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文檔簡介

圖書訂閱購買管理辦法總則目的為規(guī)范本公司圖書訂閱與購買行為,提高圖書資源的利用效率,滿足員工學(xué)習(xí)、工作及業(yè)務(wù)發(fā)展的需求,結(jié)合公司實際情況,特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部各部門、各分支機構(gòu)的圖書訂閱與購買活動。管理原則1.實用性原則:圖書的訂閱與購買應(yīng)緊密圍繞公司業(yè)務(wù)發(fā)展、員工崗位需求和個人能力提升,確保所購圖書具有實際使用價值。2.經(jīng)濟性原則:在滿足需求的前提下,充分考慮成本因素,選擇性價比高的圖書產(chǎn)品和供應(yīng)商,避免不必要的浪費。3.規(guī)范性原則:嚴(yán)格按照規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行圖書訂閱與購買操作,確保各項工作的規(guī)范化和制度化。管理職責(zé)圖書管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善公司圖書訂閱與購買的相關(guān)制度和流程。2.審核各部門的圖書訂閱與購買申請,統(tǒng)籌安排圖書采購計劃。3.選擇合適的圖書供應(yīng)商,建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。4.負(fù)責(zé)圖書的驗收、登記、分類、編目、上架等管理工作。5.定期對公司圖書資源進(jìn)行盤點和清理,確保圖書的安全和完整。各部門1.根據(jù)本部門業(yè)務(wù)發(fā)展和員工需求,提出圖書訂閱與購買申請。2.負(fù)責(zé)對本部門所購圖書的使用和保管,定期向圖書管理部門反饋圖書使用情況。財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核圖書訂閱與購買的費用預(yù)算和報銷申請,確保資金使用的合理性和合規(guī)性。2.按照財務(wù)制度的規(guī)定,及時辦理圖書采購款項的支付手續(xù)。圖書訂閱管理訂閱范圍1.與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的專業(yè)書籍、期刊、雜志等。2.有助于員工個人能力提升的管理、技術(shù)、文化等方面的圖書。3.行業(yè)研究報告、市場分析資料等具有參考價值的文獻(xiàn)資料。訂閱流程1.需求申請:各部門根據(jù)工作需要,每季度末填寫《圖書訂閱申請表》,詳細(xì)注明訂閱圖書的名稱、數(shù)量、訂閱期限等信息,并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后提交給圖書管理部門。2.審核批準(zhǔn):圖書管理部門對各部門提交的訂閱申請進(jìn)行匯總和審核,根據(jù)公司的實際情況和預(yù)算安排,提出審核意見,報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.訂閱執(zhí)行:經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,圖書管理部門負(fù)責(zé)與選定的供應(yīng)商簽訂訂閱合同,并按照合同約定的時間和方式辦理訂閱手續(xù)。4.費用結(jié)算:財務(wù)部門根據(jù)訂閱合同和發(fā)票,辦理訂閱費用的支付手續(xù)。訂閱變更與終止1.如因工作需要或其他原因需要變更訂閱信息,各部門應(yīng)及時填寫《圖書訂閱變更申請表》,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后提交給圖書管理部門。圖書管理部門審核同意后,與供應(yīng)商協(xié)商辦理變更手續(xù)。2.訂閱期滿后,如需繼續(xù)訂閱,各部門應(yīng)按照上述流程重新提出申請;如不再需要訂閱,應(yīng)及時通知圖書管理部門,由圖書管理部門與供應(yīng)商辦理終止訂閱手續(xù)。圖書購買管理購買范圍1.因業(yè)務(wù)需要,急需使用但無法通過訂閱方式獲取的圖書。2.公司組織培訓(xùn)、學(xué)習(xí)等活動所需的教材、參考資料等。3.具有收藏價值或紀(jì)念意義的珍貴圖書。購買流程1.需求申請:各部門根據(jù)工作需要,填寫《圖書購買申請表》,詳細(xì)注明購買圖書的名稱、數(shù)量、預(yù)算金額等信息,并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后提交給圖書管理部門。2.審核批準(zhǔn):圖書管理部門對各部門提交的購買申請進(jìn)行審核,根據(jù)公司的實際情況和預(yù)算安排,提出審核意見,報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。對于預(yù)算金額超過[X]元的購買申請,需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)班子會議研究決定。3.采購實施:經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,圖書管理部門負(fù)責(zé)組織采購工作。對于金額較小的圖書采購,可以直接從市場上購買;對于金額較大的圖書采購,應(yīng)通過招標(biāo)、詢價等方式選擇合適的供應(yīng)商,并簽訂采購合同。4.驗收入庫:圖書采購回來后,圖書管理部門應(yīng)及時組織驗收,檢查圖書的數(shù)量、質(zhì)量、版本等是否符合要求。驗收合格后,辦理入庫手續(xù),登記圖書信息。5.費用報銷:采購人員憑發(fā)票、采購合同、驗收單等相關(guān)憑證到財務(wù)部門辦理報銷手續(xù)。財務(wù)部門按照財務(wù)制度的規(guī)定進(jìn)行審核,審核通過后予以報銷。采購方式1.直接采購:對于金額較小、市場供應(yīng)充足的圖書,可以直接從書店、網(wǎng)上書店等渠道購買。2.招標(biāo)采購:對于金額較大、采購數(shù)量較多的圖書采購項目,應(yīng)通過招標(biāo)的方式選擇供應(yīng)商。招標(biāo)程序應(yīng)按照公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行,確保公平、公正、公開。3.詢價采購:對于不具備招標(biāo)條件的采購項目,可以通過詢價的方式選擇供應(yīng)商。詢價時應(yīng)至少向三家以上的供應(yīng)商發(fā)出詢價函,比較價格、質(zhì)量、服務(wù)等因素后,選擇最合適的供應(yīng)商。圖書使用與保管借閱管理1.公司員工可以憑本人工作證到圖書管理部門辦理圖書借閱手續(xù)。2.借閱圖書時,應(yīng)填寫《圖書借閱登記表》,注明借閱圖書的名稱、借閱日期、歸還日期等信息。3.每人每次借閱圖書的數(shù)量不得超過[X]本,借閱期限不得超過[X]天。如需續(xù)借,應(yīng)在借閱期限屆滿前辦理續(xù)借手續(xù),續(xù)借期限不得超過[X]天。4.借閱人員應(yīng)愛護圖書,不得在圖書上涂畫、批注、撕毀等。如有損壞或丟失,應(yīng)按照圖書原價的[X]倍進(jìn)行賠償。保管責(zé)任1.各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)本部門所購圖書的保管工作,建立圖書保管臺賬,定期對圖書進(jìn)行盤點和清理。2.圖書管理人員應(yīng)定期對公司圖書資源進(jìn)行檢查和維護,確保圖書的安全和完整。對于損壞或丟失的圖書,應(yīng)及時進(jìn)行處理。監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.圖書管理部門應(yīng)定期對各部門的圖書訂閱與購買情況進(jìn)行檢查,檢查內(nèi)容包括申請流程是否規(guī)范、費用使用是否合理、圖書使用和保管情況等。2.財務(wù)部門應(yīng)定期對圖書訂閱與購買的費用進(jìn)行審計,檢查費用支出是否符合財務(wù)制度的規(guī)定。考核評價1.公司將圖書訂閱與購買管理工作納入各部門的績效考核體系,對工作成績突出的部門和個人進(jìn)

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