成大電器有限公司物流物料管理規(guī)章制度

物料管理制度

目錄

發(fā)放號：

原材料、外購件采購管理規(guī)定...............................3

分供方的評價與管理制度...................................4

采購物資管理制度.........................................5

外協(xié)加工件質(zhì)量管理制度...................................6

物資存放管理制度.........................................9

庫房安全制度.............................................10

材料庫管理辦法..........................................11

成品庫管理辦法..........................................15

抽樣檢驗及抽樣表........................................19

逐批檢查計數(shù)抽樣程序及抽樣表............................22

關(guān)于外購生產(chǎn)用料主要電子元器件的技術(shù)要求................26

北京成大電器公司作業(yè)文件物料管理制度

原材料、外購件采購管理規(guī)定修改狀態(tài)：第A/2次文件編號：WL-QB-OLA

原材料、外購件采購管理規(guī)定

一、原材料、外購件的質(zhì)量直接影響產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)過程的穩(wěn)定，

公司各部門必須協(xié)調(diào)配合嚴(yán)把原材料入公司關(guān)。

二、采購部是原材料、外購件采購的責(zé)任單位，對原材料，外購

件的質(zhì)量負(fù)有直接責(zé)任，采購人員必須有高度的責(zé)任心和了解相應(yīng)的

標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)知識，保質(zhì)保量的完成采購任務(wù)。

三、確定合格的供應(yīng)方，采購部應(yīng)定期對供應(yīng)方的產(chǎn)品質(zhì)量，服

務(wù)以及企業(yè)的業(yè)績情況進(jìn)行評估，建立采購物資《合格分供方名錄》，

合同經(jīng)過評審簽定供貨合同。

四、技術(shù)部負(fù)責(zé)收集和編寫采購物資的標(biāo)準(zhǔn)、檢驗方法，并對樣

品的使用情況進(jìn)行評審。

五、質(zhì)量部負(fù)責(zé)對進(jìn)公司的物資進(jìn)行檢測和驗證，對使用情況進(jìn)

行質(zhì)量評估，負(fù)責(zé)對進(jìn)公司原材料、外購件進(jìn)行質(zhì)量把關(guān)C

六、總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批關(guān)于《合格分供方名錄》、采購計劃等。

七、原材料、外購件采購工作程序：由技術(shù)部提出“采購物資分類

明細(xì)表”，并提供相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，采購部根據(jù)“明細(xì)表”，根據(jù)掌握的供方

的質(zhì)量，價格等因素，確定合格分供方和采購計劃，經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)行采購。

八、質(zhì)量部負(fù)責(zé)驗證和記錄，每批物資的質(zhì)量情況，每月匯總一

次，將結(jié)果交主管副總和采購部各一份。

擬制:審核:批準(zhǔn):

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分供方的評價與管理制度修改狀態(tài)：第A/2次文件編號：WL-QB-02-A

分供方的評價與管理制度

一、分供方是為企業(yè)提供原材料，外購件，外協(xié)件的供應(yīng)單位。

為確保采購物資符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；必須對分供方進(jìn)行選擇，并對其提供

的物資和服務(wù)進(jìn)行評定和監(jiān)督。

二、采購部應(yīng)根據(jù)長期供貨的情況，包括質(zhì)量、服務(wù)、價格、信

譽(yù)進(jìn)行綜合評介，確定物資采購”合格分供方名錄”，建立長期合作單

位。

三、技術(shù)部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)過程所需的原材料，外購件，外協(xié)件

及時向采購部提供產(chǎn)品最新標(biāo)準(zhǔn)，圖樣以及有關(guān)技術(shù)要求。

四、質(zhì)量部負(fù)責(zé)公司采購物資的質(zhì)量檢驗和使用情況的監(jiān)督，每

月將情況匯總一次，報公司領(lǐng)導(dǎo)和采購部，發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題應(yīng)及時反

饋分供方，查找原因。

五、每年采購部組織技術(shù)部、質(zhì)量部等部門對各類物資的分供方

進(jìn)行一次綜合評審，形成文件，對不合格的分供方及進(jìn)調(diào)整，確定”

合格分供方名錄”。

擬制:審核:批準(zhǔn):

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采購物資管理制度修改狀態(tài)：第A/2次文件編號：WL-QB-03-A

采購物資管理制度

一、企業(yè)技術(shù)部根據(jù)物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)原材料對生產(chǎn)過程

的影響程序，將采購物資分為重要物資和一般物資。

二、分供方的評定，采購部根據(jù)采購物資的標(biāo)準(zhǔn)，通過同類物資

不同供方相關(guān)信息的比較，初審候選分供方名單，然后由分供方根據(jù)

圖樣和標(biāo)準(zhǔn)要求提供適量樣品，進(jìn)行測試和試用，技術(shù)部將結(jié)果反饋

至采購部，對重要的物資的分供方應(yīng)組織有關(guān)人員，進(jìn)行實地考查，

或由分供方提出質(zhì)量保證能力的書面材料。經(jīng)對物資的測試和實地考

查合格的供方，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可作為合格分供方，采購部編合格分

供方名錄。

三、采購計劃與執(zhí)行

采購部根據(jù)月生產(chǎn)計劃對材料和配件的需要，考慮材料的實際庫

存，安全庫存，經(jīng)濟(jì)采購批量等因素、編制月采購計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)

批準(zhǔn)后作為采購的依據(jù)。采購部根據(jù)采購計劃，按照物資的標(biāo)準(zhǔn)從合

格分供方采購。

四、采購物資的驗證，采購物資到公司后由質(zhì)量部按《原材料、

外購件入公司檢驗制度》進(jìn)行檢驗，并填《采購質(zhì)量驗證記錄表》。

五、分供方的監(jiān)控

質(zhì)量部負(fù)責(zé)記錄分供方每批貨的質(zhì)量狀況，每月匯總?次，結(jié)果

提交采購部。采購部每半年以質(zhì)量、交期、服務(wù)、價格等方面對供方

進(jìn)行周期評估，對于同一供方同一產(chǎn)品連續(xù)出現(xiàn)不合格，應(yīng)分析原因

采取措施予以糾正，如果質(zhì)量無明顯改正，取消該產(chǎn)品合格分供方單

位。

擬制:審核:批準(zhǔn):

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外協(xié)加工件質(zhì)量管理制度修改狀態(tài)：第A/2次文件編號：WL-QB-03-A

外協(xié)加工件質(zhì)量管理制度

一、技術(shù)部負(fù)責(zé)外協(xié)件的設(shè)計圖樣、標(biāo)準(zhǔn)要求，設(shè)計圖樣經(jīng)會簽

和審批、提交采購部。

二、采購部場據(jù)圖樣和有技術(shù)資料的要求，聯(lián)系加工方，要對加

工方的條件和業(yè)績進(jìn)行審查，選擇有條件的外協(xié)單位，起草外協(xié)加工

合同，經(jīng)評審后正式簽定外協(xié)加工合同。

三、質(zhì)量部對入公司的外協(xié)加工件進(jìn)行檢驗，檢驗的依據(jù)是外協(xié)

件的圖樣和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)要求，合格后方準(zhǔn)入庫。

四、倉庫保管人員對外協(xié)件的名稱、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行認(rèn)真核實，

確認(rèn)無誤，填寫入庫單。

擬制:審核:批準(zhǔn):

北京成大電器公司作業(yè)文件物料管理制度

外協(xié)加工件質(zhì)量管理制度修改狀態(tài)：第A/2次文件編號：WL-QB-03-A

擬制:審核:批準(zhǔn):

北京成大電器公司作業(yè)文件物料管理制度

外協(xié)加工件質(zhì)量管理制度修改狀態(tài)：第A/2次文件編號：WL-QB-03-A

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北京成大電器公司作業(yè)文件物料管理制度

物資存放管理制度修改狀態(tài)：第A/2次文件編號：WL-QB-03-A

物資存放管理制度

一、公司的物資運(yùn)輸、存放統(tǒng)一由采購部負(fù)責(zé)，物資存放倉庫和

區(qū)域由主管領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌規(guī)劃合理布局作到人流、物資分開。

二、原材料的存放要做到各有其位的原則，所用表殼、變壓器、

芯片、電阻等，分類堆放，要有標(biāo)識。

三、物資倉庫應(yīng)干燥通風(fēng)，有防潮、防火、防水措施，物品盡量

上架，通道暢通，要有禁止煙火的標(biāo)志。

四、所用工具定點定位存放，工具箱要排列整齊，外表清潔，內(nèi)

部工具放置避免磕碰。

擬制:審核:批準(zhǔn):

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庫房安全制度修改狀態(tài)：第A/2次文件編號：WL-QB-05-A

庫房安全制度

1庫房是公司重地，應(yīng)確保庫房安全。庫房工作人員必須堅守崗

位，嚴(yán)禁非庫房人員在庫房工作人員不在時私自入內(nèi)；

2庫房內(nèi)應(yīng)通風(fēng)良好，嚴(yán)禁明火；

3庫房是無煙區(qū)，嚴(yán)禁吸煙，違者罰款；

4庫房內(nèi)應(yīng)清潔整齊，物品碼放有序，貨架之間應(yīng)留有通道，貨

架頂上的物品離照明燈距離為一米；

5庫房內(nèi)的貨柜應(yīng)加鎖，貴重物資應(yīng)重點保管；

6下班時應(yīng)關(guān)好門窗切斷電源，做到人走斷電斷閘；

7增強(qiáng)安全意識，記住兩個電話號碼：火警119,匪警110。

8滅火器要放在明顯位置，并熟知其使用方法；

9庫房負(fù)責(zé)人為本庫安全員，必須嚴(yán)格履行職責(zé)。

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材料庫管理辦法修改狀態(tài)：第A/2次文件編號：WL-QB-06A

材料庫管理辦法

1.主題內(nèi)容與適用范圍

本辦法規(guī)定了電力儀表儀器廠對材料庫物料管理的要求。

本辦法適用于本公司質(zhì)量體系覆蓋產(chǎn)品生產(chǎn)所需的原材料、元器

件、外購、外協(xié)件、輔料等物品的管理

2.引用文件

生產(chǎn)過程控制程序

搬運(yùn)、儲存、包裝、防護(hù)和交付程序

產(chǎn)品標(biāo)識和可追朔性控制程序

3.原則

確保材料庫的各項管理工作符合IS09000中有關(guān)物資管理的要

求。

4.內(nèi)容、方法與要求

4.1采購：

原材料的采購由采購部負(fù)責(zé)辦理。電力儀表儀器廠應(yīng)協(xié)助做好以

下工作：

a一般情況下儀表廠應(yīng)在兩個月前將生產(chǎn)計劃交給采購部，特殊

情況除外；

b儀表廠材料庫應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃和材料庫存情況，編制庫存清單

及時交給采購，以便制定采購計劃；

c生產(chǎn)過程中臨時性急需用料，由調(diào)度或廠長及時反映給材料

庫，由庫房通知采購辦理；

擬制:審核:批準(zhǔn):

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材料庫管理辦法修改狀態(tài)：第A/2次文件編號：WL-QB-06A

以上書面材料中必須有留名和日期。

4.2入庫：

由采購部隨所需入庫的物資填寫入庫單，材料庫保管在“驗收”一

欄簽名，并保存相應(yīng)的入庫單；

材料庫保管員依據(jù)入庫單和檢驗合格標(biāo)志將合格品入庫登帳。

4.3保管與搬運(yùn)

a各種原材料、元器件、外購?fù)鈪f(xié)件均應(yīng)儲存在干燥、通風(fēng)、

清潔的庫房內(nèi)，防止在使用前受到損壞；

b物資存放要有利于存取，物資均采用一物一卡存放，個別數(shù)

量、體積特大的物資可以分兩處存放，但要放置有序，只建一帳°物

品上要標(biāo)明其名稱或代號，牢固粘貼在物品上。在存放全過程中要保

護(hù)好標(biāo)識，防止誤用。對有儲存期限要求的原材料應(yīng)明顯標(biāo)識；

c所有物資均應(yīng)碼放整齊、有序，平穩(wěn)放置在貨架或周轉(zhuǎn)箱內(nèi)，

存放中可以用原包裝，但必須是與物品相符的包裝，除此之外的其他

包裝均不能使用；

d物資保管要做到實物、帳目兩清楚。所有物資應(yīng)分類建立臺

帳。具體要求見附件：’材料庫A、B、C類物資管理規(guī)定"

e儲存的物資要定期進(jìn)行檢查，一般情況下為一季一次，重點

檢查其質(zhì)量狀況：例如受潮、生銹、霉?fàn)€、變質(zhì)等，當(dāng)發(fā)生質(zhì)量問題

時要及時報告廠長，并作好相應(yīng)的記錄；

f原材料、元器件、外購?fù)鈪f(xié)件的搬運(yùn)要做到：

g搬運(yùn)前，應(yīng)清點其品種、型號、規(guī)格，并選用合適、完好的

搬運(yùn)箱具；

h搬運(yùn)中，要保護(hù)好標(biāo)識和有關(guān)檢驗標(biāo)記，防止丟失和損壞，

精密件必須輕拿輕放；

擬制:審核:批準(zhǔn):

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材料庫管理辦法修改狀態(tài)：第A/2次文件編號：WL-QB-06A

4.4備料（配套）

a材料庫備料的依據(jù)是生產(chǎn)計劃、備料通知單、材料單和臨時

請料單。以上單據(jù)必須是有效文件；

b材料庫必須做到按要求備料，最遲在投產(chǎn)前一周內(nèi)齊套完畢,

并及時將備料結(jié)果報告廠長及有關(guān)部門。凡不能執(zhí)行供貨計劃時應(yīng)及

時報告，說明原因，提出補(bǔ)救措施，為廠長和有關(guān)部門調(diào)整生產(chǎn)計劃

提供依據(jù)；

4.5發(fā)料與出庫

a批量生產(chǎn)的物資領(lǐng)?。ㄍ鈪f(xié)與本單位），廠長或調(diào)度及有關(guān)部

門應(yīng)提前三天通知庫房做好準(zhǔn)備；

b外協(xié)與本單位批量物資發(fā)放時要當(dāng)面清點核對清楚，嚴(yán)格簽

字手續(xù)（在備料單或出庫單上簽字）；

c批量投產(chǎn)（500套以上）時元器件備份量；

d零星領(lǐng)料應(yīng)及時辦理出庫單，每周一將出庫單交材料會計；

e物資控制：生產(chǎn)中損壞、丟失等情況如在備份量范圍以內(nèi)，

可以用備量頂替，如在備份量以外，酌情進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償；

調(diào)試、返工、返修中使用的三極管、可控硅、芯片等較貴重物資

及時記帳，鋰電池等必須辦理報廢單，庫房憑報廢單重新發(fā)放；

f領(lǐng)取貴重物資（如鋰電池等）及超計劃用料，要有部門負(fù)責(zé)

人簽字；

g凡已辦理出庫手續(xù)后，應(yīng)盡可能及時登帳。

4.6盤點

庫房除了檢查物資保管質(zhì)量外，要認(rèn)真做好定期盤點工作，保證

帳、物、卡一致。對A類物資每季盤點一次，其他物資在一般情況

下每年盤點一次：

擬制:審核:批準(zhǔn):

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材料庫管理辦法修改狀態(tài)：第A/2次文件編號：WL-QB-06A

年終停業(yè)盤點，時間約一周，特殊情況除外。

4.7報廢

4.7.1原材料的報廢

a生產(chǎn)中損壞的元器件的報廢屬A類物資中的電池、變換器必

須辦理報廢手續(xù)，填寫報廢單，由本人到廠長處填寫，廠長批準(zhǔn)。庫

房憑報廢單重新發(fā)放。其他元器件損壞不辦理報廢手續(xù)；

b超過貯存期（暫定三年）原材料的報廢

凡超過貯存期的原材料，由庫房保管員檢查外觀質(zhì)量后，撰寫書

面報廢申請，廠長審核后，由主管副總經(jīng)理審批決定。

c報廢物資的隔離與存放

凡已經(jīng)報廢的物資，必須與合格品隔離存放，應(yīng)作出明顯的報廢

標(biāo)志，并貼上，廢品，字樣以示區(qū)別，嚴(yán)防與合格品混淆；

4.7.3報廢物資的處置

每年二月底，庫房保管員應(yīng)清理一次上年度的報廢物資，并列表

上報廠長，由廠長視情況提出處置意見，報副總經(jīng)理審批后實施。

4.8庫房內(nèi)部管理

a庫房要嚴(yán)格入、出庫手續(xù)，帳目清楚；

b庫房人員要堅守崗位，履行職責(zé)；

c庫房的日常管理按，庫房安全制度，辦理

擬制:審核:批準(zhǔn):

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成品庫管理辦法修改狀態(tài)：第A/2次文件編號：WL-QB-07-A

成品庫管理辦法

1.主題內(nèi)容與適用范圍

本辦法規(guī)定了對電力儀表儀器廠成品庫產(chǎn)品的管理要求。

2.原則

確保成品庫的各項管理工作符合質(zhì)量管理體系有關(guān)成品管理

的各項要求。

3.內(nèi)容、方法與要求

4.

4.1產(chǎn)品入庫

a產(chǎn)品經(jīng)成品檢驗合格后，檢驗員應(yīng)通知生產(chǎn)調(diào)度，報告檢驗結(jié)

果，并當(dāng)面清點數(shù)量，調(diào)度在產(chǎn)品交接單上簽字；

b生產(chǎn)調(diào)度填寫入庫單后，交指定人員辦理產(chǎn)品入庫，并要求當(dāng)

面點清數(shù)量；

c指定人員應(yīng)安全如數(shù)的將產(chǎn)品送到成品庫內(nèi)，當(dāng)面點清數(shù)量后，

成品庫保管員在入庫單'保管'一欄簽字，保留相關(guān)一聯(lián)；

d保管員憑入庫單登帳。

4.2產(chǎn)品保管

a所有產(chǎn)品均應(yīng)儲存在干燥、通風(fēng)、清潔的庫房內(nèi)，防止在交付

前受到損壞；

b所有入庫產(chǎn)品必須要有合格標(biāo)記；

c產(chǎn)品存放要有利于存?。ㄏ热胂瘸觯?，按產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)

格存放，一般情況下要求同一產(chǎn)品存放在同一位置，對于數(shù)量很大的

產(chǎn)品可以分兩處存放，但要放置有序，只建一帳。在產(chǎn)品存放處要有

產(chǎn)品標(biāo)識牌，寫明其名稱、型號、規(guī)格，在存放全過程中要保護(hù)好產(chǎn)

擬制:審核:批準(zhǔn):

北京成大電器公司作業(yè)文件物料管理制度

成品庫管理辦法修改狀態(tài)：第A/2次文件編號：WL-QB-07-A

品標(biāo)識牌，除保管員外，其他人不得挪動，以防錯用；

d所有產(chǎn)品均應(yīng)碼放整齊、有序、平穩(wěn)，各產(chǎn)品之間要留有通道，

以利存取；

e儲存的產(chǎn)品要定期（三個月）進(jìn)行檢查，重點應(yīng)檢查其質(zhì)量狀

況：

例如受潮、生銹、霉?fàn)€、變質(zhì)等，當(dāng)發(fā)生質(zhì)量問題時要及時報告

廠長，并作好記錄；

f所有產(chǎn)品應(yīng)分類建立臺帳，做到實物、帳目兩清楚。

4.3產(chǎn)品搬運(yùn)

a在產(chǎn)品搬運(yùn)前，有關(guān)人員應(yīng)清點數(shù)量、檢查標(biāo)志是否齊全、搬

運(yùn)工具和設(shè)備是否完好；

b搬運(yùn)中要保護(hù)好產(chǎn)品及其標(biāo)識，避免磕碰損傷，當(dāng)搬運(yùn)重、大

產(chǎn)品時要認(rèn)真細(xì)致，確保產(chǎn)品和人身安全；

c需啟用專用設(shè)備（指叉車）時，必須由專人操作，持證上崗，嚴(yán)禁

違章操作。專用搬運(yùn)設(shè)備（叉車）應(yīng)按保養(yǎng)規(guī)定定期進(jìn)行保養(yǎng)和維護(hù)，

當(dāng)設(shè)備有故障時要及時修理，不允許設(shè)備有明顯故障時繼續(xù)使用，以

確保產(chǎn)品和人身安全；

4.4產(chǎn)品包裝及防護(hù)

a產(chǎn)品包裝前準(zhǔn)備：

根據(jù)銷售公司下達(dá)的發(fā)貨信息表，檢查產(chǎn)品的名稱、型號、合格

證或合格標(biāo)志、備件、附件及有關(guān)資料是否齊全；

按銷售公司下達(dá)的發(fā)貨信息表要求，準(zhǔn)備好相應(yīng)的包裝材料和工

具；

明確包裝要求和方法；

根據(jù)不同的發(fā)貨方式，在包裝箱外醒目位置注明相關(guān)內(nèi)容，如地

擬制:審核:批準(zhǔn):

北京成大電器公司作業(yè)文件物料管理制度

成品庫管理辦法修改狀態(tài)：第A/2次文件編號：WL-QB-07-A

址、件數(shù)、收貨人等；

b包裝與防護(hù)

包裝前，保管員準(zhǔn)備好要發(fā)貨的產(chǎn)品后，經(jīng)庫房保管員檢查核實

合格，方可按照規(guī)定要求對產(chǎn)品進(jìn)行包裝，操作時要保護(hù)好產(chǎn)品，搬

動、打包等操作中嚴(yán)禁損傷產(chǎn)品。打包必須牢固可靠。不能覆蓋箱外

有關(guān)發(fā)貨的重要內(nèi)容；

c包裝完畢的產(chǎn)品要與原產(chǎn)品分開放置，以防止混淆，便于發(fā)運(yùn)。

4.5產(chǎn)品交付

a成品庫發(fā)貨的依據(jù)是銷售部下達(dá)的書面發(fā)貨信息表，發(fā)貨信息

表要有簽字、日期和編號，字跡清楚，有準(zhǔn)備周期。保管員應(yīng)及時檢

查庫存情況，貨源充足時應(yīng)按要求及時發(fā)貨，不得拖延，如有困難報

告廠長請求解決，一般不超過3天，特殊情況除外。如無庫存，應(yīng)及

時通知廠長和銷售部，以便及時采取措施滿足用戶需要；

b聯(lián)系運(yùn)輸單位，要盡量選擇服務(wù)質(zhì)量好、安全可靠、價格合理

的運(yùn)輸公司；

c按照銷售部發(fā)貨信息表，復(fù)查包裝箱外的所有標(biāo)識是否正確；

d交付方式：

用戶自提，保管員要與用戶核對數(shù)量，辦理好交接手續(xù)，妥善的

將產(chǎn)品交給用戶；

常規(guī)發(fā)貨，做好包裝和發(fā)貨的準(zhǔn)備工作后，按發(fā)貨信息表辦理發(fā)

貨；

有合同要求的發(fā)貨，必須按合同要求辦理發(fā)貨工作；

e貨發(fā)出后，保管員在發(fā)貨信息表上簽字，經(jīng)手人一欄有運(yùn)輸公

司或打箱工人簽字（包括發(fā)貨方式、收貨單位、貨物件數(shù)）。保管員

填寫統(tǒng)計表，并傳真到銷售部業(yè)務(wù)處。并保管和整理好發(fā)貨清單。

擬制:審核:批準(zhǔn):

北京成大電器公司作業(yè)文件物料管理制度

成品庫管理辦法修改狀態(tài)：第A/2次文件編號：WL-QB-07-A

4.6登帳

a凡已辦理發(fā)貨手續(xù)后，庫房保管員憑出庫信息表及時登帳。

4.7盤點

庫房保管員除定期檢查所保管產(chǎn)品的外觀質(zhì)量外，要認(rèn)真做好盤

點工作（每月26日），保證帳、物相符，并作好記錄，將盤點結(jié)果報

告廠長。

4.8房內(nèi)部管理

a庫房要嚴(yán)格入、出庫手續(xù)，帳目清楚；

b庫房人員要堅守崗位，履行職責(zé)；

c庫房的日常管理按'庫房安全制度'辦理；

擬制:審核:批準(zhǔn):

北京成大電器公司作業(yè)文件物料管理制度

抽樣檢驗及抽樣表修改狀態(tài)：第A/2次文件編號：ZL-QB-O&A

抽樣檢驗及抽樣表

一、驗人員對各種電子元器件的抽檢按照國標(biāo)GB2828執(zhí)行。

二、規(guī)定元器件普檢或抽檢以研發(fā)部門和質(zhì)管部門的工藝文件為

準(zhǔn)。

三、除非另有規(guī)定，在檢查開始時應(yīng)使用正常檢查。

四、從正常檢查開始，連續(xù)五批中有兩批檢查不合格，則從下一

批轉(zhuǎn)到加嚴(yán)檢查。

五、加嚴(yán)檢查仍判定不合格的，應(yīng)將有不合格的質(zhì)量情況報告質(zhì)

管部領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)研究另行處理。

附1：抽樣檢驗附表

附2：元器件、原材料檢驗紀(jì)錄（表）

擬制:審核:批準(zhǔn):

北京成大電器公司作業(yè)文件物料管理制度

抽樣檢驗及抽樣表修改狀態(tài)：第A/2次文件編號：ZL-QB-08-A

抽樣檢驗附表

樣正常檢查一次抽檢加嚴(yán)檢查一欠抽檢

一般

批量本AQLAQL

檢驗

范圍大4.04.0

水平

小AcReAcRe

1~82

f

9-15301

1f

i

16-25501

26-508

IF

51?901312

T

91?150202312

151-280323423

281~500n505634

501?1200807856

1201-3200125101189

3201-1000020014151213

10001-3500031521221819

35000-150000500

檢查：用測量、試驗或其它方法，把單位產(chǎn)品與技術(shù)要求對比的過程，稱為檢查。

Ac合格判定數(shù)：作出批合格判斷樣本中所允許的最大不合格品數(shù)或不合格數(shù)稱

為合格判定數(shù)。

Re（不合格判定數(shù)）：作出不合格判斷樣本中所允許的最小不合格品數(shù)或不合格

教稱為不合格判定數(shù)。

擬制:審核:批準(zhǔn):

北京成大電器公司作業(yè)文件物料管理制度

抽樣檢驗及抽樣表修改狀態(tài)：第A/2次文件編號：ZL-QB-O&A

元器件、原材料檢驗紀(jì)錄（表）

檢驗時間：單號:

名稱型號批量數(shù)樣本數(shù)供應(yīng)商

普抽合格不合格%

一次抽檢合格不合格%

加嚴(yán)抽檢合格不合格%

一次抽檢加嚴(yán)抽檢檢驗

檢驗項目備注

合格不合格合格不合格儀器

檢驗結(jié)果

交驗人：檢驗員:

擬制:審核:批準(zhǔn):

逐批檢查計數(shù)抽樣程序及抽樣表

（適用于連續(xù)批的檢查）----引自：GB2828-87

2.1.8.不合格

單位產(chǎn)品的質(zhì)量特性不符合規(guī)定，稱為不合格。不合格按質(zhì)量特

性表示單位產(chǎn)品質(zhì)量的重要性，或者按質(zhì)量特性不符合的嚴(yán)重程

度來分類，一股將不合格分為：A類不合格，D類不合格，C類

不合格。

2.19A類不合格

單位產(chǎn)品的極重要質(zhì)量特性不符合規(guī)定，或者單位產(chǎn)品的質(zhì)量上

極嚴(yán)重不符合規(guī)定，稱為A類不合格。

2.L10.B類不合格

單位產(chǎn)品的重要質(zhì)量特性不符合規(guī)定，或者單位產(chǎn)品的質(zhì)量特性

嚴(yán)重不符合規(guī)定，稱為B類不合格。

2.1.11.C類不合格

單位產(chǎn)品的一般質(zhì)量特性不符合規(guī)定，或者單位產(chǎn)品的質(zhì)量特性

輕微不符合規(guī)定，稱為C類不合格。

2.1.12.不合格品

有一個或一個以上不合格的單位產(chǎn)品，稱為不合格品。按不合格

類型一般可分為：A類不合格品，B類不合格品，C類不合格品。

2.1.13.A類不合格品

有一個或一個以上A類不合格，也可能還有B類和（或）C類

不合格的單位產(chǎn)，稱為A類不合格品。

2.1.14.B類不合格品

有一個或一個以上B類不合格，也可能還有C類不合格，但不

包含A類不合珞的單位產(chǎn)品，稱為B類不合格品。

2.1.15.C類不合格品

有一個或一個以上C類不合格，但不包含A類和B類不合格的

單位產(chǎn)品，稱為C類不合格品。

2.1.32.正常檢查

當(dāng)過程平均接近合格質(zhì)量水平時所進(jìn)行的檢查，稱為正常檢查。

2.1.33.加嚴(yán)檢查

當(dāng)過程平均顯著劣于合格質(zhì)量水平時所進(jìn)行的槍杳，稱為加嚴(yán)檢直。

擬制:審核:批準(zhǔn):

2.1.34.放寬檢查

當(dāng)過程平均顯著優(yōu)于合格質(zhì)量水平時所進(jìn)行的檢查，稱為放寬

檢查。

3.檢查的程序

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢查程序如下：

a.規(guī)定單位產(chǎn)品的質(zhì)量特性

b.規(guī)定不合格的分類；

c.規(guī)定合格質(zhì)量水平；

d.規(guī)定檢查水平

e.組成與提出檢查批

f.規(guī)定檢查的嚴(yán)格度。

g.選樣抽樣方案類型。

h.檢索抽樣方案。

i.抽取樣本。

j.檢查樣本。

k.判斷逐批檢查合格或不合格。

1.逐批檢查后的處置。

4.檢查的實施

4.1.規(guī)定單位產(chǎn)品的質(zhì)量特性

在產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或訂貨合同中，必須明確對單位產(chǎn)品規(guī)定技術(shù)性、技術(shù)指標(biāo)、外觀等質(zhì)量特

性。

42不合格的分類

按照實際需要將不合格區(qū)分為A類、B類及C類三種類別。

注：如有必要，可區(qū)分為多于三種類別的不合格。另外，在單位產(chǎn)品比較

簡等情況下，也可區(qū)分為兩種類別的不合格，甚至不加區(qū)分類別。

4.3.合格質(zhì)量水平的規(guī)定

在產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或訂貨合同中，應(yīng)由訂貨方與供貨方協(xié)商確定合格質(zhì)量水平。

對于不合格可根據(jù)不同方式規(guī)定合格質(zhì)量水平。原則上按不合格

內(nèi)分類分別規(guī)定不同的合格質(zhì)量水平，對A類規(guī)定的合格質(zhì)量水

平要小于對B類規(guī)定的合格質(zhì)量水平，對C類規(guī)定的合格質(zhì)量

水平要大于B類規(guī)定的合格質(zhì)量水平。另外，可以考慮在同一類

中對部分或單個不合格再規(guī)定合格質(zhì)量水平，也可以考慮在不同

類別之間再規(guī)定合格質(zhì)量水平。

在表3―表14中，小于或等于1()的合格質(zhì)量水平數(shù)值，可以是

每百單位產(chǎn)品不合格品數(shù)，大于10的那些合格質(zhì)量水平，僅僅

是每百單位產(chǎn)品不合格數(shù)。另外，在這些表中給出的合格質(zhì)量水

擬制:審核:批準(zhǔn):

平數(shù)值是優(yōu)先值，若規(guī)定的合格質(zhì)量水平不是優(yōu)先值，則這些表

均不適用。

4.4.檢查水平的規(guī)定

本標(biāo)準(zhǔn)在表2給出三個一般檢查水平：I、II、IV和四個特殊

檢查水平：S-kS-2、S-3、S-4o除非另有規(guī)定，通常采用一般

檢查水平H。當(dāng)需要的判別力比較低時，可規(guī)定使用一般檢查水

平I,當(dāng)需要的判別力比較高時，可規(guī)定使用一般檢查水平IV。

特殊檢查水平僅適用于必須使用較小的樣本，而且能夠或必須允

許較大的誤判風(fēng)險。

原則上按不合格的分類分別規(guī)定檢查水平，但必須注意檢查

水平與合格質(zhì)量水平之間的協(xié)調(diào)一致。

注：在規(guī)定特殊檢查水平S-1至S-4時，必須注意避免檢查水平同所規(guī)定

的合格質(zhì)量水平之間的矛盾。例如，在S—1中，樣本大小字碼沒有超過D,

相當(dāng)于正常檢查一次抽樣方案的樣本大小最多等于8。若規(guī)定AQL=(L1(),

則正常檢查一次抽樣方案的最小樣本大小為125o因此，在規(guī)定AQL=O.10

的情況下，不能規(guī)定使用特殊檢查水平S-1。

4.5.檢查批的形成與提出

單位產(chǎn)品經(jīng)簡單匯集形成檢查批，也可按其它方式形成檢查

批。檢查批可以和投產(chǎn)批、銷售批、運(yùn)輸批相同或不相同。通常

每個檢查批應(yīng)由同型號，同等級，同種類(尺寸、特性、成分等)，

且生產(chǎn)條件和生產(chǎn)時間基本相同的單位產(chǎn)品組成。

批的組成、批量及提出和識別批的方式，應(yīng)由供貨方與訂貨

方協(xié)商確定。必要時，供貨方應(yīng)對每個提交檢查批提供適當(dāng)?shù)膬?/p>

存場所，提供識別和提出所需的設(shè)備，以及管理和取樣所需的人

員

4.6.檢查嚴(yán)格度的確定

檢查的嚴(yán)格度是指提交批所接受檢查的寬嚴(yán)程度。本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)

定有正常撿查、加嚴(yán)檢查和放寬檢查三種不同嚴(yán)格度的檢查，并

按下述原則確定提交檢查批應(yīng)接受何種嚴(yán)格度的檢查。

4.6.1.檢查的開始

除非另有規(guī)定，在檢查開始時應(yīng)使用正常檢查。

4.6.2.檢查的繼續(xù)

除需要按4.63轉(zhuǎn)移規(guī)則改變檢查的嚴(yán)格度外，下一批檢查的嚴(yán)

格度繼續(xù)保持不變。檢查嚴(yán)格度的改變原則上按各種不同類型不

合格分別進(jìn)行，允許在同類型不合格之間給出改變檢查嚴(yán)格度的

統(tǒng)一規(guī)定。

擬制:審核:批準(zhǔn):

4.6.3.轉(zhuǎn)移規(guī)則

a.從正常檢查到加嚴(yán)檢查

當(dāng)進(jìn)行正常檢查時，若在連續(xù)不超過五批中有兩批經(jīng)初次檢

查（不包括再次提交檢查批）不合格，則從下一批檢查轉(zhuǎn)到加嚴(yán)

檢查。

b.從加嚴(yán)撿查到正常檢查

當(dāng)進(jìn)行加嚴(yán)檢查時，者連續(xù)五批經(jīng)初次檢查（不包括再次提

交檢查批）合格，則從下一批檢查轉(zhuǎn)到正常檢查。

c.從正常檢查到放寬檢查

當(dāng)進(jìn)行正常檢查時，若下列條件均滿足，則從下一批轉(zhuǎn)到放

寬檢查。

（1）連續(xù)10批或按表1注所述更多批（不包括再提交批）初次

檢查合格；

（2）在連續(xù)1（）批或按表1注所述更多批所抽取的樣本中，不合

格品（或不合格）總數(shù)小于或等于表1規(guī)定的界限數(shù)；

（3）生產(chǎn)正常：

（4）主管質(zhì)量部門同意轉(zhuǎn)到放寬檢查。

d.從放寬檢查到正常撿查

在進(jìn)行放寬檢查時，若出現(xiàn)下列任一情況，則從下一批轉(zhuǎn)

到正常檢查，

（1）有一批放寬檢查不合格；

（2）生產(chǎn)不正常；

（3）主管質(zhì)量部門認(rèn)為有必要回到正常檢查。

4.6.4.檢查的暫停和恢復(fù)

加嚴(yán)檢查開始后，若不合格批數(shù)（不包括再次提交檢查批）累

計到五批（不包括以前轉(zhuǎn)到加嚴(yán)檢查出現(xiàn)的不合格批數(shù)），則暫

時停止按照本標(biāo)準(zhǔn)所進(jìn)行的檢查。

在暫停檢查后，若供貨方確實采取了措施，使用提交檢查批達(dá)到

或超過所規(guī)定的質(zhì)量要求，則經(jīng)主管質(zhì)量部門同意后，可恢復(fù)檢查，

一般應(yīng)從加嚴(yán)檢查開始。

擬制:審核:批準(zhǔn):

關(guān)于外購生產(chǎn)用料主要電子元器件的

技術(shù)要求

一電子元器件生產(chǎn)企業(yè)必須具備下列條件：

1.獲得中華人民共和國老干部或技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的產(chǎn)品生產(chǎn)許

可證的企業(yè)。

2.電子元器件產(chǎn)品必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)，電子元器件生產(chǎn)企業(yè)必須

有符合部頒標(biāo)準(zhǔn)的一切檢驗手段和措施。

3.電子元器件生產(chǎn)企業(yè)必須有完整的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，良好的工藝質(zhì)量

保證體系。

4.對于港臺及國外進(jìn)口的電子元器件要嚴(yán)治審核，全面了了解生

產(chǎn)廠家規(guī)模、信譽(yù)、產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)、技術(shù)能力、生產(chǎn)能力、

供貨能力、供貨周期、價格等。

5.道過港臺及國外進(jìn)口的電子元器件生產(chǎn)廠家駐大陸的代表商購

置元器件要多方位了解代理商的可靠性、可行性、穩(wěn)定性（產(chǎn)

品質(zhì)量、供貨時間穩(wěn)定）及質(zhì)量價格比。

二電子元器件購買方法：

1.為保證工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量，在購買元器件時，要考慮產(chǎn)品的

綜合效益（技術(shù)指標(biāo)先進(jìn)，質(zhì)量穩(wěn)定，供貨時間及時性，供貨

能力強(qiáng)，價格等諸方面）要貨比三家，著重選擇有生產(chǎn)許可證

的企業(yè)。

2.逐步建立供貨商資質(zhì)評審制度，建立供貨商檔案。

3.所購買的元器件必須經(jīng)專職檢驗人員檢驗合格并加蓋專用章

后，經(jīng)主管批準(zhǔn)辦理入庫手續(xù)，財務(wù)部門才能給予報銷。

擬制:審核:批準(zhǔn):

4.所有批量產(chǎn)品元器件廠家的更換，必須先經(jīng)有關(guān)認(rèn)定人員的認(rèn)

可，批準(zhǔn)后方可進(jìn)貨。否則質(zhì)檢部門不能加蓋合格章。

5.所有元器件在檢驗分選、裝配、調(diào)試過程中，元器件發(fā)生較大

質(zhì)量問題時，應(yīng)立即報告質(zhì)管部有關(guān)人員進(jìn)行試驗（或外協(xié)試驗）

綜合分析后，填寫認(rèn)定報告加蓋公章，經(jīng)審核批準(zhǔn)后發(fā)往生產(chǎn)廠

家或更換廠家,

6.對購入有特殊要求的元器件，需簽訂質(zhì)量承諾合同。按合同要

求檢驗合格后方可入庫

三根據(jù)公司實際生產(chǎn)需要購入的元器件，采購人員必須對下列項

目進(jìn)行目檢驗收。

1.外型尺寸檢查。

2.外觀質(zhì)量檢查。

3.常規(guī)電參數(shù)：了解元器件生產(chǎn)企業(yè)或代理商提供技術(shù)指標(biāo)及技

術(shù)條件。

4.主要外購產(chǎn)品名稱及指標(biāo)技術(shù)要求：所有外購（外加工）的電

子元器件（部件）其技術(shù)性能參數(shù)除符合產(chǎn)品設(shè)計，必須符合

下列要求：

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