GB∕T33635-2017綠色供應(yīng)鏈管理手冊程序文件制度文件表單一整套

綠色供應(yīng)鏈管理手冊(依據(jù)GB/T33635:2017編制)修訂履歷2規(guī)范性引用文件3術(shù)語和定義4綠色供應(yīng)鏈管理目的和范圍5總體要求6.1系統(tǒng)規(guī)劃6.3綠色規(guī)劃6.6明確環(huán)境信息要求7實(shí)施與控制7.1綠色設(shè)計(jì)7.2采購7.3生產(chǎn)7.6無害化處理7.7文件7.8信息8績效評價9管理評審和持續(xù)改進(jìn)0.1前言本公司《綠色供應(yīng)鏈管理手冊》是依據(jù)GB/T33635-2017標(biāo)準(zhǔn)《綠色制造制造企業(yè)綠色供應(yīng)鏈管理導(dǎo)則》的要求，根據(jù)公司的實(shí)際情況而制定的。進(jìn)的要求，概括公司供應(yīng)鏈過程的風(fēng)險識別、評價和控制的要求。鏈過程的風(fēng)險和威脅的控制，確保綠色供應(yīng)鏈管理體系有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)。本《手冊》由管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施，綜合部負(fù)責(zé)管理和解釋。XXXX-CX-01文件及記錄控制程序2XXXX-CX-02人力資源控制程序3XXXX-CX-03管理評審控制程序4XXXX-CX-04績效評價與審核管理程序5XXXX-CX-05不合格及糾正措施控制程序6XXXX-CX-06有害物質(zhì)辨識及風(fēng)險評估與風(fēng)險控制程序7XXXX-CX-07運(yùn)行控制程序8XXXX-CX-08法律法規(guī)和其他安全規(guī)章要求控制程序9XXXX-CX-09溝通控制程序XXXX-CX-10應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)和安全恢復(fù)控制程序XXXX-CX-11綠色供應(yīng)鏈監(jiān)視和測量控制程序XXXX-CX-12綠色供應(yīng)鏈管理體系評價控制程序XXXX-CX-13產(chǎn)品綠色屬性識別與確認(rèn)管理程序XXXX-CX-14綠色風(fēng)險識別與分析管理程序XXXX-CX-15綠色供應(yīng)商與采購管理程序XXXX-CX-16綠色生產(chǎn)與制造管理程序XXXX-CX-17綠色回收利用與無害化管理程序XXXX-CX-18物流與儲存管理程序?qū)粳F(xiàn)有的各類管理體系的文件及記錄進(jìn)行控制，以保證各文件使用場所的文件為最新版本之有效文件；確保對各類管理體系運(yùn)行的記錄進(jìn)行有效的控制，以清楚反映管理體系之運(yùn)作狀況，并能為管理體系的追溯或改進(jìn)提供依據(jù)。本程序適用于所有的管理體系有關(guān)的文件和記錄的控制管理。3定義3.1受控文件：指授權(quán)、更改及發(fā)放都受控制的文件，包括以下幾大類：a.體系文件：包括綠色供應(yīng)鏈管理體系手冊、程序文件、工作指引、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、工作記錄等。b.外來標(biāo)準(zhǔn)類文件：包括國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)等標(biāo)準(zhǔn)類資料。c.外來技術(shù)文件：包括客戶技術(shù)文件、客戶樣板、供方規(guī)格書類資料。3.2受控文件：文件分發(fā)后有任何修訂或文件取消，文控將跟進(jìn)該文件。受控文件蓋有紅色“受控文件”印章。3.3非受控(參考)文件：作為參考目的而使用的文件；文件經(jīng)分發(fā)后，有任何修訂版本或文件取消，文控將不跟進(jìn)該文件，非受控文件蓋有紅色“參考文件”印章。3.4受控文件原稿：授權(quán)者親筆簽名文件。4職責(zé)4.1公司和各部門要為本單位的文件歸檔保管工作配備必要的專職或兼職檔案管理員和檔案保管設(shè)施。4.2綜合部負(fù)責(zé)《綠色供應(yīng)鏈管理體系手冊》、程序文件、支持性文件的編寫和控制及安全文明辦公、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理各類文件的控制。4.3銷售部負(fù)責(zé)指導(dǎo)各部門安全保衛(wèi)、巡邏押運(yùn)和安全技術(shù)規(guī)范工作。4.4各部門負(fù)責(zé)編制設(shè)計(jì)項(xiàng)目方案、實(shí)施方案、綠色供應(yīng)鏈管理措施、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、流程等技術(shù)性文件。4.5文件的編制/審批權(quán)限編制人員審核人員批準(zhǔn)人員綠色供應(yīng)鏈管理體系手冊綜合部管理者代表總經(jīng)理各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人管理者代表總經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書各相關(guān)部門人員部門負(fù)責(zé)人管理者代表使用部門/部門負(fù)責(zé)人流程說明①制訂文件(各類文件)格式要求。③將定稿文件格式存放于電腦服務(wù)器中共享或郵件給各單體系負(fù)責(zé)人各類型文本業(yè)5.2根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及公司的具體實(shí)際情況而編寫相應(yīng)的文件，編寫體系的文件應(yīng)滿足符合性、可操作性、協(xié)調(diào)一致性。小組無文件的編制①按照4.3要求將文件審批后，由各部門完整性。②各部門會簽后文件由文控進(jìn)行格式確認(rèn)，確認(rèn)內(nèi)容不少于如下項(xiàng)目：A.文件的格式C.修訂版本及修訂內(nèi)容(如無版本的文件可省此項(xiàng))D.文件編寫批準(zhǔn)及會簽者簽字。E.生效日期(如無生效日期，以最后批準(zhǔn)日為生效日期)。綜合部①文控在相應(yīng)的管制文件清單上進(jìn)行受控登記，更新相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)信息，確保文件在網(wǎng)絡(luò)上為最新版本。流程說明冊、程序文件、職責(zé)、部分工作文件等可進(jìn)行電子檔發(fā)放。⑤僅作參考等目的需求的，可申請分發(fā)非受加蓋紅色“參考文件“印章后分發(fā)。體系專員回收記錄登記、分發(fā)①舊版文件或被取消文件由文控負(fù)責(zé)回收，在受控印章附近加蓋紅色“作廢文件”印章進(jìn)行作廢。在舊版受控文件原稿首頁加蓋紅色“保留資料”印章存檔(保留時間由文件編制部門確定，一般不少于3個月，也可根據(jù)需要隨時作廢保留資料，技②由于其他原因文件要作廢時，編制部門提件修改、新增、作廢申請表》,原審批人審批后，文控進(jìn)行作體系專員文件修改、新增、作廢申請表/管制文件清單文件的回收作，并每季度對其進(jìn)行備份。技術(shù)文件按項(xiàng)目編號進(jìn)行歸檔。體系專員表文件歸檔①文件遺失或破損，如需補(bǔ)發(fā)，由申請人填寫《文件修改、新申按要求執(zhí)行。破損文件交由文控回收作廢，并補(bǔ)發(fā)。若遺失的②新版文件發(fā)放時，發(fā)現(xiàn)舊版遺失，無需補(bǔ)發(fā)管理者代表體系專員回收記錄表或遺失流程說明改的更5.8.1體系文件及工作文件更改①文件更改申請人填寫《文件修改、新增、作廢申請表》注明協(xié)調(diào)后直接進(jìn)行更改。②當(dāng)文件需要作少量更改時，更改人在正本審批后，文控人員據(jù)此更改文件并簽名，辦法是將被更改的內(nèi)容劃掉，并填寫新的內(nèi)容，更改字跡應(yīng)清晰，不得使用涂改液③當(dāng)文件中某一頁或幾頁需要修改時，注明④文件修訂達(dá)5次或超1/3版面內(nèi)容時，應(yīng)5.8.2技術(shù)文件的更改表》,注明更改原因及內(nèi)容，也可與相關(guān)人員直接進(jìn)行溝通，②更改須經(jīng)過文件審批后由文控員下發(fā)。③更改后的技術(shù)文件以《文件發(fā)放回收記錄表》發(fā)放，涉及到的相關(guān)文件都須進(jìn)行更改并發(fā)放。④文控在《管制文件清單》中更新相關(guān)信息。申請人體系專員文件修改、新增、作廢申請表管制文件評審適用5.9文件適用評審①不定期組織相關(guān)單位進(jìn)行文件評審。②原擬制單位將評審不夠完善文件重新修訂。體系負(fù)責(zé)人無5.10.1記錄表格控制：按照管理體系記錄控制程序要求執(zhí)行.5.10.2外來文件的管理：②外來技術(shù)文件，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在上面蓋上紅色“受控文件”體系專員一覽表外來文件一覽表控制流程說明A-無論銷售部或銷售部等相關(guān)人員若接到客戶樣品，統(tǒng)B-文控建立《外來文件一覽表》,對樣品進(jìn)行標(biāo)識C-相關(guān)人員若需使用客戶樣品，則在文控處辦理借閱手續(xù)，用④標(biāo)準(zhǔn)類資料，由文控保存，記錄于《外來文件一覽表》。5.10.3電子文件的控制：所有受控文件都需將最新版本電子文檔保存在服務(wù)器中相應(yīng)途徑，文控需及時將電腦中的電子文檔更新，服務(wù)器應(yīng)定期殺毒以防止文件被破壞，同時，每月使用5.11文件使用狀況檢查況。②績效評價審核時全面檢查文件的使用，執(zhí)行情各部門負(fù)責(zé)人審核員糾正措施預(yù)防措施報(bào)告流程說明②表格的美觀(槽式豎式\裝訂的邊距等)③明確表格的用途(主要考慮其適用性)各部門負(fù)責(zé)人6.2表單的編號編文件編號及版本規(guī)定要求編號。體系負(fù)責(zé)人各部門負(fù)人表單編號規(guī)定表單編號各部門負(fù)人一覽表流程說明②對表單是否按規(guī)定格式要求進(jìn)行確認(rèn)。③審批合格的表單體系文控保存一份電子檔6.4表單填寫要求①不得用鉛筆填寫，可采用鋼筆或碳水筆填寫，字體要正確、清楚，不得遺漏，應(yīng)能準(zhǔn)確識別并有簽字筆簽章。③各種記錄填寫的內(nèi)容需更改時，可以在錯誤處畫“/”應(yīng)當(dāng)由更改者在更改處簽字簽章各表單記無表單填寫V①各部門依據(jù)本部門的記錄一覽表進(jìn)行收集。②每月底對各項(xiàng)記錄進(jìn)行編目、保管。各部文員一覽表6.6記錄的保管/防護(hù)①各部門按記錄保存期限要求進(jìn)行記錄的保②記錄的防護(hù)須注意(如等),避免返潮、損壞、防水防火、殺毒。人一覽表防護(hù)6.7記錄的查閱、檢索①當(dāng)客戶/供應(yīng)商/第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)需查閱目錄時，由相關(guān)部門人員陪同，記錄負(fù)責(zé)人應(yīng)能迅速提供相關(guān)記②當(dāng)公司績效評價查閱和追溯相關(guān)記錄時，法統(tǒng)一以目錄和其相關(guān)對應(yīng)的編號，阿拉伯?dāng)?shù)字流水號進(jìn)行。記錄負(fù)責(zé)人各相關(guān)記錄檢索6.8記錄保存期限①記錄的保存必須滿足政府、安全和法規(guī)及顧客的要②質(zhì)量記錄一覽表明確各類記錄的保存時間。的保存期限為產(chǎn)品在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務(wù)中規(guī)定的有限期再加一個日歷年。質(zhì)量運(yùn)行狀態(tài)記錄(控制圖、檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果)保存期人一覽表時間流程說明限為三年。績效評價審核和管理評審記錄保存期限為三年。①各部門文件記錄負(fù)責(zé)人按規(guī)定的保管期限進(jìn)行保存，對于已過保存期限且無繼續(xù)保存價值的文件記錄，經(jīng)部門記錄負(fù)責(zé)人②處理包括：碎紙機(jī)碎紙、燒毀、賣廢紙等方式，處理工作必須由2人以上進(jìn)行人處理登記表處理①表格的修改一般為各部門的表格使用人，由各部門主管審核并交文控歸檔(電子檔存檔)。②新版表格正式使用時，各部門應(yīng)把舊版表格作各部門負(fù)責(zé)人無7相關(guān)記錄：7.1《管制文件清單》7.2《文件修改、新增、作廢申請表》7.3《文件分發(fā)/回收記錄》7.4《外來文件一覽表》7.5《記錄一覽表》8、附件一文件編碼規(guī)則管理手冊(一級文件)的編號：管理程序文件(二級文件)的編號：作業(yè)指導(dǎo)性/標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范性/工藝流程性(三級文件)文件的編號：流水號(001、002…)文件類別代號(SOP:表示作業(yè)指導(dǎo)書)部門代碼表格及記錄(四級文件)的編號：版本/版次(初版為A/0,改版為A/1,以此類推)表格流水號(001、002…)部門代碼綠色供應(yīng)鏈記錄(SR)XXXX-CX-02人力資源控制程序通過對職工培訓(xùn)，使職工明確自己在綠色供應(yīng)鏈活動中的職責(zé)。學(xué)習(xí)和掌握本崗位技能，按規(guī)定作好本崗位工作。2.適用范圍本程序適用于公司所有對與綠色供應(yīng)鏈有影響的員工及相關(guān)部門的培訓(xùn)和資格考核。3.職責(zé)3.1綜合部招聘依據(jù)公司各部門培訓(xùn)申請及年度培訓(xùn)需求計(jì)劃，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)管理者代表審批，并組織實(shí)施。3.2綜合部負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的文件管理。3.3綜合部負(fù)責(zé)組織員工能力的識別及考核工作。3.4各部門負(fù)責(zé)保留相應(yīng)的培訓(xùn)記錄并對其存在的問題制定糾正措施。4.工作程序4.1員工能力的識別公司、部門及各應(yīng)根據(jù)員工從事質(zhì)量活動及與環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的崗位人員能力的要求，選擇能夠勝任的員工配置合格的人力資源，并對職工能力需求加以識別。能力是由員工所具備的技能、工作經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)和教育經(jīng)歷來決定。4.2人員技能的考核辦法及評價考核于每年年底由招聘銷售部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。公司、部門、按編制層層考核，各部門負(fù)責(zé)人由管理者代表和總經(jīng)理負(fù)責(zé)考核，管理者代表由總經(jīng)理負(fù)責(zé)考核?？己藘?nèi)容分為：思想道德、工作績效、能力、工作態(tài)度等四個方面。根據(jù)考核結(jié)果對不能勝任本崗位者要進(jìn)行培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗。考核記錄及結(jié)果由考核部門負(fù)責(zé)保存。4.3培訓(xùn)計(jì)劃4.3.1綜合部招聘根據(jù)考核結(jié)果和辦公需求，并依據(jù)公司各部的年度培訓(xùn)需求計(jì)劃(于每年2月前完成)編寫年度培訓(xùn)計(jì)劃(主要包括：項(xiàng)目、內(nèi)容、參加培訓(xùn)人數(shù)、培訓(xùn)時間、主辦單位等),報(bào)請管理者代表審批并組織實(shí)施。4.3.2臨時性的培訓(xùn)要及時報(bào)管理者代表審批，并組織實(shí)施。4.4培訓(xùn)要求4.4.1人員培訓(xùn)應(yīng)分層次進(jìn)行，根據(jù)不同對象分為各級管理人員、專業(yè)技術(shù)人員及勞務(wù)人員等。4.4.2培訓(xùn)形式可結(jié)合本公司特點(diǎn)，采取脫產(chǎn)、半脫產(chǎn)形式為主，其他形式為輔進(jìn)行培訓(xùn)。4.5培訓(xùn)內(nèi)容4.5.2要求熟悉綠色供應(yīng)鏈體系手冊及工作程序文件內(nèi)容。4.5.3根據(jù)專業(yè)崗位特點(diǎn)進(jìn)行法律、法規(guī)培訓(xùn)及崗位技能再教育。4.5.4勞務(wù)人員及時進(jìn)行崗前教育及應(yīng)知應(yīng)會考核。4.6培訓(xùn)組織4.6.1各級管理人員培訓(xùn)由招聘銷售部組織、實(shí)施。4.6.2專業(yè)技術(shù)人員和技術(shù)工人由有關(guān)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。4.6.3人員的崗前培訓(xùn)、應(yīng)知應(yīng)會考核由各用人單位負(fù)責(zé)組織實(shí)施。4.6.4培訓(xùn)的方法可采取短期培訓(xùn)、績效評價培訓(xùn)、外部培訓(xùn)等多種方式。4.7培訓(xùn)的效果及評價4.7.1績效評價培訓(xùn)由負(fù)責(zé)本次培訓(xùn)工作的主管部室或用人單位實(shí)施考核。4.7.2外部培訓(xùn)由主辦單位進(jìn)行考核。4.7.3綜合部招聘負(fù)責(zé)對全年培訓(xùn)工作進(jìn)行綜合總結(jié)，審議全年培訓(xùn)工作計(jì)劃實(shí)施和完成情況、培4.7.4參加培訓(xùn)的人員，要取得培訓(xùn)效果證明、崗位證、上崗操作證、結(jié)業(yè)證等。4.8人力資源記錄和培訓(xùn)資料的管理。4.8.1公司、部門、各所分院建立的臺帳應(yīng)有以下記錄：b.績效評價培訓(xùn)記錄(培訓(xùn)需求計(jì)劃、年度培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)教師登記表、教學(xué)安排表、年度員工考核表);5.相關(guān)/支持性文件5.1人力資源控制程序5.2文件及記錄控制程序6.1年度培訓(xùn)計(jì)劃6.2培訓(xùn)記錄表XXXX-CX-03管理評審控制程序通過對綠色供應(yīng)鏈管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評價，以不斷改進(jìn)管理體系。本文件適用于對綠色供應(yīng)鏈管理體系的管理評審。3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審工作，評審各部門工作報(bào)告。3.2管理者代表負(fù)責(zé)擬制管理評審計(jì)劃、工作內(nèi)容，匯報(bào)各管理體系運(yùn)作情況。3.3綜合部負(fù)責(zé)整理管理評審會議記錄，并負(fù)責(zé)評審后相關(guān)措施的跟蹤落實(shí)。3.4各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備本部門工作報(bào)告，以及匯報(bào)預(yù)定的工作項(xiàng)目進(jìn)展情況，配合管理評審工作開展。流程說明1、公司管理評審會議每年至少進(jìn)行一次(每12個月做一次),一般安排在每年二季度進(jìn)行，管理評審會議的召開需在至少有一次完整的、全面的績效評價管理體系審核實(shí)施完畢后進(jìn)行；若出現(xiàn)下列情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后也可進(jìn)行臨時追加管理評●服務(wù)過程中的重大質(zhì)量不合格●客戶重大投訴、返工(屬于本公司問題)●隨著新技術(shù)、新概念、社會環(huán)境、用戶或市場要求發(fā)生巨其它管總經(jīng)理/理者代表管理評審/策劃2、根據(jù)管理評審策劃，管理者代表擬制《管理評審計(jì)劃》,確定評審日程安排、評審內(nèi)容、時間、地點(diǎn)、參加人員，《管理評審計(jì)劃》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后提前半個月下發(fā)至各有關(guān)部管理者管理評審計(jì)劃制定審計(jì)管理評劃3、各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)計(jì)劃準(zhǔn)備相關(guān)資料，具體如3.1以往管理評審的跟蹤3.2綠色供應(yīng)鏈方針和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。3.3組織結(jié)構(gòu)和資源配置是否適宜。3.4針對新技術(shù)、新概念、競爭策略，用戶和社會要求或市場管總經(jīng)理/理者代表管理評審管理評審輸入流程說明環(huán)境條各部門件等變化，分析組織的改進(jìn)機(jī)會和變更需要，以及對管理體系進(jìn)行的負(fù)責(zé)人改進(jìn)建議及其改進(jìn)后的效果評3.5內(nèi)/外部管理體系審核的結(jié)果3.6糾正、預(yù)防措施的有效性。3.7服務(wù)實(shí)際質(zhì)量與質(zhì)量要求的符合性。3.8顧客滿意度調(diào)查與顧客反饋4.1過程的業(yè)績(各部門工作報(bào)告：部門主進(jìn)建議。)4.4與相關(guān)方溝通的結(jié)果召開管理評審會議管總經(jīng)理/各部門負(fù)責(zé)人管理評審報(bào)告管理評審輸出5.相關(guān)記錄5.1《管理評審計(jì)劃》5.2《管理評審報(bào)告》5.3《管理評審輸入資料》通過績效評價與審核管理，驗(yàn)證綠色供應(yīng)鏈管理體系是否符合策劃的安排，是否被正確、有效實(shí)施并適合于達(dá)到預(yù)定目標(biāo)，及時發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正、預(yù)防措施，以確保管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。本文件適用于本公司綠色供應(yīng)鏈管理體系評價審核、績效評價管理。3.術(shù)語和定義3.1績效評價審核：指一項(xiàng)績效評價系統(tǒng)化及獨(dú)立性之查驗(yàn)，查對各項(xiàng)活動和相關(guān)之結(jié)果是否與原先規(guī)劃一致，以及規(guī)劃是否有付諸實(shí)施，且達(dá)到管理體系目標(biāo)。3.2嚴(yán)重不符合(主要不符合):指出現(xiàn)下列情況之一：a.管理體系缺項(xiàng)或不符合管理體系要求。若對于某項(xiàng)要求出現(xiàn)多個次要不符合，而使整個管理體系無法運(yùn)行，則同樣視為主要不符合；b.任何有可能使不合格產(chǎn)品裝運(yùn)的不符合。任何可能導(dǎo)致產(chǎn)品或服務(wù)失效或預(yù)期的使用性能嚴(yán)重降低的不符合；c.審核員根據(jù)經(jīng)驗(yàn)和判斷表明很可能導(dǎo)致管理體系失效或嚴(yán)重降低對產(chǎn)品和過程控制能力的不符合。3.3一般不符合(次要不符合):文件偶爾未被執(zhí)行，管理體系的功效未受到傷害，后果不嚴(yán)重，是孤立、偶然、性質(zhì)輕微的問題。3.4觀察項(xiàng)：盡管沒有發(fā)現(xiàn)主要不符合或次要不符合，憑審核員的判斷和經(jīng)驗(yàn)未使用最佳方法。為了保證顧客的利益，應(yīng)在最終的審核報(bào)告中將需改進(jìn)的內(nèi)容記錄下來。4.職責(zé)4.1管理者代表負(fù)責(zé)制訂體系審核計(jì)劃，并負(fù)責(zé)滾動式審核4.2管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)集中式績效評價審核計(jì)劃，組織績效評價質(zhì)量審核活動。4.3審核小組負(fù)責(zé)集中式審核計(jì)劃的執(zhí)行及不符合項(xiàng)的跟蹤驗(yàn)證。4.4受審核部門負(fù)責(zé)對不符合項(xiàng)制訂糾正和預(yù)防措施并有效實(shí)施。流程說明流程說明體系審核策劃1.1、體系審核策劃：管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施管理體系審核。公司設(shè)兼職內(nèi)審員對管理體系進(jìn)行審核。審核員必須具備以下技能A、必須經(jīng)過專業(yè)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，取得相應(yīng)績效評價管理體系審訓(xùn)的合格證書；B、審核員除具有績效評價管理體系審核員外，必須熟藝要1.2、為體現(xiàn)績效評價審核的客觀性和公平性及公正性，必須確保1.3審核方式：公司對管理體系進(jìn)行審核(常規(guī)一年進(jìn)行一次績效審核，并且確保兩次間隔不超過12個月)。必要時可選擇或臨時增加審核頻次。集中式審核必須一次性覆蓋某一相關(guān)管理體系或1.4當(dāng)出現(xiàn)下列情形時，管理者代表決定增加管理體系審核的頻A.管理體系發(fā)生重大變化時；B.設(shè)計(jì)服務(wù)或可靠度或環(huán)境有重大異常發(fā)生時；C.當(dāng)發(fā)生績效評價或外部嚴(yán)重不合格或顧客管理者代表2.制定年度績效評價審核計(jì)劃2.1管理者代表根據(jù)審核的過程和區(qū)域的狀況、重要性以及以往審2.2年度績效評價審核計(jì)劃的更改：需要時，可以修改年度計(jì)臨時增加或減少審核頻次及范圍，修改后的計(jì)劃須經(jīng)管理者代表管理者代表計(jì)劃3.審核由管理者代表按要求進(jìn)行(不審核管理者代表本職工作),管理者代表4、管理者代表根據(jù)年度管理體系審核計(jì)劃審核部門，并針對審核出的不符合項(xiàng)編制《審核報(bào)告》,責(zé)任部門配合審核并制定糾正及預(yù)防措施，管理者管理者代表審核報(bào)告5.審核組長根據(jù)年度體系審核計(jì)劃在每次集中式審核前2周，編制績效評價管理體系審核計(jì)劃，明確審核目的、范圍、依據(jù)、被審核單位、審核日程安排，確定審核組成員，進(jìn)審核組長績效評價審核實(shí)施計(jì)劃核計(jì)劃準(zhǔn)核計(jì)劃準(zhǔn)年度審核業(yè)業(yè)滾動式審核滾動式審核集中集中式審核式審核↓流程說明審核計(jì)劃管理者代表績效評價審核實(shí)施計(jì)劃審核準(zhǔn)備7.審核組成員根據(jù)本次審核范圍、目的、依據(jù)及方法來收集并審閱所有相關(guān)體系文件資料，進(jìn)行審核準(zhǔn)備，編制《績效評價審核員績效評價審核檢查表首次會議8.審核組長介紹審核目的和范圍、日程安排、分工，確認(rèn)所需審核組長↓實(shí)施審核9.審核員根據(jù)“管理體系績效評價審核檢行審核。現(xiàn)場審核方法包括：提問、查看、收集證據(jù)、查文件、審核員績效評價審核檢查表↓10、在所有現(xiàn)場審核結(jié)束后，審核組長召集審核組所有成員召開總結(jié)會，分析整理審核記錄，審核組成員依《管理體系績效評價審核檢查表》填寫《績效評價審核不符合項(xiàng)報(bào)告》,描述不符合審核組長審核員績效評價審核不符合項(xiàng)報(bào)告審核組總結(jié)會可。審核組成員將經(jīng)過受審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)過的績效評價審核審核組長績效評價審核不符合項(xiàng)報(bào)告審核報(bào)告12.審核組長負(fù)責(zé)編寫《績效評價管理體系審核報(bào)告》,內(nèi)容包審核時間、內(nèi)容審核的目的、范圍和審核依據(jù)審核組成員和受審部門名稱負(fù)責(zé)人審核基本情況、審核結(jié)論、不合格項(xiàng)說明、整改要求審核報(bào)告應(yīng)在末次會議之后一周內(nèi)完成，交管理者審核組長績效評價審核報(bào)告原因分析指定實(shí)施措施13受審核部門對不符合項(xiàng)或觀察項(xiàng)所產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，一周不符合項(xiàng)負(fù)責(zé)人績效評價審核不符合項(xiàng)報(bào)告效果確認(rèn)14審核組成員負(fù)責(zé)糾正措施預(yù)防措施的驗(yàn)證工作a.驗(yàn)證無效者，由責(zé)任單位重新整改并再驗(yàn)證；b.驗(yàn)證有效者，審核員在績效評價審核不符合項(xiàng)報(bào)填寫驗(yàn)證記錄，一般糾正及預(yù)防措施應(yīng)于3周內(nèi)完成。審核員績效評價審核不符合項(xiàng)報(bào)告 年度匯總管理者代表績效評價審核報(bào)告↓資料歸檔16.所有審核檔案交管理者代表進(jìn)行歸檔管理，保存期限不少于3管理者代表7.1年度績效評價審核計(jì)劃7.2績效評價審核實(shí)施計(jì)劃7.3績效評價審核檢查表7.4績效評價審核不符合項(xiàng)報(bào)告7.5績效評價審核報(bào)告理體系的有效運(yùn)行。規(guī)定了公司對不合格/不適合品的識別、標(biāo)識、隔離、評審、處置、記錄的過3.1管理者代表負(fù)責(zé)審批《糾正措施報(bào)告》。3.2相關(guān)責(zé)任單位負(fù)責(zé)提出異常問題、原因分析、對策執(zhí)行。3.3管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系糾正預(yù)防措施的跟蹤與效果驗(yàn)證。3.4綜合部負(fù)責(zé)環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系糾正預(yù)防措施的跟蹤與效果驗(yàn)證。5.流程工作流程圖職責(zé)流程說明銷售部管理者代表綜合部1.1外部不合格的糾正措施：1)供應(yīng)商、服務(wù)商交付的不合格品由銷售部發(fā)出《品質(zhì)異常通知書》要求其改善。3)客戶提出的設(shè)計(jì)圖紙的不符合，由銷售1)服務(wù)過程中連續(xù)出現(xiàn)不合格品情況；2)發(fā)生重大的質(zhì)量問題或設(shè)計(jì)過程中重復(fù)出現(xiàn)的問題；3)統(tǒng)計(jì)過程分析結(jié)果；4)客戶滿意度調(diào)查分析結(jié)果；5)各部門自我評價結(jié)果；6)內(nèi)/外審中的不合格事項(xiàng)；1)不符合法規(guī)之檢測報(bào)告，尤其環(huán)保機(jī)構(gòu)↓管理者代表2.1銷售部制作《糾正措施報(bào)告》列明不合格的現(xiàn)象；2.2凡產(chǎn)與環(huán)境有關(guān)之事件則產(chǎn)生之相關(guān)責(zé)任單位依規(guī)定2.3管理者代表負(fù)責(zé)審批報(bào)告發(fā)出改善要求3.收到《糾正措施報(bào)告》或《事故報(bào)告》后應(yīng)安排、組織人員分析原因并制訂糾正和預(yù)防措施。業(yè)4.1填寫《糾正措施報(bào)告》或《事故報(bào)告》,經(jīng)部門責(zé)任人審核后，交管理者代表批準(zhǔn)。4.2糾正措施經(jīng)批準(zhǔn)后，應(yīng)將糾正措施納入工作計(jì)劃中，并派專人負(fù)責(zé)組織實(shí)施。實(shí)施措施管理者代表5.1糾正措施的每項(xiàng)評審驗(yàn)證和成果應(yīng)提交管理者代表納入管理體系定期評審內(nèi)容；5.2各負(fù)責(zé)人采取糾正措施的由管理者代表進(jìn)行驗(yàn)V體系管理人員體系管理人員7.關(guān)閉該項(xiàng)活動，保存《糾正措施報(bào)告》或《事故報(bào)告》告》6.相關(guān)文件6.1《文件及記錄控制程序》6.2《應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)控制程序》6.3《管理評審程序》7.記錄7.1《糾正措施報(bào)告》7.2《事故報(bào)告》辯識出綠色供應(yīng)鏈體系有害物質(zhì)，評價其危害程度，判定出主要有害物質(zhì)并進(jìn)行有效控制。2.范圍本程序適用于公司在活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的有害物質(zhì)與重大有害物質(zhì)的評價、控制與更新。3.定義3.1有害物質(zhì)：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。3.2有害物質(zhì)識別：識別有害物質(zhì)的存在并確定其特性的過程。3.3風(fēng)險評價：評估風(fēng)險大小以及確定風(fēng)險是否在可容忍的全過程。4.職責(zé)4.1管理代表負(fù)責(zé)有害物質(zhì)的辨識和有害物質(zhì)評價的領(lǐng)導(dǎo)及組織工作。4.2體系推行小組負(fù)責(zé)有害物質(zhì)的辨識和有害物質(zhì)評價。4.3各部門負(fù)責(zé)參與本公司有害物質(zhì)及危險評價工作。5.作業(yè)程序5.1有害物質(zhì)識別5.1.1識別原則：從公司活動和服務(wù)中識別相關(guān)有害物質(zhì)，并考慮以下內(nèi)容：a)應(yīng)能控制或施加影響的有害物質(zhì)；b)法律、法規(guī)的要求；c)相關(guān)方合理的投訴和要求；5.1.2識別：體系推行小組根據(jù)物理/化學(xué)/生物/心理、生理/行為及其它六方面來進(jìn)行識別確認(rèn)活動/產(chǎn)品/服務(wù)中存在的有害物質(zhì)。參見附件一：有害物質(zhì)識別對照表。5.1.3體系推行小組在以下情況時，應(yīng)考慮進(jìn)行危害辨識和評估：a)事故、職業(yè)病的發(fā)生或意外、未遂事故頻率偏高；b)有潛在的嚴(yán)重傷害。c)新的生產(chǎn)工藝、方法、設(shè)備、材料、項(xiàng)目。d)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的更改或補(bǔ)充等業(yè)務(wù)發(fā)展。e)及相關(guān)方合理的要求。5.1.4識別的步驟a)體系推行成員先找出本部門(綠色供應(yīng)鏈服務(wù)中)所存在的有害物質(zhì)并做好登記。b)體系推行成員找出有害物質(zhì)可能導(dǎo)致的事故。c)有控制措施。d)體系推行小組進(jìn)行有害物質(zhì)辨識，風(fēng)險評價，并匯總，經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)。5.2危險因素評價方法評價的原則：本公司采用“是非判斷法”和“LEC打分法”相結(jié)合的原則對識別出的危險因素進(jìn)行評價。A)是非判斷法I一不符合法律法規(guī)及其他要求；Ⅱ一曾經(jīng)生過事故，仍未采取有效控制措施；Ⅲ一相關(guān)方合理抱怨或要求；IV一直接觀察可能導(dǎo)致事故，但無適當(dāng)?shù)目刂拼胧〣)打分法(LEC法)D=L*E*C,詳見附件二：有害物質(zhì)辨識，風(fēng)險評價表填表說明L-由于危險因素影響人身健康或引起相關(guān)方的不滿，其嚴(yán)重程度的評分；E-人員處于危險環(huán)境頻率程度的評分；C-發(fā)生事故造成后果的評分：D-對危險因素的總評分5.3有害物質(zhì)評價5.3.1體系推行小組成員主導(dǎo)本部門人員將本部相關(guān)的活動內(nèi)容的有害物質(zhì)整理成《有害物質(zhì)辨識，5.3.2體系推行小組找出本公司及相關(guān)方的重要有害物質(zhì)，并進(jìn)行風(fēng)險評價，形成《有害物質(zhì)辨識，風(fēng)險評價表》.5.3.3重要有害物質(zhì)的判斷I一不符合法律法規(guī)及其他要求；Ⅱ一曾經(jīng)生過事故，仍未采取有效控制措施；Ⅲ一相關(guān)方合理抱怨或要求；IV一直接觀察可能導(dǎo)致事故，但無適當(dāng)?shù)目刂拼胧?；以?識別/評價原則)任何一項(xiàng)者將不打分而直接判為重要危險因素。B、體系推行小組討論出的重要危險因素，并對其進(jìn)行打分(LEC法)評價。C、危險因素總分≥120分均判定為重要危險因素。綜合部匯總《有害物質(zhì)辨識，風(fēng)險評價表》,并制定出重大有害物質(zhì)匯總表交管理者代表核準(zhǔn)。5.4有害物質(zhì)的管理及處理對有害物質(zhì)采取措施要求規(guī)定A)級別為1級的本公司可以接受，采取保持現(xiàn)有措施.B)險級別為2級的本公司要求注意，采取現(xiàn)場監(jiān)督檢查進(jìn)行控制.C)險級別為3級的本公司要求整改，采取管理程序和培訓(xùn)教育進(jìn)行整改，同時采取應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行事故發(fā)生時的應(yīng)急處理.D)險級別為4級的本公司要求立即整改，采取目標(biāo)管理方案整改，同時采取應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行事故發(fā)生時的應(yīng)急處理.E)對危險級別為5級的本公司要求立即停工整改，采取目標(biāo)管理方案整改，同時采取應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行事故發(fā)生時的應(yīng)急處理5.5危險因素新增及修訂5.5.1公司在從事生產(chǎn)、活動和服務(wù)時，如遇下列狀況可新增或修訂危險因素。A)產(chǎn)品、制程、活動有重大的變更時；B)相關(guān)法律法規(guī)變更時；B)相關(guān)方提出合理意見或要求時；C)該活動責(zé)任人認(rèn)為有必要修改時；5.5.2、危險因素的修訂應(yīng)在每年內(nèi)審和管理評審前進(jìn)行。5.6記錄控制《有害物質(zhì)辨識，風(fēng)險評價表》6.相關(guān)文件/資料無7.附件7.1重大有害物質(zhì)匯總表7.2有害物質(zhì)識別對照表7.3有害物質(zhì)辨識，風(fēng)險評價表7.4附件四有害物質(zhì)辨識、風(fēng)險評價表填表說明規(guī)范及管理本公司所有作業(yè)、活動或服務(wù)以及對計(jì)劃、安裝、運(yùn)行、返工和更改與安全相關(guān)的設(shè)備、儀表等的控制提供依據(jù)。2.適用范圍本公司初級農(nóng)產(chǎn)品的銷售及配送所涉及的相關(guān)綠色供應(yīng)鏈管理活動運(yùn)行過程。3.職責(zé)3.1各部門負(fù)責(zé)運(yùn)行控制程序的貫徹執(zhí)行。3.2綜合部負(fù)責(zé)組織對各辦公現(xiàn)場運(yùn)行控制程序執(zhí)行情況監(jiān)督檢查。4.工作程序4.1策劃4.1.1確保對作業(yè)場所安全風(fēng)險有關(guān)的活動、服務(wù)得到有效控制，減少風(fēng)險程度，提高安全管理水平，在以下幾個方面建立運(yùn)行控制程序：a.《不符合及糾正措施控制程序》;b.《應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)控制程序》;4.1.2對重要風(fēng)險源、風(fēng)險因素進(jìn)行評價和分析后，根據(jù)需要制定相關(guān)的管理方案，作為程序文件的補(bǔ)充。對一般風(fēng)險源和風(fēng)險因素通過法律、法規(guī)和其他要求及日常檢查來控制。4.2策劃結(jié)果的實(shí)施4.2.1各部門主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)合理配備人、財(cái)、物，并依據(jù)綠色供應(yīng)鏈管理體系文件對風(fēng)險源和風(fēng)險因素進(jìn)行控制，銷售部對其下轄各部門的銷售及配送活動運(yùn)行情況監(jiān)督檢查。4.2.2各部門組織學(xué)習(xí)綠色供應(yīng)鏈管理體系文件。4.2.3綠色供應(yīng)鏈銷售及配送管理方案和作業(yè)交底由制定人按過程、工序進(jìn)行交底。交底可隨技術(shù)交底同時進(jìn)行，也可單獨(dú)交底。綠色供應(yīng)鏈銷售及配送管理方案按要求交底到相關(guān)人員和調(diào)度人員，作業(yè)交底要交底到班組長。4.2.4調(diào)度員負(fù)責(zé)綠色供應(yīng)活動中風(fēng)險源和風(fēng)險因素的控制，安全員負(fù)責(zé)作業(yè)過程中的安全協(xié)調(diào)工作并進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.2.5在運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)不符合，執(zhí)行《不符合及糾正措施控制程序》。4.3選擇供方時，在合同中或附加協(xié)議中對供方提出綠色供應(yīng)鏈要求。在供方第一次進(jìn)場時，對其進(jìn)行安全評價，并對其行為進(jìn)行控制，擇優(yōu)使用符合公司綠色供應(yīng)鏈管理要求的供方。在運(yùn)行過程中，要對供方進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)測和測量。5.綠色供應(yīng)鏈情況監(jiān)測5.1主動性檢測5.2被動性監(jiān)測6.相關(guān)文件6.1不符合及糾正措施控制程序6.5應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)控制程序7.記錄7.1檢查記錄7.2糾正和預(yù)防措施處理單7.3改進(jìn)計(jì)劃XXXX-CX-08法律法規(guī)和其他安全規(guī)章要求控制程序確定適用公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量、環(huán)境及綠色供應(yīng)鏈法律法規(guī)，及其他應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些法規(guī)和要求的渠道。2.范圍適用于對公司一體化管理體系活動相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他安全規(guī)章要求的控制。3.職責(zé)3.1綜合部負(fù)責(zé)綠色供應(yīng)鏈管理體系的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他安全規(guī)章要求的收集。3.2綜合部負(fù)責(zé)組織確認(rèn)相關(guān)法律法規(guī)的適用性和符合性。3.3綜合部負(fù)責(zé)保存相關(guān)法律法規(guī)和其他安全規(guī)章要求。3.4綜合部負(fù)責(zé)將相關(guān)法律法規(guī)內(nèi)容和要求傳達(dá)給所有為公司或代表公司工作的人員遵照執(zhí)行。4.工作程序4.1與公司相關(guān)的國家及地方的綠色供應(yīng)鏈法律、法規(guī)和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。4.2與公司相關(guān)的國家及地方綠色供應(yīng)鏈管理法律、法規(guī)包括：a.國家安報(bào)保護(hù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及各部委規(guī)章；b.省綠色供應(yīng)鏈相關(guān)法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；c.地、市區(qū)安全法規(guī)、規(guī)章；d.執(zhí)法(相關(guān))部門的通知、公報(bào)等其他安全規(guī)章要求；e.應(yīng)遵守的國際公約。4.2.1與公司環(huán)境方面的其他安全規(guī)章要求包括：a.與政府部門的協(xié)議；b.與顧客的協(xié)議；c.非法規(guī)性指南；d.自愿性原則和業(yè)務(wù)指南；e.自愿性環(huán)境標(biāo)詰和產(chǎn)品護(hù)理；f.行業(yè)協(xié)會的要求；g.和社會團(tuán)體或非政府組織的協(xié)議；h.組織或上級組織對公眾的承諾；i.本單位的要求。文件編號4.3與公司相關(guān)的國家及地方的綠色供應(yīng)鏈法律、法規(guī)和其他安全規(guī)章要求，包括：a.國家綠色供應(yīng)鏈法律、行政法規(guī)、規(guī)章；b.省綠色供應(yīng)鏈法規(guī)、規(guī)章；c.地方綠色供應(yīng)鏈法規(guī)、規(guī)章；d.執(zhí)法(相關(guān))部門的通知、公報(bào)等其他安全規(guī)章要求；e.應(yīng)遵守的國際公約。4.4獲取的方法和渠道4.4.1銷售部與主管部門進(jìn)行電話聯(lián)系，獲取新的國家綠色供應(yīng)鏈的法律法規(guī)。4.4.2銷售部與安監(jiān)部門進(jìn)行電話聯(lián)系，獲取新的國家綠色供應(yīng)鏈的法律法規(guī)。4.4.4銷售部還可通過圖書館、出版社以及網(wǎng)絡(luò)等渠道，獲取最近的文件、法律法規(guī)。4.5選擇、確認(rèn)4.5.1銷售部負(fù)責(zé)組織各部門確認(rèn)所獲取的各類法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及要求的適用性和符合性，記錄在《法律法規(guī)確認(rèn)一覽表》上，并制訂《相關(guān)法律、法規(guī)和要求一覽表》。當(dāng)上述文件更新或增加時，及時修正。4.5.2銷售部保存質(zhì)量、環(huán)境、綠色供應(yīng)鏈法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他安全規(guī)章要求原件，按《文件控制程序》對法律法規(guī)進(jìn)行管理。4.6法律法規(guī)的傳達(dá)、學(xué)習(xí)4.6.1銷售部負(fù)責(zé)將相關(guān)法律、法規(guī)和要求傳達(dá)給所有為公司或代表公司工作的人員?？梢詫Ψ?、法規(guī)中的重要內(nèi)容進(jìn)行摘編，有針對性的發(fā)到各相關(guān)部門。4.6.2銷售部負(fù)責(zé)組織全體員工學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)和要求，并遵照執(zhí)行《人力資源控制程序》。5.相關(guān)文件5.1《文件及記錄控制程序》5.2《人力資源控制程序》6.相關(guān)記錄6.1適用的法律法規(guī)和其他安全規(guī)章要求清單XXXX-CX-09溝通控制程序1.目的2.適用范圍3.職責(zé)3.1綜合部負(fù)責(zé)編制本程序并組織實(shí)施。3.2綜合部是信息交流的歸口部門，負(fù)責(zé)信息的分析匯總，并向總經(jīng)理匯報(bào)。3.3綜合部負(fù)責(zé)采用多種形式(如：板報(bào)、簡報(bào)等)宣傳公司綠色供應(yīng)鏈管理體系方針、目標(biāo)和指3.4各部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息接收、傳遞和處理工作。4.工作程序4.1總則4.1.1信息交流的途徑以書面文件為主，以及其他可利用的通訊和宣傳工具。4.1.2綠色供應(yīng)鏈管理信息包括績效評價信息和外部信息。4.1.3綠色供應(yīng)鏈管理信息的內(nèi)容應(yīng)及時、準(zhǔn)確、可靠。4.1.4銷售部不定期召開綠色供應(yīng)鏈管理體系信息交流例會。4.1.5做好信息交流記錄。4.1.6綜合部負(fù)責(zé)收集、整理、傳遞報(bào)刊等新聞媒體上的有關(guān)信息。4.2績效評價信息交流的主要內(nèi)容：4.3外部信息交流的主要內(nèi)容：a.來自生產(chǎn)商、物流商、績效評價配送中心、配送者、批發(fā)商和其他到最終用戶的信息；b.來自供方的信息；c.來自上級部門的信息；d.來自職工的信息；e.其他外部相關(guān)方的信息；f.公司的綠色供應(yīng)鏈管理管理要求向外部傳遞的信息。4.4績效評價信息交流4.4.1公司的綠色供應(yīng)鏈方針、綠色供應(yīng)鏈管理體系的有關(guān)要求、綠色供應(yīng)鏈管理知識，由銷售部負(fù)責(zé)向所有為公司或代表公司工作的員工進(jìn)行宣傳。4.4.2綠色供應(yīng)鏈管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生的單位及時傳遞到有關(guān)單位，接收信息的單位要做好記錄。4.4.3緊急狀態(tài)下的信息具體執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)和安全恢復(fù)控制程序》。4.4.4實(shí)施不符合，糾正和預(yù)防措施單位須在整改過程中將信息傳到有關(guān)單位。4.4.5發(fā)生重大信息應(yīng)立即傳遞到總經(jīng)理或管理者代表，一般信息應(yīng)及時傳遞到部門負(fù)責(zé)人。4.5外部信息交流4.5.1相關(guān)方要求提供信息時，各有關(guān)單位將公司的綠色供應(yīng)鏈管理方針及有關(guān)要求傳遞給所有為公司或代表公司工作的人員。4.5.2公司各部室在收到有關(guān)綠色供應(yīng)鏈管理法律、法規(guī)和其他要求時執(zhí)行《法律法規(guī)和其他安全規(guī)章要求控制程序》。4.5.3相關(guān)方抱怨及其他信息，由各部門分別接收，要求答復(fù)的要將處理結(jié)果及時傳遞給相關(guān)方。5.相關(guān)/支持性文件6.記錄信息聯(lián)絡(luò)處理單XXXX-CX-10應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)和安全恢復(fù)控制程序?yàn)榇_保公司活動和服務(wù)過程中對各種意外事件和潛在的緊急情況發(fā)生時做出響應(yīng)，采取有效措施，預(yù)防或減少可能伴隨的安全影響，盡可能地降低經(jīng)濟(jì)損失和人身傷害。2.使用范圍適用于本公司所涉及的所有可能發(fā)生的意外事件和緊急情況。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)處理潛在事故或緊急事件之職責(zé)。3.2綜合部協(xié)調(diào)處理潛在事故或緊急事件發(fā)生時的組織工作。3.3各部門負(fù)責(zé)預(yù)防潛在事故，對意外緊急事件發(fā)生時立即通報(bào)及采取臨時處理措施之職責(zé)。3.4夜間值班人員負(fù)有對潛在事故或緊急事件發(fā)生時立即通報(bào)及采取臨時處理措施之職責(zé)。3.5綜合部負(fù)責(zé)公司和設(shè)計(jì)辦公現(xiàn)場在對緊急情況發(fā)生后所采取的應(yīng)急措施進(jìn)行驗(yàn)證，并不斷的總結(jié)、完善本程序。4.工作程序4.1組織4.1.1公司緊急事件反應(yīng)組織以總經(jīng)理為主，由安全文明辦公領(lǐng)導(dǎo)小組成員組成。4.1.2潛在事故或緊急事件發(fā)生的部門，部門領(lǐng)導(dǎo)人為即定的應(yīng)急組織成員。4.1.3應(yīng)急組織其他人員見安全文明辦公領(lǐng)導(dǎo)小組成員名單。4.1.4非工作時間發(fā)生的意外緊急事故，值班人員為應(yīng)急組織的即定成員。4.2緊急事件的預(yù)防和控制4.2.1公司重要環(huán)境因素的崗位或地域是潛在的緊急事件的預(yù)防重點(diǎn)。4.2.2綜合部負(fù)責(zé)辦公現(xiàn)場重要環(huán)境因素崗位和健康安全風(fēng)險崗位，明確控制要求。4.2.3可能發(fā)生的潛在事故和緊急事件的崗位人員必須進(jìn)行培訓(xùn)，合格后方可上崗作業(yè)。4.2.4明確可能發(fā)生潛在事故和緊急事件的崗位、設(shè)備及作業(yè)點(diǎn)，可以制成看板定置于明確地點(diǎn)，按規(guī)定進(jìn)行記錄。4.2.5針對可能發(fā)生的潛在事故或緊急事件，由技術(shù)綜合部制訂相應(yīng)應(yīng)急響應(yīng)方案：a.確定采取的應(yīng)急處理措施；b.必要時，尋求第三方援助；c.《潛在事故和緊急事件及應(yīng)急方案》應(yīng)發(fā)放到所有部門，各部門組織員工學(xué)習(xí)。4.2.6出現(xiàn)異常時，應(yīng)及時報(bào)告有關(guān)人員處理。4.2.7可能發(fā)生潛在事故和緊急事件的崗位，要根據(jù)各因素特點(diǎn)配備必要的預(yù)防設(shè)備及設(shè)施，必要時參照防火、防爆及危險品管理、使用等具體規(guī)定。4.2.8對可能發(fā)生潛在事故和緊急事件的崗位和地點(diǎn)，安全文明辦公領(lǐng)導(dǎo)小組每半年檢查一次，各責(zé)任單位每月檢查一次。4.3緊急事件反應(yīng)4.3.1緊急事件發(fā)生時，事件發(fā)生的部門應(yīng)立即報(bào)告給公司安全文明辦公領(lǐng)導(dǎo)小組組長，由組長召集其他組員趕赴辦公現(xiàn)場。4.3.2緊急事件發(fā)生的單位在發(fā)生緊急事件時，應(yīng)馬上投入緊急事件的處理，如暫停辦公、暫時關(guān)閉設(shè)備等等，防止事件進(jìn)一步擴(kuò)大。4.3.3安全文明辦公領(lǐng)導(dǎo)小組要確定事件發(fā)生可能帶來的環(huán)境影響和事故后果，決定處理的方法。4.3.4處理方法確定后要組織人員(必要時可申請第三方援助)進(jìn)行補(bǔ)救、清理、或其他處理方法，防止事態(tài)擴(kuò)大和減少損失。4.3.5非工作時間發(fā)生意外緊急事故，發(fā)現(xiàn)者除立即采取相應(yīng)措施外，應(yīng)立即通知值勤保安或值班人員，由值班人員按4.3.1—4.3.4條進(jìn)行組織。如遇特大環(huán)境緊急事件，如火災(zāi)、爆炸，事件發(fā)生單位可以要求第三方援助。4.3.6事故發(fā)生部門在事故發(fā)生一周內(nèi)，配合事故調(diào)查組調(diào)查事件原因，寫出事故報(bào)告和預(yù)防控制改進(jìn)的意見，并確保其執(zhí)行。4.3.7在緊急反應(yīng)行為后，對各辦公現(xiàn)場緊急反應(yīng)程序進(jìn)行評審、修改，以便更加完善。4.3.8綜合部負(fù)責(zé)收集、整理與消防隊(duì)、醫(yī)院、環(huán)保等單位的聯(lián)絡(luò)方式。4.3.9有條件時，緊急事件反應(yīng)活動進(jìn)行適當(dāng)?shù)挠行栽囼?yàn)。5.相關(guān)文件5.1中華人民共和國安全辦公法5.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)實(shí)施方案6.記錄6.1消防活動記錄6.2消防培訓(xùn)記錄6.3消防檢查記錄XXXX-CX-11綠色供應(yīng)鏈監(jiān)視和測量通過對綠色供應(yīng)鏈管理體系的運(yùn)行與活動的關(guān)鍵特性和安全管理績效進(jìn)行常規(guī)的監(jiān)視和測量，1.1綠色供應(yīng)鏈方針、目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；1.2法律、法規(guī)及其他要求的符合性；1.3綠色供應(yīng)鏈管理體系的正常運(yùn)行及發(fā)現(xiàn)改進(jìn)的機(jī)會。2.適用范圍：適用于對供應(yīng)鏈活動中安全表現(xiàn)、運(yùn)行控制、綠色供應(yīng)鏈目標(biāo)和指標(biāo)完成情況及法律、法規(guī)和其他要求遵守情況等的監(jiān)測和測量。本公司基本不存在生活過程的安全監(jiān)測和測量。3.1安全管理績效：根據(jù)綠色供應(yīng)鏈安全方針、目標(biāo)，在控制和消除環(huán)境及安全影響方面所取得的可測量的結(jié)果。4.職責(zé)與權(quán)限：4.1綜合部制定環(huán)境監(jiān)測和測量項(xiàng)目及時間表。4.2各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)環(huán)境表現(xiàn)數(shù)據(jù)的監(jiān)測和測量。4.3管理者代表組織進(jìn)行糾正措施。4.5綜合部負(fù)責(zé)廢棄物的處理并統(tǒng)計(jì)。5.文件內(nèi)容：5.1銷售部下達(dá)文件，規(guī)定監(jiān)測項(xiàng)目、監(jiān)測和測量點(diǎn)及頻次，編制環(huán)境監(jiān)測與測量計(jì)劃，詳見附下監(jiān)測與測量一覽表監(jiān)測范圍責(zé)任部門測量項(xiàng)目安報(bào)法律法規(guī)的執(zhí)行1次/月綜合部定期檢查1次/月綜合部目標(biāo)、指標(biāo)的達(dá)成情況1次/月綜合部安全管理制度的執(zhí)行1次/月綜合部定期統(tǒng)計(jì)5.2所有的監(jiān)測和測量的結(jié)果均應(yīng)記錄于相應(yīng)的表格內(nèi)，并按《記錄一覽表》中。5.3監(jiān)測程度應(yīng)以實(shí)際狀況為依據(jù)，科學(xué)制定監(jiān)測時間、方法、頻度及數(shù)量，如有特別需要可增加監(jiān)測頻度。5.4當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)測結(jié)果偏離環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，尤其是偏離法律、法規(guī)(含強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn))的要求時，應(yīng)立即向管理者代表報(bào)告。5.5全公司每年對遵守法律、法規(guī)情況進(jìn)行一次全面檢查(通常在管理評審前進(jìn)行、特殊情況隨時進(jìn)行),最后由管理者代表組織寫出檢查評價報(bào)告。5.6對于在監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)的不符合事項(xiàng)，由發(fā)現(xiàn)人評估是否需要開出書面的糾正預(yù)防通知單，需要則按程序處理。5.8安全記錄的管理。安全記錄的管理依據(jù)《文件及記錄控制程序》執(zhí)行。6.相關(guān)支持文件：6.1《不合格及糾正措施控制程序》6.2《文件及記錄控制程序》7.相關(guān)記錄：7.1《記錄一覽表》5工作程序XXXX-CX-12綠色供應(yīng)鏈管理體系評價控制程序?yàn)榱寺男袑m用法律、法規(guī)、行業(yè)最佳實(shí)踐的遵守情況特建立此程序。以定期評價對適用的法律法規(guī)和其他安全規(guī)章要求的遵守情況。2適用范圍此程序適用于公司所轄各部門以及一體化管理體系履蓋的所涉及到的法律法規(guī)和其他安全規(guī)章要求的所有范圍。3職責(zé)和權(quán)限3.1公司綜合部負(fù)責(zé)組織和實(shí)施法律法規(guī)和其他安全規(guī)章要求的評價工作，并做好記錄；3.2各部門負(fù)責(zé)組織和實(shí)施本部門的法律法規(guī)和其他安全規(guī)章要求的評價工作，并將評價結(jié)果報(bào)至公司綜合部；3.3公司綜合部將各部門法律法規(guī)和其他安全規(guī)章要求的評價情況進(jìn)行匯總并形成文件，報(bào)告總經(jīng)3.4總經(jīng)理根據(jù)各部門對法律法規(guī)和其他安全規(guī)章要求的執(zhí)行情況作出決策，采取改進(jìn)措施，確保公司和各部門對法律法規(guī)和其他安全規(guī)章要求的符合性。4適用的法律法規(guī)和其他安全規(guī)章要求內(nèi)容4.1適用于公司和各部門的法律法規(guī)：詳情見《適用的法律法規(guī)和其他安全規(guī)章要求清單》。4.2適用于公司和各部門的其他安全規(guī)章要求：①和政府部門的協(xié)定；②和顧客的協(xié)議；③非法規(guī)性指南；④自愿性原則或業(yè)務(wù)規(guī)范；⑤自愿性環(huán)境標(biāo)詰或產(chǎn)品護(hù)理承諾；⑥行業(yè)協(xié)會的要求；⑦和社區(qū)團(tuán)體或非政府組織的協(xié)議；⑧組織或上級組織對公眾的承諾；⑨本單位的要求。5.1公司綜合部將收集到的法律法規(guī)和其他安全規(guī)章要求的文件及時下發(fā)到各部門，各部門遵照公5.2公司和各部門根據(jù)本單位的工作內(nèi)容，通過定期的評審、測試、事后報(bào)告、已學(xué)課程(培訓(xùn)實(shí)施)、績效評估和演習(xí)來評價安全管理策劃、程序和能力，并與適用的法律法規(guī)和其他安全規(guī)章要5.3公司和各部門也可通過工作檢查、績效評價審核、管理評審、顧客及相關(guān)方投訴、執(zhí)法部門檢6評價的依據(jù)資料6.1公司和各部門日常工作中檢查發(fā)現(xiàn)的問題，將問題記錄在案。6.2公司和各部門通過體系的績效評價審核、管理評審發(fā)現(xiàn)的問題，予以記錄；6.3公司和各部門通過顧客意見的反饋，將反饋情況予以記錄；6.4公司和各部門被權(quán)威部門檢查和檢測，將檢查和檢測情況予以記錄；6.5公司和各部門對相關(guān)方承諾情況落實(shí)的記錄；6.6公司和各部門和相關(guān)方簽訂的協(xié)議落實(shí)情況的記錄；6.7適用的法律法規(guī)文件；6.8適用的其他安全規(guī)章要求文件。7評價的時間間隔受到執(zhí)法部門處罰、發(fā)生嚴(yán)重的違反法律法8評價的結(jié)果8.1總經(jīng)理根據(jù)評價的結(jié)果作出決策，將評價內(nèi)容和結(jié)果通報(bào)公司和部門9相關(guān)文件9.1合規(guī)性評價控制程序9.2適用的法律法規(guī)文件9.3適用的其他安全規(guī)章要求文件10相關(guān)記錄10.1違反法律法規(guī)和其他安全規(guī)章要求記錄表10.2法律法規(guī)和其他安全規(guī)章要求的評價記錄表10.3法律法規(guī)和其他安全規(guī)章要求的整改記錄表XXXX-CX-13產(chǎn)品綠色屬性識別與確認(rèn)管理程序程序規(guī)定了制造企業(yè)綠色供應(yīng)鏈管理物料清單總體要求、范圍、綠色屬性識別與核查、重點(diǎn)管控物料清單及管理要求。2.適用范圍適用于我公司研發(fā)設(shè)計(jì)的產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)。3.定義3.1物料：與產(chǎn)品全生命周期有關(guān)的材料、毛坯、半成品、外協(xié)件、外購件和包裝物等的總稱。3.2重點(diǎn)管控物料清單：針對物料綠色屬性，由公司確定的需要重點(diǎn)管理和控制的物料清單。3.3綠色屬性：組織、過程產(chǎn)品和物料的資源、能源、生態(tài)環(huán)境和人體健康安全特性。4.1銷售部：主導(dǎo)、組織產(chǎn)品、服務(wù)的物料綠色屬性評審、確認(rèn)，并跟進(jìn)其變更、改進(jìn)，建立相關(guān)文件和4.2其他相關(guān)部門：在各自職責(zé)范圍內(nèi)，參與、協(xié)助銷售部工作。5.程序5.1管理流程公司建立管理文件和管理流程，對產(chǎn)品和物料的綠色屬性進(jìn)行識別、核查及生命周期管理，建立產(chǎn)品重點(diǎn)管控物料清單并明確要求；物料清單管理流程如下：過程輸入(I)-產(chǎn)品及工藝設(shè)計(jì)文件一相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)-相關(guān)方要求產(chǎn)產(chǎn)品及其物料進(jìn)行綠色屬性識別核查清單及要求的確認(rèn)評審產(chǎn)品(或企業(yè))重點(diǎn)管控物料清單及要求一產(chǎn)品綠色屬性說明(產(chǎn)品綠色性指標(biāo)、產(chǎn)品毒性產(chǎn)品制造、使用及回收利用有關(guān)要求及說明等復(fù)核或變更(設(shè)計(jì)變更或法規(guī)及相關(guān)方要求變化等)5.2綠色屬性在滿足產(chǎn)品功能、性能和質(zhì)量的前提下，設(shè)計(jì)階段，對產(chǎn)品和物料的綠色屬性進(jìn)行管理，降低生態(tài)環(huán)境影響和人體健康危害，促進(jìn)能效提升，考慮物料回收和循環(huán)利用的可能性。5.3物料編碼為便于管理和追溯，重點(diǎn)管控物料應(yīng)進(jìn)行分類、編碼和標(biāo)識。每一種重點(diǎn)管控物料應(yīng)賦予唯一的識別代碼、編碼5.4組織團(tuán)隊(duì)重點(diǎn)管控物料識別和確認(rèn)應(yīng)由企業(yè)各相關(guān)職能部門(包括市場、行政人事、銷售部等職能部門，質(zhì)量、環(huán)境、資源、健康安全等管理團(tuán)隊(duì))共同參與，并應(yīng)明確各部門、團(tuán)隊(duì)工作職責(zé)。5.5信息化產(chǎn)品重點(diǎn)管控物料的綠色屬性信息(涉保密信息除外)應(yīng)在供應(yīng)鏈信息化管理平臺中可查詢。5.6評審和審批5.6.1重點(diǎn)管控物料清單及要求需經(jīng)各相關(guān)部門簽署后方可執(zhí)行，對重點(diǎn)管控物料清單及要求5.6.2對外發(fā)布的有關(guān)產(chǎn)品綠色屬性說明、聲明和證明材料等要求應(yīng)經(jīng)相關(guān)責(zé)任人確認(rèn)、批準(zhǔn)5.7文件管理5.7.1對物料清單文件進(jìn)行管理，文件包括(但不限于)重點(diǎn)管控物料確定過程輸人文件、輸5.7.2清單識別與核查記錄、重點(diǎn)物料清單、評審文件及其他相關(guān)文件，經(jīng)相關(guān)部門和責(zé)任人5.8物料清單范圍包裝物，產(chǎn)品使用過程中必領(lǐng)的消耗品(如制冷劑、變壓器油)等。6.識別與核查6.1內(nèi)容a)產(chǎn)品(包括現(xiàn)有產(chǎn)品、開發(fā)設(shè)計(jì)的新產(chǎn)品及改進(jìn)產(chǎn)品)和物料生命周期的綠色屬性，包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造、包裝、運(yùn)輸、儲存、使用b)產(chǎn)品和物料在正常條件下、混合時、特定條件下(如高溫、高壓、運(yùn)輸、泄漏、過期、濃度超標(biāo)等)可能產(chǎn)生的危害。c)產(chǎn)品和物料種類及其用量以及在制造、包裝、運(yùn)輸、儲存、使用、回收利用及廢棄處理等6.2流程6.2.1應(yīng)對物料的綠色屬性進(jìn)行分類，分類參見：重點(diǎn)管控物料分類作業(yè)指導(dǎo)書。6.2.2產(chǎn)品種類較多時，綠色屬性識別與核查可以按產(chǎn)品類別進(jìn)行；產(chǎn)品單一或產(chǎn)品性質(zhì)、用6.2.3識別與核查應(yīng)由產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝設(shè)計(jì)和環(huán)境管理等相關(guān)人員協(xié)同進(jìn)行，過程文件應(yīng)保留6.2.4綠色屬性要求具有動態(tài)性，企業(yè)應(yīng)持續(xù)跟蹤和收集法規(guī)、行業(yè)、產(chǎn)品、各相關(guān)方對產(chǎn)品6.2.5綠色屬性識別與核查應(yīng)涵蓋產(chǎn)品設(shè)計(jì)各個階段以及產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)和工藝設(shè)計(jì)過程。6.2.6綠色屬性識別與核查表格根據(jù)行業(yè)、產(chǎn)品特點(diǎn)及要求，填寫核查表。6.3依據(jù)1)法律、法規(guī)明確禁止使用的物質(zhì)。2)國家、行業(yè)和地區(qū)的綠色性要求。3)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)綠色性要求。1)采購商要求。2)消費(fèi)者要求。3)相關(guān)協(xié)會或環(huán)保組織要求等。1)公司綠色產(chǎn)品和物料要求。2)有害物質(zhì)或受控物質(zhì)使用要求。3)再生材料使用或材料循環(huán)利用要求等。1)產(chǎn)品生命周期評價(LCA)結(jié)果。2)材料來源。3)產(chǎn)品安全數(shù)據(jù)表(MSDS)。4)用能部件的能耗數(shù)據(jù)。5)材料毒性試驗(yàn)報(bào)告。6)循環(huán)利用材料及其性能。7)相關(guān)文獻(xiàn)、網(wǎng)站及綠色供應(yīng)鏈信息化管理平臺信息。8)供應(yīng)商綠色供應(yīng)鏈評估結(jié)果等。6.4周期與環(huán)節(jié)綠色屬性識別與核查針對產(chǎn)品產(chǎn)品物料以及產(chǎn)品生命周期過程進(jìn)行，識別與核查項(xiàng)目應(yīng)包括：a)產(chǎn)品和物料儲存、生產(chǎn)、運(yùn)輸、使用、回收過程的環(huán)境釋放物排放濃度或排放量及其危害性。b)產(chǎn)品使用過程消耗品的消耗量、有害性。c)產(chǎn)品回收利用時可能對環(huán)境產(chǎn)生的影響及對人體健康產(chǎn)生的危害。d)物料用途：如構(gòu)成產(chǎn)品的物料，產(chǎn)品生產(chǎn)和使用過程消耗的物料、包裝物、生產(chǎn)、檢驗(yàn)及使用過程產(chǎn)生的釋放物、廢棄物及釋放情況等。e)物料用量：物料質(zhì)量、物料質(zhì)量占比、企業(yè)單位時間的用量等。f)物料綠色屬性：正常條件和特殊條件下物料的綠色屬性。g)產(chǎn)品和物料綠色屬性核查依據(jù)及說明，如：1)無害且使用量大的物料(產(chǎn)品主要材料、用量大的工藝材料、包裝物等);物料的來源、LCA清單結(jié)果等。2)禁用物質(zhì)：可替代性。3)限用物質(zhì)：使用是否符合要求(如用量要求、豁免條件等)。4)受控物質(zhì)：稀缺性和可再生性，在產(chǎn)品中的使用狀況(如MSDS表，聲明材料，毒性試驗(yàn)結(jié)果等)。5)可再生材料和再生材料：使用量、用途及標(biāo)識等。6)再使用件和再制造件：標(biāo)識與說明等。7)可降解材料及用能部件：材料的降解性用能部件的能效數(shù)據(jù)等。7.重點(diǎn)管控物料清單7.1確定及分類7.1.1根據(jù)產(chǎn)品物料綠色屬性核查結(jié)果，物料使用量以及對環(huán)境影響(包括有害的或有益的影響)和健康安全影響的程度，確定產(chǎn)品重點(diǎn)管控物料清單，填寫重點(diǎn)管控物料清單。7.1.2重點(diǎn)管控物料清單包括以下信息：a)基本信息：物料名稱、材質(zhì)、規(guī)格型號、用量、綠色屬性、編碼及標(biāo)識。b)物料綠色要求及采購要求：來源、成分、有害物質(zhì)含量保存、運(yùn)輸?shù)纫?，依?jù)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、測試方法、檢驗(yàn)和相關(guān)文件等。c)企業(yè)產(chǎn)品綠色信息等。d)確定的依據(jù)及說明。e)公司或相關(guān)方要求等。7.1.3重點(diǎn)管控物料清單分類參照指導(dǎo)書。7.2控制過程7.2.1主要物料7.2.1.1主要物料的確定7.2.1.2主要物料控制a)物料來源的合法性(避免沖突礦產(chǎn)和非法采伐)。b)物料潛在環(huán)境影響(依據(jù)供應(yīng)商產(chǎn)品LCA結(jié)果)。7.2.2有害物質(zhì)和受控物質(zhì)7.2.2.1有害物質(zhì)界定(按含量)應(yīng)明確依據(jù)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)條款或證明材料，對禁用物質(zhì)提出更改7.2.2.2根據(jù)物料對生態(tài)環(huán)境和健康安全的影響程度，對有害物質(zhì)和受控物質(zhì)進(jìn)行風(fēng)險評估并進(jìn)行分級(可分高、中、低三個等級)管理，并根據(jù)有害物料的風(fēng)險等級確定檢測頻次。7.2.2.3明確高風(fēng)險物料的檢查要求，包括物料描述、測試位置、取樣方法、檢測方法和頻次7.2.2.4明確受控物質(zhì)確定的依據(jù)，提出必要的管理(如毒性試驗(yàn))要求。7.2.3循環(huán)利用材料7.2.4其他7.2.4.1優(yōu)先選用綠色性好的物料。7.2.4.2產(chǎn)品用耗能部件(如電機(jī)),應(yīng)優(yōu)先選用能效高的產(chǎn)品。7.3評審在重點(diǎn)管控物料清單下發(fā)前，銷售部組織進(jìn)行評審，相關(guān)的各職能部門共同參與，填寫評審意見并在評審文件上簽字，對重大問題或意見分歧較大未達(dá)成一致的評審，應(yīng)再次組織評審或提7.4復(fù)核及再確認(rèn)銷售部應(yīng)及時跟蹤法律法規(guī)行業(yè)或產(chǎn)品要求以7.5變更9.記錄XXXX-CX-14綠色風(fēng)險識別與分析管理程序?yàn)榱颂岣吖镜木G色供應(yīng)鏈管理水平，對公司供應(yīng)鏈全過程中的各類風(fēng)險進(jìn)行識別、控制，以減少或避免因供應(yīng)鏈管理不善而發(fā)生的各種損失。適用于公司各部門、分公司，各產(chǎn)品和服務(wù)。3.1綜合部為公司組織運(yùn)行風(fēng)險防控的歸口綜合部門。3.2銷售部為公司產(chǎn)品和項(xiàng)目風(fēng)險防控的歸口綜合部門。3.2各部門、分公司負(fù)責(zé)對各自工作流程、產(chǎn)品服務(wù)的風(fēng)險進(jìn)行識別、防范和控制。4定義4.1綠色產(chǎn)品生命周期流程圖國國廢棄物廢棄物可再生度真物可修補(bǔ)零部件可重用零部件產(chǎn)品使用及性修產(chǎn)品包裝品裝配產(chǎn)制造色原材料材料生產(chǎn)大批導(dǎo)入深色營銷試銷希場調(diào)研企業(yè)戰(zhàn)略、審查資源、家機(jī)會、產(chǎn)品構(gòu)思，概念確定環(huán)設(shè)計(jì)拆卸設(shè)計(jì)料選擇生也裝設(shè)計(jì)臺然資源4.2綠色產(chǎn)品特性1)產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中少用資源和能源，且不污染。2)產(chǎn)品在使用過程中能耗低，不會對使用者造成危害，也不會產(chǎn)生污染物。3)產(chǎn)品廢棄后可進(jìn)行拆卸、回收和循環(huán)再利用，對于無法循環(huán)再利用的產(chǎn)品或部件能夠安全廢置并長期無慮。4.3綠色產(chǎn)品風(fēng)險特征1)風(fēng)險的復(fù)雜性。2)風(fēng)險的聯(lián)動性。3)風(fēng)險的動態(tài)變化性。4)風(fēng)險的可控制性。5)風(fēng)險的門檻性。6)風(fēng)險管理成本遞增性。7)綠色程度的不確定性。5.1綠色產(chǎn)品風(fēng)險分類5.1.1技術(shù)風(fēng)險：因技術(shù)因素的不確定性導(dǎo)致的企業(yè)綠色產(chǎn)品研發(fā)失敗的可能性。5.1.2市場風(fēng)險：由綠色市場需求的總體情況、市場競爭相對優(yōu)勢、產(chǎn)品導(dǎo)入過程中營銷效果等與市場方面有關(guān)因素及變化的不確定性引起的綠色產(chǎn)品研發(fā)失敗的可能性。5.1.3生產(chǎn)風(fēng)險：由于生產(chǎn)系統(tǒng)中的有關(guān)因素及其變化的不確定性而導(dǎo)致綠色產(chǎn)品研發(fā)失敗的可能性。5.1.4管理風(fēng)險：由管理不善或失誤而導(dǎo)致綠色產(chǎn)品研發(fā)失敗的可能性。5.1.5財(cái)務(wù)風(fēng)險：所需的大量資金供應(yīng)短缺，分配不合理、浪費(fèi)等資金方面的因素而導(dǎo)致綠色產(chǎn)品研發(fā)失敗的可能性。5.1.6政策風(fēng)險：由于政策方面的因素而導(dǎo)致綠色產(chǎn)品失敗的可能性。使用維護(hù)回收再造◎◎◎O◎◎◎●◎◎●◎●◎●◎●◎◎●◎●●表示威脅較大，◎表示威脅較小5.2綠色產(chǎn)品風(fēng)險因素分類風(fēng)險類別研發(fā)人員綠色設(shè)計(jì)能力市場綠色市場需求市場競爭生產(chǎn)員工技能水平綠色營銷能力回收處理與再制造技術(shù)的不確定性冒牌模仿產(chǎn)品出現(xiàn)替代產(chǎn)品出現(xiàn)綠色技術(shù)創(chuàng)新能力消費(fèi)者收入市場信息的收集分析與反饋產(chǎn)品研發(fā)的時間進(jìn)度生產(chǎn)生產(chǎn)過程資源利用率消費(fèi)者環(huán)保意識管理高層決策的科學(xué)性安全生產(chǎn)性高層支持力度管理者風(fēng)險偏好人力資源結(jié)構(gòu)管理者環(huán)保意識資金分配的合理性企業(yè)組織結(jié)構(gòu)資金籌措能力企業(yè)內(nèi)部溝通與協(xié)調(diào)性原材料采購成本組織學(xué)習(xí)能力綠色生產(chǎn)成本綠色技術(shù)培訓(xùn)行業(yè)政策回收再利用成本財(cái)務(wù)狀況與預(yù)期目標(biāo)差異政策的引導(dǎo)作用消費(fèi)者滿意度與預(yù)期目標(biāo)差異綠色產(chǎn)品認(rèn)證制度產(chǎn)品研發(fā)時間進(jìn)度與預(yù)期目標(biāo)差異市場監(jiān)管力度產(chǎn)品質(zhì)量與預(yù)期目標(biāo)差異對消費(fèi)者的綠色教育產(chǎn)品綠色性與預(yù)期目標(biāo)差異綠色產(chǎn)品制造標(biāo)準(zhǔn)5.2風(fēng)險識別1)風(fēng)險識別的方法包括：清單法(即將日常生產(chǎn)運(yùn)營全過程、產(chǎn)品全生命周期中的全部因素列出清單，逐一分析判斷各因素的風(fēng)險值，建立風(fēng)險源清單的過程)、專家調(diào)查法(智力激勵法等)、情景分析法等。5.3風(fēng)險分析5.3.1風(fēng)險值計(jì)算對因本公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)提供過程、產(chǎn)品全生命周期中伴生的綠色因素給造成的危害進(jìn)行風(fēng)險等級評估，以確定需實(shí)施重點(diǎn)管控的綠色因素。其風(fēng)險分析采用定性評價法：其風(fēng)險值的計(jì)算公式為：風(fēng)險值用“R”表示，用“P”表示事件發(fā)生概率，用“C”表示事件發(fā)生后造成的危害后果?！窀鶕?jù)事件發(fā)生的概率可分為不常發(fā)生(E)、不太可能發(fā)生(D)、可能發(fā)生(C)、很可能發(fā)生(B)和幾乎肯定發(fā)生(A)五種情況；詳見下表：等級概率舉例A幾乎肯定發(fā)生在大多數(shù)情況發(fā)生B很可能發(fā)生可能在絕大多數(shù)情況發(fā)生C可能發(fā)生有時發(fā)生D不太可能發(fā)生可能會有時發(fā)生E幾乎不發(fā)生只有極少數(shù)情況發(fā)生●事件發(fā)生后果可以根據(jù)對人身健康、經(jīng)濟(jì)財(cái)產(chǎn)、自然社會、生態(tài)系統(tǒng)等帶來危害程度的不同進(jìn)行劃分，在程度上可分為：可忽略、小、中等、大及災(zāi)難五種；詳見下表：等級程度后果可忽略沒有影響2小僅公司內(nèi)小影響3中對附近有小影響4大對整個社會有小影響5災(zāi)難對公司內(nèi)外社會有大影響5.3.2風(fēng)險評價根據(jù)上述對事件發(fā)生的概率以及事件發(fā)生的后果進(jìn)行風(fēng)險等級評估后，對影響作風(fēng)險計(jì)算。把風(fēng)險等級分為重大風(fēng)險E、較大風(fēng)險H、一般風(fēng)險M、低風(fēng)險L四種情況?！駥τ谠诖蠖鄶?shù)情況發(fā)生以及對公司內(nèi)外社會有大影響的，它的風(fēng)險等級為重大風(fēng)險E,對于E級事件，需立即采取措施予以處置；●對于可能在絕大多數(shù)情況發(fā)生以及僅公司內(nèi)小影響，它的風(fēng)險等級為較大風(fēng)險H,對于H級事件，應(yīng)引起公司高層管理者的注意；●對于只有在極少數(shù)情況發(fā)生，對附近有小影響，它的風(fēng)險等級為一般風(fēng)險M,對于M級事件，由公司指定專人負(fù)責(zé)管理；●對于只有在極少數(shù)情況發(fā)生并且對沒有影響的，它的風(fēng)險等級為低風(fēng)險L,對于L級事件，公司只需進(jìn)行常規(guī)管理即可。其風(fēng)險分級詳見表。定性風(fēng)險分析矩陣表發(fā)生概率影響后果沒有影響僅公司內(nèi)小影響小影響有小影響有大影響幾乎肯定發(fā)生較大風(fēng)險(H)較大風(fēng)險(H)重大風(fēng)險(E)重大風(fēng)險(E)重大風(fēng)險(E)很可能發(fā)生一般風(fēng)險(M)較大風(fēng)險(H)較大風(fēng)險(H)重大風(fēng)險(E)重大風(fēng)險(E)可能發(fā)生低風(fēng)險(L)一般風(fēng)險(M)較大風(fēng)險(H)重大風(fēng)險(E)重大風(fēng)險(E)不太可能發(fā)生低風(fēng)險(L)低風(fēng)險(L)一般風(fēng)險(M)較大風(fēng)險(H)重大風(fēng)險(E)幾乎不發(fā)生低風(fēng)險(L)低風(fēng)險(L)一般風(fēng)險(M)較大風(fēng)險(H)較大風(fēng)險(H)5.4風(fēng)險防范管理5.4.1風(fēng)險管理的工作原則堅(jiān)持以人為本、預(yù)防為主加強(qiáng)對風(fēng)險的監(jiān)測、監(jiān)控并實(shí)施監(jiān)督管理，建立風(fēng)險防范體系，積極預(yù)防、及時控制、消除隱患，提高防范和處理能力，盡可能地避免或減少事件的發(fā)生，消除或減輕事件造成的中長期影響，最大程度地保障公眾健康，保護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)和自然社會的安全。5.4.2風(fēng)險全過程管理與優(yōu)先管理風(fēng)險的全過程管理與優(yōu)先管理是風(fēng)險管理過程中非常重要的兩項(xiàng)策略。1)全過程、全生命周期管理主要是基于風(fēng)險的動態(tài)性、異質(zhì)性，開展風(fēng)險源的管理、風(fēng)險受體的保護(hù)、風(fēng)險場的調(diào)控、風(fēng)險損害修復(fù)與賠償。●事前防范在日常運(yùn)行過程中，通過安全規(guī)劃和安全管理降低風(fēng)險事故發(fā)生概率和潛在后果?！袷轮袘?yīng)急通過風(fēng)險預(yù)警和快速處置避免風(fēng)險因子在中的釋放和擴(kuò)散，并通過一系列應(yīng)急救援措施降低受體在風(fēng)險場的暴露強(qiáng)度?！袷潞笮迯?fù)與賠償對事故造成的健康安全、生命財(cái)產(chǎn)、社會穩(wěn)定和生態(tài)破壞進(jìn)行修復(fù)，并對人體健康損害、財(cái)產(chǎn)損失等進(jìn)行賠償，從而減輕事故造成的社會、經(jīng)濟(jì)和生態(tài)影響。5.4.2風(fēng)險防范和應(yīng)對措施●技術(shù)風(fēng)險1)根據(jù)風(fēng)險預(yù)防策略，可以采取兩方面的風(fēng)險應(yīng)對措施。第一，通過引進(jìn)綠色技術(shù)人才，加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)，改善研發(fā)條件，增強(qiáng)企業(yè)技術(shù)自主研發(fā)能力，以此降低可能面臨的技術(shù)風(fēng)險；第二，加強(qiáng)與歐美發(fā)達(dá)國家企業(yè)的國際合作交流，引進(jìn)先進(jìn)的綠色技術(shù)。在引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)時，應(yīng)注意與產(chǎn)品戰(zhàn)略相匹配，符合市場需求，從理論和實(shí)踐上反復(fù)論證技術(shù)的可行性、先進(jìn)性、實(shí)用性等，通過對先進(jìn)技術(shù)的學(xué)習(xí)、消化，結(jié)合實(shí)際積極推廣和再創(chuàng)新，推動企業(yè)自身技術(shù)研發(fā)能力的提高。2)對于在行業(yè)內(nèi)具有共性和關(guān)鍵性的高難度的綠色技術(shù)，通過風(fēng)險轉(zhuǎn)移的策略，利用已有的成果、技術(shù)，與其他有能力的企業(yè)、高校和研究院開展合作或外包出去，產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合，以此減輕綠色產(chǎn)品研發(fā)中的技術(shù)風(fēng)險和資金風(fēng)險。3)通過采取風(fēng)險規(guī)避的策略來應(yīng)對自身難以解決的技術(shù)問題。放棄高風(fēng)險的、自身難以解決的技術(shù)方案，選擇其他相對比較成熟的技術(shù)方案。●市場風(fēng)險以風(fēng)險預(yù)防策略為主。1)產(chǎn)品研發(fā)前要進(jìn)行細(xì)致的市場調(diào)研，包括綠色市場總量及細(xì)分市場的特點(diǎn)、市場競爭情況、競爭產(chǎn)品特點(diǎn)等，并對市場競爭空隙進(jìn)行調(diào)研分析，積極開拓市場，確定產(chǎn)品的目標(biāo)地位。建立動態(tài)的市場環(huán)境變化監(jiān)督體系，在市場導(dǎo)入后也應(yīng)嚴(yán)密跟蹤市場動態(tài)，并實(shí)現(xiàn)對產(chǎn)品的跟蹤與改進(jìn)。必要時，可以將市場調(diào)研業(yè)務(wù)外包給權(quán)威專業(yè)的市場調(diào)研咨詢公司。2)在經(jīng)營策略上突出銷售部門在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中的地位，制定完善的營銷策劃，確定行之有效的綠色產(chǎn)品宣傳策略和傳播渠道將信息傳達(dá)給市場，通過有效的綠色營銷壓縮冒牌綠色產(chǎn)品的生存空間。加強(qiáng)營銷隊(duì)伍的建設(shè)，學(xué)習(xí)發(fā)達(dá)國家企業(yè)的營銷策略、營銷手段，使?fàn)I銷人員真正掌握制造業(yè)綠色產(chǎn)品的營銷技巧。3)縮短綠色產(chǎn)品研發(fā)的周期，研發(fā)的高效率就意味著財(cái)富和勝利。因此，應(yīng)盡可能快地研發(fā)出新產(chǎn)品，爭取盡快上市，在市場上捷足先登?！裆a(chǎn)風(fēng)險1)采購先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備或?qū)ΜF(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行改造，升級生產(chǎn)線，提高生產(chǎn)線的資源利用率和生產(chǎn)廢物再循環(huán)利用率，降低環(huán)境污染。2)通過實(shí)施精益生產(chǎn)、清潔生產(chǎn)和再造生產(chǎn)流程，優(yōu)化綠色生產(chǎn)線，并建立生產(chǎn)成本與消耗的監(jiān)控系統(tǒng)，以最大限度地減少企業(yè)生產(chǎn)所占用的資源和降低企業(yè)運(yùn)營成本。3)通過合理、周密的生產(chǎn)計(jì)劃防范生產(chǎn)風(fēng)險。4)根據(jù)風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略，企業(yè)可以與原材料供貨商簽訂長期的合作合同，若原材料供貨出現(xiàn)問題，供貨商要給予—-定的賠償，同時還要嚴(yán)格審查原材料供貨商，盡量選擇優(yōu)質(zhì)的供貨商；同時，企業(yè)的物流、包裝等非核心業(yè)務(wù)也可以外包出去，轉(zhuǎn)移部分風(fēng)險，使企業(yè)更專注于綠色產(chǎn)品的研發(fā)?！窆芾盹L(fēng)險1)借助專家知識，以研發(fā)人員和風(fēng)險管理人員為重點(diǎn)，進(jìn)行風(fēng)險管理培訓(xùn)，使他們能夠掌2)積極向研發(fā)型和學(xué)習(xí)型組織轉(zhuǎn)型，逐步形成企業(yè)獨(dú)特的不可復(fù)制的技術(shù)優(yōu)勢，同時優(yōu)化3)使組織結(jié)構(gòu)扁平化，增加部門之間的信息流動和共享，降低企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的剛性，增強(qiáng)4)通過建立分層次的決策體系，區(qū)分各類決策，不同管理層次的人決策不同的內(nèi)容，使低5)根據(jù)風(fēng)險規(guī)避策略，首先，多方科學(xué)論證，結(jié)合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略以及自身各種資源和能力，6)根據(jù)風(fēng)險緩解策略，制定各種應(yīng)急計(jì)劃，包括生產(chǎn)、市場等方面的應(yīng)急計(jì)劃，以便于在風(fēng)險損失基本確定后馬上進(jìn)行處理，在嚴(yán)重1)根據(jù)風(fēng)險預(yù)防策略，首先，通過開展宣傳教育，轉(zhuǎn)變?nèi)w員工的觀念，使管理層和員工益是否在企業(yè)可接受的范圍之內(nèi)，對超出企2)根據(jù)風(fēng)險緩解策略，建立應(yīng)急基金和管理儲備基金，用以應(yīng)付綠色產(chǎn)品研發(fā)實(shí)施過程中3)根據(jù)風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略，與分銷商、零售商建立長久的互惠合作關(guān)系，使廢舊產(chǎn)品的回收渠1)系統(tǒng)分析經(jīng)營的外部環(huán)境，重點(diǎn)了解與綠色產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)、行業(yè)政策、技術(shù)條2)積極與當(dāng)?shù)刂鞴懿块T進(jìn)行溝通，避免因信息不對稱造成的政策風(fēng)險，同時積極關(guān)注國內(nèi)5.4.3應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)1)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)組織2)應(yīng)急物資與裝備5.5文件化信息綜合部實(shí)施并保留風(fēng)險風(fēng)險評價與應(yīng)對措施6.記錄風(fēng)險分析評價管理表XXXX-CX-15綠色供應(yīng)商與采購管理程序?qū)τ赏獠刻峁┑漠a(chǎn)品、物料、設(shè)施設(shè)備、過程或服務(wù)進(jìn)行控制，確保其符合標(biāo)準(zhǔn)管理要求。2.適用范圍適用于材料、產(chǎn)品、服務(wù)的采購及供方選擇、評價的控制。3.職責(zé)3.1銷售部負(fù)責(zé)管理、實(shí)施采購和外包過程。3.1.1銷售部對供方資質(zhì)進(jìn)行評估和考核。3.1.2銷售部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)采購的原料、設(shè)施設(shè)備等。3.2總經(jīng)理批準(zhǔn)合格供應(yīng)商名錄、清單。4.程序4.1供方的評定與選擇4.1.1銷售部根據(jù)供方基本情況對供方進(jìn)行初選，并組織相關(guān)部門對供方進(jìn)行必要的合規(guī)管理調(diào)查和評價，一般要求包括以下方面：a)供方的規(guī)模、市場信譽(yù)和信用、供貨能力和合規(guī)管理等。b)供方的供貨期、付款方式。c)供方產(chǎn)品、服務(wù)合規(guī)和履約能力等。綠色要求包括以下方面：一遵守國家環(huán)境保護(hù)相關(guān)政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；-達(dá)到國家或地方污染物排放、污染物總量控制目標(biāo)及能耗指標(biāo)要求；-供應(yīng)商有關(guān)管理體系(供應(yīng)鏈、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、能源管理等)和環(huán)境績效；-供應(yīng)商提供的物料及其生產(chǎn)、物流、儲存過程等的符合性；-持續(xù)穩(wěn)定提供合格產(chǎn)品(或材料)的能力。4.1.2合格供方和材料的設(shè)計(jì)、選型、審定、評價、建檔a)銷售部按供方評價要求對供方進(jìn)行審查，確認(rèn)達(dá)到合格供方要求后，報(bào)總經(jīng)理審批，作為合格供方納入合格供方名單建檔、分類管理。b)設(shè)施設(shè)備和材料的選項(xiàng)、安裝必須符合合規(guī)管理原則。c)綠色符合性材料或文件，包括：-企業(yè)溫室氣體排放數(shù)據(jù)；-企業(yè)資源能源消耗與污染物排放數(shù)據(jù)；-材質(zhì)分解表；-不含禁用物質(zhì)聲明或根據(jù)企業(yè)要求提供第三方檢測證明材料；-限用物質(zhì)和受控物質(zhì)符合性聲明；-其他質(zhì)量和有害物質(zhì)控制文件等；-材料可回收利用性、材料稀缺性、再生材料、再制造件等清單或說明材料。4.1.3合格供方的定期評價a)每年銷售部會同合規(guī)團(tuán)隊(duì)對主要產(chǎn)品供方進(jìn)行評價。b)評價方法按4.1.1進(jìn)行。在實(shí)際產(chǎn)品采購和使用過程中，如需增加新的供方，經(jīng)銷售部審核，上報(bào)總經(jīng)理審批后可列入合格供方名單。4.1.4年度評價不合格的供方單位，取消其合格供貨資格。4.1.5政府或客戶指定的供應(yīng)商，按照政府或客戶要求進(jìn)行，直接列入合格供應(yīng)商名錄。4.2采購控制4.2.1采購單的制定銷售部編制采購單，報(bào)總經(jīng)理審批。4.2.2采購的實(shí)施與跟蹤1)主要材料、設(shè)備設(shè)施采購，由銷售部在合格供方選擇，供方必須提供采購產(chǎn)品的材料單和合格證及有關(guān)技術(shù)材料。若采購產(chǎn)品不能按時到貨，銷售部應(yīng)立即采取急救措施。2)輔助產(chǎn)品采購，由銷售部填寫采購單，總經(jīng)理審批后到正規(guī)經(jīng)銷商處采購。3)外包、工程、裝修、消殺等控制過程，外包方需提供資質(zhì)(包含外包方相關(guān)運(yùn)營資質(zhì)、人員資質(zhì)),雙方簽訂合作協(xié)議。4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證4.3.1公司認(rèn)為有必要到供方貨源處驗(yàn)貨時，應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的時間安排以及驗(yàn)貨后的交付方式。4.3.2顧客提出在供方處驗(yàn)貨時，應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的時間安排以及產(chǎn)品放行準(zhǔn)則。4.3.3采購設(shè)備設(shè)施，由銷售部按合同核對規(guī)格型號、合格證、技術(shù)資料、配件清單、數(shù)量后，在入庫單或驗(yàn)收單上簽字。4.3.4采購產(chǎn)品、原材料、包裝材料，隨同送貨單、訂單等信息，提供相關(guān)檢疫、檢測證明和單據(jù)，銷售部進(jìn)過檢驗(yàn)、合格后，方可入庫。4.4制度保存供應(yīng)商相關(guān)資質(zhì)證明，建立和保留詳細(xì)購銷臺賬，建立公供應(yīng)商準(zhǔn)入和取消制度、動態(tài)評價制度。5.記錄綠色供應(yīng)商清單供應(yīng)商評價考核表采購計(jì)劃采購訂單XXXX-CX-16綠色生產(chǎn)與制造管理程序?yàn)榇龠M(jìn)環(huán)境質(zhì)量提高，使本公司更加符合綠色生產(chǎn)制造管理要求，特制定本制度。2.1生產(chǎn)綠色產(chǎn)品環(huán)保訂單的半成品、成品及外發(fā)加工廠商的生產(chǎn)制程。2.2本公司生產(chǎn)制造辦公區(qū)、廠區(qū)等環(huán)境。3定義RoHS:除RoHS指令外，還包括我公司有害物質(zhì)要求。4職責(zé)4.1生產(chǎn)環(huán)境：由綜合部總體組織、負(fù)責(zé)，其他部門在其職責(zé)范圍內(nèi)支持、配合。4.2生產(chǎn)制程4.2.1銷售部：外發(fā)加工RoHS及有害物質(zhì)要求廠商的選擇及協(xié)調(diào)安排。4.2.2銷售部：-制程RoHS作業(yè)指導(dǎo)書的制作，環(huán)保治工具的提供，生產(chǎn)區(qū)域的規(guī)劃。-環(huán)保訂單生產(chǎn)排程及制令的制定4.2.3銷售部：制程巡檢與稽核4.2.4銷售部：客戶要求的調(diào)查、客戶環(huán)保訂單的下達(dá)。5生產(chǎn)制程程序5.1要求的調(diào)查5.1.1銷售部與客戶溝通，按不同國家或地區(qū)，客戶對RoHS要求進(jìn)行調(diào)查。特別注意有些國家的法規(guī)比RoHS指令規(guī)定的限值要嚴(yán)格，我司以RoHS標(biāo)準(zhǔn)為主，若客戶有不同的要求，業(yè)務(wù)與客戶協(xié)調(diào)。5.1.2客戶調(diào)查的結(jié)果填寫在調(diào)查表中，由業(yè)務(wù)及銷售部、銷售部的可行性或制定新的要求，轉(zhuǎn)達(dá)給供貨商按新要求提供RoHS數(shù)據(jù)。5.2訂單的下達(dá)5.2.1銷售部依據(jù)不同客戶對RoHS規(guī)格要求評估公司推行的RoHS是否有能力滿足客戶要求。不能滿足應(yīng)及時與客戶溝通，力求達(dá)成一致。5.2.2客戶要求明確后，在環(huán)保ERP系統(tǒng)中打印環(huán)?？蛻粲唵?，按訂單評審程序會簽各單位5.3生產(chǎn)制程控制5.3.1銷售部依據(jù)環(huán)保客戶訂單下物料需求計(jì)劃及申購物料，采購下環(huán)保采購單采購環(huán)保綠5.3.3銷售部對所有上線原材料，輔助材料，半成品均需要有環(huán)保綠色標(biāo)識貼進(jìn)行稽核。5.3.4銷售部對用于生產(chǎn)的治工具，設(shè)備(含無鉛波峰焊，電批，烙鐵等)均需要有環(huán)保綠色標(biāo)識貼進(jìn)行稽核。5.3.5生產(chǎn)環(huán)保訂單的人員均需要經(jīng)過培訓(xùn)，符合生產(chǎn)