QC080000手冊.doc

谷崧工業(yè)（昆山）有限公司,本文件隸屬公司資產(chǎn),任何人非經(jīng)許可,不得私自影印文 件 名 稱QC080000體系文件手冊文 件 編 號CK-QAM-01 A/0頁 次1/49本 頁 標(biāo) 題QC08000體系文件手冊封面頁QC080000 手 冊 谷崧工業(yè)(昆山)有限公司, 本文隸屬公司資產(chǎn), 任何人非經(jīng)許可, 不得私自影印文 件 名 稱QC080000體系文件手冊文 件 編 號CK-QAM-02 A/0頁次2/49本 頁 標(biāo) 題 修 訂 記 錄製/修/訂日期DCN NO.修 訂 內(nèi) 容 摘 要頁次最新版本/次總頁數(shù)確認(rèn)審查製作2007/09/27QAM-01發(fā)行49A/049方志維薄文明謝翠娥 CK-FOR-0106 A/0 谷崧工業(yè)(昆山)有限公司,本文件隸屬公司資產(chǎn),任何人非經(jīng)許可,不得私自影印文 件 名 稱管理手冊文 件 編 號CK-QAM-03 A/0頁 次3/49本 頁 標(biāo) 題管理手冊編制說明1.管理手冊編制說明1.1主題內(nèi)容本管理手冊按GB/T19001：2000、GB/T24001：2004和ISO/TS 16949:2002、GB/T 28001:2001的要求編寫。著重闡明本公司的品質(zhì)環(huán)境、環(huán)境管理物質(zhì)、職業(yè)健康安全體系職責(zé)和管理要求，是綱領(lǐng)性文件，是各部門、各類人員爲(wèi)保證産品品質(zhì)、提高工作品質(zhì)、保護(hù)環(huán)境、保障職業(yè)安全必須遵循的行為準(zhǔn)則。1.2適用範(fàn)圍本管理手冊適用於公司內(nèi)部的品質(zhì)環(huán)境、環(huán)境管理物質(zhì)、職業(yè)健康安全管理。1.3 管理手冊制訂過程管理手冊是在本公司副(總)經(jīng)理親自領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表直接主持下由推行小組組織編制。首先，公司對班組長以上的員工進(jìn)行了GB/T19000、GB/T14000、ISO/TS16949、GB/T 28000國際標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)，然後在全體員工中進(jìn)行培訓(xùn)。通過培訓(xùn)明顯提高了全員的品質(zhì)環(huán)境、職業(yè)健康安全體系管理意識。品質(zhì)環(huán)境、職業(yè)健康安全政策是根據(jù)公司“以技術(shù)為先鋒,以品質(zhì)為命脈,滿足客戶需求,致力公司發(fā)展”的經(jīng)營理念,結(jié)合顧客要求和公司最高管理者對遵循有關(guān)法律法規(guī)及持續(xù)改進(jìn)的承諾，並分析了公司管理狀態(tài)的基礎(chǔ)上擬定的。最後由(副)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)佈。本管理手冊描述了本公司品質(zhì)環(huán)境、環(huán)境管理物質(zhì)、職業(yè)健康安全體系的要求、涉及活動(dòng)和相關(guān)文件等內(nèi)容。是指導(dǎo)各項(xiàng)品質(zhì)環(huán)境管理活動(dòng)開展的行為準(zhǔn)則。1.4 管理手冊的管理1.4.1管理的目的 爲(wèi)了保持管理手冊正確性、完整性和有效性，使管理手冊處於受控狀態(tài).1.4.2 版本/版次 第一次制訂之原版以A/0表示,A版第一次修訂須以A/1表示,依此類推.具體依【文件管制程序】執(zhí)行.1.4.3管理手冊之發(fā)行 管理手冊由推行小組組織編制、管理代表審核、(副)總經(jīng)理核準(zhǔn). 經(jīng)準(zhǔn)之管理手冊由系統(tǒng)維護(hù)影印適當(dāng)份數(shù)分發(fā)各相關(guān)單位.1.4.4管理手冊之修訂、銷毀 管理手冊修訂後,發(fā)放新版時(shí)應(yīng)及時(shí)回收舊版本,並作銷毀處理.1.4.5管理手冊之保存 管理手冊原稿由系統(tǒng)維護(hù)列帳保管. 谷崧工業(yè)(昆山)有限公司,本文件隸屬公司資產(chǎn),任何人非經(jīng)許可,不得私自影印文 件 名 稱QC080000體系文件手冊文 件 編 號CK-QAM-04 A/0頁 次4/49本 頁 標(biāo) 題頒 佈 令2.頒 佈 令為建立、實(shí)施和改進(jìn)我司的QC080000體系文件，提高綠色產(chǎn)品管理，滿足顧客和相關(guān)環(huán)保法律法規(guī)要求，達(dá)到顧客滿意。我司依據(jù)QC080000體系標(biāo)準(zhǔn)、歐盟RoHS指令、中國國家信息產(chǎn)業(yè)部電子信息產(chǎn)品污染控制管理辦法、綠色采購客戶的要求，結(jié)合本公司之實(shí)際情況編制QC080000體系文件手冊。本手冊詳細(xì)闡明我司的綠色產(chǎn)品管理方針、目標(biāo)，描述本公司的QC080000體系文件，是指導(dǎo)本公司QC080000體系文件有效運(yùn)行之綱領(lǐng)性文件。公司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)本手冊，理解手冊的精神實(shí)質(zhì)并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行，使公司的綠色產(chǎn)品生產(chǎn)管理水準(zhǔn)持續(xù)提高。本QC080000體系文件手冊現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，于2007年08月1日正式頒布實(shí)施。 特此發(fā)布！ (副)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字： 2007年8月1日谷崧工業(yè)(昆山)有限公司,本文件隸屬公司資產(chǎn),任何人非經(jīng)許可,不得私自影印文 件 名 稱QC080000體系文件手冊文 件 編 號CK-QAM-05 A/0頁 次5/49本 頁 標(biāo) 題公司沿革介紹3.公司沿革介紹谷崧工業(yè)(昆山)有限公司於2005年11月設(shè)立隸屬於谷崧集團(tuán)旗下6家工廠(不含臺灣、華南四家、 上海一家),以製造加工精密塑膠零組件和精密塑膠模具為主,並傳承集團(tuán)優(yōu)良傳統(tǒng),同時(shí)集噴涂、印刷、組裝等於一體的臺灣獨(dú)資企業(yè),公司位於江蘇省昆山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)中央大道68號,占地約120000平方米,現(xiàn)有從業(yè)人員近300人左右,預(yù)計(jì)06年底擴(kuò)編至2000人,臺籍幹部與外籍幹部18人.谷崧集團(tuán)於1996年跨足大陸發(fā)展,前後約莫?dú)v經(jīng)十年有餘,先後在廣東、上海、昆山等地區(qū)增設(shè)工廠,目前業(yè)務(wù)量蒸蒸日上,並擁有最先進(jìn)的設(shè)備、優(yōu)良的技術(shù)、一流的管理,為公司打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),目前公司規(guī)劃注塑成型機(jī)臺120餘臺,精密模具加工機(jī)80餘臺,先進(jìn)的自動(dòng)涂裝線7條,設(shè)備幾乎都為日本及歐美進(jìn)口,同時(shí)為保證新廠的生產(chǎn)技術(shù)能力,早已於2004年起,分別於其他5家公司培養(yǎng)種子技術(shù)部隊(duì),故能滿足新廠立即投產(chǎn)的需求,並以集團(tuán)堅(jiān)強(qiáng)的實(shí)力為依靠,以及之間互相交流之下,相信必能延襲各廠優(yōu)點(diǎn),以期能服務(wù)華東地區(qū)之廣大客戶,而且更貼近客戶需求,提供更及時(shí)滿意的服務(wù).谷崧工業(yè)(昆山)有限公司,本文件隸屬公司資產(chǎn),任何人非經(jīng)許可,不得私自影印文 件 名 稱QC080000體系文件手冊文 件 編 號CK-QAM-06 A/1頁 次6/49本 頁 標(biāo) 題1.適用范圍1.1 總則1.1.1 本手冊適用于對我司QC080000體系文件所需的過程管理，也適用于本公司實(shí)際需要:a) 證實(shí)具備穩(wěn)定地提供滿足顧客綠色采購和適用法律法規(guī)要求產(chǎn)品能力的場合;b) 通過有效實(shí)施體系,包括體系持續(xù)改進(jìn)的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，增強(qiáng)顧客滿意。 1.2 應(yīng)用本公司按QCO80000標(biāo)準(zhǔn)要求、歐盟RoHS指令、WEEE指令、中國國家信息產(chǎn)業(yè)部電子信息產(chǎn)品污染控制管理辦法、綠色產(chǎn)品客戶之要求建立此管理體系。 谷崧工業(yè)(昆山)有限公司,本文件隸屬公司資產(chǎn),任何人非經(jīng)許可,不得私自影印文 件 名 稱QC080000體系文件手冊文 件 編 號CK-QAM-07 A/0頁 次7/49本 頁 標(biāo) 題2.引用標(biāo)準(zhǔn)2.1 引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊之引用標(biāo)準(zhǔn)為：2.2.1關(guān)于在電子電氣設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令（2002/95/EC）（Restriction on Hazardous Substances，簡稱RoHS指令）；2.2.2廢電子電氣設(shè)備指令（2002/96/EC）（Waste from Electrical and Electronic Equipment，簡稱WEEE指令）。2.2.3中國國家信息產(chǎn)業(yè)部電子信息產(chǎn)品污染控制管理辦法2.2.4客戶標(biāo)準(zhǔn)，如日本索尼公司有害物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)SS-00259第六版2.2.5 IECQ QC 080000 體系標(biāo)準(zhǔn)2.2 上述法律法規(guī)均為“4.2.3文件控制”的內(nèi)容。為確保其有效性，文控中心應(yīng)負(fù)責(zé)跟蹤其修訂狀況，及時(shí)獲得有效版本。 谷崧工業(yè)(昆山)有限公司,本文件隸屬公司資產(chǎn),任何人非經(jīng)許可,不得私自影印文 件 名 稱QC080000體系文件手冊文 件 編 號CK-QAM-07 A/0頁 次8/49本 頁 標(biāo) 題3 術(shù)語和定義3.1 術(shù)語和定義3.1.1環(huán)境物質(zhì)管理：指原材料及制程設(shè)備包含的、或是生產(chǎn)制程上使用的、會給地球環(huán)境帶來嚴(yán)重影響的物質(zhì)；以及其他由本公司指定的物質(zhì)。3.1.2禁用物質(zhì)：在環(huán)境物質(zhì)管理中，禁用物質(zhì)必須遵守法律法規(guī)規(guī)定或客戶要求，不得在原材料及設(shè)備中故意使用的物質(zhì)。3.1.3環(huán)保材料：不使用影響環(huán)境相關(guān)物質(zhì)的材料。3.1.4環(huán)保產(chǎn)品：不使用影響環(huán)境相關(guān)物質(zhì)的產(chǎn)品。3.1.5變更：批量生產(chǎn)開始時(shí)為起點(diǎn)，變更產(chǎn)品的生產(chǎn)地點(diǎn)、生產(chǎn)工廠、檢查方法、交易單位、生產(chǎn)方法、生產(chǎn)設(shè)備、管理代表、零部件、材料等有關(guān)內(nèi)容的所有變更。3.1.6異常：是指進(jìn)料、制程、成品及出貨品中限制使用有害物質(zhì)的含量超出歐盟RoHS指令要求及國家規(guī)格、客戶要求。3.1.7有害物質(zhì)不合格品：產(chǎn)品中限制使用有害物質(zhì)的含量超過法律法規(guī)規(guī)定、客戶要求，或限制使用有害物質(zhì)含量不明確（未提供不使用RoHS有害物質(zhì)保證書或材料中RoHS有害物質(zhì)檢測報(bào)告不達(dá)標(biāo)）之不合格品。3.1.8 RoHS指令：Restriction on Hazardous Substances的英文簡稱，中譯名為：關(guān)于在電子電氣設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令。3.1.9 WEEE指令：Waste from Electrical and Electronic Equipment的英文簡稱，中譯名為：廢電子電氣設(shè)備指令。3.1.10 HSF：無有害物質(zhì)，指如在WEEE或RoHS指令或其它適當(dāng)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)或法規(guī)中列出的任何減量或排除的材料。3.1.11 IECQ：IECQ(IEC Quality Assessment System for Electron Components,國際電子零件認(rèn)證制度) 谷崧工業(yè)(昆山)有限公司,本文件隸屬公司資產(chǎn),任何人非經(jīng)許可,不得私自影印文 件 名 稱QC080000體系文件手冊文 件 編 號CK-QAM-07 A/0頁 次10/49顧客滿意本 頁 標(biāo) 題4 總要求4.1 總要求本公司IECQ QC 080000 體系標(biāo)準(zhǔn)、按歐盟RoHS指令、WEEE指令、中國國家信息產(chǎn)業(yè)部電子信息產(chǎn)品污染控制管理辦法、綠色產(chǎn)品客戶要求建立QC080000體系文件，并結(jié)合工廠實(shí)際編寫標(biāo)準(zhǔn)化文件，按相關(guān)客戶綠色采購和法律法規(guī)要求建立并實(shí)施QC080000體系文件文件，持續(xù)改進(jìn)其有效性，以達(dá)成滿足顧客及適用法律法規(guī)要求、增強(qiáng)顧客滿意。4.1.1為了實(shí)施QC080000體系文件,本公司對QC080000體系文件所需要的過程進(jìn)行識別;4.1.2用適當(dāng)媒介（如組織架構(gòu)圖、流程圖、書面材料等）確定這些過程順序和相互作用;4.1.3為確保這些過程有效運(yùn)行和控制,本公司編制QC080000體系文件手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書及表格，同時(shí)識別適用的外來法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和文件等，作為確保這些過程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法；4.1.4為支持這些過程的運(yùn)行和對這些過程的監(jiān)視，提供必要的資源和信息；4.1.5測量、監(jiān)視和分析這些過程；4.1.6實(shí)施必要的措施以實(shí)現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)，當(dāng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程需要進(jìn)行外包時(shí)，本公司也將制定相應(yīng)的程序或規(guī)定加以控制。4.2文件要求4.2.1 總則本公司的QC080000體系文件文件包括:4.2.1.1綠色產(chǎn)品管理方針和目標(biāo)；4.2.1.2 QC080000體系文件手冊；4.2.1.3程序文件；4.2.1.4為確保QC080000體系文件的有效策劃和運(yùn)行,本公司制定了有關(guān)的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書、規(guī)定等；4.2.1.5證實(shí)QC080000體系文件有效運(yùn)行及產(chǎn)品符合性的記錄。4.2.2 QC080000體系文件手冊4.2.2.1 QC080000體系文件手冊是QC080000體系文件的第一階文件，對各管理要素僅作概括性的描述，是綠色產(chǎn)品管理活動(dòng)的依據(jù)。4.2.2.2本手冊闡述本公司的綠色產(chǎn)品管理方針和目標(biāo)，組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限、QC080000體系文件文件是本公司的綱領(lǐng)性文件。4.2.2.3本手冊是為控制QC080000體系文件過程而進(jìn)行程序文件編制的引用性文件。4.2.2.4本手冊對QC080000體系文件所包括過程之間的相互作用作簡要概述。谷崧工業(yè)(昆山)有限公司,本文件隸屬公司資產(chǎn),任何人非經(jīng)許可,不得私自影印文 件 名 稱QC080000體系文件手冊文 件 編 號CK-QAM-07 A/0頁 次11/49本 頁 標(biāo) 題4 文件要求4.2.3 文件控制本公司文控中心負(fù)責(zé)編制文件與資料控制程序，QC080000體系文件所要求的文件按文件與資料控制程序進(jìn)行控制。記錄是一種特殊類型的文件，依據(jù)4.2.4的要求進(jìn)行控制。程序文件是QC080000體系文件第二階文件，結(jié)合實(shí)際情況對QC080000體系文件作了詳細(xì)的描述，是QC080000體系文件手冊細(xì)化的支持性文件，是綠色產(chǎn)品管理活動(dòng)指導(dǎo)性文件，一般不涉及純技術(shù)性的細(xì)節(jié)。4.2.3.1公司編制的文件在發(fā)布前得到相關(guān)單位負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn),以確保文件是充分和適宜的;4.2.3.2根據(jù)實(shí)際運(yùn)行情況,在適當(dāng)時(shí),對文件適宜性和充分性進(jìn)行評審,需要時(shí)應(yīng)及時(shí)更新,經(jīng)修訂的文件應(yīng)再次得到批準(zhǔn)后才能生效;4.2.3.3對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)加以標(biāo)識;4.2.3.4確保需要使用文件的單位和個(gè)人都能得到適用文件的有效版本;4.2.3.5確保文件保持清晰、易于識別；4.2.3.6確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；4.2.3.7防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識參考文件： 文件與資料控制程序 4.2.4 記錄控制QC080000體系文件要求之記錄應(yīng)予以控制，以提供符合要求和QC080000體系文件有效運(yùn)行的證據(jù)；所有提供證明QC080000體系文件有效運(yùn)作之記錄均應(yīng)保持清晰、易于識別及檢索，并依記錄管制程序之規(guī)定加以標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制。QC080000體系文件要求之記錄應(yīng)保存四年。參考文件：記錄控管制程序 谷崧工業(yè)(昆山)有限公司,本文件隸屬公司資產(chǎn),任何人非經(jīng)許可,不得私自影印文 件 名 稱QC080000體系文件手冊文 件 編 號CK-QAM-08 A/0頁 次12/49本 頁 標(biāo) 題5 管理職責(zé)5.1管理承諾 (副)總經(jīng)理通以下活動(dòng),對其建立、實(shí)施QC080000體系文件並持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供如下支持: 5.1.1批準(zhǔn)公司的QC080000體系文件手冊、程序文件、綠色產(chǎn)品管理方針、目標(biāo)並確保綠色產(chǎn)品管理方針在公司全體員工中得到充分理解和實(shí)施;5.1.2向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和環(huán)保法律法規(guī)要求的重要性;5.1.3主持召開管理評審會議5.1.4負(fù)責(zé)確定公司組織結(jié)構(gòu)和各單位在綠色產(chǎn)品管理方在的工作職責(zé),權(quán)限和相互關(guān)系,5.1.5為QC08000體系文件的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)提供所需的資源,5.2以顧客為中心 公司以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo),確保顧客的綠色采購要求得到確定,並通過QC080000體系文件的有效實(shí)施和改進(jìn)滿足綠色產(chǎn)品顧客的要求,5.3綠色產(chǎn)品管理方針 5.3.1為建立符合公司運(yùn)作之綠色產(chǎn)品管理方針,以作為建立環(huán)保目標(biāo)和改善方案及實(shí)施QC080000體系文件之依據(jù),以確保體系正確而有效地運(yùn)作. 5.3.2綠色產(chǎn)品管理方針的制定; 公司以保護(hù)和改善環(huán)境為目的,制定本公司的綠色產(chǎn)品管理方針,針對公司的實(shí)際情況,主要考慮包括以下方面要求的內(nèi)容; 5.3.2.1適合於本公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響; 5.3.2.2包括對持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾; 5.3.2.3包括對遵守有關(guān)環(huán)境及綠色采購,法律法規(guī)和公司應(yīng)遵守的其他要求的承諾; 5.3.2.4包括對產(chǎn)品及材料的有害物質(zhì)管理, 5.3.2.5遵守各國的法律規(guī)定及用戶提出的要求的承諾; 5.3.2.6提供建立和評審環(huán)境及綠色采購管理目標(biāo)和指針的框架; 5.3.2.7形成文件,付諸實(shí)施,予以保持,並傳達(dá)到全體員工; 5.3.2.8可為公眾所獲得, 5.3.2.9綠色產(chǎn)品管理方針 遵守環(huán)保法規(guī)、采購環(huán)保原料、生產(chǎn)綠色產(chǎn)品、持續(xù)改進(jìn)環(huán)境績效 5.3.3方針的宣傳; 通過QC080000體系文件手冊的分發(fā)、宣傳欄、綠色產(chǎn)品管理方針標(biāo)牌宣傳等方式對公司全體員工進(jìn)行方針的培訓(xùn),以確保員工對方針的確切,充分地理解. 5.3.4方針的更改 每年定期召開綠色產(chǎn)品管理委員會的檢討會議及管理評審會議時(shí),需要對綠色產(chǎn)品管理方針鄧以重新評價(jià);必要時(shí)予以修改並經(jīng)(副)總經(jīng)理批準(zhǔn)後以宣傳欄,企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)形式向全體員工進(jìn)行傳達(dá) 谷崧工業(yè)(昆山)有限公司,本文件隸屬公司資產(chǎn),任何人非經(jīng)許可,不得私自影印文 件 名 稱QC080000體系文件手冊文 件 編 號CK-QAM-08 A/0頁 次13/49本 頁 標(biāo) 題5 管理職責(zé)5.4 策劃5.4.1環(huán)保目標(biāo)本公司根據(jù)綠色產(chǎn)品管理方針來設(shè)定產(chǎn)品的環(huán)保目標(biāo)，并在每年的綠色產(chǎn)品管理委員會的定期檢討會議及管理評審時(shí)進(jìn)行檢討；同時(shí)根據(jù)法律法規(guī)、客戶綠色采購要求以及市場環(huán)境的變化來決定是否進(jìn)行修訂。環(huán)保目標(biāo)如下圖： RoHS管理物質(zhì)項(xiàng)目及RoHS環(huán)保目標(biāo)目標(biāo)類別目標(biāo)檢測標(biāo)準(zhǔn)2007年度2008年度目標(biāo)指標(biāo)目標(biāo)指標(biāo)原材料輔材料添加劑鎘(Cd)100%達(dá)標(biāo)Cd5PPM100%達(dá)標(biāo)持續(xù)執(zhí)行100%達(dá)標(biāo)持續(xù)執(zhí)行鉛(Pb)100%達(dá)標(biāo)Pb95PPM100%達(dá)標(biāo)持續(xù)執(zhí)行100%達(dá)標(biāo)持續(xù)執(zhí)行汞(Hg)100%達(dá)標(biāo)不含有100%達(dá)標(biāo)持續(xù)執(zhí)行100%達(dá)標(biāo)持續(xù)執(zhí)行六價(jià)鉻(Cr6+)100%達(dá)標(biāo)不含有100%達(dá)標(biāo)持續(xù)執(zhí)行100%達(dá)標(biāo)持續(xù)執(zhí)行PBBs100%達(dá)標(biāo)不含有100%達(dá)標(biāo)持續(xù)執(zhí)行100%達(dá)標(biāo)持續(xù)執(zhí)行PBDEs100%達(dá)標(biāo)不含有100%達(dá)標(biāo)持續(xù)執(zhí)行100%達(dá)標(biāo)持續(xù)執(zhí)行包裝材料要求Cd+Hg+Cr6+Pb(合計(jì)含量)100%達(dá)標(biāo)Cd+Hg+Cr6+Pb100PPM(94/62EEC)且 Cd5PPM100%達(dá)標(biāo)持續(xù)執(zhí)行100%達(dá)標(biāo)持續(xù)執(zhí)行說明:包裝材料如有塑料部分除按(94/62EEC)標(biāo)準(zhǔn)測定四種重金屬含量Cd+Hg+Cr6+Pb合計(jì)小于100PPM外,還必須按EN1122:2001標(biāo)準(zhǔn)測定含量,鎘允許濃度為小于5PPM；索尼公司要求的除上述要求的六種有害物質(zhì)外的其他有害物質(zhì)均依照SS-00259第五版中的管控要求來進(jìn)行嚴(yán)格管控。5.4.2 QC080000體系文件策劃5.4.2.1綠色產(chǎn)品法規(guī)限制和顧客要求事項(xiàng)管理部負(fù)責(zé)建立獲取環(huán)保法律和法規(guī)的渠道，保證最新法律、法規(guī)的收集，隨時(shí)更新舊法規(guī)。當(dāng)業(yè)務(wù)部或其他單位收集到綠色產(chǎn)品法規(guī)、及其他客人有害物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)應(yīng)及時(shí)交體系推行小組，由體系推行小組交管理者代表確認(rèn)后納入本廠的環(huán)境物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)，如果客人標(biāo)準(zhǔn)有修訂時(shí)，本公司的管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)及時(shí)修訂，以滿足客人及本公司實(shí)際的要求, 環(huán)境物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)分發(fā)總經(jīng)理、管理者代表及各部門。參考文件：HSF法律法規(guī)及其他要求控制程序 谷崧工業(yè)(昆山)有限公司,本文件隸屬公司資產(chǎn),任何人非經(jīng)許可,不得私自影印文 件 名 稱QC080000體系文件手冊文 件 編 號CK-QAM-08 A/1頁 次14/49本 頁 標(biāo) 題5 管理職責(zé)5.4.2.2綠色產(chǎn)品管理計(jì)劃5.4.2.2.1全廢、削減物質(zhì)的削減計(jì)劃由綠色產(chǎn)品推行委員會制訂，交管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后由相關(guān)部門貫徹、執(zhí)行，全廢、削減物質(zhì)的削減計(jì)劃須提前與客戶進(jìn)行書面溝通。5.4.2.2.2計(jì)劃、實(shí)施的管理：本工廠的削減計(jì)劃制定后，必要時(shí)由總經(jīng)理召集相關(guān)部門一起擬定具體的行動(dòng)計(jì)劃，指定每一項(xiàng)的責(zé)任人及配合資源，綠色產(chǎn)品管理計(jì)劃每月進(jìn)行一次實(shí)施情況的進(jìn)度檢討。由責(zé)任人報(bào)告進(jìn)度，成果及問題點(diǎn). 若有進(jìn)度落后于計(jì)劃的，需檢討原因并采取改善措施。5.4.2.3 在對QC080000體系文件的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持QC080000體系文件之完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限及溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限綠色產(chǎn)品推行委員會架構(gòu)圖（附件四）5.5.2管理者代表副總經(jīng)理應(yīng)任命一管理者擔(dān)任管理者代表（附件一）。管理者代表負(fù)責(zé)：5.5.2.1定期召開會議；5.5.2.2確保QC080000體系文件所需的過程按策劃的要求得到建立、實(shí)施和保持；5.5.2.3定期向總經(jīng)理報(bào)告QC080000體系文件的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；5.5.2.4通過各種方式（如培訓(xùn)、宣傳欄等），不斷加深全體員工對滿足綠色采購顧客要求重要性的認(rèn)識程度；5.5.2.5組織實(shí)施內(nèi)部QC080000體系文件審核，協(xié)助副總經(jīng)理做好管理評審；5.5.2.6協(xié)調(diào)和處理QC080000體系文件正常運(yùn)行有關(guān)的問題，使之持續(xù)有效運(yùn)行并不斷完善；5.5.2.7就QC080000體系文件有關(guān)事宜同外部的有關(guān)方面進(jìn)行聯(lián)絡(luò)；5.5.2.8當(dāng)管理者代表因公外出時(shí)，應(yīng)指定授權(quán)人并由其代替管理者代表主持相關(guān)工作。5.5.3信息交流通過建立有效的溝通渠道和方式，就QC080000體系文件的有關(guān)信息在各層次人員和職能部門之間進(jìn)行定期或不定期的溝通，使有關(guān)信息得到及時(shí)、準(zhǔn)確地傳遞和運(yùn)用，從而增進(jìn)理解和提高QC080000體系文件的有效性。參考文件： 信息溝通程序 谷崧工業(yè)(昆山)有限公司,本文件隸屬公司資產(chǎn),任何人非經(jīng)許可,不得私自影印文 件 名 稱QC080000體系文件手冊文 件 編 號CK-QAM-08 A/0頁 次15/49本 頁 標(biāo) 題5 管理職責(zé)5.6 管理評審5.6.1 總則綠色產(chǎn)品推行委員會通過每年的定期檢討會議和管理評審會議對QC080000體系文件持續(xù)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評審。管理者代表負(fù)責(zé)主持本年度的定期檢討會議，總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持本年度的管理評審會議，各單位負(fù)責(zé)人參加。特殊情況下由副總經(jīng)理批準(zhǔn)后召開臨時(shí)評審會議。通過評審，確定公司QC080000體系文件持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，評審包括評價(jià)QC080000體系文件改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括綠色產(chǎn)品管理方針、目標(biāo)。體系 推行小組協(xié)助管理者代表做好檢討和評審的準(zhǔn)備，收集檢討和評審所需的信息，并保存記錄。5.6.2 評審輸入管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息：5.6.2.1內(nèi)部審核、顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)之審查結(jié)果；5.6.2.2顧客反饋（包括顧客投訴）；5.6.2.3過程的業(yè)績及產(chǎn)品的符合性（含綠色產(chǎn)品管理目標(biāo)的達(dá)成情況）；5.6.2.4有關(guān)產(chǎn)品、過程和體系不符合所采取的預(yù)防和糾正措施狀況；5.6.2.5上次管理評審的跟蹤結(jié)果；5.6.2.6綠色產(chǎn)品環(huán)境法律法規(guī)及客戶要求的變化；5.6.2.7其他與QC080000體系文件有關(guān)的事項(xiàng)及改進(jìn)建議。5.6.2.8物質(zhì)削減計(jì)劃的執(zhí)行情況。5.6.3 評審輸出副總經(jīng)理根據(jù)以上方面的信息，對QC080000體系文件進(jìn)行全面而系統(tǒng)的評審。通過評審，得出QC080000體系文件適宜性、充分性和有效性的結(jié)論，并根據(jù)評審情況作出以下相關(guān)的決定和措施：5.6.3.1 QC080000體系文件及其過程有效性的改進(jìn)；5.6.3.2與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；5.6.3.3資源需求（包括人員、設(shè)備、培訓(xùn)等）；體系推行小組負(fù)責(zé)驗(yàn)證檢討和評審的決定或措施的實(shí)施情況及其有效性，并歸檔保存檢討和評審的數(shù)據(jù)。參考文件 環(huán)境管理評審程序 谷崧工業(yè)(昆山)有限公司,本文件隸屬公司資產(chǎn),任何人非經(jīng)許可,不得私自影印文 件 名 稱QC080000體系文件手冊文 件 編 號CK-QAM-08 A/1頁 次16/49本 頁 標(biāo) 題6 資源管理6.1 資源提供 提供必要的資源（如公司高層支持、人力資源、技術(shù)資源、財(cái)力資源、信息資源等）,確保QC080000體系文件的正常運(yùn)行，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)和顧客滿意雙重目的。6.2 人力資源6.2.1 總則QC080000體系文件規(guī)定的責(zé)任應(yīng)委派給在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)上能勝任這些工作的人員。6.2.2 能力、意識及培訓(xùn)6.2.2.1 人力資源部配合各部門對從事綠色產(chǎn)品管理、執(zhí)行工作及各項(xiàng)驗(yàn)證活動(dòng)的人員規(guī)定相應(yīng)任職要求。6.2.2.2 人力資源部擬定年度教育訓(xùn)練計(jì)劃并組織其實(shí)施以及對所有訓(xùn)練數(shù)據(jù)及資格評定數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄和保存。6.2.2.3 各單位主管負(fù)責(zé)對其員工進(jìn)行評估、對員工進(jìn)行訓(xùn)練效果評價(jià)及績效考核，并將結(jié)果提供人力資源部。6.2.2.4確保相關(guān)人員意識到他們活動(dòng)的相關(guān)性和重要性以及他們應(yīng)如何致力于環(huán)境（綠色產(chǎn)品管理）目標(biāo)的達(dá)成.。6.2.2.5人力資源部負(fù)責(zé)保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。參考文件： 教育訓(xùn)練程序6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1公司為實(shí)現(xiàn)QC080000體系文件及其產(chǎn)品的符合性，識別并提供工作場所，各種生產(chǎn)、辦公、檢測設(shè)備及支持性服務(wù)等設(shè)施。6.3.2生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)資源的配備和維護(hù)6.3.2.1生產(chǎn)部應(yīng)編制年度生產(chǎn)設(shè)備配備和維修計(jì)劃。6.3.2.2根據(jù)科技發(fā)展和顧客對產(chǎn)品滿意程度，制定設(shè)備購置和改進(jìn)計(jì)劃。6.3.2.3設(shè)備的購置計(jì)劃、設(shè)備購置、維修、驗(yàn)收資料、說明書和技術(shù)資料應(yīng)予以保存。6.3.2.4 管理部定期/不定期進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)維護(hù)，確保公司信息資源的共享性和安全性。6.4工作環(huán)境6.4.1各產(chǎn)品事業(yè)部在產(chǎn)品設(shè)計(jì)/開發(fā)和工藝設(shè)計(jì)過程中應(yīng)充分考慮國家法律、法規(guī)的要求；產(chǎn)品制造部在生產(chǎn)安排時(shí)應(yīng)對工作環(huán)境中的因素進(jìn)行管理，使其符合規(guī)定的要求。6.4.3各車間負(fù)責(zé)作業(yè)區(qū)域內(nèi)綠色產(chǎn)品的識別和治理、保障其符合規(guī)定要求。6.4.4產(chǎn)品制造部負(fù)責(zé)對綠色產(chǎn)品的制程過程進(jìn)行監(jiān)督管理，使其滿足國家法律、法規(guī)的要求。 谷崧工業(yè)(昆山)有限公司,本文件隸屬公司資產(chǎn),任何人非經(jīng)許可,不得私自影印文 件 名 稱QC080000體系文件手冊文 件 編 號CK-QAM-08 A/0頁 次17/49本 頁 標(biāo) 題7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃公司指定專人負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)綠色產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過程的策劃工作。工程部負(fù)責(zé)制定各種綠色產(chǎn)品之生產(chǎn)流程策劃，并確保綠色產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃結(jié)果與QC080000體系文件其他過程的要求相一致。在對綠色產(chǎn)品進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)確定以下幾方面的內(nèi)容：7.1.1 根據(jù)顧客和適用法律、法規(guī)要求，制定綠色產(chǎn)品之環(huán)境質(zhì)量目標(biāo)及應(yīng)達(dá)到之要求。7.1.2 確定綠色產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需要的過程和設(shè)備，編制相應(yīng)的文件、標(biāo)準(zhǔn)，配備必要的資源和設(shè)施，以保證綠色產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的連續(xù)性和有效性控制。7.1.3確定綠色產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程需實(shí)施的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)及試驗(yàn)活動(dòng)以及綠色產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。7.1.4 確定綠色產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足綠色采購要求提供證據(jù)所需的記錄。7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定7.2.1.1業(yè)務(wù)部應(yīng)定期或不定期與顧客交流和溝通，確定顧客的要求，并在公司內(nèi)明確以下內(nèi)容： a）顧客規(guī)定的環(huán)保要求； b）顧客未規(guī)定的，但是預(yù)期和規(guī)定用途所必需的環(huán)保要求； c）涉及產(chǎn)品的環(huán)保法律和法規(guī)的要求； d）公司確定的附加要求。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7.2.2.1 對顧客提出的各種與產(chǎn)品有關(guān)的要求，工程部/生產(chǎn)部/品管部/業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員予以評審，在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前應(yīng)確保： a）顧客的環(huán)保要求得到規(guī)定； b）公司有能力滿足規(guī)定的環(huán)保要求； 7.2.3 與顧客的溝通：包含限制物質(zhì)的任何使用或污染的可能或過程及產(chǎn)品的混入應(yīng)向顧客溝通；7.2.4 評審結(jié)果及后續(xù)的跟蹤措施的記錄和保存。參考文件 客戶需求鑒別及審查作業(yè)程序 7.3設(shè)計(jì)開發(fā) 谷崧工業(yè)(昆山)有限公司,本文件隸屬公司資產(chǎn),任何人非經(jīng)許可,不得私自影印文 件 名 稱QC080000體系文件手冊文 件 編 號CK-QAM-09 A/1頁 次18/49本 頁 標(biāo) 題7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.4 采購7.4.1 采購過程7.4.1.1采購為采購過程的主要職能單位，負(fù)責(zé)對采購過程進(jìn)行控制，以確保采購的產(chǎn)品符合綠色產(chǎn)品管理規(guī)定的要求。7.4.1.2本公司根據(jù)供方按公司的要求提供綠色采購產(chǎn)品的能力評價(jià)和選擇供應(yīng)商，采購負(fù)責(zé)制定選擇、評價(jià)和重新評價(jià)的準(zhǔn)則，并對供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核，評價(jià)結(jié)果及評價(jià)所引起的任何必要措施的記錄予以保持。7.4.1.3對于有害物質(zhì)對象物質(zhì)須對其供應(yīng)商進(jìn)行有害物質(zhì)調(diào)查，采購應(yīng)聯(lián)絡(luò)相關(guān)單位對其品質(zhì)保證體系生產(chǎn)能力之狀況證實(shí)其質(zhì)量保證及環(huán)境質(zhì)量保證能力進(jìn)行評鑒。參考文件： 供應(yīng)商的評估和控制程序 采購過程控制程序容讓員工意識到自己工作的重要性。 谷崧工業(yè)(昆山）有限公司,本文件隸屬公司資產(chǎn),任何人非經(jīng)許可,不得私自影印文 件 名 稱QC080000體系文件手冊文 件 編 號CK-QAM-09 A/0頁 次19/49本 頁 標(biāo) 題7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.4.2 采購信息采購負(fù)責(zé)擬定表述采購產(chǎn)品有關(guān)信息的文件（如采購計(jì)劃、采購合同或采購清單等），其內(nèi)容包括：7.4.2.1采購人員首次向合格供應(yīng)商采購時(shí)，需要明確采購品的質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、有害物質(zhì)要求、MSDS、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，以及供應(yīng)商的組織結(jié)構(gòu)、程序、過程、資源等方面的要求。7.4.2.2 【訂貨合同】或訂購訂單應(yīng)注明環(huán)保要求。7.4.2.3供應(yīng)商每批材料供貨時(shí)內(nèi)/外包裝箱（含最小包裝箱/袋）左上角必須貼附符合我司要求的環(huán)保標(biāo)簽。參考文件 供應(yīng)商的評估和控制程序 采購過程控制程序7.4.3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證7.4.3.1檢驗(yàn)單位對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證或其他必要的活動(dòng)，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的綠色采購要求。7.4.3.2當(dāng)公司或顧客擬在供方的現(xiàn)場驗(yàn)證時(shí)，采購單位應(yīng)在采購信息中對擬驗(yàn)證的安排。7.4.3.3檢驗(yàn)時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)依據(jù)進(jìn)料檢驗(yàn)程序進(jìn)行，并記錄其結(jié)果。參考文件 檢驗(yàn)過程控制7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.1.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃，在生產(chǎn)日排程上標(biāo)注環(huán)保標(biāo)識要求發(fā)放給相關(guān)單位進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)（我司產(chǎn)品均為綠色產(chǎn)品，若不是綠色產(chǎn)品則特別標(biāo)識說明）。7.5.1.2 我司涉及委外加工過程按照委外加工控制程序執(zhí)行。7.5.1.3各生產(chǎn)單位應(yīng)將所需確認(rèn)的項(xiàng)目及確認(rèn)方法寫入相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書中。參考文件： 委外加工控制程序 7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.2.1各部門應(yīng)采取措施確保在生產(chǎn)的實(shí)現(xiàn)過程中保持批量生產(chǎn)的產(chǎn)品與認(rèn)證產(chǎn)品的材料成份宣告表的一致性。參考文件： 生產(chǎn)過程控制程序 變更管理控制程序7.5.3 標(biāo)識和可追溯性工廠制定適宜的方法，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程對產(chǎn)品標(biāo)識、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識和可追溯性標(biāo)識進(jìn)行有效控制： 谷崧工業(yè)(昆山)有限公司,本文件隸屬公司資產(chǎn),任何人非經(jīng)許可,不得私自影印文 件 名 稱QC080000體系文件手冊文 件 編 號CK-QAM-10 A/0頁 次20/49本 頁 標(biāo) 題7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.5.3.1當(dāng)產(chǎn)品容易發(fā)生混淆時(shí)及為防止下一工序誤用不合格產(chǎn)品及不合格產(chǎn)品的出廠，以明確方式進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識；7.5.3.2針對綠色采購產(chǎn)品的庫存，倉庫應(yīng)制定相關(guān)文件，對產(chǎn)品唯一性進(jìn)行標(biāo)識，并保持其記錄。參考文件： 產(chǎn)品標(biāo)識和追溯程序 7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn) 7.5.4.1公司顧客財(cái)產(chǎn)（所有權(quán)屬于客戶的物品）主要包括:7.5.4.1.1顧客提供的材料和備品、配件；7.5.4.1.2顧客委托保管、搬運(yùn)的財(cái)產(chǎn)；7.5.4.1.3顧客知識產(chǎn)權(quán)，包括提供的規(guī)范、圖樣。7.5.4.2公司對顧客財(cái)產(chǎn)要求做到:7.5.4.2.1接受、驗(yàn)證、標(biāo)識顧客財(cái)產(chǎn)按進(jìn)料檢驗(yàn)程序進(jìn)行控制；7.5.4.2.2驗(yàn)收合格的顧客財(cái)產(chǎn)要妥善保管,按合同要求投用；7.5.4.2.3發(fā)現(xiàn)顧客提供財(cái)產(chǎn)不合適、不適用或丟失、損壞，及時(shí)同顧客聯(lián)系，必要時(shí)進(jìn)行鑒定，并作好記錄；7.5.4.2顧客財(cái)產(chǎn)的知識產(chǎn)權(quán)部分，公司嚴(yán)格按合同及法律法規(guī)和管理體系文件與資料控制程序要求作外來文件控制。 7.5.4.3相關(guān)單位按照各自的職責(zé)分別對上述內(nèi)容進(jìn)行分類管控，并保留相關(guān)的記錄。7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)為減少過程損失，降低成本，將高質(zhì)量之綠色產(chǎn)品交付給顧客，在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間對產(chǎn)品的符合性采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，主要包括下列項(xiàng)目：7.5.5.1倉庫對于檢驗(yàn)合格的“環(huán)?！蔽锪蠎?yīng)作好區(qū)分管理。7.5.5.2為確保物料“先進(jìn)先出”原則，每次物料到貨要登記，登記內(nèi)容包括：入庫日期、數(shù)量、檢查日期，對所有的環(huán)保物料進(jìn)行批次管理；同時(shí)按照“先進(jìn)先出”原則對倉庫的材料儲放位置進(jìn)行調(diào)整。7.5.5.3成品在包裝完成檢驗(yàn)合格后，交倉庫管理員確認(rèn)后入庫；對 “環(huán)?！碑a(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行區(qū)分放置、標(biāo)示管理。7.5.5.4在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中對產(chǎn)品采取完善的保護(hù)措施。7.5.5.5對產(chǎn)品進(jìn)行唯一性標(biāo)識。參考文件 倉庫管理程序 產(chǎn)品標(biāo)識和追溯程序 7.6測量和監(jiān)控裝置的控制 我司環(huán)保產(chǎn)品的檢測均委托有資歷的檢測機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)，公司內(nèi)部無檢測設(shè)備，故刪除此過程的管制。 谷崧工業(yè)(昆山)有限公司,本文件隸屬公司資產(chǎn),任何人非經(jīng)許可,不得私自影印文 件 名 稱QC080000體系文件手冊文 件 編 號CK-QAM-10 A/0頁 次21/49本 頁 標(biāo) 題8 測量、分析和改進(jìn)8 測量、分析和改進(jìn)8.1 策劃根據(jù)本工廠QC080000體系文件之特點(diǎn)及產(chǎn)品環(huán)境要求，工廠對以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃，并作出相應(yīng)的規(guī)定：8.1.1證實(shí)綠色產(chǎn)品的符合性。8.1.2確保QC080000體系文件的符合性。8.1.3持續(xù)改進(jìn)QC080000體系文件的有效性。以上均包括了對統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的使用方法及其應(yīng)用程度的確定。8.2 監(jiān)視與測量8.2.1 顧客滿意本工廠將測量和監(jiān)控產(chǎn)品特性，以驗(yàn)證其滿足顧客規(guī)定的綠色采購要求，并在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段執(zhí)行。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客的意見反饋（含投訴/抱怨），相關(guān)部門負(fù)責(zé)對顧客的反饋意見進(jìn)行確認(rèn)與改善。8.2.2 內(nèi)部審核8.2.2.1 工廠每年至少進(jìn)行兩次內(nèi)部審核，以確定QC080000體系文件是否符合QC080000體系文件策劃、法律法規(guī)、顧客的要求，QC080000體系文件是否得到有效實(shí)施和保持。8.2.2.2 管理者代表根據(jù)QC080000體系文件運(yùn)作狀況及本年度的審核結(jié)果制定次年度內(nèi)部審核計(jì)劃，并規(guī)定審核準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。8.2.2.3 內(nèi)審員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性，內(nèi)審員應(yīng)具備相應(yīng)的資格，同時(shí)內(nèi)審員不宜進(jìn)行審核本部門的工作。8.2.2.4 對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，受審部門應(yīng)針對不合格項(xiàng)和不合格原因及時(shí)采取糾正措施（必要時(shí)需要有預(yù)防措施），以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格狀態(tài)。內(nèi)審員應(yīng)對糾正措施的實(shí)施及有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證并相關(guān)的驗(yàn)證記錄后予以存檔。8.2.2.5 管理者代表指定專人（如內(nèi)部審核組長）負(fù)責(zé)內(nèi)部審核記錄的歸檔與保存。參考文件 內(nèi)部環(huán)境體系審核程序 8.2.3過程的監(jiān)視和測量相關(guān)部門負(fù)責(zé)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中對產(chǎn)品、過程實(shí)施監(jiān)視和測量，以確保產(chǎn)品符合綠色產(chǎn)品相關(guān)要求。 參考文件 生產(chǎn)過程控制程序 8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量體系推行小組負(fù)責(zé)對公司原物料/半成品/成品符合性監(jiān)視和測量。只有經(jīng)驗(yàn)證合格的原 谷崧工業(yè)(昆山)有限公司,本文件隸屬公司資產(chǎn),任何人非經(jīng)許可,不得私自影印文 件 名 稱QC080000體系文件手冊文 件 編 號CK-QAM-10 A/0頁 次22/49本 頁 標(biāo) 題8 測量、分析和改進(jìn)料/半成品/成品才能放行或交付，必要時(shí)經(jīng)顧客書面材料認(rèn)可方可放行或交付。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量階段分為：進(jìn)料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)和成品檢驗(yàn)。 參考文件 檢驗(yàn)過程控制 8.3 不合格品控制 本工廠將確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止其非預(yù)期的使用和交付。8.3.1針對不合格品，現(xiàn)場劃分指定區(qū)域存放，并在該區(qū)域進(jìn)行唯一性標(biāo)識；或在該不合格品上進(jìn)行唯一性標(biāo)識再集中放置所指定的區(qū)域。8.3.2體系推行小組應(yīng)在12小時(shí)內(nèi)召集相關(guān)部門調(diào)查不合格品發(fā)生的原因。8.3.3對于不符合要求之物質(zhì)：進(jìn)料不合格品應(yīng)作退貨處理，制程不合格品應(yīng)立即停產(chǎn)，成品不合格應(yīng)立即停止出貨，已出貨品不合格應(yīng)立即召回。不合格的信息及處理決議向最高管理者進(jìn)行報(bào)告，同時(shí)書面聯(lián)絡(luò)給客戶，不合格處理的措施必須得到客戶同意后實(shí)施。8.3.4應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄。8.3.5在不合格品得到糾正之后，應(yīng)對處置后的不合格品進(jìn)行再次驗(yàn)證，以證實(shí)其符合要求。8.3.6當(dāng)產(chǎn)品在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，有關(guān)單位采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適宜的措施予以控制。8.3.7 異常處理8.3.7.1綠色產(chǎn)品發(fā)生異常，主責(zé)部門在12小時(shí)內(nèi)召集相關(guān)部門調(diào)查并總結(jié)問題發(fā)生的原因。 8.3.7.2相關(guān)責(zé)任部門須針對綠色產(chǎn)品所產(chǎn)生之問題點(diǎn)，提出有效之糾正與預(yù)防措施，并需追蹤改善效果，以確保對策之有效性。8.3.7.3所有糾正與預(yù)防措施要向類似產(chǎn)品橫向展開，以真正做到預(yù)防不良。參考文件： 不合格控制程序8.4 數(shù)據(jù)分析8.4.1本工廠收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定QC080000體系文件的適宜性和有效性并識別和實(shí)施需要可能采取的改進(jìn)措施。8.4.2數(shù)據(jù)的來源8.4.2.1外部信息8.4.2.1.1政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等，由文控中心歸口管理；8.4.2.1.2外部檢查的結(jié)果及反饋，由相關(guān)部門所屬職責(zé)分類管理；8.4.2.1.3市場、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向，由業(yè)務(wù)部按所屬職責(zé)分類管理；8.4.2.1.4相關(guān)方（如顧客、供方等）的投訴或反饋，由相關(guān)單位負(fù)責(zé)資料