專用耗材管理制度VIP

專用耗材管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司專用耗材的管理，規(guī)范專用耗材的采購(gòu)、使用、庫(kù)存等環(huán)節(jié)，提高專用耗材的使用效率，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及專用耗材使用的部門(mén)和人員。（三）基本原則1.按需采購(gòu)原則：根據(jù)公司實(shí)際業(yè)務(wù)需求，合理安排專用耗材的采購(gòu)計(jì)劃，避免浪費(fèi)。2.成本控制原則：在保證專用耗材質(zhì)量的前提下，通過(guò)優(yōu)化采購(gòu)渠道、加強(qiáng)庫(kù)存管理等措施，降低采購(gòu)成本和庫(kù)存成本。3.規(guī)范管理原則：建立健全專用耗材管理制度，明確各部門(mén)和人員的職責(zé)，規(guī)范專用耗材的采購(gòu)、使用、庫(kù)存等流程。4.責(zé)任追究原則：對(duì)在專用耗材管理過(guò)程中出現(xiàn)違規(guī)行為的部門(mén)和人員，依法依規(guī)追究其責(zé)任。二、管理職責(zé)（一）采購(gòu)部門(mén)1.負(fù)責(zé)專用耗材的采購(gòu)工作，根據(jù)各部門(mén)提交的采購(gòu)申請(qǐng)，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同。2.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保專用耗材的及時(shí)供應(yīng)和質(zhì)量符合要求。3.定期對(duì)專用耗材的采購(gòu)價(jià)格、質(zhì)量等進(jìn)行評(píng)估，不斷優(yōu)化采購(gòu)渠道。（二）使用部門(mén)1.負(fù)責(zé)本部門(mén)專用耗材的需求統(tǒng)計(jì)和申購(gòu)工作，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況，合理提出專用耗材的申購(gòu)數(shù)量和規(guī)格。2.負(fù)責(zé)本部門(mén)專用耗材的領(lǐng)用、使用和保管工作，確保專用耗材的正確使用和安全存放。3.配合采購(gòu)部門(mén)做好專用耗材的驗(yàn)收工作，對(duì)不符合要求的專用耗材及時(shí)提出退換貨申請(qǐng)。（三）倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)專用耗材的入庫(kù)、存儲(chǔ)、出庫(kù)等管理工作，確保專用耗材的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。2.建立專用耗材庫(kù)存臺(tái)賬，定期對(duì)庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到賬實(shí)相符。3.按照先進(jìn)先出的原則，及時(shí)辦理專用耗材的出庫(kù)手續(xù)，確保專用耗材的正常供應(yīng)。（四）財(cái)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)專用耗材采購(gòu)資金的審核和支付工作，確保資金使用的合理性和合規(guī)性。2.對(duì)專用耗材的成本進(jìn)行核算和分析，為公司成本控制提供數(shù)據(jù)支持。（五）質(zhì)量控制部門(mén)1.負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的專用耗材進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保專用耗材的質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。2.對(duì)專用耗材的使用過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理質(zhì)量問(wèn)題。三、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.使用部門(mén)應(yīng)根據(jù)本部門(mén)專用耗材的庫(kù)存情況和業(yè)務(wù)需求，定期填寫(xiě)《專用耗材采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明專用耗材的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等信息，并提交部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。2.部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核，確認(rèn)申請(qǐng)的合理性和必要性后，簽字批準(zhǔn)并提交采購(gòu)部門(mén)。（二）采購(gòu)審批1.采購(gòu)部門(mén)收到使用部門(mén)提交的采購(gòu)申請(qǐng)后，對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行匯總和整理。2.根據(jù)采購(gòu)金額的大小，按照公司的審批流程進(jìn)行審批。采購(gòu)金額較小的，由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批；采購(gòu)金額較大的，需報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批。（三）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)的要求，通過(guò)多種渠道選擇合格的供應(yīng)商。供應(yīng)商應(yīng)具備良好的信譽(yù)、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量、合理的價(jià)格和及時(shí)的供貨能力。2.采購(gòu)部門(mén)對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查和評(píng)估，建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等情況。3.采購(gòu)部門(mén)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名單，淘汰不合格的供應(yīng)商。（四）采購(gòu)合同簽訂1.采購(gòu)部門(mén)與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購(gòu)合同應(yīng)包括專用耗材的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。2.采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門(mén)，以便各部門(mén)做好后續(xù)的配合工作。（五）采購(gòu)執(zhí)行1.采購(gòu)部門(mén)按照采購(gòu)合同的要求，及時(shí)向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單，跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，確保專用耗材按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.供應(yīng)商交貨時(shí)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)和質(zhì)量控制部門(mén)共同進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商退換貨事宜。四、使用管理（一）領(lǐng)用管理1.使用部門(mén)根據(jù)實(shí)際需求，填寫(xiě)《專用耗材領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明領(lǐng)用專用耗材的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，并提交部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。2.部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)領(lǐng)用申請(qǐng)進(jìn)行審核，確認(rèn)申請(qǐng)的合理性和必要性后，簽字批準(zhǔn)并提交倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)批準(zhǔn)的領(lǐng)用申請(qǐng)，辦理專用耗材的出庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)《專用耗材出庫(kù)單》，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。（二）使用規(guī)范1.使用部門(mén)應(yīng)制定專用耗材的使用操作規(guī)程，確保專用耗材的正確使用。操作人員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，熟悉專用耗材的性能和使用方法。2.使用部門(mén)應(yīng)建立專用耗材使用記錄，詳細(xì)記錄專用耗材的使用時(shí)間、使用數(shù)量、使用人員等信息，以便對(duì)專用耗材的使用情況進(jìn)行跟蹤和分析。3.使用部門(mén)應(yīng)定期對(duì)專用耗材的使用情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，提高專用耗材的使用效率。（三）節(jié)約使用1.公司倡導(dǎo)節(jié)約使用專用耗材，各部門(mén)應(yīng)采取有效措施，降低專用耗材的消耗。例如，合理安排工作任務(wù)，避免不必要的浪費(fèi)；推廣使用環(huán)保型專用耗材，減少對(duì)環(huán)境的污染。2.對(duì)節(jié)約使用專用耗材表現(xiàn)突出的部門(mén)和個(gè)人，公司將給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)浪費(fèi)專用耗材的行為，公司將進(jìn)行批評(píng)教育，并視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。五、庫(kù)存管理（一）入庫(kù)管理1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)在專用耗材到貨后，應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括專用耗材的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等是否與采購(gòu)合同一致。2.驗(yàn)收合格的專用耗材，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)《專用耗材入庫(kù)單》，并將專用耗材存放于指定的倉(cāng)庫(kù)位置。3.驗(yàn)收不合格的專用耗材，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商退換貨事宜。（二）存儲(chǔ)管理1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)專用耗材的性質(zhì)、特點(diǎn)和存儲(chǔ)要求，合理安排倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)空間，確保專用耗材的安全存放。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)建立專用耗材庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄專用耗材的入庫(kù)時(shí)間、入庫(kù)數(shù)量、出庫(kù)時(shí)間、出庫(kù)數(shù)量、庫(kù)存余額等信息，做到賬實(shí)相符。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)專用耗材進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)周期為[具體盤(pán)點(diǎn)周期]。盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制《專用耗材盤(pán)點(diǎn)報(bào)告》，對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析和總結(jié)。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。（三）出庫(kù)管理1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)使用部門(mén)提交的《專用耗材領(lǐng)用申請(qǐng)表》，及時(shí)辦理專用耗材的出庫(kù)手續(xù)。出庫(kù)時(shí)，應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則，確保專用耗材的質(zhì)量。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)在辦理專用耗材出庫(kù)手續(xù)時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《專用耗材出庫(kù)單》，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)?！秾Ｓ煤牟某鰩?kù)單》應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交使用部門(mén)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)。（四）庫(kù)存預(yù)警1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)專用耗材的庫(kù)存情況和采購(gòu)周期，設(shè)定庫(kù)存預(yù)警指標(biāo)。當(dāng)專用耗材的庫(kù)存余額低于預(yù)警指標(biāo)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行補(bǔ)貨。2.采購(gòu)部門(mén)接到庫(kù)存預(yù)警通知后，應(yīng)及時(shí)安排采購(gòu)計(jì)劃，確保專用耗材的正常供應(yīng)。六、質(zhì)量管理（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1.采購(gòu)的專用耗材應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以及公司的質(zhì)量要求。2.公司應(yīng)建立專用耗材質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)文件，明確專用耗材的質(zhì)量指標(biāo)、檢驗(yàn)方法、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。（二）檢驗(yàn)流程1.質(zhì)量控制部門(mén)在專用耗材到貨后，應(yīng)按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)文件的要求進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀、尺寸、性能、化學(xué)成分等方面。2.質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果出具《專用耗材檢驗(yàn)報(bào)告》，對(duì)合格的專用耗材予以放行，對(duì)不合格的專用耗材應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商退換貨事宜。（三）質(zhì)量跟蹤1.質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)對(duì)專用耗材的使用過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量跟蹤，及時(shí)收集使用部門(mén)反饋的質(zhì)量問(wèn)題。2.對(duì)于出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的專用耗材，質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行分析和調(diào)查，查明原因，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理，并對(duì)處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)建立專用耗材管理監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對(duì)各部門(mén)專用耗材的采購(gòu)、使用、庫(kù)存等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括采購(gòu)申請(qǐng)的合理性、采購(gòu)合同的執(zhí)行情況、專用耗材的領(lǐng)用和使用情況、庫(kù)存管理情況、質(zhì)量控制情況等。3.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，要求相關(guān)部門(mén)限期整改。整改完成后，應(yīng)進(jìn)行復(fù)查，確保問(wèn)題得到徹底解決。（二）考核評(píng)價(jià)1.公司應(yīng)建立專用耗材管理考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)各部門(mén)專用耗材管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。考核評(píng)價(jià)指標(biāo)包括采購(gòu)成本控制、使用效率、庫(kù)存管理水平、質(zhì)量控制效果等方面。2.考核評(píng)價(jià)周期為[具體考核評(píng)價(jià)周期]，考核評(píng)價(jià)結(jié)果將與部門(mén)和個(gè)人的績(jī)效掛鉤。對(duì)考核評(píng)價(jià)優(yōu)秀的部門(mén)和個(gè)人，公司將給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)考核評(píng)