銷售管理規(guī)章制度范文

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銷售管理規(guī)章制度15篇

現如今，越來越多地方需要用到制度，制度一般指要求大家共

同遵守的辦事規(guī)程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、

禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。到底應如何擬定制度呢？下面是精心整理

的銷售管理規(guī)章制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

銷售管理規(guī)章制度1

一、通則

（-）總則本章程規(guī)定本公司xxx營業(yè)部門（以下簡稱部門）

的機構、權限、運作及處理等等相關事項。

（二）部門的業(yè)務范圍本部門依照總公司營業(yè)部門的指示，在

獨立營業(yè)計劃與獨立核算制度的原則下，負責指導管理所轄管的營業(yè)

所，并負責轄管區(qū)域內的訂貨契約、收款及企劃開拓新客戶等相關的

業(yè)務運作及業(yè)務處理。

（三）部門的所在地及稱呼部門設于全國的各主要都市，在稱

呼時各冠上該市名稱。

（四）重要事項的決定部門的設置、改制、廢止，管理區(qū)域及

經理的任免，皆經由董事會決議后執(zhí)行。

（五）規(guī)章的制定、修改與廢止本規(guī)章的制定、修改與廢止皆

經由董事會決定。

施行細則則由總公司營業(yè)部長決定。

二、機構

（六）部門的機構部門設經理、經理之下設業(yè)務及事務二科，

管轄區(qū)域內設營業(yè)所。

（七）營業(yè)所的設置、廢止營業(yè)所的設置、廢止及店長的任免，

由總公司營業(yè)經理經詢董事會意見后決定。

（八）管理者部門可依情況需要，設副理及部門顧問。

另外，科設科長，如情況必要可設科顧問及股長、主任。

（九特別回收科的設置部門可依情況需要，設置特別回收科。

（十）營業(yè)部的組織營業(yè)所由店長、業(yè)務主任、事務主任、內

勤職員、外勤職員及業(yè)務人員等成員構成，人員數目另行規(guī)定。

營業(yè)所可依情況需要，設置副店長。

（十一）經理的職務范圍經理所負責的職務范圍如下：

1、企劃、指示營業(yè)方法。

2、經常調查、聽取營業(yè)情況的發(fā)展以決定營業(yè)方針。

3、聽取部內及營業(yè)所的業(yè)務報告，并隨時監(jiān)視業(yè)務實況。

4、裁決部內的人事。

5、舉行業(yè)務上的磋商會議。

6、排除業(yè)務上的困難。

銷售管理規(guī)章制度2

一、制定目的:

為了加強本公司的銷售管理，擴大產品銷售，提高銷售人員的

用心性，完成銷售目標，提高經營績效，更好的收回賬款，特制定本

制度。

二、適用范圍：

凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)

行。

三、銷售人員工作職責：

銷售人員除應遵守本公司各項行政及財務管理外，應盡力完成

下列各項工作職責：

負責完成公司所制定的年度銷售目標。

對外務必樹立公司形象，維護公司利益，代表公司與客戶進行

商務洽談，并完善公司與各客戶間的銷售合同，銷售合同務必經公司

領導簽字蓋章后方可生效。

對于本公司的銷售計劃、策略、客戶關系等應嚴守商業(yè)秘密，

不得泄露;如有發(fā)生第一次給予警告，再次發(fā)生，直接辭退。

嚴禁以不正當手段獲得銷售業(yè)務，嚴禁哄抬物價、擾亂市場，

嚴禁以任何形式毀壞公司形象,如發(fā)現以上狀況屬實,一律辭退。

貨款處理：

①收到貨款應當日交到公司財務。

②不得以任何理由挪用公司貨款，如有直接辭退并交出所挪用

貨款。

務必全面了解本公司的產品特性及生產狀況，并隨時與財務部

門核對各客戶的應收款，持續(xù)賬面正確、清晰，便于及時催收尾款。

定期拜訪客戶，了解客戶新的動態(tài)及發(fā)展方向，并建立往來客

戶良好的人際關系。收集市場需求量的變化、同行業(yè)價格變化的資料,

客戶對我公司的評價，包括產品質量、服務等的資料。用心發(fā)展新客

戶。

及時了解客戶項目的進度，每日生產、銷售量及時上報至統(tǒng)計

人員。

執(zhí)行公司所交付的相關事宜。三、統(tǒng)計人員職責：

及時、準確的統(tǒng)計過磅員上報的每日過磅單據。

設立單獨的合同臺賬，包括：a、合同名稱

b、瀝青混合科型號、單價。付款方式

d、合同簽訂人信息。

對每個合同所用瀝青混合料型號、數量、做好臺賬。

針對每個合同的付款方式和工程進度，及時通知該合同的負責

人進行賬款的催要。

次月5曰前上交單月工地各統(tǒng)計報表。

銷售人員考核辦法及獎勵辦法

一、制定目的：為激勵銷售人員的工作用心性，鼓勵先進，從

而提高公司的整體績效，特制定本辦法。

二、適用范圍：凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法

所規(guī)范的制度執(zhí)行。

三、銷售人員的考核、獎勵及處罰：

1、考核方法及獎勵方法：

①獎勵金額為單個項目瀝青混合料銷售數量（噸）X元；

②項目按照合同進行付款，每一次付款到期后不超過一個月收

回合同應付款項的，給付獎勵金額為節(jié)點銷售瀝青混合料數量（噸）X

元

x50%o

③最后一次付款到期后不超過三個月收回合同應付款項的，給

付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量X元X50%。

④最后一次付款到期后不超六個月收回合同應付款項的，給付

獎勵金額為銷售瀝青混合料總量X元X30%。

⑤最后一次付款到期后超過六個月收回合同應付款項的，不再

給付剩余20%的獎勵金額。

⑥最后一次付款到期后超過六個月沒有收回合同應付款項的，

酌情處罰。

銷售管理規(guī)章制度3

第一條為加強xxx公司以下簡稱公司銷售業(yè)務管理，確保達到

每年度具體目標，不斷提升經營績效，實現公司和個人業(yè)績不斷提升，

根據銷售業(yè)務人員以下簡稱業(yè)務員工作實際，特制定本規(guī)定。

第二條本規(guī)定適用于銷售部門主管和業(yè)務員的日常管理和考核,

內勤等坐班人員不適用本規(guī)定。

第三條作息規(guī)定

一公司實行滿月工作制，每名業(yè)務員每個月可享有帶薪假期四

天。

二上班時間為周一到周六08301730，午飯時間120013:

00,周日休息。其中，周六下午15:00可下班。

三業(yè)務員每天08:30到公司參加例會，匯報業(yè)務開展情況、

存在問題及下一步打算，會后方可外出辦理銷售業(yè)務。

四外出辦理銷售業(yè)務的業(yè)務員下午下班前不能返回公司時，可

不進行打卡或者簽到。

第四條業(yè)務員出勤管理

一在辦公室上班的業(yè)務員，上下班應按規(guī)定打卡或者簽到，不

得遲到或早退。

二在外出差的業(yè)務員應嚴格要求自己，除了按正常的時間上下

班以外，每天晚上應將當天的行程、所見的客戶等以電子郵件的形式

向主管領導報備。少發(fā)一次郵件扣發(fā)當月工資20元。

三業(yè)務員每次出差返回公司必須填寫客戶資料，整理自己的重

點客戶、意向客戶、一般客戶,重點客戶應定期整理和梳理。

四若有事需請假的業(yè)務員，應提前申請并按規(guī)定辦理相關手續(xù)

后方能離開公司。請假時間在一天之內的由部門主管批準。兩天以上

的，需經總經理批核。

五業(yè)務員每個月事假不得超過三天。事假超過三天的，每超過

一天按曠工一天處理。曠工一天扣發(fā)當月三天的工資曠工超過3天的，

公司有權解除勞動合同。若有特殊情況或緊急事件，需說明情況并報

請總經理審批。

六業(yè)務員離職未辦理手續(xù)前不上班的，一律按曠工處理。

七病假需提供相關診斷證明、病歷復印件等。

第五條銷售部門主管職責

一負責推動、完成并提升公司預定的銷售目標

二執(zhí)行公司所交付的各種事項

三了解市場動向并督導、帶領業(yè)務員執(zhí)行任務

四處理部門的日常事宜及工作中出現的異常狀況

五新入職業(yè)務員的培訓及銷售業(yè)績的激勵

六控制部門的經費預算及掌握業(yè)務員的具體工作狀況

七隨時稽核銷售人員的各項報表及單據

八按時向總經理呈報銷售部下列表單：

a每周、月、季度及年度銷售報表

b收款計劃及回款報表

c銷售業(yè)績的提升計劃和目標

d部門人員的考勤月報。

九定期拜訪管轄范圍內的客戶，不斷提升服務品質，聯(lián)絡感情

并考察其信用狀況

十總經理交辦的其他事宜。

第六條業(yè)務員基本要求

一態(tài)度謙遜，為人正直，遵紀守法，勤勉上進。

二注重儀容儀表，行為舉止得體大方。特別是在客戶面前，不

得有任何損害公司聲譽的言行。

三嚴守商業(yè)機密，對于公司各項銷售計劃、行銷策略、產品開

發(fā)等絕不泄漏于他人。

四不假公濟私。嚴禁銷售人員在外打著公司的旗號從事與業(yè)務

無關的行為，嚴禁利用公司資源謀取私利。

五有大局觀，有團隊意識，一切以公司的利益為重。尊重上司，

服從分配。同事之間團結友愛，若有業(yè)務上的沖突需報主管領導處理,

不得私自尋求解決途徑。

六不貪求小利，不弄虛作假。報賬實事求是，清楚明了。

七嚴禁私自截留或挪用公款。

第七條銷售事項基本要求

一業(yè)務員正式到職后，應加強學習和參加培訓，在短時間內掌

握公司主要產品的性能、規(guī)格及價格構成，以便在與客戶洽談時表現

的更為嚴謹和專業(yè)。

二按日、周、月、季度和年度制定自己的銷售計劃和目標，每

曰工作內容及次曰工作計劃必須上報主管領導。

三積極參與訂單的進度跟蹤，包括貨品的生產、物流、安裝及

收款狀況，發(fā)現異常及時處理。

四了解產品的品質并妥善解決客戶投訴和抱怨。

五定期拜訪和回訪客戶，了解市場動向并收集以下資訊：客戶

對產品品質和價格的反應、公司產品的市場占有額、競爭對手的價格

動態(tài)和銷售狀況、同類產品的研發(fā)趨勢等。

六為了保障銷售工作的順利進行，銷售人員應根據自己業(yè)務進

行狀況，如實填寫《客戶信息表》，及時發(fā)送到公司專用郵箱。

七產品的銷售價格以公司規(guī)定的售價為準，銷售人員不得私自

變更價格和承諾折扣。

八強化自身議價和談判能力，在不違反公司原則的情況下，靈

活多變、不卑不亢地處理退換貨及客戶的不合理要求。

第八條貨款處理

一業(yè)務員應嚴格按照訂單的約定時間督促客戶支付貨款。

二業(yè)務員在收到客戶貨款后應當日上交到公司財務處，不得以

任何理由截留和挪用。

三不得私自以支票或其他方式抵繳收回的現金。

四不得以不同客戶的支票抵繳貨款。

五必須以公司所核定的信用額度管制客戶的出貨量，以減少壞

賬損失。

六產品若因品質問題可以換貨，但嚴禁隨意承諾客戶退貨，或

以退貨的'手段來沖抵欠款。

第九條客戶拜訪

一試用期和正式的業(yè)務員每周應拜訪不少于15個客戶包括老

客戶，每天將所拜訪的客戶、行程、主要體會及存在問題等發(fā)送到業(yè)

務主管電子郵箱。每個所拜訪客戶的潛在銷售額應在2萬元以上。

二業(yè)務員每周進行一次小結，每月進行一次總結。連續(xù)4周未

完成拜訪任務的，每少拜訪一個客戶扣發(fā)當月工資20元，發(fā)現一次

拜訪弄虛作假扣發(fā)工資100元，并取消當月電話補助費。特殊情況

由業(yè)務員提出申述，公司審查核實后根據具體情況進行處理。

三拜訪客戶期間發(fā)生的招待費用，必須先請示總經理批準后方

可報銷，否則費用自理。

第十條銷售人員的薪資構成方式為：底薪+提成+補貼+各種獎

勵。業(yè)務員入職第二個月公司將按規(guī)定繳納〃五險、一金〃。

第十一條公司業(yè)務員一般試用期為3個月，但為了鼓勵先進、

杜絕消極，試用期間基本薪資規(guī)定如下：

一業(yè)務員到職后，只要單月銷售業(yè)績達到x萬元以上即可申請

轉正，享受公司正式業(yè)務員的待遇。

二試用期業(yè)務員的工資按入職時的標準執(zhí)行。

三試用期第三個月仍然不能達到保底業(yè)績量者，由本人提出理

由申述，公司酌情給予延后試用，試用期滿后經過公司審核不適合在

公司發(fā)展業(yè)務的，公司可以解除勞動合同。

第十二條正式業(yè)務員薪資管理

一正式業(yè)務員的工資按公司每年的標準執(zhí)行。

二正式業(yè)務員每月銷售額xx萬元，連續(xù)兩個月未達到的，每月

基本工資降到90%連續(xù)三個月未達到的，每月基本工資降到70%,

并且公司將與其進行面談。

三公司單獨設全勤獎200元/月，每遲到一次、早退一次或請

假一次全額取消。

四公司單獨設年終獎，全年累計請事假達到X天、遲到達到X

次的全額取消。

第十三條為保證訂單簽訂后能及時收款，實行業(yè)務員的薪資與

回款掛鉤管理。

一除定金外，如果在交貨日或者合同收款日后30日歷天內貨

款到賬的，當月工資加提成全額發(fā)放

二交貨日或者合同收款日后60日歷天內回款的，業(yè)務員當月

工資按工資加提成額的90%發(fā)放

三交貨日或者合同收款日后90日歷天內回款的，業(yè)務員當月

工資按工資加提成額的70%發(fā)放

四交貨日或者合同收款日后90日歷天仍然沒有收到貨款的，

業(yè)務員工資暫停發(fā)放

五若尾款已成壞賬，則壞賬的30%須從所經手的業(yè)務員薪資中

扣除，并發(fā)通告

六若遇客戶特殊情況可酌情處理，如客戶辦理原因、合同簽訂

條款限制等，可于發(fā)生壞賬的當月底前向公司申請并說明緣由，公司

視情況可適當調整。

第十四條銷售提成方式

一個人銷售提成：原則上按照銷售額扣除回扣后按實際回款的

x%提成。

二特價商品、特殊訂單經與公司協(xié)商并同意后，按訂單回款的

XX%提成。

第十五條業(yè)務員涉及到如下事項，可享受100元?500元的經

濟獎勵或100元~300元底薪加薪，具體的獎勵金額和方式，由總

經理根據實際情況決定。

一在完成公司工作、任務方面取得顯著成績和經濟效益的

二對公司提出合理化建議積極、有實效的

三保護公司財物，使公司利益免受重大損失的

四在公司、社會見義勇為，與各種違法違紀、不良現象斗爭有

顯著成績需具有有關部門頒發(fā)的榮譽證書

五對突發(fā)事件、事故妥善處理的

六一貫忠于職守、認真負責、廉潔奉公、事跡突出的

七全年出滿勤的

八為公司帶來良好社會聲譽的

九其他應給予獎勵事項的。

第十六條對于年度累計銷售xxx達到XX萬元、XX項目銷售XXX

達到xx萬元的，公司將給予帶薪年休假和公費旅游，具體時間由業(yè)

務員個人申請。

第十七條業(yè)務員凡是涉及到以下事項，公司將給予責任人罰款

300元~500元，或者追回有關錢物后并解除勞動合同，情節(jié)嚴重者

將予以移送司法機關處理。

一挪用或截留公款者

二與客戶串通勾結，損害公司利益者

三出賣公司商業(yè)秘密從中牟利，或雖沒牟利但情節(jié)嚴重者

四私自將本公司業(yè)務訂單轉給他方者

五長期不去執(zhí)行銷售任務或發(fā)現利用公司資源謀取私利者

六因公差外出，用公款干私事情節(jié)嚴重者

七因公出差在外，有嚴重違法亂紀行為者。

第十八條業(yè)務員出差除經總經理特批外，一律不得報銷出租車

票不能乘坐動車和高鐵一等座和臥鋪機票只能乘坐經濟艙，五折以下

機票可自行購買，超過五折需經總經理批準后方可購買。

第十九條本規(guī)定由公司人力資源部門負責解釋。

第二十條本規(guī)定自頒布之日起施行，與本規(guī)定不符的一律作廢。

銷售管理規(guī)章制度4

一、總則

為加強員工管理，規(guī)范員工行為，提高員工素質，特制定本制

度。

本制度是銷售部員工必須遵守的原則，是規(guī)范員工言行的依據,

是評價員工言行的標準。全體銷售人員應從自我做起，從本崗位做起,

自覺遵守各項制度。

員工如對本制度有任何疑問或異議，可向銷售部負責人咨詢，

本制度最終解釋權歸夢之屋手創(chuàng)公司銷售部。

本制度自制定之日起開始執(zhí)行。

二、著裝規(guī)定：

1、工作期間，公司要求員工穿統(tǒng)一工作服，女性身著統(tǒng)一職業(yè)

裝；男性穿西裝打領帶，夏季要求身著白襯衣深色西褲（領帶X

2、上班時必須統(tǒng)一著裝，佩戴胸卡。

三、儀容要求：

L工作期間，員工應注意自己儀容。女性要求淡妝，并梳齊頭

發(fā)，男性頭發(fā)不能蓋耳，至少每月理發(fā)一次，勤洗頭、頭發(fā)應梳理整

齊，不凌亂，不留胡須。

2、所有員工應每天打掃衛(wèi)生后將鞋面擦干凈，上班期間應保持

鞋面無污物、灰塵。

3、員工應隨時注意個人形象，談吐時講究禮儀，謙虛寬容，時

刻保持微笑。

4、所有員工工作期間衣著必須保持整潔，無污物，衣服應熨燙

整齊。

四、考勤制度：

1、每天上、下班均由銷售人員自己打卡簽到。

2、每天早上8:00上班，考勤在8:15之前完成。

3、考勤時間標準：以標準時間為準。要求每位銷售人員均核對

自己的時間。

4、公司晨會如無特殊情況，銷售部員工必須全體參加，必須著

裝整齊，儀容儀表于會前整理好，不規(guī)范者不得參加晨會。

5、調休、請假需提前一天經同意，并跟人事提前打招呼，以備

考勤。

6、請假1天以內由上級主管負責人簽字批準，2天以內由銷售

總監(jiān)簽字批準。3天以上需總經理簽字批準（總經理不在由副總經理

批準X請假必須填寫請假條，否則按照曠工處理。月底核算，扣發(fā)

請假日工資。

7、休假按公司制度調整年休，具體參照《公司規(guī)章制度》

8、根據實際情況決定，銷售部上班時間做如下規(guī)定：

上午：8:00~12:00

中餐12:00-13:30

下午：13:30?17:30

附注：可根據銷售狀況、季節(jié)等進行調整。

五、銷售報表規(guī)定

1、銷售人員每天工作內容及行程以郵件方式在第二個工作日之

前匯報。

2、銷售人員以郵件方式用電子表格每周六下班之前匯報銷售工

作周報表。

3、銷售人員以郵件方式用電子表格每月28號前匯報銷售工作

月報表。

附：《銷售工作周報表》《銷售工作月報表》

六、薪金分配制度

1、新招人員實行先培訓后上崗，培訓時間一并納入試用期，試

用期為1一3個月。試用期內業(yè)務人員基本工資根據部門的薪資標準

而定；試用期結束執(zhí)行轉正工資標準。

2、工資標準：分為試用期工資和轉正工資。試用期1—3月：

基本工資：底薪；轉正后：基本工資+住宿補貼+餐補+交通補貼+通

迅補貼+全勤+獎金。

3、薪金發(fā)放時間：每月10號前發(fā)放上上月全部工資及各項補

貼費用及獎金。

4、業(yè)務費用管理

在公司銷售人員中餐補貼以3.5元/人/餐為標準，額外費用公

司實行全額補助。

業(yè)務人員市區(qū)交通按公交車費實報實銷，出租車費不報銷，特

殊情況由營銷總監(jiān)簽字報銷。

差旅費用：銷售人員外出補助80元/天。并按公司財務報銷制

度執(zhí)行。

業(yè)務招待費：需請示銷售總監(jiān)，由副總經理級以上領導批準。

個人辦公電腦公司實行暫扣，以500元/月扣足費用。銷售人

員工作滿一年公司即作為福利一次性發(fā)放。

七、合同管理制度

1、經辦的銷售人員填寫時，字跡要工整、清楚，使用黑色鋼筆

或簽字筆。

2、合同內容填寫

合同包括：主合同、附加補充協(xié)議等。

嚴格執(zhí)行合同規(guī)定的價格體系，規(guī)定的條款；如，出現變更、

修改或補充，要及時向上級部門評審。

填寫不得有空白欄，無內容填寫應用7〃劃去，否則造成后果

自行承擔。

加蓋印章應該在相關重點條款及簽字以及合同文本的夾筵處。

3、合同簽字程序

合同文本由區(qū)域經理填寫后需大區(qū)經理審核簽字，審核每一條

款，各項數據是否正確，在交銷售總監(jiān)審批。

原則上合同一式兩份，客戶、公司各一份，公司保留的一份由

銷售內勤存檔管理。

1、全面負責公司銷售業(yè)務開展，業(yè)務營銷策劃及宣傳推廣工作。

2、參與公司開發(fā)項目前期調查、分析、論證及方案篩選工作。

3、負責制定項目銷售計劃任務書報銷售總監(jiān)、總經理審閱后，

交行政部審查。

4、負責開發(fā)項目模型、售樓書、宣傳資料等制作單位及廣告媒

體的確定。

5、監(jiān)控廣告宣傳效果及銷售業(yè)績，進行日常銷售督導。

6、參與開發(fā)項目銷售立價必須認真研究市場提出定價方案。

7、根據項目進展狀況，提出人員培訓、招聘、辭退計劃，并協(xié)

助公司招聘銷售人員。

8、負責制定項目銷售效益分配方案。

9、協(xié)助公司作好集團客戶的發(fā)掘，聯(lián)絡及談判工作。

10、負責協(xié)調與公司各部門工作關系。

11.認真組織部門員工學習行業(yè)及公司各項規(guī)章制度，并督促

其落實。

12、負責制定本部門員工崗位職責，做到分工明確，責任落實。

13、制定本部門員工因工作失職，不論主觀或客觀原因，給公

司造成直接或間接損失相對應的處罰條款。

14、在樓盤正式開盤前，為銷售做好充分準備。

15、負責銷售人員的業(yè)績考核。

16、經常調查、聽取行業(yè)情況的發(fā)展，并及時反饋以決定經營

方針。

17、聽取部內業(yè)務報告，并隨時監(jiān)視業(yè)務實況。

18、組織部內業(yè)務會議，排除業(yè)務困難。

銷售管理規(guī)章制度5

本規(guī)則是規(guī)定本公司業(yè)務處理方針及處理標準，其目的在于使

業(yè)務得以圓滿進行。

第一條營業(yè)計劃

（一）每年擇期舉行不定期的業(yè)務會議，并就目前的國際形勢、

產業(yè)界趨勢、同行業(yè)市場情況、公司內部狀況等情況來檢查并修正目

前的營業(yè)方針，方針確定后，傳達給所有相關人員。其內容包括：

1.制品種類、項目；

2.價位；

3.選擇、決定接受訂貨的公司；

4.交貨日期及付款日期；

5.契約款品。

（二）有關未來的產品，應按下列要項作為評核：

L所生產、銷售之產品必須是具有技術和成本上的優(yōu)勢及不為

競爭者所能擊敗的特色。

2競爭者新產品的制造方式、設備等應取得專利權。

（三）產品種類及項目，應視行情的好壞，訂貨的繁易等條件，

按下列各項進行評核：

1.停止多種類少數量的營業(yè)方針，并以盡量減少種類、增加單

位數量為原則。

2.受訂貨為主，訂貨量需加上確實標準品的預估生產銷量。

3.所接受的訂貨數量很多時，除應自行生產外并應注意其他商

品銷路。

（四）商品價格的定位須區(qū)分為目前獲利者與未來獲利者，并考

慮較容易讓人接受的價位來決定產品的種類。

（五）在選擇、決定往來的訂貨公司時，須以下列為重點方針：

1.從未來的貿易、特別需要或重要的產業(yè)著手。

2.推展公家機關及地方公共機構的開拓。

（六）交貨及付款曰期，則須恪守下列各項方針：

1.到期必須確實交貨。

2.收到訂單時，須要求正確的交貨日期，并且規(guī)定有計劃性的

生產。

（七）在訂立契約時，要盡可能使契約款項能長期持續(xù)下去。

第二條營業(yè)機構與業(yè)務分擔

(一)營業(yè)內容可分為內務與外務兩種，并依此決定各相關的負

責人員。

1.內務：

(1)負責預估，接受訂貨及制作，呈辦相關的文案處理。

(2)記錄、計算銷售額及收入款項。

(3)處理收入款項。

(4)統(tǒng)計及制作營業(yè)日報。

(5)制作及寄送收款通知書。

(6)印制、寄送收據。

(7)發(fā)貨包裝及監(jiān)督。

(8)與客戶進行電話及其他相關聯(lián)絡。

(9)搜集、整理產品及市場調查的相關資料。

(10)制作收發(fā)文書。

(11)進行廣告宣傳及制作、發(fā)布媒體廣告。

(12)計算招待、出差、事務管理及旅行費用。

(13)接待方面的事務。

2.外務:

⑴探尋及決定下批訂單的公司。

(2)對下批訂單后的狀況進行調查、探究及掌握。

(3)與客戶做估價、接受訂貨及延攬交易。

(4)接受訂貨后，負責檢查、交貨的各項聯(lián)絡、協(xié)調與通知。

(5)回復客戶的通知及詢問。

(6)做有關產品進廠及檢查的聯(lián)絡。

(7)開拓、介紹客戶。

(8)客戶的訪問、接待及交際。

(9)同業(yè)間的動向調查。

(10)新產品的研究、調查。

(11)制作客戶的問候函。

(12)請款、收款業(yè)務。

(二)外務工作通常會依據客戶別或商品別，分別由正、副二人

負責工作。正負責人不在時，可由副負責人或其他相關人員代為執(zhí)行

職務。

(三)關于營業(yè)方面的開拓及接受訂貨，則由所有負責管理者及

經理負責支援及進行接受訂貨的聯(lián)絡指導。

第三條接受訂貨及運籌計劃

(一)對于客戶的資料應隨時加以適當分類、記錄下來。相關者

或資料取得者也應隨時記入所得的資料。

1.把資料分類為對交易有重要性者及不重要者，并記入下列各

評核事項：組織結構、負責人員、電話、場所、資產、負債、信用、

業(yè)界的地位、交易情況、付款情況、交易系統(tǒng)、營業(yè)情況、使用場合、

交貨情況、態(tài)度等。

2.除了以上的記錄之外，還須將報紙、雜志剪貼下來，分類整

理。

（二）營業(yè)業(yè)務必須依工作部門別及機器別等分掌各項工程的現

況及趨勢，努力使訂貨業(yè)務與此配合一致。

（三）調查各產業(yè)或各地區(qū)、各家公司的經營狀況，并以此來掌

握有利的公司、事業(yè)、公家機構等，制定有效的推銷政策,并對此展

開宣傳工作，以利開拓交易的進展。

（四）每月應針對預估及實際的接受訂貨量，制成記錄表，并隨

時與制造部門保持聯(lián)系。

1.客戶下個月預定訂貨量及本月份的實績。

2.各品項，各工作別的預定量及本月實績。

3,交貨、請款及收款的預定額及本月實績。

（五）為使生產及所接受的訂貨能夠容易估算，生產及庫存一定

要先預估出固定的數量，在接受訂貨的同時也能做好交貨。

（六）如果客戶表示熱忱并有意舉行業(yè)務聯(lián)誼會，公司可借此機

會收集情報并借此斡旋、開拓交易。第四條交易原則

（一）進行交易時，若有必要，須在交貨后不定期地訪問客戶負

責人員，以利聽取他們對產品使用狀況意見，或可利用書信代詢。

（二）交貨日期原則上由營業(yè)部向工務科洽詢后決定，或由生產

銷售檢查會議做出決定后通知訂貨的對方。

（三）交易應設法與對方訂立長期或持續(xù)性契約，價格方面則另

由其他條項規(guī)定。

（四）所交出的貨品應力求完整、完美。

第四條營業(yè)技術預估、接受訂貨、開拓。

（一）預估成本是依據制造部門所預估的成本，并經由常務董事

會議裁決，決定后提出給客戶。如果產品與過去相同，或曾提出估價

單，也需就交貨日期及其他修正事項，取得廠長的認可。

（二）在進行預估時，通常需準備下列各項資料。

1.單價表；2.工時表；3.成本計算表；4.一般行情價格表。

（三）在進行預估時，須取得對方的設計明細及檢查規(guī)格書后，

做正確的估計。

（四）在提出預估時，必須叮囑對方在工程及交貨方面須做好徹

底的準備及聯(lián)絡，以確保日期的正確無誤。必要時可召開生產銷售會

議，記下工程的有關備忘錄。

銷售管理規(guī)章制度6

-.制定目的

為了更好地配合公司營銷戰(zhàn)略，順利開展營銷工作，明確營銷

部員工的崗位職責，充分調動員工的工作積極性，提高工作效率，幫

助員工盡快提高自身營銷素質，特制定以下規(guī)章制度。

二.適用范圍

本制度適合公司的一切營銷人員和營銷活動。

三.制度細則

1.管理制度2.崗位職責3.例會制度4.檔案管理制度

L管理制度

（1）積極工作，團結同事，對工作認真負責。

(2)營銷部的員工要積極主動參與公司各部門的活動，工作會

議，并嚴格遵守例會時間。

(3)服從領導安排，做到四盡：盡職，盡責，盡心，盡力。

(4)在銷售過程中，如未得到上級允許，不得擅自改變已規(guī)定

的價格。

(5)不得泄露公司的業(yè)務計劃，保守公司的各項業(yè)務秘密，如

有違反，根據情節(jié)嚴重予以處罰。

(6)以公司利益為重，積極為公司開發(fā)新客戶和擴展新的業(yè)務

項目。

(7)積極溝通，及時協(xié)調公司與客戶關系。

(8)協(xié)助負責領導制定營銷戰(zhàn)略計劃，年度經營計劃，業(yè)務發(fā)

展計劃，制定市場營銷管理制度，明確營銷部目標，建立銷售網絡。

(9)對業(yè)績突出和表現優(yōu)秀的員工，進行一定的獎勵。

(10)對于違反公司制度規(guī)定和不適應公司發(fā)展的員工，會按

照相關流程給予相關的處理。

銷售管理規(guī)章制度7

一、總則

1、銷售工作是企業(yè)經濟活動的重要環(huán)節(jié)，是聯(lián)系企業(yè)生產和社

會需求的紐帶，為了規(guī)范銷售工作程序，加強銷售管理，特制定本制

度。

二、售前管理

2.1銷售業(yè)務員及各銷售站點駐站人員，要認真作好市場調研工

作，廣泛搜集整理市場信息和經濟情報，建立和完善銷售公司用戶檔

案，每月底出具市場調研報告，以便公司決策層平衡產、銷，及時做

出有效的市場應對措施。

2.2銷售部長依據市場調研報告，做深層次的市場預測，分析和

調研，積極開拓市場，尋找客戶和客戶進行價格、數量、質量等談判，

報公司總經理批準后，簽訂正式銷售合同作為檔案資料和結算依據。

2.3簽訂合同應按規(guī)定，逐項填寫供方單位名稱、需方單位名稱

及雙方的開戶銀行、帳號、稅號、電話號碼、地址、產品的規(guī)格、數

量、價格、質量指標、驗收方式、定貨日期、交貨地點、結算方式、

合同簽訂地點（一般定為我方地點），經濟糾紛的解決地點（一般為

我方地點）和方式等，經雙方簽字，加蓋公章后生效，各項不得遺漏，

需由國家公證機關公證的，必須進行公證。

2.4建立銷售合同文書的三級審核制度，即銷售部、企管部、公

司分管領導三級審核后才能簽訂正式合同；合同一式四份，銷售部、

財務部、企管部、對方客戶分別留存。

三、產成品的銷售與出庫

3.1產成品的銷售分為賒銷和現款或預付款銷售兩種形式。

3.2公司總經理辦公會制定產品售價,銷售部起草售價（調整）

通知，報財務部、銷售部執(zhí)行。

3.3屬于賒銷的由銷售部長按合同填制賒銷申請單要求明確賒

銷數量、價格、付款期限、責任人）書面通知開票員、銷售核算員,

具體操作程序為：

1）開票員開具發(fā)貨通知單；

2）安排送貨；

3）調度員接到發(fā)貨通知，組織裝車；

4）調度員依據是送貨單開具出門證；

5）提貨人持出門證到門崗，門衛(wèi)核對后予以放行。

3.4財務部認真核對每日到帳款項，并出具〃到款通知書〃（明

確匯款單位、到款金額），通知銷售部、企管部。銷售核算員依據到

款通知登記往來帳。

3.5現款或預付款銷售需方自提的，具體程序為：

1）提貨人到銷售部開票處開具發(fā)貨通知單；

2）開票員與銷售核算員核對往來帳預付款余額，計算可提貨數

量后開具發(fā)貨通知，注明裝車限量；

3）調度員組織裝車；

4）開票員按實際過磅數量重新核算本日提貨金額，若提貨金額

超出預付款帳面余額的、通知保衛(wèi)人員協(xié)助提貨人到財務部辦理貨款

補交手續(xù)。

5）銷售核算員依據過磅單開具出庫單并加蓋企管部公章，財務

部收款出庫單加蓋公章、開具發(fā)票。

3.6提貨人持加蓋有財務部、企管部公章的出庫單（出門證聯(lián)）

到門崗，門衛(wèi)核對無誤予以放行。

3.7現金或預付款銷售需我方代辦托運的由我方對口業(yè)務員代

辦一切手續(xù)，發(fā)貨程序同上，財務部憑證發(fā)票、出庫單、代墊運費票

結算。

3.8銷售核算員應堅持產品出庫手續(xù)日清月結，出庫單一式五聯(lián),

其中存根一聯(lián)，，提貨人一聯(lián)，財務一聯(lián)，銷售核算員一聯(lián)（統(tǒng)計聯(lián)），

出門證一聯(lián)。

3.9開票員隨時與銷售核算員取得聯(lián)系及時核對往來帳貨款余

額，認真核對發(fā)貨數量，嚴禁超發(fā)，否則責任自負。

3.10負責產品銷售，出庫及發(fā)貨的相關部門和崗位必須各司其

職，步調一致，認真把關。

1）開票員，調度員、門崗要求崗不離人。

2）銷售核算員、財務部有關人員要隨叫隨到。

3）銷售核算員，認真核對往來帳每日出具銷售統(tǒng)計報表，月底

匯總上報銷售部、財務部和公司經理層。

四、產成品的現場管理

4.1入庫后的產成品及存放場地必須嚴加管理責任人為焦場保

管員。

4.2產品存放場地必須每日清理。

4.3嚴格執(zhí)行產品出入庫管理制度，沒有接到發(fā)貨通知前，嚴禁

私自安排裝車，否則調離工作崗位，造成損失，經濟責任自負。

4.4一切購貨車輛，都要按指定地點，指定要求，排隊等候，不

得隨意亂停亂放，一切提貨人員及等貨車輛進入公司生產區(qū)后，必須

遵守我方的相關規(guī)定，違者公司保衛(wèi)人員有權處罰。

4.5調度員接到發(fā)貨通知單后場地上任何管理人員都不得蓄意

刁難或私下通融，否則嚴懲，對等貨時間較長的車輛人員，場地管理

人員，業(yè)務員要熱情、禮貌、耐心的說服解釋，樹立良好的企業(yè)形象

和窗口服務形象，并要妥善安排提貨人員進行就餐和休息，嚴禁提貨

人員夜間在車輛上休息。

五、售后用戶服務

5.1銷售系統(tǒng)各單位要形成用戶定期回訪制度堅持〃質量第一

用戶至上〃的方針，及時解決和處理用戶在使用公司產品過程中出現

的質量等問題，并及時反饋到公司生產部，以便及時協(xié)調整改，加強

質量控制。

5.2售后服務分別由各銷售部門負責，堅持〃誰銷售，誰負責〃

的原則，副產品的售后服務由銷售科負責。如出現嚴重問題，則由公

司常務副總全權負責處理。

六、附則

6.1本制度其它未盡事宜，解釋權歸公司企管部。

銷售管理規(guī)章制度8

基本工資崗位工資績效工資全勤獎金年終獎金高溫津貼綜合補

貼社保住房公積金福利其它銷售經理銷售主管銷售業(yè)代長期導購員

1、基本工資：

是薪酬的基本組成部分，根據相應的職級和職位予以核定，正

常出勤即可享受，無出勤不享受。

2、崗位工資：

是指試用期合格并轉正的員工崗位責任及工作，給予崗位工資

享受。

3、績效獎金：

績效獎金是指員工完成鹵位責任及工作的同時，公司對該銷售

員工所下達的業(yè)績達成績效而予以支付的薪酬部分?？冃И劷鸬慕Y算

及支付方式詳見《公司績效考核管理規(guī)定》。

4、全勤獎金：

是指所有銷售人員每天必須在9:00前打卡，超過10分鐘內

扣10元/次,超過10分鐘的扣20元/次，超過1小時按曠工處理。

無故不打卡按曠工處理，累計超過三次無故曠工的按自動離職處理,

有特殊情況者應提前向部門主管申請。正常出勤即可享受全勤獎金。

5、銷售人員在規(guī)定的工作日程內應保持在8:00-22:00間

自己的通訊工具處于正常待呼狀態(tài)，如發(fā)現3次/月不能正常傳呼者,

將扣除當月全勤獎金。

6、綜合補貼：

包括手機通訊補貼、個人日常餐費補貼等。

7、個人相關扣款：

扣款包括保險金、住房公積金福利的個人必須承擔的部分、個

人所得稅及因員工違反公司相關規(guī)章制度而被處的罰款。

8、獎金：

獎金是公司為了完成專項工作或對做出突出貢獻的等員工的一

種獎勵，包括年終獎（按全年銷售達成率xO.5%）、專項獎、突出貢

獻獎等。

9、新老員工必須承諾遵守個人薪資保密的規(guī)定，不得向任何第

三者公開、詢問或評論個人薪資。違者屬于嚴重違反規(guī)章制度，將受

至I」批評、處罰、降薪的處分。公司在需要時并可以根據《中華人民共

和國勞動合同法》第三十九條第二、第三款的規(guī)定，不予事先告知而

單方面決定解除勞動合同，并不予以任何經濟補償。

銷售管理規(guī)章制度9

（-）負責公司銷售往來的核算工作。

（二）負責銷售發(fā)票的開具工作。

（三）負責銷售發(fā)貨通知單的開具工作。嚴格遵守〃先款后貨〃

的銷售原則，按照產品調撥審批手續(xù)開具發(fā)貨通知單。

（四）嚴格管理和及時記錄銷售業(yè)務的應收、應付款項。

（五）定期與客戶進行往來款項的核對，保證銷售往來的準確

無誤。

（六）定期與銷售統(tǒng)計核對發(fā)貨明細。

（七）月終向公司管理層報送當月銷售明細及客戶往來余額表。

（八）協(xié)助主管會計結算各項運費，按時完成主管會計交辦的

其他工作。

（九）完成領導交辦的其他工作。

銷售管理規(guī)章制度10

一、通則

㈠總則

本章程規(guī)定本公司XX營業(yè)部門（以下簡稱部門）的機構、權限、

運作及處理等等相關事項。

（二）部門的業(yè)務范圍

本部門依照總公司營業(yè)部門的指示，在獨立營業(yè)計劃與獨立核

算制度的原則下，負責指導管理所轄管的營業(yè)所，并負責轄管區(qū)域內

的訂貨契約、收款及企劃開拓新客戶等相關的業(yè)務運作及業(yè)務處理。

（三）部門的所在地及稱呼

部門設于全國的各主要都市，在稱呼時各冠上該市名稱。

（四）重要事項的決定

部門的設置、改制、廢止，管理區(qū)域及經理的任免，皆經由董

事會決議后執(zhí)行。

（五）規(guī)章的制定、修改與廢止

本規(guī)章的制定、修改與廢止皆經由董事會決定。施行細則則由

總公司營業(yè)部長決定。

二、機構

（六）部門的機構

部門設經理、經理之下設業(yè)務及事務二科，管轄區(qū)域內設營業(yè)

所。

（七）營業(yè)所的設置、廢止

營業(yè)所的設置、廢止及店長的任免，由總公司營業(yè)經理經詢董

事會意見后決定。

（八）管理者

部門可依情況需要，設副理及部門顧問。另外，科設科長，如

情況必要可設科顧問及股長、主任。

（九）特別回收科的設置

部門可依情況需要,設置特別回收科。

（十）營業(yè)部的組織

營業(yè)所由店長、業(yè)務主任、事務主任、內勤職員、外勤職員及

業(yè)務人員等成員構成，人員數目另行規(guī)定。營業(yè)所可依情況需要，設

置副店長。

（十一）經理的職務范圍

經理所負責的職務范圍如下：

1、企劃、指示營業(yè)方法。

2、經常調查、聽取營業(yè)情況的發(fā)展以決定營業(yè)方針。

3、聽取部內及營業(yè)所的業(yè)務報告，并隨時監(jiān)視業(yè)務實況。

4、裁決部內的人事。

5、舉行業(yè)務上的磋商會議。

6、排除業(yè)務上的困難。

銷售管理規(guī)章制度11

總則

L目的：為規(guī)范公司運作與行政管理，規(guī)范員工的行為，使公

司之發(fā)展有制度上的保證，特制訂公司管理制度。

2.制訂原則：

2.1可行性原則：公司各項制度的制定講求務實，不制定過高的

標準。

2.2有效性原則：公司的各項規(guī)章制度一旦制定，在被明令廢止

之前就必須得到一絲不茍的執(zhí)行，未經特別豁免"小可人不得違背。

2.3標準化原則：力求公司的行政行為和業(yè)務行為的標準化；

2.4個性化原則：公司以人性化管理為主，強調員工的自律和自

覺，充分尊重員工的個性。

3.效力：本制度自公布之日起生效，原制度與本制度沖突的，

以本制度為準。

解釋權：本制度的解釋權歸公司所有。

企業(yè)文化

1.公司的宗旨：通過向客戶提供全方位的產品服務，實現公司

與客戶的共同發(fā)展；通過充分尊重、挖掘和培養(yǎng)員工的潛能，實現員

工與公司的共同成長。

2.企業(yè)文化：

團隊力量與資源共享

積極溝通與全面理解

目標明確與高效運作

專業(yè)素質與不斷創(chuàng)新

3.員工行為準則：

3.1工作時間，必須稱呼同事的職位（無職位者除外），不得

直呼其姓名，直稱其職位，如總經理；或者姓+職位簡稱，如吳總;

或者以小、老+姓氏，如小張，老王等。

3.2個人形象規(guī)范，待人接物文明；

3.3辦公秩序嚴肅、緊張、有序、安靜；

3.4學無止境，不斷向書本、業(yè)務、同事、客戶、社會學習；

3.5愛惜公物，勤儉節(jié)約，提倡環(huán)保；

3.6做事以做人為先，尊重理解他人，如同尊重理解自己；

3.7不以損害公司及同事利益的方式謀取私利；

3.8不斷樹立、維護與提高公司品牌與形象。

4.工作制度和觀念：

4.1首問制：下級必須服從和完成上級的工作安排、指示和督

導。若因故無法完成該項安排、指示或有不同意見，必須加以解釋,

并由上級決定后另行安排或處理。對于上級的另行安邦探口處理有異議

的，可以越級申訴。

4.2復命制：事必有復，復必有時；

4.3時間觀念：運用時間表進行時間管理，今曰事，今曰畢;

4.4職業(yè)觀念：處處體現專業(yè)素質和職業(yè)風貌；

4.5保密觀念:嚴守公司與客戶商業(yè)秘密，保證商業(yè)情報安全；

4.6雙贏觀念：個人職業(yè)規(guī)劃與公司利益協(xié)調發(fā)展，實現個人

與公司之共同發(fā)展。

公司組織構架

1.公司實行整合營銷策略（IMC）,提高管理效率；經營內容

包括水泵、風機、發(fā)電機組等機電產品，為客戶樹立統(tǒng)一的目標和企

業(yè)形象，將統(tǒng)一的產品服務信息傳達給消費者。

2.公司實現一對一責任制，實現職責分工。

3.公司業(yè)務實行開放式管理機制，倡導企業(yè)目標與業(yè)務團隊利

益的一致性；

4.公司運作強調充分授權與完全責任的統(tǒng)一。

5.公司的組織架構如下圖所示：

1.總經理：

1.1匯報對象：直接對董事會或者合伙人負責，全面負責公司的

日常運作。

1.2協(xié)作伙伴：與副總經理分工協(xié)作，相互配合形成管理團隊。

13直接下級：總經理助理，財務總監(jiān)，行政副總，營銷副總。

1.4主要職責：

1）擬定公司經營目標和發(fā)展戰(zhàn)略；

2）制訂年度工作計劃并監(jiān)督實施；

3）負責業(yè)務開拓和戰(zhàn)略談判；

4）建立和完善對外公眾關系；

5升辦調和督導業(yè)務團隊的業(yè)務進程；

6）擬定和修改公司管理制度；

7）提出公司機構設置和和工資調整方案;

8）負責新聘員工的審核錄用；

9）審核公司對外協(xié)議、合同和重要文件;代表公司簽署上述文件；

2.總經理助理：

2.1匯報對象：直接對總經理負責，全面負責公司信息資源與服

務品質管理，確保各項風險的防范與控制。

2.2協(xié)作伙伴：與總經理分工協(xié)作，相互配合形成管理團隊。

2.3直接下級：財務總監(jiān)、營銷副總、行政副總及各部門主管。

2.4主要職責：

1）對于公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略、政策和策略提出建議；

2）負責公司的知識管理和內部資源共享建設；

3）制訂公司的保密制度和風險防范制度；

4）對于經營市場從技術與風險等角度提出建議；負責審核經營

市場總體方案設計、各類具體操作文件以及其他與市場有關的各類往

來函件等，以確保產品服務的技術可行性與產品質量；

5）負責審閱公司所有其他的各類往來文件，并簽署意見；

6）負責對下級的督導、培訓與考核；

7）負責安排新聘人員的上崗前培訓；

8）督導業(yè)務團隊的業(yè)務進程；

9）提出相關專業(yè)問題并負責召集相關專業(yè)人員進行專題研討；

10）在總經理外出期間臨時負責公司日常運作；

11）負責每月的綜合考核；

12）負責設立標準文件庫與工具箱；定期向上級匯報工作，完成

上級下達的工作任務。

3.營銷副總

3.1匯報對象：總經理、總經理助理

3.2協(xié)作伙伴：行政副總、財務總監(jiān)、

3.3直接下級：大區(qū)經理、門店經理、市場部經理、售后服務部

經理

3.4主要職責：

1）對公司市場開拓戰(zhàn)略提出建議；

2）參與并執(zhí)行市場開拓策略與計劃；

3）獨立開拓客戶與渠道

4）負責組建并領導業(yè)務團隊開拓市場；

5）負責經營市場的總體策劃，在方案獲得批準后負責實施；

6）協(xié)調業(yè)務團隊對內對外分工，并對市場工作結果負責；

7）每周確認市場部成員的工作時間表；

8）負責對下級的督導、培訓與考核，并將培訓與考核意見呈報

總經理；

9）負責市場調查，定時收集、整合和提供市場信息。

10）完成上級下達的其他工作。

4.行政副總

4.1匯報對象：總經理、總經理助理

4.2協(xié)作伙伴：營銷副總、財務總監(jiān)、

4.3直接下級：采購經理、行政經理、人事經理、倉庫主管、車

隊隊長4.4主要職責:

1）在分管總經理的領導下，全面負責行政管理部的各項工作。

2）建立健全公司的規(guī)章制度體系，并負責行政管理類制度的具

體執(zhí)行。

3）建立健全公司的文書管理規(guī)范標準，體現公司的良好形象。

4）營建企業(yè)內部良好的企業(yè)文化，強化企業(yè)精神、團隊精神的

宣傳。

5）加強與各相關政府機構、行業(yè)協(xié)會等單位溝通，有效為公司

提供良好的服務和支持。

6）策劃和主持公司的大型活動，并負責予以實施。

7）參與策劃及市場方案的制定完善工作。

8）主持日常公司內部工作會議。

5.財務總監(jiān)：

5.1匯報對象：總經理。

5.2協(xié)作伙伴：行政副總、營銷副總

5.3直接下級：會計、出納、打單員和對單員。

5.4主要職責：

1）協(xié)助制訂公司的財務計劃；

2）完善公司的財務制度；

3）負責成本規(guī)劃和控制；

4）負責與合作廠商的聯(lián)系和合作事宜；

5）負責對下級的督導、培訓與考核，并將考核意見呈報上級。

6）負責財務管理優(yōu)化,不斷收集、整合和提供新的優(yōu)化建議。

6.大區(qū)經理

6.1匯報對象：營銷副總。

6.2直接下級：駐外業(yè)務主管、分店經理

6.3主要職責：

1）做好市場規(guī)劃，正確分析市場狀態(tài)和客戶能力，擬定市場拓

展思路；

2）帶領團隊走訪經銷商，了解各類競品情況，按照公司政策、

制度進行市場拓展，完成拓展目標

3）定期（每周一次）和經銷商管理團隊召開會議，加強公司與

代理商團隊的聯(lián)系。

4）市場信息、競品信息的收集、整理和反饋；

5）和各部門保持緊密聯(lián)系，執(zhí)行和協(xié)助各部門的工作要求,尋

求各部門的工作支持；

6）確定公司下發(fā)的各項物料如：POP、海報等按時到位；

7）了解代理商和經銷商的庫存狀況，協(xié)'助其處理，并及時反饋

總部；

8）真實調查市場信息，協(xié)助公司進行區(qū)域廣告投放和審批工作;

9）定期建立和維護客戶檔案；

10）管理部門各項費用支出，監(jiān)控預算執(zhí)行情況；

11）按時完成月、周、日工作計劃，并每日檢查各崗位人員工作

進度

銷售管理規(guī)章制度12

一、根據公司加強部門內部管理的要求，制定銷售部管理制度。

二本制度制定的原則是：公正、公平、對己對人、對上對下。

三、本制度的內容包括：管理架構、崗位職責、各類管理細則、

考核制度等。

四、制度的目的是為了提高工作效率、規(guī)范工作流程，使每個

人的才能得到充分的發(fā)揮。

五、本制度為試行草案，尚有不盡完善與不盡合理之處，在正

式的制度出臺之前，銷售團隊成員必須服從和遵守。

六、本制度自制定之日起開始執(zhí)行。

管理體系

□指揮系統(tǒng)

1.銷售部實行經理負責制。

2.指揮的原則

(1)服從的原則

下級須服從上級的指揮，沒有服從，就沒有管理。

(2)一個上級的原則

每個崗位、每個人只有一個上級，只服從一個上級的指揮，只

向一個上級報告。

(3)逐級的原則

上級對下級可以越級檢查，不能越級指揮(特殊情況除外1

下級對上級可以越級申訴，不能越級報告。

3.指揮的形式

(1)口頭指揮

(2)書面指揮

(3)通過會議指揮

不管采取何種形式，指揮的內容必須完整：某人去做、做什么

事、完成時間、地點、行動方案、怎樣控制和評估。

□聯(lián)絡(溝通)系統(tǒng)

1.加強聯(lián)絡，加強人員之間的溝通，確保信息的暢通。

2.要保證良好的聯(lián)絡，首先要求每個人要各盡其職、各負其責。

3.要樹立相互服務、相互制約的意識。

4.正式的聯(lián)絡主要通過工作流程來實現。

5.非正式的聯(lián)絡通過舉辦一些生活等來實現。

6.創(chuàng)造一種團結協(xié)作、互相幫助的氛圍。

銷售管理規(guī)章制度13

一、總則

第一條為確保公司銷售業(yè)務、經營目標的順利完成，規(guī)范銷售

運作過程中的有關事宜，特制定本制度。

第二條本制度主要對公司銷售組織、產品銷售價格、發(fā)貨程序、

售后服務、貨款回籠等進行了具體規(guī)定。

二、銷售組織

第三條本公司銷售部的職能和責任，具體為：

(1渙責公司主機配套市場和出口市場的網絡建設，市場調研、

開發(fā)、監(jiān)控、策劃等業(yè)務的執(zhí)行工作，以及主機配套市場研究、分析、

協(xié)調等工作，以確保配套業(yè)務的有序進展。

(2)負責整合本公司的市場資源，對重點主機配套單位市場實

行集中開拓。

(3渙責做好市場歸口運作管理價格管理和政策的制定研究、

分析工作。

(4)負責主機配套業(yè)務代表的定人駐點考核及統(tǒng)一管理。

(5積極配合與本公司相關進出口公司的業(yè)務聯(lián)系，與此同時,

還要取得與國內一些進出口公司的業(yè)務聯(lián)絡，做好出口產品的接單、

核價、裝箱、發(fā)運等工作，直接對市場產品需求的工藝、技術、質量、

時效性、用戶滿意度、價格合理性等進行有機銜接與監(jiān)督。

(6)銷售部在每月20日前要提供下個月的要貨計劃及銷售數

量并及時做好跟蹤工作，對出現的庫房內偶然品種斷貨，要及時下達

臨時計劃，以便生產部可以及時安排，合理調度生產。

三、銷售價格

第四條銷售價格制定的目的，盡可能使產品定價合理，避免因

低價損失或因定價過高而失去市場競爭力。

第五條銷售價格制定的原則、具體應根據同行競爭情況分級客

戶的需求層次結合〃產品主導定價法〃進行分級確定，分級執(zhí)行。

(1)首先對每個產品由技術部及制造部分別提供技術參數、工

藝、工序實際班產等資料，財務部核算每個產品的制造成本價，保本

價，在此基礎上確定內部價(即經銷價或最低配套價\

(2)產品的價格確定原則上以保本價為業(yè)務費結算價，內部價

是在保本價基礎上上升5-10%,批發(fā)價(業(yè)務人員有權直接銷售)

是在內部價的基礎上上升5-10%,出廠價是在批發(fā)價基礎上上升

5-10%定作制度價格。

(3)新產品價格經財務核定后由生產部、銷售部會簽，總經理

確認后，作為制度定價，制度定價一般每年根據成本變化，根據市場

行情由財務部、銷售部提出調整一次。

第六條平時接單中對符合價格政策、銷售政策的產品、合同由

銷售部直接接單、簽訂，對低于制度價格的供貨合同或訂單平時由銷

售部提出意見后報財務部審核，總經理批準后方可接單簽約。

第七條對價格偏低的產品訂單在價格審核時一般要求按以下

原則進行把握控制。

(1)考慮生產能力發(fā)揮情況，當生產能力空余時(或為開辟新

的領域市場)對部份訂單(主要是出口訂單)原則上到保本價以上接

單，在生產能力特別空閑時，少量出口產品在制造成本價的基礎上接

單。

(2)對部份訂單因個別產品價格低，按整體訂單的盈余情況來

把握。

(3恬6份為對同行定向競爭的最大限度擴大市場份額的產品低

價所簽訂訂單(只允許在配套單位及出口業(yè)務中存在這樣的情況)，

該部份業(yè)務必須按〃定價主導成本法來把握，對特定客戶、特定產品

要求按特定的工藝，生產流程設計制造以降低成本，使該部份客戶的

產品制造成本同樣低于定價以保證公司效益。

第八條對日常銷售價格政策執(zhí)行情況的監(jiān)控，由財務部負責通

過銷售管理報表實施監(jiān)控。具體每月對銷售盈利率偏低的產品或客戶

由財務部提出后生產部進行進一步成本核實，一方面從內部成本控制

角度把成本控制到位另一方面向客戶提出提價要求，合理調整價格。

第九條新產品銷售價格的確定為不得低于新產品的單位成本。

(單位成本包括產品的制造成本、銷售費用、稅金等項目)，但考慮

公司長遠利益的前提下，最低可以在單位成本的基礎上下浮5%以下

(含5%%

第十條常規(guī)產品的銷售定價權屬公司總經理，但單位產品的銷

售價格不得低于單位成本價格。

第十一條維修市場上的運作必須由營銷公司統(tǒng)一開票運作，與

營銷公司的政策保持統(tǒng)一。

四、銷售發(fā)貨和程序

第十二條發(fā)貨順序：

(1)滿足主機配套客戶的要貨計劃。

(2)如有出口產品應首先滿足萬向美國公司(或萬向進出口公

司)的要貨計劃。

(3)在滿足出口配套外，對維修市場，必須先滿足營銷公司的

要貨計劃，其次滿足其它維修客戶的要貨計劃。

第十三條配套公司及發(fā)貨程序：

(1)配套產品必須簽訂合同，堅決杜絕未簽合同，先發(fā)貨后收

款運作，合同應有銷售部組織進行合同評審，特殊情況報總經理審批。

(2)對與公司新發(fā)生業(yè)務的配套用戶，首次賒銷合同評審前,

銷售部應派員實地走訪、考察、了解用戶的產品需求，資信度等，并

形成報告。作為合同評審的依據，如屬銀貨兩訖的新配套用戶，銷售

部門也應在六個月內進行實地走訪考察并形成報告。

(3)對未簽合同又不能