產(chǎn)品過(guò)程質(zhì)量體系檢查表.doc

產(chǎn)品/過(guò)程質(zhì)量體系檢查表制定部門(mén)： 制定日期： 年 月 日產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格/型號(hào)顧客零件編號(hào)問(wèn) 題是否所要求的意見(jiàn) / 措施負(fù)責(zé)部門(mén)/負(fù)責(zé)人完成日期1在制定或協(xié)調(diào)控制計(jì)劃時(shí)是否需要顧客質(zhì)量保證或產(chǎn)品工程部門(mén)的幫助？2公司是否已確定誰(shuí)將作為與顧客的質(zhì)量聯(lián)絡(luò)人？3公司是否已確定誰(shuí)將作為與公司內(nèi)部的質(zhì)量聯(lián)絡(luò)人？4是否已使用克萊斯勒、福特、通用汽車(chē)公司質(zhì)量體系評(píng)定對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行了評(píng)審？ 以下方面是否已明確足夠的人員：5 控制計(jì)劃要求？6 全尺寸檢驗(yàn)？7 工程性能試驗(yàn)？8 問(wèn)題解決的分析？ 是否具有含有如下內(nèi)容的文件化培訓(xùn)計(jì)劃：9 包括所有的雇員？10 列出被培訓(xùn)人員名單？11 提出培訓(xùn)時(shí)間進(jìn)度？ 對(duì)以下方面是否已完成培訓(xùn)：12 統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制？核 準(zhǔn)審 查制 表 第1頁(yè)，共 4 頁(yè) PPP-2-26A0-1XXX 有 限 公 司產(chǎn) 品 / 過(guò) 程 質(zhì) 量 體 系 檢 查 表制定部門(mén)： 制定日期： 年 月 日產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格/型號(hào)顧客零件編號(hào)問(wèn) 題是否所要求的意見(jiàn) / 措施負(fù)責(zé)部門(mén)/負(fù)責(zé)人完成日期 對(duì)以下方面是否已完成培訓(xùn)（續(xù)上頁(yè)）13 能力研究？14 問(wèn)題的解決？15 防錯(cuò)？16 被識(shí)別的其它項(xiàng)目？17對(duì)每一個(gè)控制計(jì)劃來(lái)說(shuō)非常關(guān)鍵的操作是否都提供過(guò)程指導(dǎo)書(shū)？18每一個(gè)操作上是否都具備標(biāo)準(zhǔn)的操作人員指導(dǎo)書(shū)？19操作人員 / 小組領(lǐng)導(dǎo)人員是否參與了標(biāo)準(zhǔn)的操作人員指導(dǎo)書(shū)制定工作？ 檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)是否包括以下內(nèi)容：20 容易理解的工程性能規(guī)范？21 試驗(yàn)頻率？22 樣本容量？23 反應(yīng)計(jì)劃？24 文件化？ 目測(cè)輔具25 是否容易理解？26 是否適用？核 準(zhǔn)審 查制 表 第2頁(yè)，共 4 頁(yè) PPP-2-26A0-2XXX 有 限 公 司產(chǎn) 品 / 過(guò) 程 質(zhì) 量 體 系 檢 查 表制定部門(mén)： 制定日期： 年 月 日產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格/型號(hào)顧客零件編號(hào)問(wèn) 題是否所要求的意見(jiàn) / 措施負(fù)責(zé)部門(mén)/負(fù)責(zé)人完成日期 目測(cè)輔具（續(xù)上頁(yè)）27 可接近性？28 是否被批準(zhǔn)？29 注明日期并是現(xiàn)行的？30對(duì)于統(tǒng)計(jì)控制圖表，是否有實(shí)施、維護(hù)和制定及反應(yīng)計(jì)劃的程序？31是否有一適當(dāng)?shù)摹⒂行У母驹蚍治鱿到y(tǒng)？32是否已規(guī)定將最新的圖樣和規(guī)范置于檢測(cè)點(diǎn)？33記錄檢驗(yàn)結(jié)果的合格人員是否具有表格/記錄本？ 在監(jiān)控作業(yè)點(diǎn)是否提供地方放置下列物品：34 檢測(cè)量具？35 量具指導(dǎo)書(shū)？36 參考樣品？37 檢驗(yàn)記錄本？38對(duì)量具和試驗(yàn)設(shè)備是否提供證明和定期校準(zhǔn)？ 所要求的測(cè)量系統(tǒng)能力研究是否已：39完成？核 準(zhǔn)審 查制 表 第3頁(yè)，共 4 頁(yè) PPP-2-26A0-3XXX 有 限 公 司產(chǎn) 品 / 過(guò) 程 質(zhì) 量 體 系 檢 查 表制定部門(mén)： 制定日期： 年 月 日產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格/型號(hào)顧客零件編號(hào)問(wèn) 題是否所要求的意見(jiàn) / 措施負(fù)責(zé)部門(mén)/負(fù)責(zé)人完成日期40可接受？41當(dāng)提供所有零件初始和現(xiàn)行的全尺寸數(shù)據(jù)時(shí)，全尺寸檢驗(yàn)的設(shè)備和設(shè)施是否充足？ 是否有進(jìn)貨產(chǎn)品控制程序，以明確：42 被檢驗(yàn)的特性？43 檢驗(yàn)頻率？44 樣本容量？45 批準(zhǔn)產(chǎn)品的指定位置？46 對(duì)不符合產(chǎn)品的處理？47是否有識(shí)別、隔離和控制不符合產(chǎn)品以防止裝運(yùn)出廠(chǎng)的程序？48是否具有返工/返修程序？49是否具有返修/返工材料再驗(yàn)證的程序？50是否有合適的批次追溯性系統(tǒng)？51是否計(jì)劃并實(shí)施了對(duì)出廠(chǎng)產(chǎn)品的定