廚房采購及管理制度

廚房采購及管理制度總則一、目的為規(guī)范公司廚房的采購行為，確保食材的質(zhì)量、安全和供應(yīng)的及時性，降低采購成本，提高廚房運(yùn)營效率，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部廚房的所有采購活動，包括食材、調(diào)料、餐具、設(shè)備等物資的采購。三、采購原則1.質(zhì)量優(yōu)先原則：采購的食材和物資應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司的質(zhì)量要求，確保食品安全和廚房用品的質(zhì)量。2.價格合理原則：在保證質(zhì)量的前提下，選擇價格合理的供應(yīng)商，以降低采購成本。3.供應(yīng)商穩(wěn)定原則：與信譽(yù)良好、供貨穩(wěn)定的供應(yīng)商建立長期合作關(guān)系，確保食材和物資的供應(yīng)連續(xù)性。4.合規(guī)合法原則：采購活動應(yīng)遵守國家法律法規(guī)和公司的相關(guān)規(guī)定，杜絕違法違規(guī)行為。四、管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)1.廚房管理部門負(fù)責(zé)提出采購需求，對采購物資的質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，協(xié)助采購部門進(jìn)行供應(yīng)商管理和價格談判。2.采購部門負(fù)責(zé)制定采購計劃，組織采購活動，與供應(yīng)商進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，簽訂采購合同，管理采購檔案。3.財務(wù)部門負(fù)責(zé)審核采購預(yù)算和采購費(fèi)用，監(jiān)督采購資金的使用情況，辦理采購付款手續(xù)。4.質(zhì)量安全部門負(fù)責(zé)對采購的食材和物資進(jìn)行質(zhì)量檢測和安全監(jiān)督，確保符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。采購計劃與預(yù)算一、采購計劃1.廚房管理部門應(yīng)根據(jù)廚房的經(jīng)營需求和庫存情況，提前制定月度或季度采購計劃，明確采購的物資種類、數(shù)量、規(guī)格、要求等。2.采購計劃應(yīng)經(jīng)廚房管理部門負(fù)責(zé)人審核后，提交給采購部門。采購部門應(yīng)根據(jù)采購計劃組織采購活動，確保物資的及時供應(yīng)。二、采購預(yù)算1.采購部門應(yīng)根據(jù)采購計劃和市場價格情況，制定月度或季度采購預(yù)算，明確采購物資的預(yù)算金額。2.采購預(yù)算應(yīng)經(jīng)財務(wù)部門審核后，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。采購部門應(yīng)嚴(yán)格按照采購預(yù)算進(jìn)行采購，不得超預(yù)算采購。3.如因特殊情況需要調(diào)整采購預(yù)算，應(yīng)經(jīng)廚房管理部門、采購部門、財務(wù)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)共同審核批準(zhǔn)。供應(yīng)商管理一、供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)通過市場調(diào)研、供應(yīng)商推薦、招標(biāo)等方式，選擇信譽(yù)良好、供貨穩(wěn)定、質(zhì)量可靠、價格合理的供應(yīng)商。2.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、供貨情況、質(zhì)量評價等。供應(yīng)商檔案應(yīng)定期更新和維護(hù)。3.新供應(yīng)商的選擇應(yīng)經(jīng)過嚴(yán)格的審核和評估，包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期等方面的考察。二、供應(yīng)商評估1.采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估，評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價格、服務(wù)等方面。評估結(jié)果應(yīng)作為供應(yīng)商續(xù)用或淘汰的依據(jù)。2.廚房管理部門和質(zhì)量安全部門應(yīng)參與供應(yīng)商的評估工作，對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督和評價。3.如供應(yīng)商的評估結(jié)果不合格，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，要求其整改；如整改后仍不合格，應(yīng)考慮更換供應(yīng)商。三、供應(yīng)商合作1.采購部門應(yīng)與供應(yīng)商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.采購部門應(yīng)定期與供應(yīng)商進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，及時解決供貨過程中出現(xiàn)的問題，確保物資的供應(yīng)連續(xù)性。3.采購部門應(yīng)協(xié)助供應(yīng)商提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，共同推動廚房采購工作的順利進(jìn)行。采購流程一、采購申請1.廚房管理部門根據(jù)采購計劃和庫存情況，填寫《采購申請單》，注明采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、要求等。2.《采購申請單》應(yīng)經(jīng)廚房管理部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給采購部門。二、采購審批1.采購部門收到《采購申請單》后，應(yīng)進(jìn)行審核，確認(rèn)采購需求的合理性和必要性。2.對于金額較大或重要的采購項(xiàng)目，采購部門應(yīng)提交給公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。3.經(jīng)審批通過的《采購申請單》，采購部門應(yīng)及時組織采購活動。三、詢價與比價1.采購部門應(yīng)根據(jù)采購需求，選擇至少三家供應(yīng)商進(jìn)行詢價，了解供應(yīng)商的產(chǎn)品價格、質(zhì)量、交貨期等情況。2.采購部門應(yīng)對詢價結(jié)果進(jìn)行比價，選擇價格合理、質(zhì)量可靠的供應(yīng)商作為擬中標(biāo)供應(yīng)商。3.對于金額較大或重要的采購項(xiàng)目，采購部門應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行招標(biāo)或競爭性談判，確定中標(biāo)供應(yīng)商。四、簽訂采購合同1.采購部門應(yīng)與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購合同，明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、付款方式等條款。2.采購合同應(yīng)經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人和公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，方可生效。3.采購部門應(yīng)將采購合同副本分別發(fā)送給廚房管理部門、財務(wù)部門和質(zhì)量安全部門，以便各部門進(jìn)行監(jiān)督和管理。五、物資驗(yàn)收1.物資到達(dá)后，廚房管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，核對物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等是否符合采購合同的要求。2.驗(yàn)收合格后，廚房管理部門應(yīng)填寫《物資驗(yàn)收單》，注明驗(yàn)收結(jié)果和驗(yàn)收人員簽字。驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時通知采購部門和供應(yīng)商進(jìn)行處理。3.《物資驗(yàn)收單》應(yīng)作為財務(wù)部門辦理付款手續(xù)的依據(jù)之一。六、付款結(jié)算1.財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)采購合同、物資驗(yàn)收單等相關(guān)憑證，審核采購費(fèi)用的合理性和準(zhǔn)確性。2.對于符合付款條件的采購項(xiàng)目，財務(wù)部門應(yīng)按照公司的財務(wù)制度辦理付款手續(xù)，將采購款項(xiàng)支付給供應(yīng)商。3.如因質(zhì)量問題或其他原因需要扣除供應(yīng)商款項(xiàng)，財務(wù)部門應(yīng)在付款時進(jìn)行扣除，并通知采購部門和供應(yīng)商。庫存管理一、庫存控制1.廚房管理部門應(yīng)根據(jù)廚房的經(jīng)營需求和庫存情況，制定合理的庫存控制策略，控制庫存水平，避免庫存積壓和缺貨現(xiàn)象的發(fā)生。2.庫存水平的控制應(yīng)考慮物資的周轉(zhuǎn)率、保質(zhì)期、采購周期等因素，合理確定庫存的安全存量和最高存量。二、庫存盤點(diǎn)1.廚房管理部門應(yīng)定期對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，核對庫存物資的實(shí)際數(shù)量和賬面數(shù)量是否相符。2.庫存盤點(diǎn)應(yīng)采用定期盤點(diǎn)和不定期盤點(diǎn)相結(jié)合的方式，確保庫存物資的準(zhǔn)確性和安全性。3.庫存盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)及時進(jìn)行處理，對于盤盈或盤虧的物資，應(yīng)查明原因，及時調(diào)整庫存賬。三、庫存物資管理1.廚房管理部門應(yīng)建立庫存物資管理制度，加強(qiáng)對庫存物資的管理和維護(hù)，確保庫存物資的質(zhì)量和安全。2.庫存物資應(yīng)分類存放，標(biāo)識清楚，便于管理和使用。3.對于易變質(zhì)、易損耗的庫存物資，應(yīng)加強(qiáng)保管和監(jiān)控，及時處理過期或變質(zhì)的物資。監(jiān)督與考核一、監(jiān)督機(jī)制1.公司設(shè)立監(jiān)督部門，對廚房采購及管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。2.監(jiān)督部門應(yīng)定期或不定期地對采購計劃、采購流程、供應(yīng)商管理、庫存管理等方面進(jìn)行檢查，形成檢查報告，報公司領(lǐng)導(dǎo)。3.廚房管理部門、采購部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門應(yīng)積極配合監(jiān)督部門的工作，提供必要的支持和協(xié)助。二、考核機(jī)制1.公司建立廚房采購及管理制度考核制度，對相關(guān)部門和人員的工作績效進(jìn)行考核。2.考核內(nèi)容包括采購計劃的執(zhí)行情況、采購流程的合規(guī)性、供應(yīng)商管理的有效性、庫存管理的水平等方面。3.考核結(jié)果應(yīng)與相關(guān)部門和人員的績效獎金掛鉤，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門