原輔料需求管理制度

原輔料需求管理制度總則一、目的為規(guī)范公司原輔料的需求管理，確保原輔料的及時供應，滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需要，提高公司的運營效率和經(jīng)濟效益，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有部門及相關人員在原輔料需求管理方面的活動。包括原材料、輔助材料、包裝材料等各類原輔料的需求提出、審核、采購、驗收、存儲等環(huán)節(jié)。三、管理原則1.以需定購原則：根據(jù)生產(chǎn)計劃、銷售訂單等需求信息，合理確定原輔料的需求數(shù)量和時間，避免庫存積壓和缺貨現(xiàn)象的發(fā)生。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：在滿足生產(chǎn)需求的前提下，優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、符合標準的原輔料，確保產(chǎn)品質(zhì)量。3.成本控制原則：通過合理的采購渠道、供應商管理和庫存控制等措施，降低原輔料的采購成本，提高公司的經(jīng)濟效益。4.協(xié)同合作原則：各部門應密切配合，共同做好原輔料需求管理工作，確保原輔料的及時供應和使用。四、管理職責1.生產(chǎn)部門（1）根據(jù)生產(chǎn)計劃和銷售訂單，提出原輔料的需求計劃，并負責對原輔料的使用情況進行跟蹤和反饋。（2）參與原輔料供應商的選擇和評估工作，對供應商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期等進行評價和反饋。（3）協(xié)助采購部門進行原輔料的采購工作，提供相關的技術參數(shù)和質(zhì)量要求等信息。2.采購部門（1）負責原輔料的采購工作，根據(jù)生產(chǎn)部門的需求計劃，選擇合適的供應商，進行采購談判和合同簽訂等工作。（2）負責對供應商的管理和評估工作，建立供應商檔案，定期對供應商的供貨情況進行評價和考核。（3）負責原輔料的到貨驗收工作，對原輔料的數(shù)量、質(zhì)量等進行檢驗和確認，確保符合要求后辦理入庫手續(xù)。3.質(zhì)量部門（1）負責對原輔料的質(zhì)量進行檢驗和監(jiān)控，制定原輔料的質(zhì)量標準和檢驗方法，對供應商的產(chǎn)品質(zhì)量進行評價和反饋。（2）參與原輔料供應商的選擇和評估工作，對供應商的質(zhì)量管理體系進行審核和評估。（3）負責對原輔料的質(zhì)量問題進行處理和跟蹤，及時提出改進措施，確保原輔料的質(zhì)量穩(wěn)定。4.倉儲部門（1）負責原輔料的存儲和管理工作，建立原輔料的庫存臺賬，定期對庫存進行盤點和清理。（2）負責原輔料的出入庫管理工作，嚴格按照公司的相關規(guī)定辦理出入庫手續(xù)，確保原輔料的安全和完整。（3）協(xié)助采購部門進行原輔料的采購工作，提供庫存信息和需求預測等相關數(shù)據(jù)。5.財務部門（1）負責原輔料采購資金的預算和控制工作，根據(jù)公司的資金狀況和采購計劃，合理安排采購資金。（2）負責對原輔料采購合同的審核和付款管理工作，確保采購款項的及時支付和準確核算。（3）參與原輔料供應商的選擇和評估工作，對供應商的財務狀況進行評價和反饋。原輔料需求計劃的提出與審核一、需求計劃的提出1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和銷售訂單，結(jié)合庫存情況，提前[X]個工作日提出原輔料的需求計劃。需求計劃應包括原輔料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求時間等信息。2.對于緊急需求的原輔料，生產(chǎn)部門應及時通知采購部門，并說明緊急原因和需求時間等信息，采購部門應優(yōu)先安排采購。3.各部門在提出原輔料需求計劃時，應充分考慮原輔料的質(zhì)量、價格、交貨期等因素，確保需求的合理性和可行性。二、需求計劃的審核1.采購部門收到生產(chǎn)部門的原輔料需求計劃后，應及時進行審核。審核內(nèi)容包括需求計劃的合理性、完整性、準確性等方面。2.對于審核通過的原輔料需求計劃，采購部門應根據(jù)公司的采購流程和供應商管理規(guī)定，選擇合適的供應商進行采購。3.對于審核未通過的原輔料需求計劃，采購部門應及時與生產(chǎn)部門溝通，說明未通過的原因，并協(xié)助生產(chǎn)部門進行調(diào)整和修改。原輔料供應商的選擇與管理一、供應商的選擇1.采購部門應根據(jù)公司的采購需求和供應商管理規(guī)定，制定供應商選擇的標準和程序。供應商選擇的標準應包括供應商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期等方面。2.采購部門應通過招標、詢價、比價等方式，選擇符合公司要求的供應商。在選擇供應商時，應充分考慮供應商的綜合實力和長期合作潛力，避免選擇單一供應商或質(zhì)量不穩(wěn)定的供應商。3.對于重要的原輔料供應商，采購部門應組織相關部門進行實地考察和評估，了解供應商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理體系、售后服務等情況，確保供應商的供貨能力和產(chǎn)品質(zhì)量。二、供應商的管理1.采購部門應建立供應商檔案，對供應商的基本信息、供貨情況、質(zhì)量評價等進行記錄和管理。供應商檔案應定期進行更新和維護，確保檔案的準確性和完整性。2.采購部門應定期對供應商的供貨情況進行評價和考核，評價內(nèi)容包括供應商的交貨期、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務等方面。根據(jù)評價結(jié)果，對供應商進行分類管理，如優(yōu)秀供應商、合格供應商、不合格供應商等。3.對于優(yōu)秀供應商，采購部門應加強與供應商的合作，建立長期穩(wěn)定的合作關系，共同提高產(chǎn)品質(zhì)量和降低采購成本。對于不合格供應商，采購部門應及時采取措施，如暫停采購、更換供應商等，確保原輔料的供應質(zhì)量和穩(wěn)定性。原輔料的采購與合同管理一、采購流程1.采購部門根據(jù)審核通過的原輔料需求計劃，選擇合適的供應商進行采購。采購方式可根據(jù)采購金額的大小和采購需求的緊急程度等因素，采用招標、詢價、比價等方式進行。2.采購部門應與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括原輔料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式等內(nèi)容。采購合同應經(jīng)公司相關部門審核后，方可簽訂。3.采購部門應按照采購合同的約定，及時向供應商支付采購款項。對于有預付款項的采購合同，應按照合同約定的比例和時間支付預付款項；對于貨到付款的采購合同，應在收到貨物并驗收合格后，及時辦理付款手續(xù)。4.采購部門應及時跟蹤原輔料的采購進度，督促供應商按時交貨。對于因供應商原因?qū)е碌慕回浹舆t，采購部門應及時與供應商溝通，協(xié)商解決辦法，并采取相應的措施，確保原輔料的及時供應。二、合同管理1.采購部門應建立采購合同臺賬，對采購合同的簽訂、執(zhí)行、變更、終止等情況進行記錄和管理。采購合同臺賬應定期進行更新和維護，確保臺賬的準確性和完整性。2.采購部門應定期對采購合同的執(zhí)行情況進行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)和解決合同執(zhí)行中存在的問題。對于因供應商原因?qū)е碌暮贤`約行為，采購部門應及時采取措施，如要求供應商承擔違約責任、更換供應商等，確保公司的合法權益。3.采購部門應妥善保管采購合同原件和相關資料，以備查閱和審計。對于重要的采購合同，應進行歸檔管理，確保合同的安全性和保密性。原輔料的到貨驗收與入庫管理一、到貨驗收1.采購部門應及時通知倉儲部門和質(zhì)量部門進行原輔料的到貨驗收工作。到貨驗收應在貨物到達公司后的[X]個工作日內(nèi)完成。2.倉儲部門和質(zhì)量部門應按照公司的相關規(guī)定，對原輔料的數(shù)量、規(guī)格、包裝等進行外觀檢查，確保貨物的完整性和準確性。3.質(zhì)量部門應按照原輔料的質(zhì)量標準和檢驗方法，對原輔料的質(zhì)量進行檢驗和檢測。檢驗內(nèi)容包括原輔料的外觀質(zhì)量、內(nèi)在質(zhì)量、衛(wèi)生指標等方面。對于檢驗合格的原輔料，質(zhì)量部門應出具檢驗報告；對于檢驗不合格的原輔料，質(zhì)量部門應及時通知采購部門和生產(chǎn)部門，并按照公司的相關規(guī)定進行處理。4.倉儲部門應根據(jù)到貨驗收的結(jié)果，辦理原輔料的入庫手續(xù)。入庫手續(xù)應包括填寫入庫單、核對貨物數(shù)量和質(zhì)量、辦理入庫交接等內(nèi)容。對于檢驗合格的原輔料，應及時入庫存儲；對于檢驗不合格的原輔料，應及時通知采購部門進行處理。二、入庫管理1.倉儲部門應建立原輔料的庫存臺賬，對原輔料的入庫、出庫、庫存等情況進行記錄和管理。庫存臺賬應定期進行更新和維護，確保臺賬的準確性和完整性。2.倉儲部門應按照原輔料的存儲要求，對原輔料進行分類存儲和管理。存儲環(huán)境應符合原輔料的存儲要求，如溫度、濕度、通風等方面。對于易受潮、易變質(zhì)的原輔料，應采取相應的防潮、防霉等措施，確保原輔料的質(zhì)量穩(wěn)定。3.倉儲部門應定期對原輔料的庫存進行盤點和清理，及時發(fā)現(xiàn)和處理庫存積壓、過期失效等問題。對于庫存積壓的原輔料，應及時通知采購部門和生產(chǎn)部門，采取相應的措施進行處理；對于過期失效的原輔料，應按照公司的相關規(guī)定進行報廢處理。原輔料的使用與監(jiān)控一、使用管理1.生產(chǎn)部門應按照生產(chǎn)計劃和工藝要求，合理使用原輔料，避免浪費和損失。對于特殊要求的原輔料，生產(chǎn)部門應嚴格按照相關規(guī)定進行使用，確保產(chǎn)品質(zhì)量。2.生產(chǎn)部門應建立原輔料的使用臺賬，對原輔料的使用情況進行記錄和管理。使用臺賬應包括原輔料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用時間、使用部門等內(nèi)容。使用臺賬應定期進行更新和維護，確保臺賬的準確性和完整性。3.生產(chǎn)部門應加強對原輔料的現(xiàn)場管理，確保原輔料的使用符合公司的相關規(guī)定和要求。對于發(fā)現(xiàn)的原輔料使用問題，應及時進行糾正和處理，避免影響產(chǎn)品質(zhì)量。二、監(jiān)控管理1.質(zhì)量部門應加強對原輔料的質(zhì)量監(jiān)控，定期對原輔料的質(zhì)量進行抽檢和檢測，確保原輔料的質(zhì)量穩(wěn)定。對于發(fā)現(xiàn)的原輔料質(zhì)量問題，應及時進行處理和跟蹤，確保問題得到及時解決。2.采購部門應加強對供應商的供貨監(jiān)控，定期對供應商的供貨情況進行評價和考核，及時發(fā)現(xiàn)和解決供應商供貨中存在的問題。對于