安全生產(chǎn)_某公司反恐安全管理系統(tǒng)程序文件

精品資料網(wǎng)（） 25萬(wàn)份精華管理資料，2萬(wàn)多集管理視頻講座反恐安全管理系統(tǒng)程序文件版 本：A版發(fā) 行：XXX電子科技（惠州）有限公司生效日期：2009-09-01 編制: 簡(jiǎn) 潔 批準(zhǔn): XXX電子科技（惠州）有限公司版本：A版文件編號(hào)：C-TPAT-YS-001C-TPAT清單頁(yè)碼：1 / 2生效日期： 2009-09-01文件號(hào)主題內(nèi)容版本000封面A001手冊(cè)目錄A002C-TPAT 介紹及安全標(biāo)準(zhǔn)A003公司C-TPAT 執(zhí)建議A004內(nèi)部政策、聲明與發(fā)展計(jì)劃A005供貨商/合作伙伴選擇與識(shí)別管理程序A006圍墻、建筑物結(jié)構(gòu)設(shè)置與維護(hù)程序A007警報(bào)和攝像系統(tǒng)設(shè)置與維護(hù)程序A008鎖閉裝置和鑰匙控制程序A009輛停放及控制程序A010燈光照明設(shè)置及維護(hù)程序A011大門(mén)及警衛(wèi)室設(shè)置與監(jiān)控程序A012訪(fǎng)客身份識(shí)別及訪(fǎng)客證管制程序A013外來(lái)車(chē)輛控制及貨柜存放安全程序A014員工身份識(shí)別和通行管理程序A015快遞郵件/包裹安全控制程序A016識(shí)別、盤(pán)問(wèn)及報(bào)告未明身份人員程序A017敏感或重點(diǎn)區(qū)域的控制程序A018集裝箱/貨車(chē)檢查及異常處理程序A019封條的安插、核對(duì)、更換、記錄及追蹤程序A020接收、儲(chǔ)存、發(fā)出貨物控制及計(jì)數(shù)、稱(chēng)重程序A021發(fā)出/接收貨物時(shí)間的追蹤及尋常處程序A022發(fā)現(xiàn)/報(bào)告貨物短缺與過(guò)多及差處程序A023貨物文件與單據(jù)安全管程序A024招聘面談、資核實(shí)及身份確認(rèn)程序A025背景調(diào)查與核實(shí)程序A026身份證別與核對(duì)程序 A027職人員及終止合約商關(guān)系管程序A028IT 安全控制及用懲罰程序A029雇員安全憂(yōu)患意培訓(xùn)程序A030內(nèi)部定期/突擊安全檢查程序A031反恐培訓(xùn)教材A032保安員之職責(zé)A033門(mén)崗控制程序A034盤(pán)問(wèn)和驅(qū)散非授權(quán)人員AXXX電子科技（惠州）有限公司版本：A版文件編號(hào)：C-TPAT-YS-001C-TPAT清單頁(yè)碼：1 / 2生效日期： 2009-09-01035應(yīng)急突發(fā)事件處理程序A036信息和安全技術(shù)AXXX電子科技（惠州）有限公司版本：A版文件編號(hào)：C-TPAT-YS-002C-TPAT 介紹及安全標(biāo)準(zhǔn)頁(yè)碼：1 / 3生效日期：2009-09-01C-TPAT介紹C-TPAT是美國(guó)國(guó)土安全部海關(guān)邊境保護(hù)局(即US Customs and Border Protection，簡(jiǎn)稱(chēng)“CBP”)在9.11事件發(fā)生后所倡議成立的自愿性計(jì)劃，并于2002年4月16日正式實(shí)行.C-TPAT全名為 “Customs-Trade Partnership Against Terrorism”.透過(guò)C-TPAT的安全建議，CBP希望能與相關(guān)業(yè)界合作建立供應(yīng)鏈安全管理系統(tǒng)，以確保供應(yīng)鏈從起點(diǎn)到終點(diǎn)的運(yùn)輸安全、安全訊息及貨況的流通，從而阻止恐布份子的滲入.C-TPAT計(jì)劃是由美國(guó)海關(guān)與商界共同實(shí)施的一項(xiàng)加強(qiáng)供應(yīng)鏈與邊境安全的計(jì)劃，旨在協(xié)助美國(guó)海關(guān)邊境保護(hù)局與國(guó)際供應(yīng)鏈上的進(jìn)口商、貨運(yùn)商、集裝商、清關(guān)代理和廠(chǎng)商等加強(qiáng)合作，參加的機(jī)構(gòu)須確保其生產(chǎn)、裝運(yùn)、倉(cāng)儲(chǔ)等環(huán)節(jié)安全措施穩(wěn)定有效，并保證供應(yīng)鏈中的其它商業(yè)伙伴包括工廠(chǎng)和運(yùn)輸商也遵守相應(yīng)安全標(biāo)準(zhǔn).C-TPAT 安全標(biāo)準(zhǔn)來(lái)源: 美國(guó)海關(guān)和邊境稽查局(CBP)基于以下C-TPAT安全標(biāo)準(zhǔn), 進(jìn)口商須對(duì)其跨國(guó)供應(yīng)鏈作出綜合評(píng)估.對(duì)進(jìn)口商外購(gòu)或簽約的供應(yīng)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，如國(guó)外工廠(chǎng)、運(yùn)輸商、國(guó)內(nèi)倉(cāng)庫(kù)等，進(jìn)口商應(yīng)和這些合作伙伴合作，以確保恰當(dāng)?shù)陌踩胧┮呀?jīng)實(shí)施并在整個(gè)供應(yīng)鏈得以貫徹執(zhí)行.從產(chǎn)品的始發(fā)地到銷(xiāo)售目的地的整個(gè)供應(yīng)鏈建立反恐制度，并認(rèn)同不同商業(yè)模式的C-TPAT成員.C-TPAT認(rèn)同跨國(guó)供應(yīng)鏈的復(fù)雜性，支持基于風(fēng)險(xiǎn)分析的安全措施的應(yīng)用和實(shí)施.因此，由于成員商業(yè)模式的不同，該程序允許安全計(jì)劃具有適當(dāng)?shù)撵`活性和主動(dòng)性.適當(dāng)?shù)陌踩胧?，正如此文件所列，必須在進(jìn)口商的整個(gè)供應(yīng)鏈予以實(shí)施和維持.1.商業(yè)伙伴要求進(jìn)口商必須有書(shū)面的、可核實(shí)的程序來(lái)選擇商業(yè)伙伴，包括制造商、產(chǎn)品供應(yīng)商和賣(mài)主.安全程序?qū)-TPAT認(rèn)證合格的商業(yè)伙伴（如承運(yùn)商、港口、銷(xiāo)售終端、經(jīng)紀(jì)人、混載業(yè)者等），進(jìn)口商須維持相應(yīng)的文件（如C-TPAT證書(shū)，SVI編號(hào)等），標(biāo)明這些商業(yè)伙伴是否經(jīng)C-TPAT認(rèn)證合格.對(duì)不符合C-TPAT認(rèn)證的商業(yè)伙伴，進(jìn)口商須要求他們通過(guò)書(shū)面/電子形式的確認(rèn)（如合同承諾、高級(jí)管理人員簽署的聲稱(chēng)符合C-TPAT標(biāo)準(zhǔn)的信函、表明符合C-TPAT安全標(biāo)準(zhǔn)的書(shū)面聲明，類(lèi)似的由國(guó)外海關(guān)權(quán)威機(jī)構(gòu)給予的WCO認(rèn)可安全程序或通過(guò)提供一份完整的進(jìn)口商安全問(wèn)卷）來(lái)表明他們正在努力滿(mǎn)足C-TPAT要求.以文件化的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流程為基礎(chǔ)，不符合C-TPAT認(rèn)證的商業(yè)伙伴也應(yīng)經(jīng)受進(jìn)口商的C-TPAT安全標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估.始發(fā)地進(jìn)口商須確保商業(yè)伙伴推行的安全程序符合C-TPAT安全標(biāo)準(zhǔn)，以提高在始發(fā)地出貨的完整性.應(yīng)定期評(píng)估商業(yè)伙伴的安全流程和廠(chǎng)房設(shè)施，并要求其維持進(jìn)口商提供的安全標(biāo)準(zhǔn).參與/認(rèn)證外國(guó)海關(guān)機(jī)構(gòu)供應(yīng)鏈安全計(jì)劃對(duì)那些已獲得證書(shū)的且在供應(yīng)鏈安全計(jì)劃中一直由外國(guó)海關(guān)機(jī)構(gòu)監(jiān)管的現(xiàn)有的和有合作前景的商業(yè)伙伴，應(yīng)要求出示他們的參與狀態(tài)給進(jìn)口商.XXX電子科技（惠州）有限公司版本：A版文件編號(hào)：C-TPAT-YS-002C-TPAT 介紹及安全標(biāo)準(zhǔn)頁(yè)碼：2 /3生效日期：2009-09-01其他選擇標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)口商應(yīng)清楚標(biāo)明內(nèi)部要求如財(cái)務(wù)穩(wěn)固、滿(mǎn)足合同安全要求的能力、識(shí)別和糾正安全不符合事項(xiàng)所需要的能力等，并以?xún)?nèi)部管理小組決定的風(fēng)險(xiǎn)流程為基礎(chǔ)對(duì)內(nèi)部要求進(jìn)行評(píng)估.2.貨柜及拖車(chē)安全必須維持貨柜的完整，以防止非授權(quán)物料和/或人員進(jìn)入.裝柜時(shí)，應(yīng)有適當(dāng)?shù)某绦蜻M(jìn)行封柜和維持出貨貨柜的完整.對(duì)出貨到美國(guó)的貨柜，裝好柜后須使用高保封條來(lái)封柜.所有高保封條必須能滿(mǎn)足或超越現(xiàn)時(shí)PAS ISO 17712標(biāo)準(zhǔn)的要求.貨柜檢查裝柜前，應(yīng)有檢查貨柜結(jié)構(gòu)完整性的程序，包括檢查門(mén)鎖機(jī)械裝置的可靠性.要求對(duì)所有貨柜執(zhí)行7點(diǎn)檢查：前面、左側(cè)面、右側(cè)面、貨柜地面、頂內(nèi)外面、門(mén)內(nèi)外面、外面/外底架.貨柜封條應(yīng)有書(shū)面程序規(guī)定如何對(duì)封條進(jìn)行控制及加封于已裝好的貨柜上，包括如發(fā)現(xiàn)封條和/或貨柜受損如何識(shí)別和報(bào)告美國(guó)海關(guān)和邊境保護(hù)局或適當(dāng)?shù)膰?guó)外權(quán)威機(jī)構(gòu).只有指定人員才可以派發(fā)貨柜封條.貨柜儲(chǔ)存貨柜須儲(chǔ)存在安全的地方以防止非法進(jìn)入或操縱，應(yīng)有報(bào)告和抵制非法進(jìn)入貨柜或貨柜儲(chǔ)存區(qū)域的程序.3.實(shí)體通行管制為防止非法進(jìn)入廠(chǎng)房，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，須對(duì)人員進(jìn)出進(jìn)行控制，在所有入口處均要求所有員工、訪(fǎng)客和客戶(hù)佩戴牌證方可進(jìn)入.員工應(yīng)實(shí)施員工證件系統(tǒng)，以便對(duì)進(jìn)出進(jìn)行控制.員工只可以在需要他們履行職責(zé)的場(chǎng)所出現(xiàn).公司管理層或安全人員必須妥當(dāng)?shù)乜刂茊T工、訪(fǎng)客和客戶(hù)牌證的發(fā)布和收回，并制定有對(duì)進(jìn)出設(shè)施如鑰匙、密碼卡等的發(fā)布、收回和更改的書(shū)面程序.訪(fǎng)客訪(fǎng)客到訪(fǎng)時(shí)，必須出示有本人相片的證件以便登記.所有訪(fǎng)客須將臨時(shí)牌證佩戴于醒目處，并有廠(chǎng)方人員陪同.交付（包括郵件）訪(fǎng)客到達(dá)時(shí)須出示其身份證件或有本人照片的證件，以便門(mén)衛(wèi)登記.收到的包裹或郵件在分發(fā)之前應(yīng)進(jìn)行檢查.盤(pán)問(wèn)和驅(qū)散非授權(quán)人員必須有識(shí)別、盤(pán)問(wèn)、報(bào)告非授權(quán)人員的程序.4.人員安全對(duì)即將雇傭的員工必須執(zhí)行背景調(diào)查，對(duì)現(xiàn)有員工應(yīng)定期檢查.雇傭前查核必須在雇傭前對(duì)職位申請(qǐng)信息如過(guò)往雇傭經(jīng)歷或證明進(jìn)行查核.背景調(diào)查應(yīng)依據(jù)當(dāng)?shù)卣ㄒ?guī)對(duì)即將雇傭的員工執(zhí)行背景調(diào)查.一旦雇傭，應(yīng)依據(jù)員工職位的敏感性對(duì)在職的員工做定期查核和重新調(diào)查.雇傭中止程序?qū)χ兄构蛡蜿P(guān)系的員工，公司須收回證件和廠(chǎng)區(qū)鑰匙，并取消其進(jìn)入電腦系統(tǒng)的資格.5.程序安全必須實(shí)施安全措施，以確保供應(yīng)鏈中與貨物的運(yùn)輸、搬運(yùn)和儲(chǔ)存相關(guān)的過(guò)程的完整和安全. XXX電子科技（惠州）有限公司版本：A版文件編號(hào)：C-TPAT-YS-002C-TPAT 介紹及安全標(biāo)準(zhǔn)頁(yè)碼: 3 /3生效日期：2009-09-01文件處理必須有程序確保用在貨物上的所有信息清楚、完整、準(zhǔn)確，并能防止錯(cuò)誤信息的發(fā)生和交換.文件控制包括保護(hù)電腦訪(fǎng)問(wèn)路徑和信息.載貨單程序?yàn)榇_保收到的進(jìn)口貨物的完整性，對(duì)來(lái)自商業(yè)伙伴的信息必須得以準(zhǔn)確和及時(shí)的匯報(bào).出貨和收貨對(duì)收到的貨物應(yīng)根據(jù)貨物運(yùn)單進(jìn)行核對(duì)，應(yīng)注明清楚貨物重量、標(biāo)簽、標(biāo)記及數(shù)量并進(jìn)行驗(yàn)證.對(duì)發(fā)送的貨物應(yīng)根據(jù)采購(gòu)單或交付單進(jìn)行核對(duì).在出貨或收貨前，必須核對(duì)司機(jī)的身份.貨物差異所有少數(shù)、多數(shù)和其他重大不符合情況或異常情況，都必須予以解決和調(diào)查.如發(fā)現(xiàn)有非法或可疑的事情，應(yīng)立即通知海關(guān)和/或其他執(zhí)法機(jī)構(gòu).6.安全培訓(xùn)和警覺(jué)意識(shí)安全人員應(yīng)建立和維持一個(gè)警覺(jué)意識(shí)計(jì)劃，以識(shí)別和應(yīng)對(duì)在供應(yīng)鏈每個(gè)環(huán)節(jié)中恐怖分子所造成的恐嚇.員工必須明白遇到恐嚇時(shí)如何報(bào)告.對(duì)在出貨區(qū)和收貨區(qū)的員工及收發(fā)郵件的員工，還應(yīng)提供額外的培訓(xùn).此外，在如何維持貨物完整、識(shí)別內(nèi)部陰謀及保護(hù)進(jìn)入控制等方面也應(yīng)對(duì)員工提供培訓(xùn).對(duì)積極參與的員工，應(yīng)予以獎(jiǎng)勵(lì).7.實(shí)體安全對(duì)在國(guó)內(nèi)和國(guó)外的貨物搬運(yùn)和儲(chǔ)存設(shè)施應(yīng)設(shè)置有物質(zhì)障礙和威懾物，以防止非法進(jìn)入.進(jìn)口商應(yīng)綜合以下C-TPAT物質(zhì)安全標(biāo)準(zhǔn)，并應(yīng)用在其供應(yīng)鏈中.圍墻圍墻應(yīng)圍繞貨物搬運(yùn)和儲(chǔ)存區(qū)域設(shè)置，出口國(guó)際貨物、國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售貨物、高價(jià)值的貨物和危險(xiǎn)貨物應(yīng)以?xún)?nèi)部圍墻分開(kāi)存放，所有圍墻必須定期檢查其完整性.大門(mén)和門(mén)崗車(chē)輛進(jìn)出和/或人員進(jìn)出的大門(mén)必須有人站崗和/或監(jiān)控，大門(mén)的數(shù)量應(yīng)保持在最少必需數(shù).停車(chē)禁止私人車(chē)輛停在貨物搬運(yùn)和儲(chǔ)存區(qū)域或相鄰的區(qū)域.建筑物結(jié)構(gòu)建筑物使用的材料必須能夠抵抗非法闖入.必須對(duì)建筑物的完整性進(jìn)行定期檢查和修理.鎖閉裝置和鑰匙控制所有外部和內(nèi)部的窗戶(hù)、大門(mén)和圍墻必須有鎖閉裝置，管理層或保安人員必須保管所有的鎖和鑰匙.照明廠(chǎng)區(qū)內(nèi)外須提供有足夠的燈光照明，包括以下區(qū)域：出入口、貨物搬運(yùn)和儲(chǔ)存區(qū)域、圍墻、停車(chē)場(chǎng).報(bào)警系統(tǒng)和閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)使用報(bào)警系統(tǒng)和閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)，以監(jiān)控廠(chǎng)房和防止非法進(jìn)入貨物搬運(yùn)和儲(chǔ)存區(qū)域.8.電腦安全密碼保護(hù)須使用個(gè)人用戶(hù)名才可進(jìn)入電腦系統(tǒng)，密碼要定期更改.電腦安全政策、程序和標(biāo)準(zhǔn)須以培訓(xùn)的方式提供給員工.責(zé)任系統(tǒng)須能識(shí)別對(duì)電腦信息的濫用，包括不適當(dāng)?shù)拇嫒　⒋鄹纳虡I(yè)數(shù)據(jù).對(duì)違反者必須實(shí)施懲罰.XXX電子科技（惠州）有限公司版本：A版文件編號(hào)：C-TPAT-YS-003公司C-TPAT 執(zhí)行建議頁(yè)碼：1 /1生效日期：2009-09-01公司C-TPAT執(zhí)行建議C-TPAT作為一項(xiàng)自愿性的計(jì)劃,XXX電子科技（惠州）有限公司基于國(guó)際貿(mào)易所可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)的情況加入C-TPAT計(jì)劃，并執(zhí)行相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)，是為了提高供應(yīng)鏈安全與貨物安全,預(yù)防未來(lái)潛在的恐怖襲擊活動(dòng).本公司也希望我們所有的供貨商能執(zhí)行并盡可能的達(dá)到C-TPAT安全標(biāo)準(zhǔn)的要求.同時(shí),作為執(zhí)行C-TPAT安全標(biāo)準(zhǔn)的一部分,我們將建立完善的安全程序確保 C-TPAT的安全標(biāo)準(zhǔn) 被有效的執(zhí)行，我們將公布我們執(zhí)行的指導(dǎo)方針，并通過(guò)與我們的商業(yè)合作伙伴分享我們的良好的執(zhí)行實(shí)踐，持續(xù)提高供應(yīng)鏈的安全標(biāo)準(zhǔn).公司C-TPAT 項(xiàng)目計(jì)劃與組織者：XXX電子科技（惠州）有限公司的C-TPAT 安全項(xiàng)目由 2009年9月1日 正式開(kāi)始建立與施行，本項(xiàng)目的組織者及管理人員包括（但不限于）以下人員：姓名職位備注姓名職位備注肖廣林人事部主任最高安全官員鄭友林成品倉(cāng)主管安全成員肖福元保安部隊(duì)長(zhǎng)安全主任李志彪來(lái)料倉(cāng)安全成員江慶華廠(chǎng)長(zhǎng)安全成員姚元學(xué)原紙倉(cāng)安全成員李長(zhǎng)軍保安部組長(zhǎng)安全成員肖高云人事部文員安全成員林鏡波安全檢查員安全成員林友信生產(chǎn)主任安全成員楊永生產(chǎn)主任安全成員李海志生產(chǎn)主任安全成員文件規(guī)范性說(shuō)明：本手冊(cè)內(nèi)所有程序文件在制訂或修訂后需要最高管理人員及安全官員簽署后才可發(fā)布，簽署后相關(guān)程序及文件既進(jìn)入受控狀態(tài),并由相關(guān)負(fù)責(zé)部門(mén)保存原始簽署稿,標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行以有效的原始稿為準(zhǔn).在系統(tǒng)程序或文件有效的情況下如與本公司內(nèi)其他文件或相關(guān)規(guī)定有沖突的，應(yīng)優(yōu)先執(zhí)行本系統(tǒng)程序或文件.本手冊(cè)內(nèi)文件分為保密性文件（Confidential）與非保密性文件（Non-confidential）,保密文件在非授權(quán)下不得翻印、傳閱與泄露.XXX電子科技（惠州）有限公司版本：A版文件編號(hào)：C-TPAT-YS-004內(nèi)部政策、聲明與發(fā)展計(jì)劃頁(yè)碼：1 /3生效日期：2009-09-01本公司實(shí)施C-TPAT 計(jì)劃聲明鑒于美國(guó)9.11事件后全球范圍內(nèi)恐怖襲擊活動(dòng)的開(kāi)始增多,對(duì)全球貿(mào)易安全性及國(guó)家安全所帶來(lái)的巨大挑戰(zhàn),已經(jīng)影響到全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展.由于企業(yè)環(huán)境的開(kāi)放與復(fù)雜,企業(yè)對(duì)全球金融、跨國(guó)經(jīng)營(yíng)及國(guó)際貿(mào)易的依賴(lài)日益加深，企業(yè)本身也必須面臨更多經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),這些風(fēng)險(xiǎn)有別于以往我們?cè)趪?guó)內(nèi)市場(chǎng)中所經(jīng)歷的,其影響將超過(guò)傳統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn).基于認(rèn)識(shí)到本公司在國(guó)際貿(mào)易中現(xiàn)在或?qū)?lái)有可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn),本公司自2009年09月01日起自愿加入C-TPAT計(jì)劃,并按照C-TPAT的安全標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施安全管理體系.同時(shí)因?yàn)槲覀兊陌踩?xì)節(jié)內(nèi)容包含機(jī)密與私有因素,不便向外透露，但可以確信本公司將依照C-TPAT的安全標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到或超過(guò)安全要求及建議的內(nèi)容,并告之與要求我們所有的商業(yè)或服務(wù)合作伙伴一同持續(xù)的推行與提高在供應(yīng)鏈上的安全程序.作為C-TPAT計(jì)劃的支持者,我們感到很自豪能積極參與到反恐行動(dòng)當(dāng)中確保供應(yīng)鏈安全,很期待能與海關(guān)、合作伙伴以及所有提供服務(wù)的人繼續(xù)保持合作,確保安全措施切實(shí)執(zhí)行.本公司C-TPAT 安全政策背景目前恐怖主義活動(dòng)在全球范圍內(nèi)增多,來(lái)自國(guó)際供應(yīng)鏈上對(duì)安全要求不斷提高,在正常貿(mào)易活動(dòng)中防止恐怖襲擊威脅,根據(jù)目前本公司的安全狀況及公司主動(dòng)參與C-TPAT計(jì)劃的安全管理要求,我們將按C-TPAT制定所有的安全程序,并作文件性規(guī)定以確保我們的安全系統(tǒng)有效的運(yùn)作,將本政策運(yùn)用到我們的供應(yīng)鏈與所有相關(guān)貿(mào)易活動(dòng)當(dāng)中.制訂書(shū)面化文件C-TPAT做為一項(xiàng)自愿性計(jì)劃,是建立在程序安全、物理安全、人員安全、教育與安全意識(shí)培訓(xùn)、貨柜與運(yùn)輸安全、實(shí)體通行控制、商業(yè)合作伙伴、信息安全等八方面的基礎(chǔ)上.本公司將根據(jù)這八個(gè)方面制定相應(yīng)的書(shū)面化程序，確保達(dá)到或超過(guò)這些安全要求.安全調(diào)查本公司委托Intertek 對(duì)本公司根據(jù)C-TPAT 安全要求所建立的安全體系進(jìn)行審核與認(rèn)證，并提供相關(guān)證明，我們的安全狀況可以通過(guò)GSV系統(tǒng)進(jìn)行查詢(xún)，完全滿(mǎn)足C-TPAT的安全要求.GSV is provided by Intertek and STTAS, two global leaders in global supply chain security, C-TPAT compliance, and facilities auditing./商業(yè)合作伙伴根據(jù)C-TPAT 的相關(guān)說(shuō)明：做為供應(yīng)鏈的一個(gè)重要環(huán)節(jié),我們要求我們的所有供應(yīng)商（原料提供商、運(yùn)輸商、碼頭、倉(cāng)庫(kù)等）都必須提供有符合C-TPAT安全要求的聲明.我們將制定對(duì)供應(yīng)安全情況的調(diào)查問(wèn)卷與文件性審核的相關(guān)程序,我們的商業(yè)合作伙伴必須充分理解供應(yīng)鏈安全的重要性,并自愿符合我們的相關(guān)要求.XXX電子科技（惠州）有限公司版本：A版文件編號(hào)：C-TPAT-YS-004內(nèi)部政策、聲明與發(fā)展計(jì)劃頁(yè)碼: 2/ 3生效日期：2009-09-01C-TPAT安全代表及安全委員會(huì)為確保本公司能完全符合C-TPAT的安全要求,特委任肖廣林為本公司的最高安全管理代表,負(fù)責(zé)本公司所有C-TPAT 安全標(biāo)準(zhǔn)所要求的所有事務(wù)管理,C-TPAT 書(shū)面安全規(guī)定的制訂、修訂、審核與發(fā)布.安全官員主要的職責(zé)是負(fù)責(zé)全公司的C-TPAT 反恐安全系統(tǒng),確保公司的C-TPAT 安全標(biāo)準(zhǔn)被良好的執(zhí)行和保持，向公司匯報(bào)反恐安全系統(tǒng)的執(zhí)行成效，定期對(duì)公司C-TPAT安全系統(tǒng)進(jìn)行檢查與評(píng)價(jià),監(jiān)督C-TPAT安全體系的改善，制訂和審核公司安全政策、聲明、程序,負(fù)責(zé)安全問(wèn)題的對(duì)外聯(lián)絡(luò)與溝通.安全官員需要負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部的相關(guān)反恐安全培訓(xùn)并制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，每年度編寫(xiě)本公司的C-TPAT 安全報(bào)告.聘用政策：公司安全代表需要是本公司的高級(jí)管理人員,必須了解C-TPAT 所有相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容及其要求,經(jīng)過(guò)相關(guān)專(zhuān)業(yè)安全培訓(xùn).安全委員會(huì)：公司設(shè)立了C-TPAT 委員會(huì),針對(duì)公司C-TPAT安全系統(tǒng)的執(zhí)行情況,定期舉行安全會(huì)議,討論與回顧公司的安全政策與安全狀況,提出合理建議與改善措施.具體名單見(jiàn)第六頁(yè)批準(zhǔn): 張樹(shù)雄 XXX電子科技（惠州）有限公司XXX電子科技（惠州）有限公司版本：A版文件編號(hào)：C-TPAT-YS-004內(nèi)部政策、聲明與發(fā)展計(jì)劃頁(yè)碼：3 /3生效日期：2009-09-01XXX電子科技（惠州）有限公司 任命書(shū)茲成立本公司反恐領(lǐng)導(dǎo)小組（小組成員構(gòu)成見(jiàn)附表），并任命肖廣林為本公司反恐領(lǐng)導(dǎo)小組主任，負(fù)責(zé)按照C-TPAT 美國(guó)海關(guān)貿(mào)易伙伴反恐方案工作指引標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施和保持本公司反恐安全體系的有效運(yùn)作：向管理層報(bào)告反恐安全體系的運(yùn)做情況以及就反恐安全體系有關(guān)事宜與外部各方聯(lián)絡(luò)工作。小組類(lèi)別負(fù)責(zé)人構(gòu)成人員負(fù)責(zé)事項(xiàng)運(yùn)輸安全組陳建軍鄭友林姚元學(xué)李志彪裝卸部人員,貨倉(cāng)部主管負(fù)責(zé)貨物裝卸車(chē)、運(yùn)送的監(jiān)督登記,倉(cāng)庫(kù)的管理及登記包裝安全組楊永包裝部裝箱班工人負(fù)責(zé)成品的包裝及登記供應(yīng)商/承包商安全管理組趙明玉品質(zhì)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商/承包商安全控制和管理健康安全培訓(xùn)組肖廣林肖高云各部員工代表負(fù)責(zé)全員健康與安全、反恐的教育訓(xùn)練工作，負(fù)責(zé)健康與安全的監(jiān)督與改善消防疏散組林鏡波肖福元肖廣林保安和各部消防員負(fù)責(zé)組織保安員撲滅火災(zāi)，負(fù)責(zé)全員消防與疏散訓(xùn)練，負(fù)責(zé)緊急情況下人員的疏散指揮反恐巡查組肖福元保安員負(fù)責(zé)組織保安員對(duì)廠(chǎng)區(qū)進(jìn)行安全巡查，負(fù)責(zé)門(mén)禁與進(jìn)出人員、車(chē)輛管理，負(fù)責(zé)成品區(qū)安全監(jiān)督管理救護(hù)組肖廣林各車(chē)間或工序負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)緊急情況下人員的急救處理工作聯(lián)絡(luò)組肖廣林肖高云人事部文員負(fù)責(zé)緊急情況下的對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作，包括協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)鼐瘎?wù)人員、消防人員的工作重要物資搶救組陳建軍肖福元李長(zhǎng)軍保安及運(yùn)輸部員工負(fù)責(zé)緊急情況下對(duì)公私重要物資的組織和搶救工作事后處理組張樹(shù)雄廠(chǎng)長(zhǎng)及行政部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)調(diào)查事故原因及善后處理工作任命人：張樹(shù)雄 發(fā)布及生效日期：2009年09月01日XXX電子科技（惠州）有限公司版本：A版文件編號(hào)：C-TPAT-YS-005供貨商/合作伙伴選擇與識(shí)別管理程序頁(yè)碼：1 /3生效日期：2009-09-011.0目的：本程序提供了為本公司從供貨商獲得供應(yīng)鏈安全信息與評(píng)價(jià)供應(yīng)鏈安全狀況,有效的識(shí)別安全可信的商業(yè)合作伙伴的方法.2.0范 圍： 適用于與本公司有業(yè)務(wù)關(guān)系的材料供貨商、運(yùn)輸商及所有其它有合約關(guān)系的承包商.3.0執(zhí)行程序：3.1商業(yè)伙伴的選擇3.1.1本公司在選擇供貨商時(shí)必須根據(jù)本程序內(nèi)的驗(yàn)證方法和評(píng)估措施來(lái)核實(shí)供貨商的安全狀況，凡不符合安全要求的公司必須采取改善措施,符合安全要求方可成為本公司的合格供貨商,否則不得采用.3.1.2凡年度評(píng)估不符合安全要求供貨商將被通知要求改善,不采取改善措施的供貨商將被停止使用.3.1.3所有供貨商的安全狀態(tài)信息每年需要更新一次,如果有必要,本公司保留對(duì)供貨商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核的權(quán)利.3.2概覽通過(guò)選擇可靠和值得信賴(lài)的供貨商是保證本公司商業(yè)成功的重要條件,也是保證本公司滿(mǎn)足C-TPAT 安全要求與其他相關(guān)法規(guī)的重要途徑.鑒于供應(yīng)鏈的復(fù)雜性,在選擇供貨商時(shí),不同的情況與 標(biāo)準(zhǔn)必須被考慮,包括價(jià)格、服務(wù)、地點(diǎn)、生產(chǎn)能力（服務(wù)能力）、合法程序、專(zhuān)門(mén)的意見(jiàn)等等.本公司基于以上因素,為了防止恐怖襲擊威脅、走私和其他犯罪行為,保證公司貨物與集裝箱的安全性,必須有嚴(yán)格的選擇政策.本程序的目的正是為了獲得本公司的供貨商安全運(yùn)作情況,確保供貨商的安全目標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)符合本公司和C-TPAT的安全要求.3.3確認(rèn)方法：必須獲得供貨商提供的表明C-TPAT安全狀態(tài)的書(shū)面文件.如果是C-TPAT成員的供貨商，必須提交C-TPAT證書(shū)的復(fù)印件、SIV號(hào)碼或其他可接收的書(shū)面證明文件等，并完成我們的供貨商調(diào)查問(wèn)卷.如果供貨商是非C-TPAT計(jì)劃參與者,必須要全部完成我們的調(diào)查問(wèn)卷.3.4聲明信：（見(jiàn)附件1）我們必須告知每一個(gè)供貨商我們的安全要求,確認(rèn)符合C-TPAT的安全指導(dǎo)方針.為了滿(mǎn)足這個(gè)要求,我們將提供一份書(shū)面的通告給供貨商.書(shū)面通告的樣本附在本程序的后面，并可以用來(lái)解釋我們的安全要求，如果供貨商能提供相關(guān)證明是可以使用的方法.3.5供應(yīng)商安全調(diào)查問(wèn)卷：（見(jiàn)附件2）供應(yīng)商安全調(diào)查問(wèn)卷只適用于獲得供應(yīng)商有關(guān)安全程序狀況信息,也不需要提交給CBP 或其他相關(guān)方,但是必須要包含以下方面：1) 商業(yè)合作伙伴與源產(chǎn)地2) 程序安全3) 訪(fǎng)問(wèn)控制4) 物理安全XXX電子科技（惠州）有限公司版本：A版文件編號(hào)：C-TPAT-YS-005供貨商/合作伙伴選擇與識(shí)別管理程序頁(yè)碼：2 / 3生效日期：2009-09-015) 人員安全6) 安全培訓(xùn)與安全意識(shí)7) 貨柜安全8) 信息安全3.6調(diào)查問(wèn)卷的分發(fā)：作為本程序的一部份，本公司的調(diào)查問(wèn)卷包含了有關(guān)C-TPAT詳細(xì)的問(wèn)題.問(wèn)卷可以通過(guò)電子格式發(fā)送給供應(yīng)商.除非能提供C-TPAT證書(shū)、SVI號(hào)碼或者其他可接收的書(shū)面證明,所有目前的或潛在的供應(yīng)商都將被要求完成本調(diào)查問(wèn)卷.3.7安全評(píng)估：本公司的安全官員將對(duì)供應(yīng)商提供的C-TPAT 證書(shū)、相關(guān)可接收證明及調(diào)查問(wèn)卷進(jìn)行評(píng)估，如果對(duì)文件不符合要求,或文件缺失信息,對(duì)調(diào)查問(wèn)卷有任何疑問(wèn),意見(jiàn)會(huì)被反饋到供應(yīng)商，并要求寫(xiě)明原因.所有疑問(wèn)點(diǎn)將被安全委員會(huì)討論和判斷，任何供應(yīng)商涉及到貨物生產(chǎn)設(shè)施或運(yùn)輸安全性的疑問(wèn),需要聯(lián)系我們的相關(guān)人員尋求指導(dǎo)和幫助.3.8相關(guān)文件： 1) 聲明信(附件1)2) 供應(yīng)商安全調(diào)查問(wèn)卷3) 對(duì)供應(yīng)商/承包商C-TPAT反恐評(píng)估表XXX電子科技（惠州）有限公司版本：A版文件編號(hào)：C-TPAT-YS-005供貨商/合作伙伴選擇與識(shí)別管理程序頁(yè)碼：3 /3生效日期：2009-09-01附件1:商業(yè)伙伴遵守C-TAPT安全政策聲明/協(xié)議商業(yè)伙伴名稱(chēng): 公司聯(lián)系方式: Tel Fax E-Mail 商業(yè)伙伴公司地址: 海關(guān)商貿(mào)反恐怖計(jì)劃（C-TPAT)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) XXX電子科技（惠州）有限公司的成功得力于各大事業(yè)伙伴密切合作的結(jié)果,我們十分重視客戶(hù)的溝通及其相關(guān)的要求,如有必要我們會(huì)同供貨商及承運(yùn)商一道來(lái)共同完成這些要求.C-TPAT是美國(guó)海關(guān)商貿(mào)反恐怖計(jì)劃,為了能使本廠(chǎng)能符合C-TPAT的要求,我們附上C-TPAT執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)證實(shí)你的協(xié)議，在C-TPAT方面保證遵守與 合作，我們要求你簽署以下知悉與承諾,知悉與承諾. 我們 看了C-TPAT執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，并同意在承運(yùn)的各個(gè)環(huán)節(jié)中遵守它們,并且任何出貨不能違背合約轉(zhuǎn)包給其它運(yùn)輸商,以確保貨物控制和一致的安全措施.我們明白不遵守會(huì)導(dǎo)致法律和財(cái)務(wù)的影響，并立即取消現(xiàn)有承運(yùn)業(yè)務(wù)和終止未來(lái)的業(yè)務(wù)關(guān)系.我們承諾我們的生意運(yùn)作保證所有步驟必需慣徹C-TPAT美國(guó)海關(guān)商貿(mào)反恐怖計(jì)劃的相關(guān)要求，并愿意接受 的檢查及評(píng)估. (商業(yè)伙伴代表簽署) (商業(yè)伙伴代表職位) 簽署日期XXX電子科技（惠州）有限公司版本：A版文件編號(hào)：C-TPAT-YS-006圍墻、建筑物結(jié)構(gòu)設(shè)置與維護(hù)程序頁(yè)碼：1 / 1生效日期：2009-09-011.0目的為了規(guī)范公司對(duì)實(shí)體安全方面的措施及做法,確保符合C-TPAT反恐標(biāo)準(zhǔn)要求,特制定本程序.2.0適用范圍本程序適用于與本公司C-TPAT反恐安全有關(guān)的設(shè)施及活動(dòng).3.0執(zhí)行程序3.1圍墻/圍欄設(shè)施設(shè)置與維護(hù)3.1.1工廠(chǎng)周邊應(yīng)以圍墻包圍,貨物處理及儲(chǔ)存區(qū)域應(yīng)有內(nèi)部圍墻/圍欄以間隔國(guó)內(nèi)、國(guó)際、高價(jià)值及危險(xiǎn)貨物.所有圍欄必須定期檢查其完整性及損壞情況.3.1.2圍墻高度至少2.0米,圍墻上方應(yīng)加附帶刺的鐵絲網(wǎng),以防止有人爬墻而入從事不法的活動(dòng)；3.1.3應(yīng)清除工廠(chǎng)周邊內(nèi)外雜物如樹(shù)木、植物和廢物等,以保證保安人員的視線(xiàn)無(wú)遮擋物,防止有人躲藏或爬入而無(wú)法及時(shí)發(fā)現(xiàn)； 3.1.4保安要在工廠(chǎng)周邊進(jìn)行常規(guī)的不定時(shí)安全巡邏,并配備監(jiān)控設(shè)備和照明設(shè)備,以防止不法分子闖入公司范圍從事盜竊、恐怖及其它非法活動(dòng)；3.2 建筑物結(jié)構(gòu)設(shè)置及維護(hù)3.2.1所有建筑物必須使用堅(jiān)固的材料構(gòu)成（如使用實(shí)心磚砌、鋼筋混泥土等材料構(gòu)成）,并足可抵御外界的非法入侵；3.2.2公司應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)定期檢查和維護(hù)建筑設(shè)施(包括門(mén)和窗),所檢查或發(fā)現(xiàn)有損壞的建筑設(shè)施必須及時(shí)維修,并且要跟進(jìn)維修的完成情況,以確保這些設(shè)施隨時(shí)維持在良好的狀態(tài),填寫(xiě)保安巡查記錄;3.2.3公司必須安裝安全可靠的門(mén)/窗裝置,所有門(mén)/窗戶(hù)必須由內(nèi)上鎖,防止有人從外打開(kāi)窗戶(hù),下班或放假期間建筑物門(mén)/窗必須上鎖.填寫(xiě)保安24小時(shí)值班記錄表、保安部每周安全檢查報(bào)告.4.0相關(guān)文件4.1保安巡查記錄4.2保安部每周安全檢查報(bào)告4.3保安24小時(shí)值班記錄表XXX電子科技（惠州）有限公司版本：A版文件編號(hào)：C-TPAT-YS-007警報(bào)和攝像系統(tǒng)設(shè)置與維護(hù)程序頁(yè)碼：1 / 1生效日期：2009-09-011.0目的為了規(guī)范公司對(duì)警報(bào)/攝像系統(tǒng)方面的措施及做法，確保符合C-TPAT反恐標(biāo)準(zhǔn)要求，特制定本程序.2.0適用范圍本程序適用于本公司警報(bào)系統(tǒng)/攝像監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)置與維護(hù)安全3.0執(zhí)行程序3.1警報(bào)系統(tǒng)/攝像監(jiān)控系統(tǒng)3.1.1作為一項(xiàng)附加的安全措施，工廠(chǎng)建筑物及其周邊應(yīng)裝有可將圖像實(shí)時(shí)傳送到控制室的監(jiān)控?cái)z像機(jī)，由控制室警衛(wèi)監(jiān)控，并通過(guò)記錄裝置進(jìn)行錄制,填寫(xiě)閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)記錄；3.1.2監(jiān)控系統(tǒng)的監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)存在計(jì)算機(jī)硬盤(pán)內(nèi)，所有監(jiān)控探頭的監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)保存至少45天，并每周由信息系統(tǒng)管理人員負(fù)責(zé)備份數(shù)據(jù)到其他存儲(chǔ)媒介，確保任何時(shí)間都能調(diào)閱至少45天以?xún)?nèi)的監(jiān)控資料；3.1.3監(jiān)控系統(tǒng)的監(jiān)視屏應(yīng)保持常開(kāi)狀態(tài)，每個(gè)監(jiān)視屏不同時(shí)監(jiān)控超過(guò)16個(gè)畫(huà)面，如負(fù)責(zé)監(jiān)控的保安人員發(fā)現(xiàn)某一畫(huà)面出現(xiàn)信號(hào)中斷、黑屏、異常模糊等情況，應(yīng)立即通知相應(yīng)保安人員進(jìn)行實(shí)地檢查；3.1.4監(jiān)控設(shè)備的維護(hù)、維修應(yīng)由專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行，其他人員不得接觸監(jiān)控探頭、監(jiān)控器等監(jiān)控設(shè)備，每季度應(yīng)對(duì)設(shè)備（警報(bào)器和攝像機(jī)）進(jìn)行一次預(yù)防性檢修，檢修記錄應(yīng)妥善存盤(pán)； 3.1.5在出入口、緊急出口、裝卸貨區(qū)的出入口、貨物堆放及儲(chǔ)存區(qū)域、集裝箱存放的地方、圍欄和停車(chē)場(chǎng)/停車(chē)區(qū)域必須提供充足的燈光；確保閉路電視的影像清晰可見(jiàn)；3.1.6攝像機(jī)是監(jiān)控和記錄限制區(qū)域（倉(cāng)庫(kù)、包裝區(qū)、裝貨區(qū)）出入情況的有效工具，為加強(qiáng)威懾效果，應(yīng)在廠(chǎng)區(qū)周?chē)鷱堎N“本廠(chǎng)裝有視頻監(jiān)控系統(tǒng).您的活動(dòng)會(huì)被錄像”的告示；3.1.7公布包裝和裝貨部門(mén)工作的員工人數(shù)，如有未獲授權(quán)人員在場(chǎng)，在崗或通過(guò)攝像機(jī)監(jiān)控該區(qū)域的警衛(wèi)或主管就可輕易地識(shí)別出來(lái)；3.1.8監(jiān)控?cái)z像機(jī)的保安人員應(yīng)不斷評(píng)估限制區(qū)域內(nèi)的活動(dòng)，如果發(fā)現(xiàn)可疑行為或員工人數(shù)無(wú)故增加，保安人員應(yīng)立即通知工廠(chǎng)經(jīng)理或當(dāng)?shù)貓?zhí)法機(jī)構(gòu).3.1.9工廠(chǎng)需并對(duì)存放垃圾的地方安裝監(jiān)控?cái)z像機(jī)，對(duì)搬運(yùn)垃圾的過(guò)程安排職員進(jìn)行監(jiān)控，并且抽查垃圾有無(wú)可疑物品存在.3.1.10公司在圍墻周邊及成品倉(cāng)安裝有觸發(fā)式紅外線(xiàn)報(bào)警裝置，并連接到保安室，有闖入者從圍墻入侵時(shí)將會(huì)觸發(fā)警報(bào)系統(tǒng)，保安人員應(yīng)立即前往查看，并由負(fù)責(zé)監(jiān)控系統(tǒng)的保安負(fù)責(zé)在監(jiān)視屏上觀(guān)察.3.1.11每個(gè)月由供應(yīng)商對(duì)紅外線(xiàn)報(bào)警裝置進(jìn)入檢測(cè)，如出現(xiàn)異?；驘o(wú)法正常工作由財(cái)務(wù)部通知供應(yīng)商進(jìn)行維修,并填寫(xiě)警報(bào)系統(tǒng)的檢查記錄.4.0相關(guān)文件4.1.閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)記錄4.2.警報(bào)系統(tǒng)的檢查記錄XXX電子科技（惠州）有限公司版本：A版文件編號(hào)：C-TPAT-YS-008鎖閉裝置和鑰匙控制程序頁(yè)碼：1 / 1生效日期：2009-09-011.0目的為了規(guī)范公司對(duì)鑰匙/IC卡方面的措施及做法，確保符合C-TPAT反恐標(biāo)準(zhǔn)要求，特制定本程序.2.0適用范圍本程序適用于本公司所有鑰匙/IC卡方面的控制.3.0執(zhí)行程序3.1鎖閉裝置和鑰匙控制3.1.1所有窗戶(hù)、大門(mén)和圍欄必須有安全可靠的鎖閉裝置；管理層或保安人員必須保管所有的鎖和鑰匙，確保鎖和鑰匙的使用及保管過(guò)程是安全的；3.1.2本公司所有鑰匙實(shí)行統(tǒng)一管制，每幢建筑的主要門(mén)鑰匙由專(zhuān)人管理，鎖匙只發(fā)給那些有需要進(jìn)入設(shè)施或指定區(qū)域的個(gè)別人員，鎖匙的發(fā)放要予以記錄和控制；3.1.3所有人員對(duì)鑰匙的領(lǐng)用都需要進(jìn)行登記姓名、部門(mén)、領(lǐng)用與歸還時(shí)間，填寫(xiě)鑰匙簽收記錄表.3.1.4應(yīng)使用高安全性鑰匙，如果某員工離職或不再在特別的區(qū)域工作時(shí)必須歸還鑰匙，如果沒(méi)有歸還鑰匙，則必須換鎖；3.1.5如果某一把鎖匙已丟失、放錯(cuò)地方或被盜要必須立即報(bào)告和更換鎖具,填寫(xiě)鑰匙更換記錄表3.1.6鑰匙領(lǐng)用人應(yīng)在指定時(shí)間內(nèi)歸還鑰匙，如發(fā)現(xiàn)遺失鑰匙，應(yīng)立即向行政部門(mén)報(bào)告，如在指定歸還時(shí)間內(nèi)沒(méi)有歸還鑰匙，負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)詢(xún)問(wèn)領(lǐng)用人，如發(fā)現(xiàn)鑰匙遺失，應(yīng)報(bào)告行政部門(mén)，并安排更換鎖具，同樣填寫(xiě)鑰匙更換記錄表.3.1.7工廠(chǎng)高級(jí)經(jīng)理要定期性地對(duì)鎖匙目錄實(shí)施核對(duì)以確保沒(méi)有鎖匙被丟失或放錯(cuò)地方.3.1.8鑰匙保管人員與領(lǐng)用人員都不可私自配備鑰匙或?qū)⒆约旱蔫€匙交給他人保管或使用.3.1.9公司門(mén)禁系統(tǒng)使用的IC卡及廠(chǎng)牌由每位員工自行保管，并留下廠(chǎng)牌發(fā)放記錄，不得將本人的IC卡及廠(chǎng)牌借給他人使用.如發(fā)現(xiàn)IC卡或廠(chǎng)牌遺失或損壞，應(yīng)向相關(guān)部門(mén)申報(bào).3.1.10對(duì)員工更換IC卡和廠(chǎng)牌要進(jìn)行登記，并對(duì)遺失或損壞的IC卡號(hào)及廠(chǎng)牌在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行權(quán)限消除，并在廠(chǎng)牌/IC卡更換登記表中留下記錄.3.1.11公司由指定人員保管有公司之所有備用鑰匙，所有備用鑰匙的交接應(yīng)當(dāng)保存記錄填寫(xiě)備用鑰匙保管人員清單，當(dāng)發(fā)現(xiàn)其他鑰匙遺失而無(wú)法打開(kāi)時(shí)，填寫(xiě)鑰匙簽收記錄表以向保管人員申請(qǐng)使用備用鑰匙，使用后應(yīng)更換鎖具，填寫(xiě)鑰匙更換記錄.4.0相關(guān)記錄4.1.鑰匙簽收記錄表 4.2.鑰匙更換記錄 4.3.廠(chǎng)牌/IC卡更換記錄4.4.備用鑰匙保管人員清單XXX電子科技（惠州）有限公司版本：A版文件編號(hào)：C-TPAT-YS-009車(chē)輛停放及控制程序頁(yè)碼：1 / 1生效日期：2009-09-011.0目的為了規(guī)范公司對(duì)車(chē)輛停放方面的措施及做法，確保符合C-TPAT反恐標(biāo)準(zhǔn)要求，特制定本程序.2.0適用范圍本程序適用于本公司所有車(chē)輛停放區(qū)域的設(shè)置及維護(hù).3.0執(zhí)行程序3.1車(chē)輛停放的控制要求3.1.1公司應(yīng)規(guī)劃車(chē)輛之停放區(qū)域.車(chē)輛停放區(qū)域可分為私家車(chē)輛停放區(qū)域、外來(lái)車(chē)輛停放區(qū)域和貨柜車(chē)輛停放區(qū)域.3.1.2貨柜車(chē)輛停放區(qū)域必須與其它車(chē)輛停放區(qū)域明顯分隔開(kāi)來(lái)，一般應(yīng)至少保持在10米以上.3.1.3公司應(yīng)使用泛光燈照亮停車(chē)場(chǎng)，空的/滿(mǎn)的貨柜停放區(qū)域應(yīng)在墻上張貼“嚴(yán)禁停放私家車(chē)輛”的告示，最好在距離裝貨門(mén)10米的地面漆上“嚴(yán)禁停放私家車(chē)輛”的字樣.3.1.4所有進(jìn)入本公司的車(chē)輛進(jìn)出本公司時(shí)需要先在保安室進(jìn)行登記，填寫(xiě)車(chē)輛進(jìn)出登記表然后由保安或相關(guān)人員帶領(lǐng)停放在指定區(qū)域內(nèi)，外來(lái)車(chē)輛都需要領(lǐng)取車(chē)輛通行牌并放在車(chē)輛的前窗明顯位置.3.1.5公司的車(chē)輛停放區(qū)域分為：訪(fǎng)客車(chē)輛停放區(qū)、貨柜車(chē)輛停放區(qū)、供貨商送貨車(chē)輛停放區(qū)和公司內(nèi)部車(chē)輛停放區(qū).3.1.6公司內(nèi)部車(chē)輛停放規(guī)定:1)廠(chǎng)內(nèi)私家車(chē)停放在A棟以及C棟建築後的停車(chē)區(qū)域(A區(qū))；2)貨車(chē)停放在B棟建築後的停車(chē)區(qū)域(B區(qū))；3)摩托車(chē)及自行車(chē)停放在C棟建築南側(cè)(C區(qū)). 3.1.7外來(lái)訪(fǎng)客車(chē)輛規(guī)定停放在C棟建築北側(cè)靠墻的停車(chē)區(qū)域(D區(qū))；供貨商送貨車(chē)輛規(guī)定停放在B棟建築B1車(chē)間南門(mén)口、A棟建築南門(mén)口、C棟建築北門(mén)口的停車(chē)區(qū)域(E區(qū)).3.1.8車(chē)輛不得隨意停放，必須停放在以上指定區(qū)域內(nèi)，不得停入其他停放區(qū).嚴(yán)禁公司內(nèi)部車(chē)輛、訪(fǎng)客車(chē)輛或供貨商車(chē)輛與貨柜車(chē)輛混合停放.3.1.9貨柜車(chē)輛必須嚴(yán)格按要求停放，貨櫃在等待裝運(yùn)時(shí)停放在大門(mén)內(nèi)的停車(chē)區(qū)域，以排隊(duì)等候進(jìn)入裝運(yùn)專(zhuān)用區(qū)域，在前一輛車(chē)輛裝運(yùn)完畢前不可進(jìn)入裝運(yùn)區(qū)域，當(dāng)前一車(chē)輛裝運(yùn)完畢后,貨柜司機(jī)到大門(mén)入口門(mén)衛(wèi)室辦理手續(xù)後進(jìn)入貨櫃專(zhuān)用區(qū)域等候，而裝櫃專(zhuān)用區(qū)域則在A棟和C棟建築之間的通道.3.1.10車(chē)輛停放完畢后，司機(jī)到保安室休息，不可在工廠(chǎng)內(nèi)隨意走動(dòng).如司機(jī)需要進(jìn)入到工廠(chǎng)的其他區(qū)域，必須申請(qǐng)?jiān)S可并由公司人員陪同.3.1.11保安人員應(yīng)隨時(shí)監(jiān)控或檢查，確保沒(méi)有訪(fǎng)客及私人車(chē)輛停在接近貨物儲(chǔ)存的區(qū)域、空的/滿(mǎn)的貨柜停放區(qū)域泊位點(diǎn)及貨物裝卸的區(qū)域.4.0 相關(guān)文件4.1.車(chē)輛進(jìn)出登記表XXX電子科技（惠州）有限公司版本：A版文件編號(hào)：C-TPAT-YS-010燈光照明設(shè)置及維護(hù)程序頁(yè)碼：1/ 1生效日期：2009-09-011.0目的為了規(guī)范公司對(duì)燈光照明方面的措施及做法，確保符合C-TPAT反恐標(biāo)準(zhǔn)要求，特制定本程序.2.0適用范圍本程序適用于本公司所有燈光照明的設(shè)置及維護(hù).3.0執(zhí)行程序3.1燈光照明設(shè)置及維護(hù)要求3.1.1為了安全起見(jiàn)，廠(chǎng)房?jī)?nèi)外都應(yīng)安裝足夠的燈光照明，其照明范圍包括圍墻周?chē)貛?、停?chē)區(qū)域、貨倉(cāng)區(qū)域、裝卸貨區(qū)域、主要主干信道和出入口；3.1.2另外公司還應(yīng)在廠(chǎng)房?jī)?nèi)部、樓梯間、通道或出入口安裝足夠的照明燈以及應(yīng)急燈；3.1.3室內(nèi)信道、出入門(mén)和陰暗區(qū)域保持每周7天、每天24小時(shí)燈光照明，這樣可以起到威懾作用，并使閉路電視錄制效果更清晰.3.1.4公司應(yīng)在敏感區(qū)域選擇使用泛光燈照明(如圍墻周?chē)⒋箝T(mén)進(jìn)出口、裝載區(qū)域及貨柜停放區(qū)域等)，泛光燈能提供充足及無(wú)陰影的日光照明效果，可以照向建筑物內(nèi)外墻和照亮整棟建筑物；3.1.5公司應(yīng)設(shè)置和使用后備電力供應(yīng)系統(tǒng)（如發(fā)電機(jī)或電池等），該系統(tǒng)可以在停電的情況下啟用，為燈光照明提供后備的電源；3.1.6保安人員在每日巡邏過(guò)程中應(yīng)檢查照明系統(tǒng)，以確保設(shè)施的范圍內(nèi)和工作場(chǎng)所照明正常，發(fā)現(xiàn)有損壞現(xiàn)象應(yīng)立即通知電工人員維修，并且每半年進(jìn)行一次專(zhuān)業(yè)檢修，檢修和巡邏記錄應(yīng)妥善保存,并填寫(xiě)保安巡查記錄；4.0 相關(guān)文件4.1 保安巡查記錄XXX電子科技（惠州）有限公司版本：A版文件編號(hào)：C-TPAT-YS-011大門(mén)及警衛(wèi)室設(shè)置與監(jiān)控程序頁(yè)碼：1 /1生效日期：2009-09-011.0目的為了規(guī)范公司對(duì)大門(mén)及警衛(wèi)室方面的措施及做法，確保符合C-TPAT反恐標(biāo)準(zhǔn)要求，特制定本程序.2.0適用范圍本程序適用于本公司所有大門(mén)及警衛(wèi)室設(shè)置及維護(hù)的控制.3.0執(zhí)行程序3.1大門(mén)及警衛(wèi)室設(shè)置與監(jiān)控3.1.1工廠(chǎng)圍墻或柵欄的缺口處必須設(shè)立大門(mén)，大門(mén)能夠被很好的上鎖.3.1.2大門(mén)的數(shù)目必須降至最低以便于出入安全的管理.3.1.3工廠(chǎng)應(yīng)在大門(mén)口設(shè)置警衛(wèi)室并派注保安值班，對(duì)人員及車(chē)輛的進(jìn)出進(jìn)行有效地把守或監(jiān)控，以防止不法人員或未獲授權(quán)人員的進(jìn)入,填寫(xiě)車(chē)輛進(jìn)出登記表3.1.4對(duì)于員工的進(jìn)入管制，工廠(chǎng)必須建立一套員工文件檔案數(shù)據(jù)系統(tǒng)，并可作為進(jìn)入管制和識(shí)別的工具. 3.1.5員工進(jìn)入廠(chǎng)區(qū)應(yīng)佩帶廠(chǎng)牌(廠(chǎng)牌上的照片應(yīng)與本人相符)，保安人員應(yīng)禁止無(wú)廠(chǎng)牌者進(jìn)入並對(duì)其進(jìn)行盤(pán)問(wèn).3.1.6對(duì)于訪(fǎng)客的進(jìn)入管制，訪(fǎng)客進(jìn)入工廠(chǎng)時(shí)必須經(jīng)管理層批準(zhǔn)并出示帶有相片的個(gè)人證件，以供識(shí)別和登記使用；所有訪(fǎng)客在工廠(chǎng)范圍內(nèi)必須有保安人員或相關(guān)工作人員陪同，并佩帶訪(fǎng)客證,并填寫(xiě)來(lái)訪(fǎng)人員登記表；3.1.7對(duì)于郵寄品/郵件的管制，收到的郵包或郵件應(yīng)在分發(fā)前定期進(jìn)行檢查,并填寫(xiě)快遞郵件/包裹檢查記錄3.1.8對(duì)于未經(jīng)授權(quán)人員的管制，工廠(chǎng)必須建立一套用以識(shí)別、查問(wèn)和驅(qū)逐未經(jīng)授權(quán)人員進(jìn)入的管理程序,查閱識(shí)別、盤(pán)問(wèn)及報(bào)告未明身份人員程序.4.0 相關(guān)文件4.1 識(shí)別、盤(pán)問(wèn)及報(bào)告未明身份人員程序4.2 來(lái)訪(fǎng)人員登記表4.3 快遞郵件/包裹檢查記錄4.4 車(chē)輛進(jìn)出登記表XXX電子科技（惠州）有限公司版本：A版文件編號(hào)：C-TPAT-YS-012訪(fǎng)客身份識(shí)別及訪(fǎng)客證管制程序 頁(yè)碼：1 / 1生效日期：2009-09-011.0 目的為了加強(qiáng)對(duì)通行管制的要求, 防止不明身份外來(lái)人員及車(chē)輛混入公司區(qū)域，特制訂本程序. 2.0 范圍適用于內(nèi)部敏感區(qū)域的通行控制及外來(lái)訪(fǎng)人員及車(chē)輛的通行管控.3.0執(zhí)行程序: 3.1外來(lái)訪(fǎng)者身份識(shí)別和管制 3.1.1公司應(yīng)要求所有訪(fǎng)客必須提前約定他們的訪(fǎng)程.經(jīng)約定的來(lái)訪(fǎng)者必須出示一張附有照片的有效身份證明（政府部門(mén)所發(fā)）或工作證明用來(lái)核實(shí)訪(fǎng)客身份；3.1.2所有來(lái)訪(fǎng)人員的來(lái)訪(fǎng)必須經(jīng)保安人員請(qǐng)示確認(rèn)，來(lái)訪(fǎng)者通行必須獲取公司相關(guān)部門(mén)/人員授權(quán)后才可辦理登記手續(xù)，登記表上必須詳細(xì)記錄公司名稱(chēng)、來(lái)訪(fǎng)事由、個(gè)人證件號(hào)碼及聯(lián)系方式等,并填寫(xiě)來(lái)訪(fǎng)人員登記表；3.1.3公司應(yīng)為來(lái)訪(fǎng)人員制定專(zhuān)門(mén)的訪(fǎng)客證，該訪(fǎng)客證必須明顯區(qū)別于員工廠(chǎng)證，所有的訪(fǎng)客證都必須有獨(dú)立、唯一的號(hào)碼，來(lái)訪(fǎng)人員做好登記后應(yīng)派發(fā)訪(fǎng)客證，并要求全程佩戴，訪(fǎng)客證號(hào)碼必須記錄于來(lái)訪(fǎng)人員登記表上，結(jié)束來(lái)訪(fǎng)程后保安必須收回訪(fǎng)客證；3.1.4來(lái)訪(fǎng)人員在辦理相關(guān)的入廠(chǎng)手續(xù)后由保安帶到相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)，保安將訪(fǎng)客帶至被訪(fǎng)部門(mén)后，由被訪(fǎng)部門(mén)人員陪同來(lái)訪(fǎng)的全過(guò)程，被訪(fǎng)部門(mén)人員要控制好訪(fǎng)客的活動(dòng)范圍，未經(jīng)允許絕不可進(jìn)入與訪(fǎng)客無(wú)關(guān)的區(qū)域；3.1.5公司應(yīng)在大門(mén)入口處顯眼地方張貼“訪(fǎng)客來(lái)訪(fǎng)、敬請(qǐng)登記”標(biāo)語(yǔ)以提示所有來(lái)訪(fǎng)人員必須配合公司的政策，在接受登記后才可進(jìn)入.3.1.6訪(fǎng)客結(jié)束訪(fǎng)問(wèn)時(shí)，如有公司產(chǎn)品或維修物品帶出，由授權(quán)人開(kāi)具放行條后方可放行并作記錄,訪(fǎng)客離廠(chǎng)時(shí)由保安回收放行條、訪(fǎng)客證，并對(duì)其所帶物品進(jìn)行檢查；3.1.7如果有來(lái)訪(fǎng)者在沒(méi)有允許的情況下，要強(qiáng)行通行或拒不下車(chē)登記并且態(tài)度惡劣，應(yīng)當(dāng)將其拒之門(mén)外，并向行政部匯報(bào)；公司將根據(jù)事態(tài)的輕重決定是否報(bào)警；3.2 外部駐廠(chǎng)工作人員（供貨商/客戶(hù)/承包商）3.2.1 對(duì)外部駐廠(chǎng)工作人員，在向供貨商/客戶(hù)核實(shí)其身份后（電話(huà)/郵件確認(rèn)姓名、性別、身份證號(hào)碼），長(zhǎng)駐在三天以上應(yīng)要求對(duì)方提交近照2張.在核對(duì)外部駐廠(chǎng)工作人員身份后，發(fā)放臨時(shí)工作證件，人事部應(yīng)對(duì)臨時(shí)工作證進(jìn)行登記與記錄.3.2.2 外部駐廠(chǎng)工作人員在進(jìn)入廠(chǎng)區(qū)及在廠(chǎng)區(qū)內(nèi)時(shí)應(yīng)始終佩戴臨時(shí)工作證，結(jié)束駐廠(chǎng)工作后應(yīng)將臨時(shí)工作證件交回人事部.3.3訪(fǎng)客證/臨時(shí)工作證的管理3.3.1公司應(yīng)為來(lái)訪(fǎng)人員制定專(zhuān)門(mén)的訪(fǎng)客證，該訪(fǎng)客證必須明顯區(qū)別于員工廠(chǎng)證，所有的訪(fǎng)客證都必須有獨(dú)立/唯一的號(hào)碼、明顯的公司LOGO識(shí)別標(biāo)志及有公司的公章.3.3.2 訪(fǎng)客證經(jīng)加蓋公司行政/人事部公章后交由保安部使用，行政人事部對(duì)每張發(fā)放給保安部的訪(fǎng)客證的發(fā)放都需要進(jìn)行登