目標(biāo)分解表與績效考核表.doc

一、人力資源部目標(biāo)分解表總體目標(biāo)目標(biāo)細化人力資源管理制度建設(shè)目標(biāo)1.制定企業(yè)人力資源管理各項規(guī)章制度，各項制度制定科學(xué)完善2.執(zhí)行審批后的各項人力資源管理制度，使各項制度得到全面執(zhí)行人力資源規(guī)劃目標(biāo)1.保證滿足企業(yè)總體人員需求，建立充足的人才儲備，確保能滿足企業(yè)發(fā)展對人才需求的數(shù)量和質(zhì)量2.組織實施企業(yè)人力資源規(guī)劃并檢查其執(zhí)行情況，人力資源規(guī)劃完成率達到_%以上招聘管理目標(biāo)1.負責(zé)指導(dǎo)各部門制訂人力資源需求計劃，掌握和控制企業(yè)的人員編制總量，組織制定勞動定員定編方案，人員需求計劃表編制及時，準(zhǔn)確、完整2.負責(zé)制定人員招聘計劃，并負責(zé)內(nèi)外部招聘方案的制定和實施，招聘計劃完成率達到100%，招聘費用控制在預(yù)算內(nèi)3.組織做好員工的調(diào)動、晉級，辭退等工作事宜，各項工作全面完成無差錯培訓(xùn)管理目標(biāo)1.負責(zé)人才的引進，開發(fā)和培訓(xùn)，建立分層次的培訓(xùn)體系，培訓(xùn)管理體系的領(lǐng)導(dǎo)滿意度在_分以上2.制定企業(yè)培訓(xùn)計劃并組織實施，培訓(xùn)計劃完成率達到100%3.對培訓(xùn)實施情況進行評估，領(lǐng)導(dǎo)對培訓(xùn)效果滿意度評分達到_以上績效管理目標(biāo)1.根據(jù)企業(yè)發(fā)展目標(biāo)和計劃，與其它部門共同制定績效考核計劃和考核指標(biāo)體系，考核計劃制定及時，內(nèi)容全面；考核指標(biāo)設(shè)置科學(xué)、合理，可量化2.編制考核表，考核表編制及時，重要內(nèi)容缺失項為03.根據(jù)考核計劃，職位說明書，對企業(yè)各部門，各員工實施績效考核，績效考核計劃按時完成率達到100%4.匯總各項考核信息，編寫考核分析報告，考核分析報告及時完成率達到100%，領(lǐng)導(dǎo)滿意度評分在_分以上。薪酬管理目標(biāo)1.負責(zé)調(diào)查當(dāng)?shù)卣w薪酬水平與同行業(yè)市場平均薪酬水平，并及時提交薪酬調(diào)查報告，薪酬調(diào)查報告提交及時率達到100%，調(diào)查報告內(nèi)容全面、準(zhǔn)確，為企業(yè)制定合理的薪酬制度提供有效參考2.制定具有競爭力和公平性的薪酬管理體系并貫徹實施，薪酬管理體系全面、合理3.組織編制員工工資表，以保證按時發(fā)放，員工工資發(fā)放及時率達到100%，工資發(fā)放差錯率為04.負責(zé)為企業(yè)員工辦理各項保險、福利相關(guān)事宜，符合國家及企業(yè)的相關(guān)規(guī)定5.定期對實際發(fā)生的人力資源成本時行分析，供領(lǐng)導(dǎo)決策，領(lǐng)導(dǎo)們滿意度評分在_以上二、生產(chǎn)部目標(biāo)分解表總體目標(biāo)目標(biāo)細化制度建設(shè)目標(biāo)1.編制與生產(chǎn)管理相關(guān)的各項規(guī)章制度，相關(guān)規(guī)章制度規(guī)范、嚴(yán)謹、可執(zhí)行性強2.各項規(guī)章制度在車間，班組的執(zhí)行情況，各項制度的執(zhí)行率達到3.根據(jù)企業(yè)發(fā)展的實際，適時補充、修改、完善各項規(guī)章制度，年度修訂工作于每年的1月15日前完成生產(chǎn)計劃制訂目標(biāo)1.合理設(shè)計企業(yè)的產(chǎn)能，使其與實際生產(chǎn)能力相符，兩者的誤差控制在_%以內(nèi)2.根據(jù)企業(yè)銷售計劃及定單數(shù)量，及時編制生產(chǎn)計劃，生產(chǎn)計劃編制及時率達到_%以上3.根據(jù)生產(chǎn)計劃和車間需求，及時編制生產(chǎn)物料的需求計劃，確保實現(xiàn)其庫存定額_噸生產(chǎn)進度控制目標(biāo)1.合理編制生產(chǎn)排程計劃，及時下達生產(chǎn)指令，生產(chǎn)計劃按時完成率達到100%2.根據(jù)訂單要求，嚴(yán)格控制生產(chǎn)進度，及時交貨率達到_噸（件）生產(chǎn)目標(biāo)1.通過開展生產(chǎn)活動完成年度總產(chǎn)量達到_噸（件），年人均產(chǎn)量達_噸（件）2. 通過開展生產(chǎn)活動完成年度總產(chǎn)值達到_萬元，年人均產(chǎn)量達_萬元3.通過生產(chǎn)過程監(jiān)控，嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量，確保合格率達_%生產(chǎn)設(shè)備管理目標(biāo)1.按照設(shè)備的操作手冊進行規(guī)范化的操作，設(shè)備發(fā)發(fā)故障率控制在_%以內(nèi)2.定期對生產(chǎn)設(shè)備進行維護和保養(yǎng)，設(shè)備維修保養(yǎng)次數(shù)達到_次/年（月）3.調(diào)試、檢查生產(chǎn)用水、電、氣等動力系統(tǒng)的運行狀態(tài)，確保每季度由非外借原因造成的不正常運行次數(shù)小于_次/年（月）生產(chǎn)技術(shù)管理目標(biāo)1.通過技術(shù)研究，開展新技術(shù)開發(fā)工作，保證年度新技術(shù)開發(fā)項目達到_項以上2.對新產(chǎn)品工藝流程、生產(chǎn)工藝及工藝裝備進行設(shè)計，做好生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備工作，保證生產(chǎn)工藝穩(wěn)定程度達到_%以上，工裝完備程度達到_%以上3.編制工藝文件，確保工藝文件準(zhǔn)確率達到100%4.開展生產(chǎn)工藝改進工作，確保改進后的生產(chǎn)工時定額、生產(chǎn)物料消耗定額的降低率分別達到_%以上及_%以上5.為生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)線人員提供技術(shù)咨詢與指導(dǎo)，并做好引進技術(shù)及經(jīng)濟效益的評價，保證技術(shù)問題及時解決率達到100%，評價的準(zhǔn)確率達到_%以上生產(chǎn)成本控制目標(biāo)嚴(yán)格按物料消耗定額的規(guī)定審批物料領(lǐng)取單，年度生產(chǎn)費用控制在_萬元以內(nèi)，原材料使用降低率達到_%以上部門管理目標(biāo)1.協(xié)助人力資源部開展車間工人的崗前培訓(xùn)工作，培訓(xùn)計劃按時完成率達到100%2.制訂生產(chǎn)部各級管理人員的考核計劃，并對車間的產(chǎn)量、質(zhì)量及本部門人員的工作情況進行考核，考核工作按計劃開展，考核結(jié)果公正客觀。三、人力資源部績效考核崗位類別KPI指標(biāo)績效目標(biāo)值指標(biāo)定義/公式人力資源部經(jīng)理各項人力資源管理制度的制定全面性與可行性各項管理制度條款中出現(xiàn)遺漏或失誤的情況人力資源規(guī)劃方案提交及時率達到100%100%規(guī)定時間提交的方案數(shù)量提交的方案總數(shù)量招聘計劃完成率達到_%以上100%實際招聘到崗的人數(shù)計劃需求人數(shù)招聘費用預(yù)算達成率控制在_ %以內(nèi)100%實際招聘費用招聘預(yù)算費用培訓(xùn)計劃完成率達到_%以上100%實際完成的培訓(xùn)項目計劃培訓(xùn)的項目（次數(shù)100%100%）培訓(xùn)費用預(yù)算達成率控制在_ %以內(nèi)100%培訓(xùn)實際費用培訓(xùn)預(yù)算費用員工績效計劃完成率達到100%及時完成的業(yè)績計劃占應(yīng)完成的業(yè)績計劃的比例工資與獎金計算差錯次數(shù)0次工資、資金核算及發(fā)放的人為出錯次數(shù)員工任職資格達標(biāo)率達到_%以上100%考核期內(nèi)考核達標(biāo)員工數(shù)考核期內(nèi)企業(yè)員工總數(shù)核心員工流失率控制在_ %以內(nèi)100%考核期內(nèi)流失核心員工數(shù)企業(yè)核心員工總數(shù)招聘主管人員需求計劃編制及時率達到100%100%完成需求計劃的次數(shù)完成人員需求計劃的總次數(shù)招聘費用預(yù)算達成率控制在_ %以內(nèi)100%實際招聘費用招聘預(yù)算費用招聘人員適崗率達到100%100%招聘人員試用期通過數(shù)招聘錄用人員總數(shù)應(yīng)聘比達到_%以上100%應(yīng)聘人數(shù)計劃招聘人數(shù)招聘空缺職位的平均時間控制在_天以內(nèi)空缺職位招聘的平均時間招聘效果評估報告提交及時率達到100%在企業(yè)規(guī)定時間內(nèi)提交招聘效果評估報告占提交報告總數(shù)的百分比培訓(xùn)主管培訓(xùn)費用預(yù)算達成率控制在_ %以內(nèi)100%培訓(xùn)實際費用培訓(xùn)預(yù)算費用培訓(xùn)計劃完成率達到_%以上100%實際完成的培訓(xùn)項目計劃培訓(xùn)的項目（次數(shù)100%100%）人均培訓(xùn)成本達到_元考核期內(nèi)員工平均培訓(xùn)成本培訓(xùn)參與率達到100%100%實際參加培訓(xùn)員工人數(shù)規(guī)定參加培訓(xùn)員工人數(shù)培訓(xùn)考核達標(biāo)率達到_%以上培訓(xùn)考核達標(biāo)人數(shù)培訓(xùn)總?cè)藬?shù)員工職業(yè)生涯規(guī)劃完成率達到100%通過該指標(biāo)考核人力資源部門對員工職業(yè)通道所做的設(shè)置，使員工能力的提高與企業(yè)發(fā)展相一致培訓(xùn)效果評估報告提交及時率達到100%在企業(yè)規(guī)定時間內(nèi)提交培訓(xùn)效果評估報告占提交報告總數(shù)的百分比薪酬主管薪酬調(diào)研報告提交及時率達到100%100%規(guī)定時間內(nèi)完成薪酬調(diào)研報告次數(shù)計劃完成薪酬調(diào)研報告次數(shù)薪酬總量預(yù)算成成功率達到_%以上考核期內(nèi)人工總成本實際發(fā)生額占人工總成本預(yù)算的比例工資與獎金計算差錯次數(shù)0次考核期內(nèi)因人為因素告造成差錯次數(shù)員工保險、福利計算差錯次數(shù)0次考核期內(nèi)因人為因素告造成差錯次數(shù)工資獎金報表編制及時率達到100%100%規(guī)定日期內(nèi)完成報表編制次數(shù)工資獎金報表編制總次數(shù)員工薪酬滿意度在_以上考核期內(nèi)員工對薪酬滿意度的評價績效主管考評體系優(yōu)化目標(biāo)達成率達到_%以上100%考評體系優(yōu)化目標(biāo)及時達成數(shù)考評體系優(yōu)化目標(biāo)計劃達成數(shù)績效考核申訴處理及時率達到100%及時處理的績效考核申訴占考核申訴總數(shù)的比例考核資料歸檔率