某食品有限公司管理手冊(cè)(doc 61頁(yè)).doc

SG質(zhì)量管理文件文件號(hào)QS01標(biāo)題：頒布令版本號(hào) A/0共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè)頒布令為了健全和完善本公司的質(zhì)量保證體系，促進(jìn)質(zhì)量管理和質(zhì)量保證活動(dòng)系統(tǒng)化、規(guī)范化、根據(jù)食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則的要求和本公司實(shí)際情況制定了本質(zhì)量管理文件。 本質(zhì)量管理文件對(duì)內(nèi)作為質(zhì)量管理和質(zhì)量保證活動(dòng)的法規(guī)性文件，對(duì)外則闡明企業(yè)的質(zhì)量保證體系，是本公司質(zhì)量體系運(yùn)行時(shí)需長(zhǎng)期遵守的綱領(lǐng)性文件，是實(shí)施質(zhì)量管理的基本法規(guī)，現(xiàn)予以頒布，要求企業(yè)全員認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵守并貫徹執(zhí)行本質(zhì)量管理文件的各項(xiàng)規(guī)定和要求。 本質(zhì)量管理文件從生效日期開始，正式在本公司頒發(fā)執(zhí)行，今后隨著市場(chǎng)的變化和客戶的需求變化，隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展，將對(duì)本管理文件不斷修改，以滿足客戶需求，促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展?？偨?jīng)理：日 期：SG質(zhì)量管理文件文件號(hào)QS02標(biāo)題：任命文版本號(hào) A/0共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書為推進(jìn)公司質(zhì)量工作的有效開展，確保產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)滿足法律法規(guī)和顧客要求，決定任命*同志為我公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人，其職責(zé)和權(quán)限如下：1、領(lǐng)導(dǎo)并組織公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理制度；2、向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量工作情況和任何改進(jìn)的需求；3、組織召開公司質(zhì)量分析會(huì)；4、代表公司與外部各方聯(lián)絡(luò)質(zhì)量工作相關(guān)事宜。總經(jīng)理：年 月 日SG質(zhì)量管理文件文件號(hào)QS03標(biāo)題：關(guān)于質(zhì)量管理工作歸口的管理規(guī)定版本號(hào) A/0共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè)關(guān)于質(zhì)量管理工作的歸口管理規(guī)定為推進(jìn)公司質(zhì)量管理工作的有效開展，現(xiàn)決定由技檢部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理工作的歸口管理，組織建立公司質(zhì)量管理體系，獨(dú)立行使質(zhì)量管理職權(quán)，處理公司日常質(zhì)量管理事務(wù)。總經(jīng)理：年 月 日SG質(zhì)量管理文件文件號(hào)QS04標(biāo)題：質(zhì)量方針、目標(biāo)版本號(hào) A/0共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè)質(zhì)量方針：做合格產(chǎn)品，對(duì)消費(fèi)者健康負(fù)責(zé)；持續(xù)改進(jìn)，向社會(huì)提供營(yíng)養(yǎng)健康食品。質(zhì)量目標(biāo)： 1、出廠產(chǎn)品批合格率 100%；2、產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率達(dá)到96%，今后三年內(nèi)每年遞增1%。4、顧客反饋意見處理率100%各部門質(zhì)量目標(biāo):1、辦公室:員工培訓(xùn)合格率90%2、生產(chǎn)部產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率97%設(shè)備完好率：大于90%3、營(yíng)銷部用戶反饋信息處理率100%4、采購(gòu)部原材料采購(gòu)合格率99%5、技檢部:檢測(cè)設(shè)備校驗(yàn)率100%產(chǎn)品出公司合格率100%實(shí)施方案:1、嚴(yán)格執(zhí)行食品法規(guī)及產(chǎn)品質(zhì)量、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求2、建立、健全質(zhì)量管理制度，深入持續(xù)運(yùn)行。3、對(duì)各級(jí)人員進(jìn)行質(zhì)量、衛(wèi)生培訓(xùn)，考核上崗。4、完善生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備的管理。SG質(zhì)量管理文件文件號(hào)QS05標(biāo)題：部門、崗位職責(zé)版本號(hào) A/0共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè)1、總經(jīng)理的職責(zé)1.1總體負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量工作,制訂質(zhì)量目標(biāo)并組織貫徹實(shí)施；1.2設(shè)立組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各部門的職責(zé)權(quán)限；1.3負(fù)責(zé)審批企業(yè)財(cái)務(wù)開支和人員人事調(diào)動(dòng)及任免；1.4負(fù)責(zé)其它各類重要文件的修改及審批；1.5負(fù)責(zé)策劃企業(yè)的廣告宣傳活動(dòng)和更新企業(yè)管理設(shè)施；1.6負(fù)責(zé)審批質(zhì)量管理文件；1.7負(fù)責(zé)訂單的批準(zhǔn)以及對(duì)合格供應(yīng)商的批準(zhǔn)工作。2、辦公室職責(zé)2.1 負(fù)責(zé)對(duì)文件的控制。協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃和質(zhì)量改進(jìn)策劃；2.2協(xié)助最高管理者對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行策劃； 2.3負(fù)責(zé)本公司人力資源的控制，包括對(duì)人員培訓(xùn)的安排、實(shí)施、驗(yàn)證及工作調(diào)動(dòng)等；2.4負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)及糾正和預(yù)防措施效果的驗(yàn)證。3、技檢部職責(zé)3.1負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理工作;3.2負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證，并參與對(duì)供方的評(píng)定；3.3負(fù)責(zé)各類檢測(cè)設(shè)備的管理、維護(hù)和周期檢定。3.4負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)及不合格品的控制；3.5負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行分析，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客要求。 3.6獨(dú)立行使職權(quán)，不受任何行政干預(yù)。4、采購(gòu)部職責(zé)4.1負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的調(diào)查和評(píng)定，建立合格供方檔案； 4.2負(fù)責(zé)按照采購(gòu)信息的要求，采購(gòu)原輔材料、半成品及設(shè)備、備品備件；4.3處理采購(gòu)不合格品。并負(fù)責(zé)對(duì)供方業(yè)績(jī)進(jìn)行分析和對(duì)供方定期評(píng)定。5.1負(fù)責(zé)生產(chǎn)的組織、協(xié)調(diào)、調(diào)度工作，負(fù)責(zé)對(duì)工作環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施的管理；5.2負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的設(shè)計(jì)、制作和管理。負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)管理；5.3協(xié)助技檢部對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)有關(guān)不合格品的處置；5.4負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的防護(hù)；5.5負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備的管理，建立設(shè)備檔案。6、營(yíng)銷部職責(zé)6.1組織與顧客對(duì)產(chǎn)品有關(guān)要求的確定與評(píng)審；6.2負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通；SG質(zhì)量管理文件文件號(hào)QS05標(biāo)題：部門、崗位職責(zé)版本號(hào) A/0共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè)6.3負(fù)責(zé)收集顧客的反饋信息，負(fù)責(zé)對(duì)顧客的滿意程度進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，及時(shí)處理顧客投訴，確保顧客滿意。7、技檢部長(zhǎng)職責(zé)7.1負(fù)責(zé)質(zhì)檢人員培訓(xùn)工作。7.2嚴(yán)格材料驗(yàn)收工作，確保材料達(dá)到質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格成品檢驗(yàn)，確保出公司合格率100。7.3負(fù)責(zé)企業(yè)檢驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量?jī)x器、儀表的維護(hù)管理和定期送檢工作。7.4負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)工作。7.5負(fù)責(zé)收集整理國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)加工工藝，進(jìn)行技術(shù)交流，解決技術(shù)難題。8、辦公室主任職責(zé)8.1在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下做好本公司的成本核算工作。8.2參與不合格評(píng)審工作。8.3參與制定車間經(jīng)濟(jì)責(zé)任制及考核落實(shí)情況。8.4負(fù)責(zé)全員勞動(dòng)生產(chǎn)率與經(jīng)濟(jì)效益的管理。9、生產(chǎn)部長(zhǎng)職責(zé)9.1對(duì)全公司的生產(chǎn)、設(shè)備等工作負(fù)責(zé)。9.2負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的工藝質(zhì)量控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量。9.3負(fù)責(zé)全公司的安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)工作。9.4負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的編制調(diào)整及綜合統(tǒng)計(jì)。9.5參與合同評(píng)審、不合格品評(píng)審。9.6對(duì)生產(chǎn)過(guò)程出現(xiàn)、存在和潛在的質(zhì)量問(wèn)題，制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施。 10、生產(chǎn)員工職責(zé)10.1按章操作，分工負(fù)責(zé)，互相監(jiān)督，嚴(yán)格自檢；10.2嚴(yán)格按照文件要求，做到個(gè)人衛(wèi)生達(dá)標(biāo)，搞好環(huán)境衛(wèi)生和設(shè)備、用具衛(wèi)生，及時(shí)消毒滅菌，防止交叉污染；10.3關(guān)鍵控制點(diǎn)工作人員要嚴(yán)格按控制程序作業(yè)，作好生產(chǎn)衛(wèi)生記錄；質(zhì)檢員做好質(zhì)檢記錄。10.4所有一線生產(chǎn)員工，都要養(yǎng)成良好的操作規(guī)范，并自覺(jué)接受質(zhì)檢員的檢查監(jiān)督。11、庫(kù)管員職責(zé)11.1負(fù)責(zé)原輔材料的保管；11.2負(fù)責(zé)成品庫(kù)的管理； 11.3負(fù)責(zé)勞動(dòng)保護(hù)用品的發(fā)放。11.4負(fù)責(zé)對(duì)符合入庫(kù)規(guī)定經(jīng)檢驗(yàn)合格的原輔材料、產(chǎn)成品辦理入庫(kù)手續(xù)，建立臺(tái)。SG質(zhì)量管理文件文件號(hào)QS05標(biāo)題：部門、崗位職責(zé)版本號(hào) A/0共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè)賬，對(duì)不合格物資入庫(kù)負(fù)責(zé)11.5負(fù)責(zé)將入庫(kù)物資堆放整齊，標(biāo)識(shí)正確。做到賬、物相符。11.6負(fù)責(zé)正確、清晰填寫各類報(bào)表，發(fā)貨時(shí)必須查對(duì)單據(jù)與實(shí)物，對(duì)發(fā)貨差錯(cuò)引起的后果負(fù)責(zé)。11.7負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的衛(wèi)生管理，按相關(guān)衛(wèi)生規(guī)范要求擺放物品。12、專職檢驗(yàn)員職責(zé)12.1專職檢驗(yàn)員對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有一票否決權(quán)，其檢驗(yàn)結(jié)果不受任何行政干預(yù)。12.2掌握產(chǎn)品各工序工藝技術(shù)規(guī)程的要求，熟悉生產(chǎn)工藝，檢驗(yàn)方法，精通肉制品的專業(yè)知識(shí)。13、化驗(yàn)室13.1對(duì)化驗(yàn)、檢驗(yàn)的結(jié)果負(fù)責(zé)，確保檢驗(yàn)、化驗(yàn)的質(zhì)量、及時(shí)性；13.2負(fù)責(zé)維護(hù)化驗(yàn)室的環(huán)境條件，確保達(dá)到規(guī)范要求；13.3負(fù)責(zé)化驗(yàn)室設(shè)施、設(shè)備的維護(hù)、使用管理；13.4負(fù)責(zé)做好檢驗(yàn)、化驗(yàn)記錄，及時(shí)報(bào)告檢驗(yàn)結(jié)果；13.5負(fù)責(zé)化學(xué)試劑、化驗(yàn)留樣的保管，防止失效。14、生產(chǎn)車間14.1對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量與衛(wèi)生負(fù)責(zé)；14.2全面落實(shí)生產(chǎn)計(jì)劃，嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；14.3做好車間內(nèi)部的產(chǎn)品防護(hù)，防止原輔料、加工品、成品受到污染；14.4負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工具的日常清洗、消毒及其他維護(hù)保養(yǎng)；14.5負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境衛(wèi)生的日常維護(hù)、管理。15、各倉(cāng)庫(kù)（冷庫(kù)）15.1負(fù)責(zé)庫(kù)存物品收發(fā)；15.2負(fù)責(zé)建立、保持庫(kù)存臺(tái)賬；15.3負(fù)責(zé)庫(kù)存物品的防護(hù)，做好庫(kù)區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生；15.4負(fù)責(zé)盤點(diǎn)并報(bào)告庫(kù)存狀況。SG質(zhì)量管理文件文件號(hào)QS06標(biāo)題：人員培訓(xùn)管理制度版本號(hào) A/0共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè)1.0目的建立科學(xué)、完整的人力資源管理體系，為實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的質(zhì)量管理體系提供充足的人力資源。2.0范圍適用于所有從事對(duì)質(zhì)量有影響的工作人員的培訓(xùn)、評(píng)定和聘用。3.0職責(zé)3.1 辦公室負(fù)責(zé)人員的評(píng)定、人員的聘用與調(diào)配工作，并培訓(xùn)計(jì)劃的制訂和組織實(shí)施。3.2 技檢部負(fù)責(zé)工藝和技術(shù)理論的培訓(xùn)，負(fù)責(zé)設(shè)備操作、維護(hù)、保養(yǎng)和安全知識(shí)的培訓(xùn)。4.0工作程序4.1 人員配置4.1.1凡本公司上班的人員均須持有有關(guān)部門頒發(fā)的健康證方可上崗。4.2培訓(xùn)/聘用要求4.2.1對(duì)于常規(guī)培訓(xùn)，辦公室制訂年度員工培訓(xùn)計(jì)劃并負(fù)責(zé)落實(shí)實(shí)施。并驗(yàn)證培訓(xùn)效果。4.2.2有特殊需求時(shí)，各部門負(fù)責(zé)人可根據(jù)實(shí)際情況，編制本部門員工培訓(xùn)申請(qǐng)表，注明需培訓(xùn)的內(nèi)容。報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，交辦公室。辦公室監(jiān)督實(shí)施培訓(xùn)并驗(yàn)證培訓(xùn)效果。4.2.3需從本公司內(nèi)部調(diào)配的人員，應(yīng)考察以往的培訓(xùn)、基礎(chǔ)教育、工作經(jīng)驗(yàn)、經(jīng)歷、工作技能等情況，經(jīng)實(shí)際操作技能考核后予以調(diào)配。4.2.4需從外部聘用的人員，由辦公室寫出招聘表，注明招聘的崗位及職責(zé)要求，如基礎(chǔ)教育情況、工作經(jīng)歷、技能等級(jí)等進(jìn)行公開招聘。招聘的人員一律需經(jīng)過(guò)實(shí)際考核后錄用。4.3培訓(xùn)/聘用實(shí)施4.3.1辦公室根據(jù)員工培訓(xùn)計(jì)劃的要求，協(xié)助各相應(yīng)部門組織實(shí)施，做好培訓(xùn)記錄。4.3.3培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括：培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員、教師、時(shí)間等。4.3.4辦公室對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行驗(yàn)證，培訓(xùn)效果不明顯時(shí)，根據(jù)實(shí)際情況重新培訓(xùn)、考核，直至達(dá)到目的。4.3.5新入本公司工人、關(guān)鍵控制點(diǎn)操作工的培訓(xùn)，由生產(chǎn)部報(bào)辦公室批準(zhǔn)，由生產(chǎn)部組織實(shí)施，辦公室驗(yàn)證培訓(xùn)效果。4.3.6技檢部負(fù)責(zé)對(duì)專職檢驗(yàn)員、兼職檢驗(yàn)員進(jìn)行培訓(xùn)。4.3.3新入本公司銷售人員的培訓(xùn)由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)進(jìn)行組織實(shí)施，辦公室驗(yàn)證培訓(xùn)效果。4.3.4各種專業(yè)培訓(xùn)，如：市場(chǎng)營(yíng)銷、質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識(shí)，操作技能、安全知識(shí)、，SG質(zhì)量管理文件文件號(hào)QS06標(biāo)題：人員培訓(xùn)管理制度版本號(hào) A/0共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè)法律、法規(guī)教育，質(zhì)量意識(shí)教育、管理理念和技巧等，由相應(yīng)責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施做到每個(gè)員工都能意識(shí)到他們?cè)谫|(zhì)量活動(dòng)中的作用。4.3.5培訓(xùn)教師的確定內(nèi)部培訓(xùn)教師由辦公室提出，有資格的人員擔(dān)任。外部培訓(xùn)由辦公室報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批后參加。4.4經(jīng)培訓(xùn)后通過(guò)書面考試、提問(wèn)或?qū)嶋H操作考核，合格后即可上崗。4.5培訓(xùn)檔案：本公司必須保存好各類教育、培訓(xùn)的記錄，建立員工培訓(xùn)檔案。辦公室負(fù)責(zé)歸類、整理、保管，以便今后工作中的人員調(diào)配。4.6解雇對(duì)于不能滿足本公司生產(chǎn)和服務(wù)要求的人員，通過(guò)培訓(xùn)由連續(xù)兩次不合格，亦不適用于其他部門的人員，本公司依據(jù)實(shí)際情況，給予解雇。SG質(zhì)量管理文件文件號(hào)QS07標(biāo)題：關(guān)鍵控制點(diǎn)控制程序(速凍食品)版本號(hào) A/0共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè)1、目的：確保產(chǎn)品質(zhì)量安全、確保加工始終符合工藝操作文件、符合HACCP計(jì)劃中關(guān)鍵限值。2、適用范圍：速凍食品原輔料驗(yàn)收、前處理工序、速凍工序、產(chǎn)品包裝、凍藏鏈等3、職責(zé)：3.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)向供應(yīng)商索要原材料的相關(guān)合格證明或合格檢驗(yàn)報(bào)告。3.2倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)原材料按照原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。3.3技檢部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)部索要的相關(guān)合格證明或合格檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行抽檢驗(yàn)證。3.4各關(guān)鍵工段負(fù)責(zé)對(duì)該工段的關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控，如：溫度、時(shí)間等。技檢部進(jìn)行抽檢監(jiān)控記錄。4、操作規(guī)程和監(jiān)控程序：4.1關(guān)鍵控制點(diǎn)：原料（面粉、畜禽肉、蔬菜、糯米粉）驗(yàn)收、畜禽肉碎骨挑選、食品添加劑、速凍工序、冷凍儲(chǔ)藏。4.2人員要求：4.2.1采購(gòu)人員：必須具備食品安全知識(shí)，熟悉原材料的標(biāo)準(zhǔn)及關(guān)鍵控制點(diǎn)和關(guān)鍵限值。4.2.2倉(cāng)庫(kù)人員：應(yīng)熟悉原材料檢驗(yàn)規(guī)則及原材料關(guān)鍵限值。4.2.3成品庫(kù)管理人員：熟悉食品衛(wèi)生安全知識(shí)、能及時(shí)進(jìn)行監(jiān)控活動(dòng)；準(zhǔn)確報(bào)告每次監(jiān)控工作，如實(shí)記錄監(jiān)控結(jié)果。隨時(shí)報(bào)告偏離關(guān)鍵限值的情況，以便及時(shí)采取糾偏行動(dòng)。4.2.4質(zhì)檢人員：應(yīng)熟悉產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法、國(guó)家法律、法規(guī)、質(zhì)量安全體系標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)、原料采購(gòu)、生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵控制點(diǎn)和關(guān)鍵限值及監(jiān)控方法。4.2.5關(guān)鍵控制點(diǎn)操作人員：熟悉食品衛(wèi)生安全知識(shí)、工藝操作標(biāo)準(zhǔn)；完全理解關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控的重要性，能及時(shí)進(jìn)行監(jiān)控活動(dòng)；準(zhǔn)確報(bào)告每次監(jiān)控工作，如實(shí)記錄監(jiān)控結(jié)果。隨時(shí)報(bào)告偏離關(guān)鍵限值的情況，以便及時(shí)采取糾偏行動(dòng)。4.3操作方法具體如下表：SG質(zhì)量管理文件文件號(hào)QS07標(biāo)題：關(guān)鍵控制點(diǎn)控制程序(速凍食品)版本號(hào) A/0共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè)關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控人員監(jiān)控對(duì)象關(guān)鍵限值監(jiān)控措施糾偏措施驗(yàn)證方法原料的驗(yàn)收采購(gòu)人員面粉、糯米、糯米粉、小麥淀粉、黑芝麻、果脯、合格檢驗(yàn)報(bào)告、合格保證函和畜禽肉檢疫證明必須符合：GB2715、GB2763、GB5127的規(guī)定采購(gòu)人員對(duì)每批采購(gòu)原料索要相應(yīng)的合格證明或檢驗(yàn)報(bào)告如果供應(yīng)商不能提供合格證明或檢驗(yàn)報(bào)告或者提供的不符合關(guān)鍵限值標(biāo)準(zhǔn)則拒絕接受技檢部每批抽查原料的檢驗(yàn)記錄，對(duì)原料驗(yàn)收人員監(jiān)控和餡碎骨挑選人員碎骨無(wú)肉眼可見和手模感知的碎骨畜禽肉挑選人員對(duì)每塊分割肉進(jìn)行手摸、眼看的方法挑選發(fā)現(xiàn)碎骨立即剔除質(zhì)檢人員每日審核記錄，每天抽取已清洗過(guò)的豬肉復(fù)查和面人員食品添加劑使用量食品添加劑使用量必須符合GB2760的規(guī)定和面操作工嚴(yán)格按食品添加劑使用量使用，做好使用記錄添加劑過(guò)量，確認(rèn)偏離待評(píng)估；按比例增加面粉量技檢部每日審核添加劑使用記錄速凍速凍機(jī)操作工速凍隧道進(jìn)口、出口、中心溫度1、速凍隧道的制冷機(jī)必須保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)2、進(jìn)口處溫度：-25以下3、機(jī)內(nèi)溫度：-30以下4、出口溫度：-25以下速凍機(jī)操作人員每3h記錄一次發(fā)現(xiàn)溫度偏離趨勢(shì)，確認(rèn)偏離的產(chǎn)品，對(duì)偏離產(chǎn)品重新進(jìn)行評(píng)估；立即調(diào)整速凍隧道的溫度，以保證產(chǎn)品的速凍質(zhì)量技檢部：每日審核溫度記錄每年鑒定標(biāo)準(zhǔn)溫度計(jì)每周抽取蒸制后的產(chǎn)品進(jìn)行微生物檢驗(yàn)金 屬探 測(cè)金屬探測(cè)器操作人員金屬碎片包子、餃子、湯圓、粽子、云吞、南瓜餅、面點(diǎn)中的金屬碎片用金屬探測(cè)器檢測(cè)停止生產(chǎn)，修復(fù)金屬探測(cè)器，確認(rèn)偏離產(chǎn)品，對(duì)偏離產(chǎn)品重新進(jìn)行金屬探測(cè)調(diào)整溫度，確認(rèn)偏離產(chǎn)品，隔離待評(píng)估車間質(zhì)檢人員每日審核記錄；每日校準(zhǔn)維護(hù)金屬探測(cè)器冷凍儲(chǔ)藏庫(kù)管人員庫(kù)房溫度庫(kù)房溫度-18倉(cāng)庫(kù)管理人員每天觀察4次，并作記錄調(diào)整溫度，確認(rèn)偏的產(chǎn)品，隔離待評(píng)估質(zhì)檢人員每日審核溫度記錄SG質(zhì)量管理文件文件號(hào)QS08標(biāo)題：關(guān)鍵控制點(diǎn)控制程序（肉制品）版本號(hào) A/0共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè)1.0目的對(duì)從產(chǎn)品形成過(guò)程中的關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行控制，防止或降低產(chǎn)品在加工過(guò)程中生物、化學(xué)或物理性危害，確保質(zhì)量安全。2.0范圍適用于本公司肉制品原輔料質(zhì)量、添加劑添加、熱加工溫度和時(shí)間、產(chǎn)品包裝和貯運(yùn)等關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制。3.0職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行管理，并確保使用滿足生產(chǎn)能力的設(shè)備、動(dòng)力資源和人力資源等。3.2技檢部負(fù)責(zé)關(guān)鍵控制點(diǎn)的的監(jiān)督檢查和改進(jìn)。4.0工作程序4.1本公司關(guān)鍵控制點(diǎn)為:4.2關(guān)鍵控制點(diǎn)的生產(chǎn)人員應(yīng)經(jīng)公司培訓(xùn)考核合格后，方能上崗，且人員應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定。4.3關(guān)鍵控制點(diǎn)應(yīng)制訂作業(yè)指導(dǎo)書，重點(diǎn)內(nèi)容包括：肉制品原輔料質(zhì)量驗(yàn)收，添加劑添加，熱加工溫度和時(shí)間，產(chǎn)品包裝和貯運(yùn)等關(guān)鍵控制點(diǎn)4.4生產(chǎn)主管應(yīng)加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)、清洗消毒的頻次。4.5在配料、熱加工等工序的作業(yè)過(guò)程中，操作工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定，并做好生產(chǎn)監(jiān)控記錄。4.5技檢部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的檢驗(yàn)頻次，嚴(yán)把檢驗(yàn)關(guān)，確保生產(chǎn)質(zhì)量。SG質(zhì)量管理文件文件號(hào)QS09標(biāo)題：產(chǎn)品檢驗(yàn)制度版本號(hào) A/0共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè)一、原材料檢驗(yàn)制度：1、 原輔材料進(jìn)廠后，所購(gòu)進(jìn)的原物料應(yīng)有該物料的理化指標(biāo)檢驗(yàn)，原則上以其合格證或化驗(yàn)單為依據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證，必要時(shí)再?gòu)?fù)檢，復(fù)檢時(shí)技檢部派有關(guān)授權(quán)的專職檢驗(yàn)員嚴(yán)格按照本公司原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。2、 所購(gòu)進(jìn)物料的包裝應(yīng)清潔衛(wèi)生、無(wú)毒、無(wú)異味、無(wú)破損。檢驗(yàn)完畢后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按報(bào)告單的結(jié)論及時(shí)驗(yàn)收入庫(kù)。3、 原輔材料經(jīng)檢驗(yàn)不合格，技檢部應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部予以處理。4、 未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)入庫(kù)，更不準(zhǔn)發(fā)放車間使用。5、 質(zhì)管員及時(shí)準(zhǔn)確填寫各種原材料質(zhì)量記錄。二、生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)制度1、生產(chǎn)過(guò)程中，操作人員應(yīng)做好工序自檢，在轉(zhuǎn)序前，應(yīng)向檢驗(yàn)員報(bào)檢。2、檢驗(yàn)員應(yīng)按生產(chǎn)作業(yè)的要求，對(duì)各工序的生產(chǎn)加工質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。3、對(duì)肉制品選料、腌制、鹵料配制、鹵制、包裝，速凍食品的前處理、速凍等工序，檢驗(yàn)員應(yīng)做好過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)記錄。4、當(dāng)因停電等原因?qū)е律a(chǎn)中斷，其后重新開始生產(chǎn)時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)投入生產(chǎn)的原輔料、半成品重新進(jìn)行檢驗(yàn)，以確保其質(zhì)量，并做好記錄。5、應(yīng)確保只有檢驗(yàn)合格后，生產(chǎn)方能轉(zhuǎn)序。6、對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按不合格品管理制度予以處理。三、成品出廠檢驗(yàn)制度1、本公司成品在出廠前，應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，進(jìn)行出廠檢驗(yàn)。2、檢驗(yàn)員應(yīng)在產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告上如實(shí)記錄檢驗(yàn)結(jié)果。3、檢驗(yàn)合格后，檢驗(yàn)員簽發(fā)合格證，產(chǎn)品方可出廠。4、對(duì)不合格品，應(yīng)執(zhí)行不合格品及糾正措施管理制度。四 委托檢驗(yàn)的計(jì)劃安排對(duì)產(chǎn)品審查通則中要求的致病菌、亞硝酸鹽、食品添加劑、理化指標(biāo)等項(xiàng)目，技檢部組織每六個(gè)月送樣一次，委托國(guó)家認(rèn)可的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)（如XXXX產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所）進(jìn)行檢驗(yàn)。SG質(zhì)量管理文件文件號(hào)QS10標(biāo)題：檢測(cè)設(shè)備管理制度 版本號(hào) A/0共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè)1、在使用各種檢測(cè)設(shè)備前，必需了解所使用檢測(cè)設(shè)備的性能、使用方法、使用要求、環(huán)境、允許誤差等。2、了解正確使用檢測(cè)設(shè)備是保證被測(cè)產(chǎn)品準(zhǔn)確性的唯一方法。2.1目前所使用的測(cè)量器具有天平等2.2每次測(cè)量器具使用后，應(yīng)及時(shí)查看是否有損壞現(xiàn)象。如無(wú)損壞，經(jīng)保養(yǎng)及擦拭后放回原處，如有損壞應(yīng)及時(shí)提出修理意見，盡快修復(fù)并校準(zhǔn)。3、保管及保養(yǎng)3.1測(cè)量器具由技檢部保管存放，并負(fù)責(zé)維護(hù)保養(yǎng)。3.2應(yīng)特別注意測(cè)量器具存放要求環(huán)境，不能因?yàn)榇娣挪划?dāng)而造成測(cè)量器具的損壞及誤差加大。3.3測(cè)量器具應(yīng)存放在其原包裝盒（箱）內(nèi)，如有特殊要求，應(yīng)按特殊要求放置。3.4測(cè)量器具應(yīng)定期維護(hù)和保養(yǎng)，以保持其準(zhǔn)確性和使用壽命。保管人員應(yīng)仔細(xì)閱讀其說(shuō)明書，按照要求及時(shí)維護(hù)和保養(yǎng)。3.5如說(shuō)明書遺失a. 向生產(chǎn)廠家索??；b. 參照同類產(chǎn)品進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)；c. 向計(jì)量部門請(qǐng)教。4、測(cè)量器具的校驗(yàn)4.1所有測(cè)量器具的使用周期為一年，強(qiáng)制性計(jì)量的測(cè)量器具，由當(dāng)?shù)赜?jì)量校驗(yàn)部門校驗(yàn)，并出具校驗(yàn)證明。非強(qiáng)制性計(jì)量的測(cè)量器具，由本公司技檢部編制校驗(yàn)規(guī)程，實(shí)施校驗(yàn)。4.2對(duì)于個(gè)別使用頻率非常高，而影響其準(zhǔn)確性的測(cè)量器具，每半年校驗(yàn)一次。4.3校驗(yàn)實(shí)施由技檢部負(fù)責(zé)。SG質(zhì)量管理文件文件號(hào)QS011標(biāo)題： 不合格品管理制度版本號(hào) A/0共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè)一、不合格品的識(shí)別1 不合格品，是指對(duì)照產(chǎn)品要求、工藝文件、產(chǎn)品質(zhì)量、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，被判定為一個(gè)或多個(gè)質(zhì)量、衛(wèi)生指標(biāo)不符合（未滿足）規(guī)定要求的產(chǎn)品。2 這里所指的產(chǎn)品包括：成品、半成品、采購(gòu)品二、采購(gòu)產(chǎn)品不合格的控制1 記錄：在不合格品及糾正措施處理單上記錄不合格品及其后評(píng)審、處理的情況。2 不合格品評(píng)審A 評(píng)審時(shí)限：發(fā)現(xiàn)不合格品后，應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)完成評(píng)審工作。B 評(píng)審目的：通過(guò)評(píng)審決定對(duì)不合格采購(gòu)品的處置方式，包括：拒收：退貨應(yīng)為首選方式；讓步接收：僅限于輔料在標(biāo)稱的重量方面不達(dá)標(biāo)。C 評(píng)審程序與權(quán)限：技檢部主管對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，明確處置方式。3 不合格品的處置及跟蹤A 拒收由檢驗(yàn)員向采購(gòu)部退交不合格品，說(shuō)明理由；采購(gòu)部辦理退貨，將處理結(jié)果（如時(shí)間等）通報(bào)技檢部。B 讓步接收由檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)記錄上注明讓步情況，向采購(gòu)部移交讓步產(chǎn)品；采購(gòu)部辦理入庫(kù)。三、不合格的半成品及成品1 記錄：在不合格品報(bào)告上記載不合格品及其后評(píng)審、處理的情況。2 不合格品評(píng)審3 評(píng)審時(shí)限：應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)完成評(píng)審工作。4 評(píng)審目的：通過(guò)評(píng)審決定對(duì)不合格品的處置方式，處置包括：返工，報(bào)廢。5 評(píng)審程序與權(quán)限：技檢部組織評(píng)審不合格品，明確處置意見。6 不合格品的處置及跟蹤A 技檢部向車間下達(dá)不合格品報(bào)告。B 返工的控制技檢部應(yīng)對(duì)返工過(guò)程進(jìn)行跟蹤指導(dǎo)。車間應(yīng)按要求進(jìn)行返工，完成后提交重新檢驗(yàn)；檢驗(yàn)員對(duì)返工品進(jìn)行檢驗(yàn)，并記載檢驗(yàn)結(jié)果。C 報(bào)廢的控制生產(chǎn)車間對(duì)判廢的產(chǎn)品移放到指定的廢品區(qū)；SG質(zhì)量管理文件文件號(hào)QS011標(biāo)題： 不合格品管理制度版本號(hào) A/0共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè)生產(chǎn)車間每天對(duì)廢品進(jìn)行清理、處置，檢驗(yàn)員予以監(jiān)督、見證。四、交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品1 任何情況下，發(fā)現(xiàn)已交付的產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)當(dāng)即通知技檢部、生產(chǎn)部。2 技檢部組織生產(chǎn)部、采購(gòu)部、車間的代表共同評(píng)審不合格品。3 通過(guò)評(píng)審，以確定：A 不合格品的性質(zhì)、影響程度；B 擬采取的措施。4 評(píng)審后，營(yíng)銷部與顧客進(jìn)行溝通，就處理辦法達(dá)成一致，通常應(yīng)全范圍召回。5 技檢部在不合格品報(bào)告上記載評(píng)審、處理結(jié)果。五 糾正措施1 技檢部應(yīng)組織分析不合格品產(chǎn)生的原因，制訂并組織實(shí)施相應(yīng)的糾正措施。2 技檢部應(yīng)跟蹤驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施效果。3 技檢部應(yīng)在不合格品報(bào)告上做好糾正措施的實(shí)施、控制記錄。SG質(zhì)量管理文件文件號(hào)QS012標(biāo)題： 不合格管理制度版本號(hào) A/0共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè)為確保產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施，對(duì)消費(fèi)者負(fù)責(zé)的態(tài)度特制定以下制度：l、各相關(guān)部門嚴(yán)格按照質(zhì)量管理文件對(duì)不合格品管理程序進(jìn)行分類處理，否則將追查責(zé)任進(jìn)行處罰。2、對(duì)不合格品要進(jìn)行檢驗(yàn)分析，做好記錄，并召開相關(guān)部門會(huì)議，寫出書面不合格品報(bào)告及整改措施意見。3、各相關(guān)部門要認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)知識(shí)，提高自己的監(jiān)督檢驗(yàn)水平。不合格品不得遺報(bào)、漏報(bào)、不報(bào)。 4、產(chǎn)品交付后發(fā)生的不合格，營(yíng)銷部及時(shí)與顧客協(xié)商處理，不得有損壞公司形象的行為。5、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)將不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，隔離存放。6、原輔材料發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格的，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)聯(lián)系退貨。一般不合格的降級(jí)或讓步使用。7、半成品、成品嚴(yán)重不合格的必須報(bào)廢處理，一般不合格的返工處理。8、工作中發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)由責(zé)任部門制訂糾正措施并實(shí)施，辦公室組織跟蹤驗(yàn)證。9、糾正措施有效，涉及文件更改時(shí)，由辦公室依據(jù)對(duì)文件進(jìn)行更改；如糾正措施未達(dá)到預(yù)期要求，重新制訂糾正措施。SG質(zhì)量管理文件文件號(hào)QS013標(biāo)題： 文件管理制度版本號(hào) A/0共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè)1目的 對(duì)文件的編制、審批、發(fā)放、修改、換版、作廢、銷毀等活動(dòng)進(jìn)行有效控制，確保本公司使用的文件均為有效版本。2適用范圍 適用于本公司所有技術(shù)文件和質(zhì)量文件。3職責(zé)3.1技檢部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制、修改和管理。3.2技檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量文件的編制、修改和管理。3.3文件管理員負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、登記和歸檔保管。3.4有關(guān)部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的收集和保管。4文件的管理范圍：a）標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、相關(guān)法律法規(guī)； b）工藝規(guī)程；c）操作規(guī)程；d）生產(chǎn)過(guò)程各項(xiàng)原始記錄；e) 質(zhì)量管理文件；f) 其它文件等。5文件的編制、審核、批準(zhǔn)技術(shù)文件由技檢部組織有關(guān)人員編制，由總經(jīng)理或總經(jīng)理指定人員審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；質(zhì)量文件由技檢部組織有關(guān)人員編制，由總經(jīng)理或授權(quán)指定人員審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。有關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)等外來(lái)文件，技檢部應(yīng)及時(shí)收集最新版本。6文件的發(fā)放6.1文件管理員負(fù)責(zé)發(fā)放文件。受控文件在封面上方蓋“受控”章，非受控文件在封面上方蓋“非受控”章。6.2文件領(lǐng)用人在文件發(fā)放記錄上簽名，并領(lǐng)取蓋有“受控”印章的文件。 6.3當(dāng)需要使用文件的人員未領(lǐng)到文件時(shí)，不得隨意借用其他人的文件復(fù)印，應(yīng)到文件管理員處辦理領(lǐng)用手續(xù)。本公司內(nèi)不得使用未加蓋“受控”印章的文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件管理員收回。6.4 當(dāng)文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，文件使用人應(yīng)到文件管理員處辦理更換手續(xù)。交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。6.5 當(dāng)文件丟失，使用人應(yīng)及時(shí)報(bào)告有關(guān)負(fù)責(zé)人并辦理補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)。文件管理員補(bǔ)發(fā)新文件，并在文件發(fā)放記錄上注明原文件丟失，必要時(shí)通知各部門，防止誤用。6.6 文件一般不外傳。若需對(duì)外提供，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，蓋上“非受控”印章，SG質(zhì)量管理文件文件號(hào)QS013標(biāo)題： 文件管理制度版本號(hào) A/0共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè)文件管理員予以登記。7 文件的修改7.1生產(chǎn)部、技檢部定期評(píng)審文件，必要時(shí)進(jìn)行修改，確保其持續(xù)適用。7.2 文件的修改經(jīng)原審批人批準(zhǔn)，由原文件編制人員負(fù)責(zé)修改。修改時(shí)注明修改人標(biāo)記和修改生效時(shí)間，并按文件發(fā)放記錄名單發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作廢的舊文件。7.3如因故修改需新指定人員批準(zhǔn)，批準(zhǔn)人應(yīng)獲得原審批依據(jù)的有關(guān)資料。8文件的換版 文件經(jīng)多次修改或文件需大幅度修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版。9文件的作廢9.1 被修訂的原文件和換版后的舊版文件作廢。9.2 作廢的文件由文件管理員按文件發(fā)放記錄收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，文件管理員填寫文件銷毀清單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。9.3 需保留的作廢文件，申請(qǐng)人填寫文件留存申請(qǐng)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，文件管理員加蓋“保留”印章后方可保留。10文件的保管10.1 文件經(jīng)編制審批后，原版文件由文件管理員填寫文件存檔登記表存檔保管。10.2 文件持有者，應(yīng)妥善保管文件，防止損壞或丟失。11 文件的收集 有關(guān)部門應(yīng)及時(shí)收集標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等文件，交技檢部進(jìn)行分類、登記、發(fā)放。12文件的現(xiàn)行有效性對(duì)本公司所有文件，生產(chǎn)部、技檢部定期組織有效性檢查，對(duì)過(guò)期失效的文件及時(shí)進(jìn)行處理。SG質(zhì)量管理文件文件號(hào)QS014標(biāo)題： 衛(wèi)生管理制度版本號(hào) A/0共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè)1目的：防止患有有礙食品安全的疾病的員工接觸食品，預(yù)防由于員工個(gè)人衛(wèi)生不當(dāng)對(duì)食品造成污染。2內(nèi)容2.1辦公室負(fù)責(zé)組織健康檢查，及建立保存員工健康檔案。新員工及臨時(shí)從事食品生產(chǎn)的人員必須進(jìn)行健康檢查，在職員工每年進(jìn)行一次健康檢查，取得健康證書后方可上崗。2.2發(fā)現(xiàn)患有下列疾病之一者要及時(shí)調(diào)離工作，痊愈后經(jīng)檢查合格后方可重新上崗：肝炎（病毒性肝炎和帶毒者）、活動(dòng)性肺結(jié)核、腸道性傳染病、開放性傷口、化膿性或滲出性、脫屑性皮炎或其它有礙食品衛(wèi)生的疾病。 車間主任每日工作前對(duì)職工進(jìn)行健康狀況情況進(jìn)行感官觀察和手部外傷檢查，發(fā)現(xiàn)患有可疑病狀的員工時(shí)，應(yīng)視情況臨時(shí)安排別的工作、去醫(yī)院檢查或令其回宿舍休息；發(fā)現(xiàn)手部有外傷的，應(yīng)調(diào)離接觸食品崗位，待癥狀完全消失，并確認(rèn)不會(huì)對(duì)食品造成污染后，才可恢復(fù)正常工作。2.3辦公室負(fù)責(zé)建立員工健康檔案，上崗前和每個(gè)年度必須進(jìn)行健康體檢，并取得防疫部門的健康證明。加強(qiáng)對(duì)員工的教育培訓(xùn)：讓其認(rèn)識(shí)到疾病對(duì)食品帶來(lái)的危害，并主動(dòng)向管理人員匯報(bào)自己的健康狀況。2.4生產(chǎn)區(qū)員工進(jìn)入車間前，應(yīng)先摘掉所有不安全的首飾及其它可能落入食品、設(shè)備或容器中的物品。在更衣室按順序穿戴好工作帽、工作服、工作靴。頭發(fā)不外露方可進(jìn)入車間。不得穿戴工作帽、工作服（口罩）、工作靴離開車間。2.5在以下情況下洗手：a 每次進(jìn)入加工車間時(shí);b手接觸了污染物以后;c處理原料和半成品后；d入廁之后；e 在雙手可能收污染的任何時(shí)間。洗手的方法：清水洗手涂抹藥皂清水沖凈皂液消毒液中浸泡30秒清水沖手干手（干手器）2.6進(jìn)入車間時(shí)工作靴必須在裝有消毒液（ 300mg/L有效氯）的靴消毒池浸泡5秒以上方可入內(nèi)。2.7入廁規(guī)則：在更衣室脫去工作服，掛在衣鉤上-入廁-洗手-消毒-穿工作服，然后按進(jìn)入車間要求執(zhí)行。2.8生產(chǎn)人員不得留長(zhǎng)指甲、化妝、戴首飾，一切與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品不得帶入車間，車間嚴(yán)禁吸煙、飲食、和做與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的活動(dòng)。2.9非車間工作人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得進(jìn)入車間，如工作需要進(jìn)入者，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按以上條款要求執(zhí)行。2.10從業(yè)人員上崗前都要進(jìn)行衛(wèi)生及操作知識(shí)的培訓(xùn)教育，考核通過(guò)后方可上崗，作好培訓(xùn)記錄，患病員工要提高危害預(yù)防意識(shí)，主動(dòng)報(bào)告，不得隱瞞病情。SG質(zhì)量管理文件文件號(hào)QS015標(biāo)題： 采購(gòu)管理制度版本號(hào) A/0共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè)1. 0目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程和合格供方選擇與評(píng)定進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2. 0范圍適用本公司原輔材料的采購(gòu)，以及相應(yīng)供方選擇、評(píng)定和控制。3. 0職責(zé)3.1 采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)合格供方評(píng)定和控制，負(fù)責(zé)對(duì)合格供方供貨業(yè)績(jī)的評(píng)定。并負(fù)責(zé)采購(gòu)的實(shí)施；3.2 技檢部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量驗(yàn)證工作。4. 工作程序4.1 采購(gòu)控制4.1.1 采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)需要編制的材料清單及材料庫(kù)的庫(kù)存情況制訂采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)。4.1.2 采購(gòu)計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括采購(gòu)物資的名稱、數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)要求、價(jià)格、交貨期等。4.1.3 采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)審批后，由采購(gòu)部采購(gòu)人員從合格供方處直接采購(gòu)，對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)件或市場(chǎng)獨(dú)有的必需品，可以憑產(chǎn)品合格證直接購(gòu)買。4.2供方的評(píng)價(jià)和控制4.2.1根據(jù)滿足合同要求的能力來(lái)評(píng)價(jià)和選擇供方。4.2.2按供方產(chǎn)品對(duì)本公司成品質(zhì)量的影響程度來(lái)決定控制方式與程度。4.2.3對(duì)于采購(gòu)物資4.2.3.1采購(gòu)部首先根據(jù)本公司采購(gòu)產(chǎn)品的實(shí)際情況對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查。包括其簡(jiǎn)介、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、質(zhì)量保證能力等。4.2.3.2采購(gòu)部會(huì)同技檢部、生產(chǎn)部對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇。4.2.3.3根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，列出合格供方清單。4.2.4采購(gòu)部根據(jù)合格供方供貨情況，對(duì)合格供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理?？梢噪S時(shí)評(píng)審更改合格供方。4.2.5如合格供方有變動(dòng)，按照上述規(guī)定重新進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.2.6供方評(píng)價(jià)和選擇活動(dòng)的所有記錄由采購(gòu)部統(tǒng)一保存。4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證4.3.1采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)本公司后，采購(gòu)部門對(duì)產(chǎn)品的數(shù)量和規(guī)格進(jìn)行驗(yàn)收，技檢部根據(jù)本公司相關(guān)檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)。 4.4采購(gòu)產(chǎn)品的入庫(kù)4.4.1驗(yàn)收合格的產(chǎn)品出具原輔材料檢驗(yàn)結(jié)果單，倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)。4.4.2待檢產(chǎn)品入倉(cāng)庫(kù)后，按待檢產(chǎn)品區(qū)域進(jìn)行存放并加以標(biāo)識(shí)，由倉(cāng)庫(kù)向采購(gòu)人員出具實(shí)物收據(jù)。4.4.3不合格品按不合格品管理制度進(jìn)行處理。SG質(zhì)量管理文件文件號(hào)QS016標(biāo)題：生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度（肉制品）版本號(hào) A/0共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè)1.目的 為確保產(chǎn)品生產(chǎn)加工質(zhì)量，帶制定本管理制度。2.適用范圍 本制度適用于公司下屬的各車間生產(chǎn)加工過(guò)程中的質(zhì)量管理。3.職責(zé) 各車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)加工及衛(wèi)生的實(shí)施，技檢部負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。4.內(nèi)容 4.1 個(gè)人衛(wèi)生 4.1.1生產(chǎn)人員應(yīng)保持良好的個(gè)人衛(wèi)生習(xí)慣，做到四勤，不得留長(zhǎng)指甲和涂指甲油，按衛(wèi)生法要求進(jìn)行體檢，無(wú)健康證或體檢不合格者不得參加食品生產(chǎn)加工工作。4.1.2 進(jìn)入車間，必須穿工作服、工作帽，工作鞋，頭發(fā)不得外露。4.1.3 工作服、帽、鞋保持干掙整潔。4.1.4 開始工作之前，上廁所之后，處理被污染的原材料之后及從事與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的活動(dòng)之后必須進(jìn)行消毒。4.1.6 參觀人員進(jìn)入車間必須按要求穿工作服，戴鞋套，參觀期間未經(jīng)同意，不得隨意接觸產(chǎn)品，禁止其他與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的人員進(jìn)入車間。 4.2 生產(chǎn)車間的衛(wèi)生及消毒。4.2.1車間的出入口處應(yīng)設(shè)置手洗池和消毒池，每天由車間，配制消毒液，員工上下班及飯前便后必須進(jìn)行手洗消毒，以達(dá)到無(wú)菌操作的目的。4，2.2 車間下水道應(yīng)經(jīng)常保持暢通，無(wú)肉餡和雜物，每周用二氧化氯溶液或lOOppm的次氯酸鈉溶液對(duì)下水道消毒，以避免腐味的產(chǎn)生。 4.2.3.原料解凍間、斬拌間、滾揉間(腌制間)、鹽水配制間、配料間應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，每個(gè)班工作完后，應(yīng)清去地面的碎肉血水、肉餡和廢包裝物等雜物，然后用清水刷洗地面，必要時(shí)用火堿溶液拖擦地面，然后用清水清洗千凈，保證地面潔凈。4.2.4 從冷庫(kù)到原料車間的通道應(yīng)每天派人清掃，保持干凈，每周至少用火堿溶液徹底清洗一遍。 4.2.5 對(duì)以上房間及通道，每周二和周五下午由車間配制5%的來(lái)蘇兒或2-5的二氧化氯溶液或lOOppm的次氯酸鈉溶液對(duì)地面、墻壁進(jìn)行噴灑消毒。4.3 設(shè)備及容器的衛(wèi)生與消毒 4.3.1 各車間門口應(yīng)有防蠅設(shè)施，設(shè)備，工船具，操作臺(tái)用洗滌劑或消毒劑處理后，必須再?zèng)_洗干凈，除去殘留物后方可接觸肉品。4.3.2 斬拌車間：每天的前夜或后夜用清水或去油劑對(duì)斬拌機(jī)、攪肉機(jī)、滾揉機(jī)、攪拌機(jī)、滾揉筒、方車等設(shè)備工器具徹底清洗，保持衛(wèi)生，每周二、周五在刷洗設(shè)備容器后由質(zhì)檢員監(jiān)督車間配制0.5-1%的過(guò)氧乙酸溶液或10Oppm的次氯酸鈉溶液或2一5的二氧化氯溶液對(duì)設(shè)備的有關(guān)部件，浸泡30分鐘消毒，不能浸泡消毒的部件用小噴霧器噴灑以達(dá)到徹底消毒的目的。SG質(zhì)量管理文件文件號(hào)QS016標(biāo)題：生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度（肉制品）版本號(hào) A/0共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè)4.3.3 殺菌裝筐工序：周轉(zhuǎn)筐應(yīng)及時(shí)清洗，保證其干凈衛(wèi)生。 4.3.4 因各種原因，設(shè)備停止使用者，停后或使用前必須進(jìn)行清洗消毒再清洗。4.4 冷庫(kù)衛(wèi)生與消毒 4.4.1 冷庫(kù)內(nèi)須保持清潔，及時(shí)清理冰霜、垃圾；產(chǎn)品布局合理，堆垛整齊美觀，標(biāo)牌清晰；各種產(chǎn)品須做到先進(jìn)先出，以免積壓變質(zhì)，墊板應(yīng)定期洗刷，晾、曬滅菌。4.4.2 冷庫(kù)每年要用乳酸：水=1：1溶液進(jìn)行一到兩次的熏蒸消毒。4.4.3 地面、墻壁、設(shè)備、推車等婪經(jīng)常保持清潔。推車沖刷干凈后，每周至少用含有效氯5-10的漂白粉溶液或lOOppm的次氯酸鈉溶液消毒一次，冷庫(kù)走廊每周須大掃除一次。5 工藝執(zhí)行情況 5.1 各生產(chǎn)加工車間按照技檢部制定的工藝規(guī)程及質(zhì)量管理文件進(jìn)行生產(chǎn)加工，并做好生產(chǎn)記錄。5.2 技檢部質(zhì)檢員按照公司制定的檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)有違反工藝操作者，責(zé)今立即改正，同時(shí)做好檢驗(yàn)記錄。5.3 在生產(chǎn)過(guò)程中實(shí)行三檢制，各工序操作工要對(duì)自己生產(chǎn)的半成品進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序，做為下道工序的操作工在接收上道工序的半成品時(shí)要看其是否合格，合格后方可按收；對(duì)不合格的拒收；技檢部的質(zhì)檢員分布于生產(chǎn)線上跟班生產(chǎn)做好監(jiān)督工作，督促操作工按照工藝要求進(jìn)行操作。SG質(zhì)量管理文件文件號(hào)QS017標(biāo)題：生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度（速凍）版本號(hào) A/0共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè)1.目的 為確保產(chǎn)品生產(chǎn)加工質(zhì)量，帶制定本管理制度。2.適用范圍 本制度適用于公司下屬的各車間生產(chǎn)加工過(guò)程中的質(zhì)量管理。3.職責(zé) 各車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)加工及衛(wèi)生的實(shí)施，技檢部負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。4.內(nèi)容4.1技檢部編制工藝流程圖，明確關(guān)鍵工序，編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書并組織培訓(xùn)，生產(chǎn)員工按產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書生產(chǎn)并做好相應(yīng)記錄。4.2在生產(chǎn)過(guò)程中，生產(chǎn)技術(shù)主管對(duì)操作工人進(jìn)行監(jiān)督，填寫工藝監(jiān)控記錄表，在生產(chǎn)出現(xiàn)偏離控制的情況時(shí)，班長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)采取措施，必要時(shí)尋求技術(shù)人員指導(dǎo)。4.3生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中原料、半成品、成品分區(qū)進(jìn)行存放，原料應(yīng)在使用前檢查確認(rèn)帶有完整、干凈無(wú)污染的包裝（或容器）。4.4生產(chǎn)過(guò)程應(yīng)做好防鼠、防蠅、防塵、防霉變質(zhì)等措施。4.5生產(chǎn)過(guò)程剩余的原料應(yīng)覆蓋好按生、熟分開存放于冷庫(kù)中。4.6各工序在自檢、互檢、專檢時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品按不合格品控制制度執(zhí)行。4.7對(duì)全過(guò)程及影響全過(guò)程的工藝參數(shù)（溫度、濕度、時(shí)間）進(jìn)行監(jiān)控，操作者填寫相關(guān)生產(chǎn)記錄。4.8倉(cāng)儲(chǔ)部每天早、中、晚對(duì)儲(chǔ)存溫庫(kù)進(jìn)行檢查。環(huán)境溫度不能超過(guò)30、濕度不能超過(guò)70%，冷藏庫(kù)溫度應(yīng)在（2-5），包裝溫度控制在20以下，冷凍庫(kù)溫度應(yīng)在-18）2。并填寫環(huán)境溫度監(jiān)控表。SG質(zhì)量管理文件文件號(hào)QS18標(biāo)題：設(shè)備清洗、消毒管理制度版本號(hào) A/0共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè)一、設(shè)備配置 直接用于生產(chǎn)加工的設(shè)施設(shè)備應(yīng)要求：采用無(wú)毒、無(wú)害、耐腐蝕、不生銹、易清洗消毒，不易于微生物滋生的材料制成。二、設(shè)備的檔案管理生產(chǎn)主管建立設(shè)備臺(tái)帳，以明確公司所有現(xiàn)存設(shè)備的基本信息。三、設(shè)備的清洗消毒1、對(duì)食品生產(chǎn)過(guò)程中直接接觸的機(jī)械設(shè)備、管道、容器/用具、臺(tái)架等應(yīng)定期清洗消毒。2、清洗消毒的時(shí)機(jī)：A 每天生產(chǎn)完畢后；B 當(dāng)發(fā)現(xiàn)或懷疑設(shè)備/器具不潔時(shí)；C 停產(chǎn)三天以上后，重新開始生產(chǎn)前。3、清洗消毒由生產(chǎn)主管組織，操作工實(shí)施，技術(shù)質(zhì)量主管檢查。4、清洗消毒的方式A 對(duì)可拆卸的設(shè)備、管道應(yīng)予以分解。B 先用清水沖洗1-2遍，除去設(shè)備、器具表面的殘留物；C 再用開水或清洗劑對(duì)設(shè)備、器具與食品接觸面進(jìn)行清洗消毒1-2分鐘（約三遍）；D 最后用清水對(duì)設(shè)備、器具進(jìn)行漂洗，直至洗凈。四、設(shè)備的維修1、當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)故障或有隱患時(shí)，生產(chǎn)主管組織維修。2、任何設(shè)備故障在修復(fù)后，生產(chǎn)主管均應(yīng)組織進(jìn)行驗(yàn)證/驗(yàn)收，以確認(rèn)設(shè)備能否正常運(yùn)行。3、生產(chǎn)主管對(duì)已修復(fù)的設(shè)備組織進(jìn)行清洗消毒。五、記錄：設(shè)備清洗、消毒記錄SG質(zhì)量管理文件文件號(hào)QS19標(biāo)題：倉(cāng)庫(kù)管理制度版本號(hào) A/0共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè)為規(guī)范原輔材料倉(cāng)儲(chǔ)管理程序，合理利用庫(kù)存，加快資金周轉(zhuǎn)，充分發(fā)揮倉(cāng)儲(chǔ)效能，簡(jiǎn)化原輔材料公司內(nèi)部轉(zhuǎn)供手續(xù)，更好地提高工作效益，特制定倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一管理辦法。具體內(nèi)容如下：、物品入庫(kù)管理： 1、采購(gòu)部所購(gòu)進(jìn)原輔材料，根據(jù)就近節(jié)約、方便使用的原則確定儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)保管員接采購(gòu)管理部購(gòu)貨通知后，收齊供貨單位所供物品的合格證、化驗(yàn)單等隨貨證明，填寫到貨檢驗(yàn)通知單報(bào)技檢部。物品經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)或抽樣后入庫(kù)待檢。入庫(kù)物品要做好質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)，(合格、不合格、待檢、待判斷等標(biāo)識(shí))。把好入庫(kù)關(guān)，對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品要做到包裝完好、數(shù)量準(zhǔn)確。 2、倉(cāng)庫(kù)保管員填好物品入庫(kù)單，收齊質(zhì)檢員出具的質(zhì)檢單，對(duì)物品品種、規(guī)格、數(shù)量核對(duì)清楚后，交財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算。 3、原料等時(shí)鮮產(chǎn)品需直接進(jìn)車間或冷庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理人員辦理完入庫(kù)報(bào)檢、發(fā)貨手續(xù)后，填寫入庫(kù)單，同時(shí)對(duì)車間填寫出庫(kù)單，接收人員簽字。 4、生產(chǎn)使用車間需退庫(kù)的物品，由倉(cāng)庫(kù)保管員填寫退庫(kù)單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核定后退庫(kù)，經(jīng)手人需在退厙單上簽字。二、物品出庫(kù)管理： 1、庫(kù)管員所管倉(cāng)儲(chǔ)物品，計(jì)劃內(nèi)物品領(lǐng)用憑車間領(lǐng)導(dǎo)或領(lǐng)導(dǎo)指定授權(quán)的管理人員簽字的領(lǐng)料單領(lǐng)用，領(lǐng)用經(jīng)手人在出庫(kù)單上簽字。超計(jì)劃或特別管理物品必須經(jīng)采購(gòu)管理部領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可領(lǐng)用。 2各使用單位第二天所領(lǐng)物品應(yīng)于前天下午四點(diǎn)前以書面形式通知庫(kù)管員。新增加品種及時(shí)鮮品種由生產(chǎn)部考慮備貨時(shí)間書面通知采購(gòu)部。 3、車間領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)人員簽字樣式存檔倉(cāng)庫(kù)備查。 4、庫(kù)存物品領(lǐng)用時(shí)間段暫定為每天上午9：00后一下午16：00以前。特殊急用品種由總調(diào)度提前通知倉(cāng)庫(kù)申領(lǐng)。三、倉(cāng)儲(chǔ)管理： 1、倉(cāng)庫(kù)設(shè)施要符合良品區(qū)生要求和安全管理規(guī)定，做好防火、防盜工作，確保消防設(shè)施的暢通有效。2、保管員對(duì)所管物品，要做好防潮、防霉變、防污損等倉(cāng)儲(chǔ)防護(hù)工作。3、保管員對(duì)所管物品要分類管理，做到品種、規(guī)格、產(chǎn)地、入庫(kù)日期、數(shù)量、質(zhì)量狀況等標(biāo)識(shí)清楚.庫(kù)存物品要碼垛整齊、擺放有序。，做到先進(jìn)先出，按批發(fā)放，質(zhì)量可追朔。庫(kù)存物品要檢驗(yàn)合格后方可發(fā)放。使用。4、保管員及時(shí)填報(bào)庫(kù)存日?qǐng)?bào)、月報(bào) 記好庫(kù)存實(shí)物賬，每月25 日下午四時(shí)作為庫(kù)存盤點(diǎn)截止時(shí)間，保管員要做好庫(kù)存盤點(diǎn)和與財(cái)務(wù)部的對(duì)帳工作，做到數(shù)字準(zhǔn)確、帳物相符。5、保管員要做好可重復(fù)使用包裝物的回收工作，實(shí)行交舊領(lǐng)新，完好退回供應(yīng)商，最大限度