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不符合項報告審核部門文控中心審核依據(jù)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)4.2及【文件和記錄管理程序】陪同審核人員審核時間2016-8-18對應(yīng)要素4.2不符合項描述: 查文控中心外來文件管理時,發(fā)現(xiàn)【中華人民共和國質(zhì)量法】未有識別及登記。符合 不符合審核員: 陪同審核人員: 王麗飛日期: 2016-8-18原因分析/糾正措施:原因分析:1) 文控人員對外來文件意識不強(qiáng);2) 對標(biāo)準(zhǔn)理解不透徹。糾正措施:立即在網(wǎng)絡(luò)查找下載【中華人民共和國質(zhì)量法】并列入外來文件清單中。制定: 審批: 日期: 預(yù)防措施:對文控人員進(jìn)行ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)4.2及【文件和記錄管理程序】培訓(xùn)。制定: 審批:預(yù)計完成日期::跟蹤確認(rèn):經(jīng)后續(xù)跟蹤審核上述問題已改善完畢。審核員: 管理者代表: 日期:QF-MR-06-01不符合項報告審核部門人事審核依據(jù)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)6.2及【資源管理程序】陪同審核人員審核時間2016-8-18對應(yīng)要素6.2不符合項描述: 查2016年度培訓(xùn)計劃時,應(yīng)6月份做倉庫管理培訓(xùn),但人事部門未能提供相關(guān)的記錄,也未能說明其原因。符合 不符合審核員: 陪同審核人員: 日期: 原因分析/糾正措施:原因分析:人事文員工作忙,責(zé)任不強(qiáng);糾正措施:重新安排培訓(xùn)計劃,并做好記錄。制定: 審批: 日期: 預(yù)防措施:對人事文員進(jìn)行ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)6.2及【資源管理程序】培訓(xùn);對培訓(xùn)計上的培訓(xùn)內(nèi)容要求人事文員定期跟蹤并及時報告給管理者代表,由管理者代表來監(jiān)督培訓(xùn)執(zhí)行情況。制定: 審批: 預(yù)計完成日期: 跟蹤確認(rèn):經(jīng)后續(xù)跟蹤審核上述問題已改善完畢。審核員: 管理者代表: 日期: QF-MR-06-01不符合項報告審核部門生產(chǎn)部審核依據(jù)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)6.3及【生產(chǎn)過程及標(biāo)識追溯性管理程序】陪同審核人員審核時間2017-1-10對應(yīng)要素6.3不符合項描述: 查生產(chǎn)部設(shè)備管理時發(fā)現(xiàn)在11月10-11日未能提供日常保養(yǎng)記錄。符合 不符合審核員: 陪同審核人員: 日期: 原因分析/糾正措施:原因分析:1) 作業(yè)員意識較低,責(zé)任心不強(qiáng)。糾正措施:2) 立刻更正錯誤,口頭教育作業(yè)員,提高作業(yè)員意識。制定: 審批: 日期: 2016-8-18預(yù)防措施:對作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)6.3及【生產(chǎn)過程及標(biāo)識追溯性管理程序】;在每天下班前由班組長對各組進(jìn)行抽查,檢查每天機(jī)器設(shè)備點(diǎn)檢情況。制定: 審批: 預(yù)計完成日期:跟蹤確認(rèn):經(jīng)后續(xù)跟蹤審核上述問題已改善完畢。審核員: 管理者代表: 日期:QF-MR-06-01不符合項報告審核部門采購審核依據(jù)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)7.4及【采購管理程序】陪同審核人員審核時間20161-10對應(yīng)要素7.4不符合項描述: 查供應(yīng)商進(jìn)輝有在合格供應(yīng)商名冊中,但未以有提供其評監(jiān)記錄。符合 不符合審核員: 陪同審核人員: 日期: 原因分析/糾正措施:原因分析:采購工作忙遺漏;糾正措施:立即重新評監(jiān)該供應(yīng)商。制定: 審批: 日期:預(yù)防措施:對采購進(jìn)行ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)7.4及【采購管理程序】培訓(xùn);要求采購人員在開發(fā)應(yīng)供商完成,對供應(yīng)商進(jìn)行評估的記錄報管理

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