xx油田公司物資管理檢查與評審程序.doc

此文檔收集于網(wǎng)絡，如有侵權，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除天馬行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632中海油田公司物資管理檢查與評審程序1范圍本程序規(guī)定了物資管理檢查與評審的內(nèi)容及步驟。適用于公司各單位/部門。2引用標準中海油田服務股份有限公司物資、裝備管理規(guī)定（試行）3定義 物資管理檢查物資管理活動中的檢查工作。物資管理評審對物資管理中的各項工作進行效能評定。4職責與權限4.1 公司主管執(zhí)行副總裁4.1.1 批準涉及更改公司物資管理原則或政策的評審內(nèi)容。4.1.2 批準庫房級別認定結果。4.2 物資裝備部4.2.1 批準公司級物資檢查與評審的方式及內(nèi)容。4.2.2 主持公司級評審會。4.2.3 組織公司級及燕郊物資管理檢查。4.3 分公司及辦事處4.3.1 制定屬地物資檢查與評審的方式及內(nèi)容。4.3.2 負責屬地物資檢查與評審工作的組織實施。4.3.3 協(xié)調(diào)、解決、上報在屬地物資檢查與評審中出現(xiàn)的爭議問題。4.3.4 負責屬地各庫房的級別初審、匯總、上報。4.4 事業(yè)部4.4.1 組織本事業(yè)部的倉儲、統(tǒng)計、消耗、使用等檢查工作。4.4.2 本事業(yè)部庫房的級別申報。4.4.3 組織本事業(yè)部的物資采辦檢查工作。5程序5.1 管理內(nèi)容5.1.1 倉儲管理檢查。5.1.2 倉庫、庫房、料場等級認定。5.1.3 物資統(tǒng)計管理檢查。5.1.4 物資采辦管理檢查。5.1.5 物資管理評審。5.2 倉儲管理檢查5.2.1 倉儲管理檢查包括自查及公司檢查，其中自查分為上、下班巡回檢查，平時收料、發(fā)料檢查，月底檢查，年終檢查；公司檢查分為不定期抽查及年度檢查。5.2.2 自檢工作由倉儲單位負責，各倉儲單位主管領導為自檢工作的直接責任人。5.2.3 各倉儲單位應制定倉儲管理檢查辦法。5.2.4 公司檢查由物資裝備部或委托分公司、辦事處負責組織實施不定期抽查對象為倉儲管理中存在問題的單位，內(nèi)容則針對所存在的問題。年度檢查對象為所有倉儲單位，內(nèi)容為倉儲管理所有工作。5.3 倉庫、庫房、料場等級認定5.3.1 物資裝備部根據(jù)總公司要求成立倉庫、庫房、料場等級認定小組。5.3.2 各倉儲單位負責申報所屬倉庫、庫房、料場認定等級，并按準備申報的等級和標準做好自查工作。5.3.3 認定小組按倉庫、庫房、料場等級認定辦法規(guī)定做好等級認定工作。5.3.4 物資裝備部負責認定工作的組織、實施。5.3.5 公司主管執(zhí)行副總裁批準認定小組認定結果。5.3.6 物資裝備部向總公司申報一、二級庫認定結果，等待批準。5.4 物資采辦管理檢查5.4.1 物資采辦管理檢查包括自查、公司檢查、上級部門檢查。5.4.2 自查工作由采辦業(yè)務單位負責，進行定期和不定期檢查。不定期自查的對象為各采辦環(huán)節(jié)或某些合同。定期自查為每半年一次，主要檢查采辦規(guī)定、程序的執(zhí)行情況。5.4.3 公司檢查分為物管部門檢查和監(jiān)督部門檢查。物管部門檢查由物資裝備部或委托分公司、辦事處負責每年組織一次或針對存在問題不定期抽查，主要檢查各采辦業(yè)務單位執(zhí)行采辦規(guī)定、程序的情況。監(jiān)督部門檢查由監(jiān)督部門按監(jiān)督部門的有關規(guī)定進行。5.4.4 上級部門檢查由上級部門按上級部門的有關規(guī)定進行。5.5 物資統(tǒng)計管理檢查5.5.1 物資統(tǒng)計管理檢查包括自查、公司檢查。5.5.2 自查工作由統(tǒng)計業(yè)務單位負責，進行定期和不定期檢查。不定期自查的對象為各統(tǒng)計環(huán)節(jié)。定期自查為每半年一次，主要檢查統(tǒng)計規(guī)定、程序的執(zhí)行情況。5.5.3 公司檢查為物管部門檢查。由物資裝備部或委托分公司、辦事處負責每年組織一次或針對存在問題不定期抽查，主要檢查各統(tǒng)計業(yè)務單位執(zhí)行統(tǒng)計規(guī)定、程序的情況。5.5.4 分公司及辦事處按月/季度上報考核各單位或部門材料預算費用執(zhí)行情況。5.6 物資管理評審5.6.1 物資管理評審由物資裝備部視需要而組織。5.6.2 物資管理評審內(nèi)容為 在物資管理檢查中發(fā)現(xiàn)有較大的規(guī)定、程序性或執(zhí)行性問題時。 公司物資管理機構或管理（包括計劃、采辦、倉儲、核算等）方式有