相關(guān)方需求和期望控制程序(含表格)2015.doc

相關(guān)方需求和期望控制程序（ISO9001：2015）1. 目的為滿足ISO 9001：2015標(biāo)準(zhǔn) 4.2 的要求，正確理解、協(xié)調(diào)和持續(xù)滿足相關(guān)方的需求和期望，以實(shí)現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果。2. 范圍適用于公司對(duì)組織相關(guān)方包括：顧客、供方、員工和股東及政府監(jiān)管部門和其它民間組織等的需求和期望的識(shí)別、理解、分析、評(píng)價(jià)和協(xié)調(diào)、控制管理。3. 職責(zé)3.1 總經(jīng)理辦公司為本程序的歸口管理部門。負(fù)責(zé)相關(guān)方需求和期望控制程序文件的修編管理和組織實(shí)施。3.2 人力行政部負(fù)責(zé)公司員工和股東及政府監(jiān)管部門和其它民間組織等的需求和期望的監(jiān)測(cè)、分析、評(píng)價(jià)和協(xié)調(diào)、控制。3.3 營銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品和服務(wù)的用戶和顧客的需求和期望的監(jiān)測(cè)、分析、評(píng)價(jià)和協(xié)調(diào)、控制。3.4 采購部負(fù)責(zé)外部供方需求和期望的監(jiān)測(cè)、分析、評(píng)價(jià)和協(xié)調(diào)、控制。3.5 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)用戶和顧客、政策法規(guī)和政府監(jiān)管部門、其它民間組織的需求和期望的評(píng)價(jià)和協(xié)調(diào)、控制。3.6生產(chǎn)部負(fù)責(zé)用戶和顧客、政策法規(guī)和政府監(jiān)管部門、周邊居民和其它民間組織的需求和期望的評(píng)價(jià)和協(xié)調(diào)、控制。4. 工作要求4.1 工作程序4.1.1人力行政部編制提交“相關(guān)方需求和期望分析、評(píng)價(jià)和控制、管理計(jì)劃”，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。4.1.2相關(guān)部門按要求收集相關(guān)信息和數(shù)據(jù)，進(jìn)行相應(yīng)的需求和期望分析、評(píng)價(jià)，提交評(píng)價(jià)結(jié)果和協(xié)調(diào)控制措施。4.1.3人力行政部組織相關(guān)方需求和期望分析、評(píng)價(jià)會(huì)議，總經(jīng)理、管理者代表和相關(guān)部門主管參加審議。4.1.4 人力行政部根據(jù)會(huì)議審議結(jié)果，匯總編制相關(guān)方需求和期望滿足情況分析評(píng)價(jià)報(bào)告，制定協(xié)調(diào)、控制管理措施。報(bào)經(jīng)總經(jīng)理簽批后實(shí)施。4.2 相關(guān)方需求和期望分析、評(píng)價(jià)時(shí)機(jī)選擇a.通常在質(zhì)量管理體系策劃和管理評(píng)審認(rèn)為必要時(shí)進(jìn)行；b.在組織宗旨、戰(zhàn)略、內(nèi)外部環(huán)境、組織及其背景、相關(guān)方的需求和期望發(fā)生重大改變時(shí)進(jìn)行。4.3 評(píng)價(jià)人員參與相關(guān)方需求和期望分析、評(píng)價(jià)、控制管理的人員應(yīng)為相關(guān)方需求和期望評(píng)價(jià)管理知識(shí)培訓(xùn)合格的部門主管。 4.4組織相關(guān)方的確定公司確定對(duì)本公司質(zhì)量管理體系有影響的各方為相關(guān)方。包括：顧客；最終用戶或受益人；業(yè)主、股東；銀行；外部供方；公司員工及為公司工作、服務(wù)者；法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)關(guān)、機(jī)構(gòu)；地方社區(qū)團(tuán)體；非政府組織等。對(duì)于公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力，這些相關(guān)方具有一定的影響或潛在影響。依據(jù)其影響力大小，確定公司主要相關(guān)方為：顧客和用戶； 外部供方； 公司員工。政府監(jiān)管部門； 其它民間組織；4.5相關(guān)方需求和期望的識(shí)別和理解4.5.1各利益相關(guān)方的要求可以不同的方式提出。如：顧客和供方可通過合同約定；公司員工通過勞動(dòng)合同、管理制度約定； 政府監(jiān)管部門通過法律法規(guī)體現(xiàn)； 其它民間組織則通過談判約定。 4.5.2相關(guān)方需求和期望組織利益相關(guān)方的主要需求和期望詳見表1表1 相關(guān)方需求和期望表相關(guān)方需求和期望如何應(yīng)對(duì)結(jié)果評(píng)價(jià)備注顧客1、建立有效的質(zhì)量管理體系并有效運(yùn)行；2、確保產(chǎn)品質(zhì)量1、導(dǎo)入ISO9001體系認(rèn)證并組織實(shí)施；2、通過顧客要求的識(shí)別、評(píng)審與轉(zhuǎn)化，確保產(chǎn)品質(zhì)量得以實(shí)現(xiàn)。供方1、穩(wěn)定、持續(xù)的進(jìn)行雙贏合作；2、通過深度合作降低雙方成本以提高供應(yīng)鏈的競(jìng)爭(zhēng)力。1、推進(jìn)一體化戰(zhàn)略，保持良好的供應(yīng)鏈關(guān)系，建立戰(zhàn)略聯(lián)；2、加大供方的質(zhì)