材料控制程序

華油工建廣西石化項目部質(zhì)量體系文件編 號HYJ/QSM15材料控制程序編 制陳恩志版 本第二版審 核楊培福修改碼02008年03月15日批準 2008年04月01日實施批 準程智杰第1頁共8頁1目的和適用范圍為了保證入庫材料及現(xiàn)場材料的質(zhì)量合格，確保構成最終產(chǎn)品的物資滿足設計和規(guī)范的要求，特制定本程序。本程序適用于公司物資供應系統(tǒng)的進貨檢驗及現(xiàn)場材料的質(zhì)量管理。2相關文件Q/HYJ 202092005 物資采購控制程序HYJ/QSM14 顧客財產(chǎn)管理規(guī)定3職責本規(guī)定由材料質(zhì)檢員負責實施，材料計劃員、采購員、保管員協(xié)助配合檢驗。4工作程序4.1 一般規(guī)定4.1.1 物資的外觀質(zhì)量檢驗由公司第一個接收物資的材料保管員和所在庫（服務點、施工現(xiàn)場）的材料質(zhì)檢員負責檢驗。對于構成工程實體的材料由保管員填寫到貨檢驗通知單，通知質(zhì)檢員進行檢驗，對于非構成工程實體的材料，由保管員自行檢驗，并填寫驗收記錄。材料的外觀質(zhì)量檢驗，依據(jù)GB2828-87逐批檢查計數(shù)抽樣程序及抽樣表，采用隨機抽樣的方法進行，抽樣方案見附錄A材料抽樣方案。4.1.2 理化性能等檢試驗直接履行采購文件的供應站計劃員（或項目部計劃員）根據(jù)合同、設計要求及標準規(guī)范編制檢驗計劃，報站長（或項目質(zhì)保工程師）批準后，交質(zhì)檢員委托試驗。4.1.3 物資應進行理化試驗（局器材供應處已提供試驗報告的，可認同其試驗結果）a) 對質(zhì)量證件的技術指標有懷疑或技術指標漏項的材料。b) 施工規(guī)范或技術文件有復驗要求的材料。c) 顧客提出復驗的材料。d) 國家、行業(yè)強制性標準條文規(guī)定的。4.1.4物資的分區(qū)存放a) 未經(jīng)外觀檢驗的物資放入“待驗區(qū)”，或掛 “待驗標牌”。b) 經(jīng)外觀檢驗合格的物資放入“合格區(qū)” 或掛“合格標牌”。c) 經(jīng)外觀檢驗不合格的物資放入“不合格區(qū)”，或掛 “不合格標牌”。d) 對于已檢，還未明確其質(zhì)量狀況的物資，放入“待處理區(qū)”。4.2 材料檢驗4.2.1 到貨材料必須及時檢驗。首先由保管員檢驗質(zhì)量證明文件，確認無誤后，在質(zhì)量證明文件的右上角空白處標識其檢驗編號，清點確認到貨數(shù)量后，填寫到貨檢驗通知單，通知質(zhì)檢員進行外觀質(zhì)量檢驗。4.2.2 材料質(zhì)檢員接到到貨檢驗通知單后，進行材料質(zhì)量證明文件的審核。a) 材料質(zhì)量證明文件應注明品名、規(guī)格型號、材質(zhì)、生產(chǎn)批號、數(shù)量和執(zhí)行標準并與實物相符。b) 生產(chǎn)廠家直接供應材料時：質(zhì)量證明文件應是原件，并應有生產(chǎn)廠印章及其經(jīng)辦人簽章；供方或顧客提供材料時，均應加蓋其紅印章。c) 質(zhì)量證明文件應字跡清晰，不得模糊不清或涂改。d) 符合以上條款的質(zhì)量證明文件，可判定為合格，否則判定為不合格。質(zhì)量證件不合格的材料，由材料責任工程師提出復驗（或拒收）等處理意見，交計劃員執(zhí)行。4.2.3 質(zhì)量證明文件經(jīng)檢驗合格后，質(zhì)檢員應按質(zhì)量證明文件自編號的順序進行外觀檢驗，在到貨通知單上填寫檢驗編號、檢驗記錄和檢驗結論。依據(jù)以下文件對材料進行外觀檢驗。a) SYT5548.21992石油工業(yè)常用金屬材料驗收一般規(guī)定。b)SYT5548.31992石油工業(yè)常用機電產(chǎn)品驗收一般規(guī)定。c) SYT5548.51992石油工業(yè)常用化工產(chǎn)品驗收一般規(guī)定。d) SYT5548.61992石油工業(yè)常用建筑材料驗收一般規(guī)定。e) 產(chǎn)品制造標準。4.2.4 質(zhì)量證明文件和外觀檢驗均合格的材料，可判定為合格材料，由保管員放入合格區(qū)；4.2.5 須復驗的材料，只有在外觀質(zhì)量和復驗結果均合格時，才能判定為合格材料。4.3 不合格品處理4.3.1 外觀質(zhì)量判定為不合格的材料和質(zhì)量證明文件判定為不合格的材料，由保管員填寫材料拒收通知單，上報材料責任工程師，由材料責任工程師簽署處理意見后，交計劃員處理。不合格的材料由保管員放入不合格區(qū)。4.3.2 經(jīng)復驗不合格的材料，由保管員放入不合格區(qū)或掛不合格標牌，并填寫材料拒收通知單，由材料責任工程師填寫處理意見后，交計劃員處理。4.3.3 計劃員在處理不合格材料時，應首先采取協(xié)商的方式解決。協(xié)商不成時，可通過仲裁或訴訟程序解決。4.4 急料放行4.4.1 急料放行的條件a) 因生產(chǎn)急需來不及檢驗或處理現(xiàn)場緊急情況。b) 發(fā)現(xiàn)不合格后可以追回和更換。c) 糾正不合格時不會對相鄰、相關部件的質(zhì)量產(chǎn)生不良影響。4.4.2 急料放行程序正常情況下，未經(jīng)檢驗合格的物資不允許使用，但因施工急需來不及檢驗時，可以采取急料放行。a）由工程項目部技術人員填寫急料放行申請表，交項目質(zhì)保工程師審批后方可放行（必要時須經(jīng)顧客和設計部門同意）。b）保管員須按手續(xù)齊全的急料放行申請表發(fā)料，并將該表交供應站質(zhì)檢員永久保存。c）急料放行的材料，由發(fā)料保管員做“急料放行”標識，工程項目部施工人員做標識移植。d）由項目部技術人員負責放行物資的追檢工作。e）由項目部技術人員負責收回追檢不合格的物資。4.4.3顧客提供財產(chǎn)（產(chǎn)品）的檢驗參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.5 材料標識4.5.1 材料標識及標識移植的原則a) 材料及其質(zhì)量證明文件的標識，由公司范圍內(nèi)，第一個接收該材料的保管員進行標識，其他環(huán)節(jié)只能對此材料作標識移植（不再作外觀檢驗）。b) 材料的加工、預制、安裝單位負責材料的標識移植。c) 保管員在發(fā)料時，按材料的規(guī)格品種發(fā)放有標識的材料（代表性的），由再接收該材料的保管員按材料標識移植的有關規(guī)定作標識移植。d) 對已驗收合格入庫的物資，在其質(zhì)量證件上作檢驗自編號的標識，并將其移植到與該器材的帳、卡、等有關資料上。4.5.2 材料質(zhì)量證明文件的標識a) 具有統(tǒng)一名稱、規(guī)格、型號，同一生產(chǎn)廠家，同時到貨的材料稱為一批，同批材料在其質(zhì)量證明文件上須標識相同質(zhì)量檢驗編號。b) 材質(zhì)證、復驗單、到貨通知單等采用“年-月-自然順序號”的方法標識。4.5.3 材料的實物標識a) 標識方式：掛牌、標牌、書寫、色帶等標識。b) 標識內(nèi)容1)庫房內(nèi)存放的物資，在料簽上標明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量及定位，必要時要標注材料的自編號；2) 料區(qū)存放的物資，在料牌上標明物資的名稱、規(guī)格、型號、材質(zhì)；3)顧供材料加標“顧供”字樣。4.5.4 標識的移植a) 材料標識移植時應采用材料原來已做的標識，不得更改原標識。b) 材料發(fā)放過程中，因材料需要分離（切割或開箱小包零發(fā)）時，分離部分如無原標識，則應進行標識移植。c) 材料發(fā)放過程中的標識移植由保管員負責，施工過程中的標識移植由施工人員負責，鋼管、鋼板等材料切割前應先進行標識移植后切割，移植的內(nèi)容與原標識一致，施工技術人員應對標識移植結果進行確認。4.6 現(xiàn)場材料管理規(guī)定4.6.1 檢驗狀態(tài)管理4.6.1.1 在存放場地和加工預制場地中的工程材料應有材料標識和檢驗狀態(tài)標識，并做好分區(qū)存放。a) 未經(jīng)外觀檢驗的物資放入“待驗區(qū)”，或掛 “待驗標牌”；b) 經(jīng)外觀檢驗合格的物資放入“合格區(qū)” 或掛“合格標牌” ；c) 經(jīng)外觀檢驗不合格的物資放入“不合格區(qū)”，或掛 “不合格標牌”；d) 對于已檢，還未明確其質(zhì)量狀況的物資，放入“待處理區(qū)”，由材料質(zhì)檢員上報項目材料責任工程師，由其安排處理。4.6.2 儲存和發(fā)放4.6.2.1 經(jīng)檢驗合格的物資，由保管員負責進行數(shù)量驗收，登記入庫，辦理入庫手續(xù)。4.6.2.2 現(xiàn)場材料要建立收、發(fā)、存登記臺帳。做到帳、卡、物、標識、質(zhì)證文件五對口。4.6.2.3 能進庫存放的材料必須進庫妥善保管，防止丟失、損壞；料場存放的物資要上蓋下墊，成套設備配套存放。4.6.2.4 有防潮要求的材料，必須高于地平200mm存放，并有防雨措施。4.6.2.5 磚、瓦、砂、石、灰等建筑材料，按施工組織設計平面布置圖要求，成方成垛堆放。4.6.2.6 焊接材料要設專庫存放，供應站設固定焊材庫，各工程項目部設活動焊材庫。a) 固定焊材庫和活動焊材庫的儲存室密封性能必須良好，并配備有溫濕度儀表和除濕設施，以保證其相對溫度控制在60以下，溫度控制在5以上。b) 活動焊材庫的焊材烘焙室還應配備烘干箱，且所有計量儀表必須是經(jīng)檢定合格并處于有效周期內(nèi)。c) 固定焊材庫和活動焊材庫必須建立健全規(guī)章制度并取得焊材庫合格證后方可使用。該合格證由供應站對焊材庫檢查合格后發(fā)放，并定期復查。復查不合格時要限期整改，整改合格后方可繼續(xù)使用。d) 庫房內(nèi)存放的焊接材料應按質(zhì)量證件、規(guī)格、型號、批號編制自編號，并分別建帳、立卡，標識清楚，分開存放。存放高度應離地面250mm以上，離墻300mm以上。4.6.2.7 現(xiàn)場材料應按類別、規(guī)格、型號、材質(zhì)分區(qū)存放，嚴禁混淆。4.7 防護4.7.1 對現(xiàn)場存放的物資，保管員要每天進行巡回檢查。如發(fā)現(xiàn)滲漏、倒塌、積水、積雪等情況應及時處理。發(fā)現(xiàn)材料損壞、丟失等問題要及時向主管領導匯報，以便及時處理。4.7.2 不銹鋼、有色金屬的管道組成件及支承件應存放于木質(zhì)等軟質(zhì)下墊物上，嚴禁與碳鋼接觸。4.7.3 入庫物資按不同品種，不同性能采取不同保管方式方法，并注意防潮、防震、防霉爛變質(zhì)、防變形。4.7.4 對有保管期限的物資，自出廠日期算起，如水泥到期前一個月，油漆到期前三