麥克肯錫XX集團(tuán)績效考核指標(biāo)設(shè)計報告.ppt

xxxx績效考核指標(biāo)設(shè)計報告 XXXX管理咨詢有限公司 二三年十二月 *2 XXXX工業(yè)有限公司 第一階段匯報 XXXXXXX組織結(jié)構(gòu)及管理流程設(shè)計報告 2 *3 XXXX工業(yè)有限公司 第一階段匯報 XXXXXXX組織結(jié)構(gòu)及管理流程設(shè)計報告 3 財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖 提高凈資產(chǎn) 回報率 關(guān)鍵成功因素 凈資產(chǎn)回報率 關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo) 提高企業(yè)盈利 水平 提高資產(chǎn)利用率 控制合理的財務(wù) 結(jié)構(gòu) 銷售凈利潤率 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 流動比率 資產(chǎn)負(fù)債率 關(guān)鍵成功因素 增加銷售收入 降低各項成本費 用，提高凈利潤 1.1 1.2 1.3 1.1.1 1.1.2 1 當(dāng)期銷售收入 關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 公司、昌順公司 公司、財務(wù)審計部 財務(wù)審計部 現(xiàn)金利息償還能力 提高投資收益率 加速運營資本周 轉(zhuǎn)率 1.2.1 1.2.2 投資收益率 加速長期資產(chǎn)周 轉(zhuǎn)率 1.2.3 運營資本周轉(zhuǎn)天 數(shù) 長期資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 1.3.1 1.3.2 1.3.3 財務(wù)審計部 財務(wù)審計部 財務(wù)審計部 財務(wù)審計部 *4 XXXX工業(yè)有限公司 第一階段匯報 XXXXXXX組織結(jié)構(gòu)及管理流程設(shè)計報告 4 財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖(續(xù)) 1.1.1 增加老產(chǎn)品的銷售收入 當(dāng)期銷售收入增加銷售收入 1.1.1 1.1.1.1 來自新渠道的銷售收入 來自原有渠道的銷售收入 來自直銷客戶的銷售收入 來自核心產(chǎn)品的銷售收入 增加新產(chǎn)品的銷售收入 1.1.1.2 昌順公司 昌順公司、技術(shù)開發(fā)部 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門 來自新渠道的銷售收入 來自原有渠道的銷售收入 來自直銷客戶的銷售收入 昌順公司、技術(shù)開發(fā)部 昌順公司、技術(shù)開發(fā)部 昌順公司 昌順公司 昌順公司 *5 XXXX工業(yè)有限公司 第一階段匯報 XXXXXXX組織結(jié)構(gòu)及管理流程設(shè)計報告 5 財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖(續(xù)) 關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo) 降低各項成本費 用，提高凈利潤 控制和降低庫存跌價損失 控制和降低人員成本 庫存跌價損失率 管理人員成本率 1.1.2 1.1.2.1 主要負(fù)責(zé)部門 控制與降低研發(fā)成本新產(chǎn)品研發(fā)費用預(yù)算達(dá)成率 控制和降低營銷費用 控制和降低制造成本 1.1.2.4 關(guān)鍵成功因素 1.1.2.2.1 1.1.2.4.1 1.1.2.5 昌順公司 物流管理部 各職能部門 分廠、生產(chǎn)管理部 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 控制和降低存貨費用成 本 1.1.2.2 控制與降低銷售費用 1.1.2.1.1 控制和降低管理費用 1.1.2.3 銷售費用率 人均銷售費用率 控制和降低研發(fā)成本 控制與降低市場費用市場費用貢獻(xiàn)率 1.1.2.1.2 預(yù)算制定、調(diào)整按時開展和完成率 加強預(yù)算管理 成本費用與預(yù)算的差異率 1.1.2.3.1 控制與降低物流成本物流成本率 1.1.2.2.2 昌順公司 物流管理部 控制和降低人員成本直接人員成本率 1.1.2.3.2 人力資源部、 各職能部門 控制和降低生產(chǎn)成本 1.1.2.5.1 控制和降低采購成本 直接成本與預(yù)算的差異率 采購計劃成本和實際成本的差異率 制造費用與預(yù)算的差異率 分廠、生產(chǎn)管理部 采購供應(yīng)部 、進(jìn)出口部 技術(shù)開發(fā)部 分廠、生產(chǎn)管理部 1.1.2.4.2 1.1.2.4.3 *6 XXXX工業(yè)有限公司 第一階段匯報 XXXXXXX組織結(jié)構(gòu)及管理流程設(shè)計報告 6 財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖(續(xù)) 主要負(fù)責(zé)部門關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo) 提高資產(chǎn)利用率 加速應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)率 加速庫存的周轉(zhuǎn)率 加速固定資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)率 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 庫存周轉(zhuǎn)率 固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 1.2 1.2.1 提高投資收益率 加速長期資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)率 1.2.3 關(guān)鍵成功因素 1.2.2.1 1.2.2.2 1.2.3.1 加速運營資本的周轉(zhuǎn)率 1.2.2 財務(wù)部門 財務(wù)審計部、采 購部門，物流管 理部 財務(wù)部門 投資收益率 財務(wù)審計部、 新業(yè)務(wù)部門 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) *7 XXXX工業(yè)有限公司 第一階段匯報 XXXXXXX組織結(jié)構(gòu)及管理流程設(shè)計報告 7 客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖 增加客戶價值和盈利水平 提高市場份額 提高客戶滿意度 建立良好的企業(yè)和品牌形 象 提高市場活動有效性 市場份額 客戶滿意度 品牌認(rèn)知度 市場活動現(xiàn)場效果評估結(jié) 果 2 2.1 2.2 2.3 2.4 關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門 品牌市場價值 產(chǎn)品認(rèn)知度 昌順公司 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 昌順公司 昌順公司、綜合管理部 昌順公司、綜合管理部 昌順公司、綜合管理部 昌順公司 *8 XXXX工業(yè)有限公司 第一階段匯報 XXXXXXX組織結(jié)構(gòu)及管理流程設(shè)計報告 8 客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù)) 主要負(fù)責(zé)部門 昌順公司 提高市場份額 關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo) 提高目標(biāo)細(xì)分市 場的市場份額 提高客戶的平均 利潤水平 目標(biāo)細(xì)分市場份 額 每個客戶的平均 利潤貢獻(xiàn)率 關(guān)鍵成功因素 保留老客戶 發(fā)展新客戶 2.1.1 2.1.3 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1 老客戶的銷售額 比例 關(guān)鍵績效指標(biāo) 新客戶的數(shù)量昌順公司 昌順公司 昌順公司 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) *9 XXXX工業(yè)有限公司 第一階段匯報 XXXXXXX組織結(jié)構(gòu)及管理流程設(shè)計報告 9 客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù)) 提高分銷商的滿意度 分銷商滿意度 2.2.1 提高經(jīng)銷商拜訪水平 2.2.1.1 經(jīng)銷商拜訪任務(wù)完成率 向分銷商供貨標(biāo)準(zhǔn)時間的達(dá)成率 關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門 客戶流失率 及時向分銷商供貨 2.2.1.2 昌順公司、區(qū)域經(jīng)理 提高直接客戶滿意度 使用直接客戶滿意 度 2.2.2 降低產(chǎn)品投訴次數(shù) 提供客戶高質(zhì)量的售后服務(wù) 及時反饋客戶提出的意見 2.2.2.1 2.2.2.2 產(chǎn)品投訴次數(shù) 售后服務(wù)客戶滿意度 對客戶意見在標(biāo)準(zhǔn)時間內(nèi)的反饋率 提高直接客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的 滿意度 消費者對產(chǎn)品質(zhì)量的滿意度 新產(chǎn)品客戶滿意度 對分銷商反饋的響應(yīng)分銷商反饋響應(yīng)率 昌順公司 昌順公司 昌順公司、物流管理部 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 客戶流失率 2.2.1.1.1 2.2.1.1.2 2.2.1.1.3 經(jīng)銷商流失數(shù)量經(jīng)銷商l流失率 2.2.1.2.1 直接客戶流失數(shù)量直接客戶l流失率 2.2.2.2.1 昌順公司 昌順公司、質(zhì)量管 理部、生產(chǎn)部門 昌順公司、生產(chǎn)部門 、質(zhì)量管理部 昌順公司、質(zhì)量管 理部、生產(chǎn)部門 昌順公司、技術(shù)開 發(fā)部、質(zhì)量管理部 、生產(chǎn)部門 昌順公司 向直接客戶供貨標(biāo)準(zhǔn)時間的達(dá)成率及時向直接客戶供貨 昌順公司、物流管理部 2.2.2.1.1 2.2.2.1.2 2.2.2.1.3 2.2.2.1.4 2.2.2.1.5 *10 XXXX工業(yè)有限公司 第一階段匯報 XXXXXXX組織結(jié)構(gòu)及管理流程設(shè)計報告 10 客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù)) 建立良好的企業(yè) 和品牌形象 提高市場活動有 效性 市場活動現(xiàn)場效果評 估結(jié)果 2.3 2.4 提高品牌在最終用戶前出 現(xiàn)的頻率 提高品牌形象廣告與宣傳 的質(zhì)量 提高公共關(guān)系活動質(zhì)量 提高區(qū)域性市場活動有效 性 提高行業(yè)市場活動有效性 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4.1 2.4.2 廣告投放計劃執(zhí)行率 品牌形象廣告與宣傳的質(zhì)量評 定級別 在社區(qū)中的企業(yè)信譽級別 公共關(guān)系活動的質(zhì)量評定級別 區(qū)域性市場活動目標(biāo)達(dá)成率 行業(yè)市場活動目標(biāo)達(dá)成率水平 品牌認(rèn)知度 品牌市場價值 產(chǎn)品認(rèn)知度 關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門 昌順公司 公共關(guān)系活動的次數(shù) 昌順公司 綜合管理部 綜合管理部 綜合管理部 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 昌順公司 綜合管理部、昌順公司 *11 XXXX工業(yè)有限公司 第一階段匯報 XXXXXXX組織結(jié)構(gòu)及管理流程設(shè)計報告 11 內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖 提高內(nèi)部營運效率 提高技術(shù)創(chuàng)新水平 提高對市場的洞察力， 以市場引導(dǎo)銷售 提高供應(yīng)鏈管理水平 提高客戶關(guān)系管理水平 建立并持續(xù)改善公司的 流程和制度 提高職能管理水平 公司戰(zhàn)略目標(biāo)完成情況 有效的流程和制度得到實 施的百分率 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.6 3.5 關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門 切實保證公司戰(zhàn)略目標(biāo)的 達(dá)成 提高員工工作水平 提高渠道拓展水平 3.8 3.9 員工出勤率 新渠道拓展數(shù)量 人均利潤率 人均銷售收入 3.7 提高企業(yè)信息化應(yīng)用程度 3.10 流程自動化比率 提高生產(chǎn)控制水平 3.11 綜合管理部、各部門 綜合管理部 人力資源部、各職能部門 、分廠 昌順公司、 昌順公司 綜合管理部 昌順公司 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) *12 XXXX工業(yè)有限公司 第一階段匯報 XXXXXXX組織結(jié)構(gòu)及管理流程設(shè)計報告 12 內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù) ) 提高技術(shù)創(chuàng)新水平 提高對市場的洞察 力，以市場引導(dǎo)銷 售 新品開發(fā)上市的數(shù)量 市場調(diào)研計劃完成率 市場調(diào)研質(zhì)量 提高技術(shù)創(chuàng)新性 提高技術(shù)開發(fā)的效率 提高市場調(diào)研和細(xì)分 水平 3.1 3.2 3.1.1 3.1.2 3.2.1 關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門 新產(chǎn)品開發(fā)周期 新產(chǎn)品開發(fā)各階段按 期完成率 研發(fā)目標(biāo)達(dá)成率 提高研發(fā)目標(biāo)達(dá)成水 平 3.1.3 技術(shù)開發(fā)部、昌 順公司、生產(chǎn)部 門 技術(shù)開發(fā)部 部 技術(shù)開發(fā)部 技術(shù)開發(fā)部 昌順公司 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 昌順公司 *13 XXXX工業(yè)有限公司 第一階段匯報 XXXXXXX組織結(jié)構(gòu)及管理流程設(shè)計報告 13 內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù) ) 提高供應(yīng)鏈管理 水平 提高銷售預(yù)測的準(zhǔn)確 性 加強供應(yīng)商管理，確 保采購任務(wù)的完成 建立完善的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 體系 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 銷售預(yù)測的準(zhǔn)確率 關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門 采購訂單按時完成率 采購質(zhì)量檢驗合格率 供應(yīng)商檔案資料完備率 ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證結(jié)果 昌順公司 提高庫存管理水平， 減少倉儲損失 3.3.4 減少運輸環(huán)節(jié)成本， 減少物流損失 加強銷售訂單的執(zhí)行 率 3.3.5 3.3.6 庫存盤點帳實相符率 倉儲產(chǎn)品損壞率 FIFO達(dá)成率 1年內(nèi)過期的倉儲產(chǎn)品金額 運輸過程的產(chǎn)品損壞率 內(nèi)部調(diào)撥運輸費用占總運輸費 用的比率 銷售訂單數(shù)量完成率 銷售訂單時間完成率 補貨訂單的執(zhí)行時間 合同管理差錯率 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 采購供應(yīng)部、進(jìn)出口部 采購供應(yīng)部、進(jìn)出口部 采購供應(yīng)部、進(jìn)出口部 質(zhì)量管理部 物流管理部 物流管理部 物流管理部 物流管理部 物流管理部 物流管理部 昌順公司 昌順公司 昌順公司 昌順公司 *14 XXXX工業(yè)有限公司 第一階段匯報 XXXXXXX組織結(jié)構(gòu)及管理流程設(shè)計報告 14 內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù)) 關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門 昌順公司 提高客戶關(guān)系管 理 3.4保持向客戶提高產(chǎn)品 和服務(wù)時的統(tǒng)一行為 模式 3.4.1 維護(hù)完備的客戶信息 和市場信息 加強客戶服務(wù)部門與 技術(shù)部門、制造部門 的溝通 3.4.2 3.4.3 統(tǒng)一產(chǎn)品和服務(wù)行為模式的執(zhí) 行率 客戶檔案資料完備率 客戶服務(wù)中發(fā)現(xiàn)重要質(zhì)量問題 的及時傳遞 昌順公司 昌順公司 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) *15 XXXX工業(yè)有限公司 第一階段匯報 XXXXXXX組織結(jié)構(gòu)及管理流程設(shè)計報告 15 內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù)) 提高職能管理水平 3.6 關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門 提高職能服務(wù)的內(nèi)部客戶滿 意度 做好重要檔案的管理工作 及時、有效地開展人力資 源活動 3.6.1 3.6.2 3.6.3 人力資源服務(wù)滿意度 信息技術(shù)服務(wù)滿意度 行政總務(wù)服務(wù)滿意度 財務(wù)職能服務(wù)滿意度 會計服務(wù)滿意度 法律服務(wù)滿意度 檔案管理及時、正確率 招聘空缺職位所需的平均天數(shù) 員工工資發(fā)放正確率 員工工資發(fā)放及時率 績效考核報告提交及時率 B 人力資源部 人力資源部 人力資源部 人力資源部 人力資源部 人力資源部 人力資源部 績效考核工作差錯數(shù) 績效考核報告質(zhì)量評級 招聘成功率 提高財務(wù)報表的準(zhǔn)確性和 及時性 3.6.4 財務(wù)報表正確率 財務(wù)報表及時提交率 財務(wù)審計部 財務(wù)審計部 審計服務(wù)滿意度 人力資源部 綜合管理部 綜合管理部 財務(wù)審計部 財務(wù)審計部 財務(wù)審計部 綜合管理部 綜合管理部 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) *16 XXXX工業(yè)有限公司 第一階段匯報 XXXXXXX組織結(jié)構(gòu)及管理流程設(shè)計報告 16 內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù) ) 提高職能管理水平 3.6 關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門 加強公司資產(chǎn)管理 3.6.6 有效開展內(nèi)審工作，提高 內(nèi)審質(zhì)量 3.6.7 審計調(diào)整分錄的數(shù)量 會計事務(wù)處理差錯次數(shù) 備品備件、固定資產(chǎn)、勞動防護(hù)用品 等帳物相符率 內(nèi)部審計報告的質(zhì)量評定級別 內(nèi)部審計按照計劃及時開展的比率 內(nèi)部審計報告的及時率 B 提高會計核算的準(zhǔn)確性 3.6.5 財務(wù)審計部 綜合管理部 財務(wù)審計部、物流 管理部 財務(wù)審計部 財務(wù)審計部 財務(wù)審計部 財務(wù)審計部、物流 管理部 財務(wù)審計部 財務(wù)審計部 定期盤點完成率 加強總務(wù)后勤支持、保障 職能 3.6.8 總務(wù)事務(wù)處理差錯延遲次數(shù) 重點監(jiān)察領(lǐng)域發(fā)生的事故數(shù)量 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 提高生產(chǎn)控制水平 3.10 提高生產(chǎn)計劃按時達(dá)成水 平 提高產(chǎn)能利用水平 3.10.1 3.10.2 生產(chǎn)計劃按時達(dá)成率 產(chǎn)能利用率 生產(chǎn)管理部、分廠 生產(chǎn)管理部、分廠 產(chǎn)品合格品率 分廠、生產(chǎn)管理部、 質(zhì)量管理部 提高產(chǎn)品質(zhì)量水平 3.10.3 *17 XXXX工業(yè)有限公司 第一階段匯報 XXXXXXX組織結(jié)構(gòu)及管理流程設(shè)計報告 17 學(xué)習(xí)和成長方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系 圖 提高員工技能和滿意 度 持續(xù)提高員工技能水 平 創(chuàng)建持續(xù)創(chuàng)新、勇于 變革、富有彈性的企 業(yè)文化 提高員工滿意度 加強知識共享水平 員工技能提升率 企業(yè)文化評分 員工滿意度 4 4.1 4.2