危險源辨識、風(fēng)險評價與衡量和風(fēng)險控制程序

1、目的...................................................................-1-

2、適用范圍...............................................................-1-

3、引用標(biāo)準(zhǔn)及文件........................................................-1-

4、職責(zé)...................................................................-1-

5、工作程序...............................................................-1-

6、實(shí)施過程...............................................................-7-

實(shí)用文案

危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序

1.目的

對梁場管理范圍內(nèi)所有管理活動和施工生產(chǎn)過程中可能危及人身安全的危險源進(jìn)行

辨識，對其風(fēng)險性進(jìn)行評價，劃分風(fēng)險類別，明確重要危險源，制定相應(yīng)安全技術(shù)措施,

達(dá)到事前控制的目的。

2.適用范圍

本程序適用于梁場施工全過程、生活區(qū)職業(yè)健康安全有關(guān)的危險源辨識及其風(fēng)險評

價和控制。

3、期用標(biāo)準(zhǔn)及文件

3.1GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》

3.2公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理手冊

3.3《企業(yè)職工傷亡事故分類》GB6441-86

3.4公司《安全生產(chǎn)管理辦法》

4、職責(zé)

4.1安全質(zhì)量部職責(zé)：負(fù)責(zé)本程序的編制和修改，是本程序的主管部門。指導(dǎo)梁場

對重要危險源進(jìn)行識別、評價和策劃。負(fù)責(zé)匯總重要危險源及控制措施，必要時組織編

制作業(yè)指導(dǎo)書等作業(yè)文件。

4.2設(shè)備物資部職責(zé)：負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的危險源辨識、風(fēng)險評價和控制策劃。

4.3工程管理部職責(zé)：配合安全質(zhì)量部指導(dǎo)梁場進(jìn)行重要危險源的辨識、風(fēng)險評價和

控制。

4.4綜合辦公室：負(fù)責(zé)辦公區(qū)危險源的辨識、風(fēng)險評價和控制工作。

5、工作程序

標(biāo)準(zhǔn)文檔

實(shí)用文案

5.1危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃的步驟

危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃的步驟如下圖所示：

(1)危險源辨識：梁場在開工前進(jìn)行危險源辨識。梁場安全質(zhì)量部、工程管理部、

設(shè)備物資部、綜合辦公室等有關(guān)人員辨識與各項(xiàng)作業(yè)活動有關(guān)的危險源；

(2)確定風(fēng)險等級：在假定現(xiàn)有的或計劃的控制措施適當(dāng)?shù)那闆r下，對各項(xiàng)危險源

有關(guān)的風(fēng)險進(jìn)行等級評定；

(3)確定風(fēng)險是否可承受：判斷現(xiàn)有的或計劃的預(yù)防措施是否足以把風(fēng)險控制在可

承受的水平；

(4)制定風(fēng)險控制措施計劃；

(5)評審措施計劃的充分性。

危險源辨識

確定風(fēng)險等級

確定風(fēng)險是否可承受

制訂風(fēng)險控制措施計劃

評審措施計劃的充分性

5.2危險源辨識

標(biāo)準(zhǔn)文檔

實(shí)用文案

5.2.1危險源辨識原則

危險源辨識應(yīng)堅(jiān)持"橫向到邊、縱向到底、不留死角"的原則，根據(jù)本單位管理范

圍內(nèi)所有管理過程和施工生產(chǎn)的全過程及相關(guān)方活動的三種時態(tài)、三種狀態(tài)和六種危險

源的類型，依照有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，考慮主動性、可消除、降低或控制、與能力相適

應(yīng)等因素，尋找和辨識出所有的危險源，力求準(zhǔn)確、合理、全面。

5.2.2危險源辨識的主要范圍

危險源的辨識應(yīng)包括：梁場所確定的活動范圍中存在的和可能存在的危險源以及相

關(guān)方活動帶來的危險源。

(1)所有進(jìn)入工作場所的人員(含員工、合同方人員和訪問者)；

(2)常規(guī)活動(如正常的施工生產(chǎn)活動)和非常規(guī)活動(如臨時搶修等)；

(3)所有施工設(shè)備、設(shè)施，包括相關(guān)方的設(shè)備；

(4)所有場所和環(huán)境,并考慮"三種時態(tài)(過去、現(xiàn)在、將來丫和〃三個狀態(tài)(正

常、異常、緊急上

523危險源辨識的分類：

本梁場常見的事故類別有：物體打擊，車輛傷害，機(jī)械傷害，起重傷害，觸電，淹

溺，灼燙，火災(zāi)，高處墜落，中毒及其他傷害等。

5.2.4危險源辨識的方法

可采用經(jīng)驗(yàn)分析法，結(jié)合現(xiàn)場調(diào)查觀測，相互交流探討，查閱有關(guān)資料等方法進(jìn)行

辨識，其方法為：

(1)詢問與交談；

(2)現(xiàn)場觀察；

(3)查閱有關(guān)記錄(含以往事故記錄)；

(4)工藝流程法；

標(biāo)準(zhǔn)文檔

實(shí)用文案

（5）事故樹法。

5.3風(fēng)險評價

5.3.1評價方法

常用危害性事件的發(fā)生頻率和后果嚴(yán)重度來表示風(fēng)險大小。本程序采用作業(yè)條件危

險性評價（評分）法進(jìn)行風(fēng)險等級評定。

危險性以下式表示：D二LEC

式中：D——危險性分值；

L——發(fā)生事故的可能性；

E——暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度；

C——發(fā)生事故會造成的損失后果。

三個主要因素的評價方法如表一、二、三所示。

表一：發(fā)生事故的可能性大?。↙）

分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生可能性

10完全可以預(yù)料

6相當(dāng)可能

3可能，但不經(jīng)常

1可能性小，完全意外

C.5很不可能，可以設(shè)想

C.2極不可能

表二：暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）

標(biāo)準(zhǔn)文檔

實(shí)用文案

分?jǐn)?shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度

10連續(xù)暴露

6每天工作時間內(nèi)暴露

3每周一次或偶然暴露

2每月一次暴露

1每年幾次暴露

0.5非常罕見的暴露

表三：發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）

分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

100大災(zāi)難，許多人死亡

40災(zāi)難，數(shù)人死亡，財產(chǎn)遭受巨大損失或極易染上難治疾病非常

15嚴(yán)重,一人死亡或財產(chǎn)遭受很大損失或容易得上難治疾病

7嚴(yán)重，重傷或財產(chǎn)遭受大損失或容易使人得上疾病

3重大，致殘或財產(chǎn)遭受損失或可使人得上疾病

1引人注目，需要救護(hù)或財產(chǎn)遭受損失或不容易得上疾病

表四：危險性分值（D）

D值危險程度風(fēng)險類別

>160高度危險，要立即整改m

70~160顯著危險，需要整改n

<70一般危險，需要注意i

5.3.2重要危險源的確定及分類

本梁場把評價出的危險源分為重要危險源和一般危險源。并按作業(yè)條件危險性評價

法（即LEC法）對危險源分類：

I類:D值＜70（可接受風(fēng)險），一般危險源，需要注意防范；

n類：D值=70?160（不可接受風(fēng)險）重要危險源，需要整改，導(dǎo)致重大事故可

能性小，一般事故可能性大；

HI類：D值＞160（不可接受風(fēng)險）重要危險源，需要立即整改，一旦發(fā)生會造成多

人傷害或重大財產(chǎn)損失。

標(biāo)準(zhǔn)文檔

實(shí)用文案

5.3.3評價方式

(1)評價在廣泛調(diào)量口收集有關(guān)資料的基礎(chǔ)上，采用會議評價的方式進(jìn)行；

(2)采用以作業(yè)條件危險性打分法為主，針對被評價的具體作業(yè)條件，由有關(guān)人員

(如梁場場長、安全管理人員、技術(shù)人員、工人代表)組成的小組，并以會議形式進(jìn)行

討論分析，估定L、E、C的分?jǐn)?shù)值。然后計算三個指標(biāo)的乘積，得出危險性分值。并按

照表4所列的分?jǐn)?shù)來定義風(fēng)險等級；

(3)評價的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)執(zhí)行政府或有關(guān)行政機(jī)關(guān)制定的職業(yè)健康安全的現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)。

5.4風(fēng)險控制

5.4.1風(fēng)險控制的原則(見下表)

風(fēng)險水平措施

可承受的不需另外的控制措施，需要監(jiān)測來確保控制的有效性得以維持

中度的努力降低風(fēng)險，但要符合有效性原則

重大的緊急行動降低風(fēng)險

5.4.2風(fēng)險控制措施的選擇

根據(jù)風(fēng)險評價得到的風(fēng)險類別，選擇控制措施。

選擇控制措施時應(yīng)考慮下列因素：

(1)如果可能，完全肖除危險或消滅危害源，如用安全品取代危險品；

(2)如果不可能消除，應(yīng)努力降低風(fēng)險，如：使用低壓電器；

(3)對于從事危險崗位的工作人員應(yīng)考慮其精神和體能等因素；

(4)利用技術(shù)進(jìn)步，改善捽制措施；

(5)保護(hù)工作人員的措施；

(6)4各技術(shù)管理與程序控制結(jié)合起來；

(7)引入計劃的維護(hù)措施，如：機(jī)械安全防護(hù)裝置；

(8)在其它控制方案均已考慮過后，作為最終手段，使用個人防護(hù)用品；

標(biāo)準(zhǔn)文檔

實(shí)用文案

(9)對應(yīng)急方案的需求；

(10)預(yù)防性地測定指標(biāo)，以監(jiān)測控制措施的有效性；

(11)編制應(yīng)急和疏散計劃，并提供與風(fēng)險控制、應(yīng)急救援有關(guān)的應(yīng)急設(shè)備。

5.4.3風(fēng)險控制的措施包括

(1)目標(biāo)和管理方案；

(2)運(yùn)行控制；

(3)應(yīng)急程序；

(4)培訓(xùn)；

(5)監(jiān)褥口測量。

5.5危險辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的評審

危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制過程應(yīng)按照最多不超過一年的時間進(jìn)行評審，評

審期限取決于：

(1)危險的性質(zhì)；

(2)風(fēng)險的大??；

(3)正常運(yùn)行的變化情況。

如果單位內(nèi)部變化影響到風(fēng)險評價的有效性，也應(yīng)進(jìn)行評審。這類變化包括：

(1)職業(yè)健康安全方針發(fā)生變化；

(2)法律法規(guī)及相關(guān)方發(fā)生變化和要求；

(3)公司的活動及產(chǎn)品發(fā)生重大變化；

(4)重要危險源不能有效控制；

(5)設(shè)備、設(shè)施、原材料發(fā)生重大變化。

6、實(shí)施過程

6.1梁場在開工前進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃，填寫重要危險源清單

標(biāo)準(zhǔn)文檔

實(shí)用文案

及控制措施，由梁場安全總監(jiān)批準(zhǔn)后報送安全質(zhì)量部，

6.2安全質(zhì)量部匯總各單位報送的重要危險源清單、風(fēng)險控制措施清單，報有關(guān)公司

領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)業(yè)務(wù)部門。

標(biāo)準(zhǔn)文檔

實(shí)用文案

危險源清單

存在的范圍、已制定的控制措施是否重大危安全管理

危險源類別備注

序號部位或工序措施的名稱能否有效控制險源方案的名稱

是

1鋼筋機(jī)械接線不規(guī)范或電戰(zhàn)破損鋼筋工程安全技術(shù)交底是安全生產(chǎn)管理辦法

是

2鋼筋切斷機(jī)外殼脫落，松動鋼筋工程安全技術(shù)交底否安全生產(chǎn)管理辦法

是

3切割機(jī)無火星擋板鋼筋工程安全技術(shù)交底是安全生產(chǎn)曾建辦法

是

4對焊機(jī)作業(yè)時，沒有配備滅火器材鋼筋工程消防應(yīng)總預(yù)案否安全生產(chǎn)管理辦法

是

5鋼筋機(jī)械^?護(hù)接零綱前工程安全技術(shù)交底是安全生產(chǎn)管攫辦法

對焊機(jī)作業(yè)人員作業(yè)時未設(shè)防火擋

6板，火星亂賽，作業(yè)人員沒有便帶鋼筋工程安全技術(shù)交底是是安全生產(chǎn)管理辦法

防護(hù)面罩

砥機(jī)作業(yè)人員作業(yè)時未穿

7煙前工程安全技術(shù)交底是是安全生產(chǎn)管理辦法

手套、絕場注

鋼筋拉直機(jī)周圍沒有防護(hù)欄桿，沒是

8鋼筋工程安全技術(shù)交底否安全生產(chǎn)管理辦法

有警告標(biāo)識

標(biāo)準(zhǔn)文檔

實(shí)用文案

是

9密盤轉(zhuǎn)動裝置無安全防護(hù)鋼筋工程安全技術(shù)交底否安全生產(chǎn)管理辦法

是

10鋼筋機(jī)確殳有設(shè)置漏電保護(hù)器鋼筋工程安全技術(shù)交底是安全生產(chǎn)管理辦法

填表:復(fù)核：審批：2015年1月18日

危險源清單

存在的范圍、已制定的控制措施是否重大危安全管理

危險源類別備注

序號部位虹序措施的名稱能否有效控制險源方案的名稱

11怩筋磯械無人振作不切斷電源怩能工程安全技術(shù)交底a是安全生產(chǎn)管現(xiàn)辦法

是

12鋼筋機(jī)械無覽收合格手續(xù)鋼筋工程安全技術(shù)交底是安全生產(chǎn)管矮辦法

是

13切割機(jī)/焊機(jī)附近堆放易燃物品鋼筋工程消防應(yīng)急預(yù)案是安全生產(chǎn)菅理辦法

是

14操作臺上鋼筋頭不清理鋼筋工程安全技術(shù)交底S安全生產(chǎn)管理辦法

是

15鋼筋吊期違反黑作姆鋼筋工程安全技術(shù)交底否安全生產(chǎn)管理辦法

16張拉時違反操作規(guī)程預(yù)應(yīng)力張拉安全技術(shù)交底是否安全生產(chǎn)管理辦法

是

17用非吊裝機(jī)梳吊裝模板模板工程安全技術(shù)交底是安全生產(chǎn)管理辦法

標(biāo)準(zhǔn)文檔

實(shí)用文案

是

18模板吊裝時未按規(guī)程操作模板工程安全技術(shù)交底否安全生產(chǎn)管理辦法

塔吊運(yùn)鋼筋時，鋼筋不分類混合吊

19起亙工程安全技術(shù)交底是是安全生產(chǎn)管理辦法

裝，容易散落傷人

是

20未按規(guī)愈操作機(jī)械T梁吊裝安全技術(shù)交底是安全生產(chǎn)管理辦法

21機(jī)械設(shè)備故障T梁吊裝安全技術(shù)交底是否安±^?3辦法

22安全設(shè)施故除T架吊裝安全技術(shù)交底是否安全生產(chǎn)性理辦法

填表：復(fù)核:審批:2016年1月18日

危險源清單

存在的范圍、已制定的控制措施是否重大危安全管理

危險源類別備注

序號部位或工序措施的名稱能否有效控制險源方案的名稱

高處班應(yīng)急預(yù)案

23高處作業(yè)防護(hù)不當(dāng)T梁吊裝是是安全生產(chǎn)管理辦法

安全技術(shù)交底是

24起吊鋼筋時下方站人起互作業(yè)是安全生產(chǎn)管理辦法

臨時用電應(yīng)急預(yù)案

25用電設(shè)備漏電臨時用電是否安全生產(chǎn)管理辦法

標(biāo)準(zhǔn)文檔

實(shí)用文案

安全技術(shù)交底是

26道路不平或操作不當(dāng)T融輸否安全生產(chǎn)管理辦法

安全技術(shù)交底

27移梁時未按規(guī)程操作T梁加工是否安全生產(chǎn)管理辦法

28材料堆放高度超過碼放高度材料堆場安全技術(shù)交底是否安全生產(chǎn)管理辦法

29司機(jī)酒后/疲勞駕駛車輛管理安全技術(shù)交底是是安全生產(chǎn)管理辦法

防食物中由應(yīng)急預(yù)案

30他鋤烹調(diào)不當(dāng)或購1入有毒食物食堂管理/飲食衛(wèi)生是是安全生產(chǎn)筲選辦法

填表：復(fù)核：審批：2016年1月18日

危險源辯識和風(fēng)險評價表

單位：中鐵十七局集團(tuán)記錄表編號：001

標(biāo)準(zhǔn)文檔

實(shí)用文案

風(fēng)險評價是否

序活動/場所危險源

設(shè)備/材料危瞼源風(fēng)瞼是非LET重要

號/工序類別

危險源

判斷LECD

鋼筋闊亙切斷機(jī)

1鋼筋工程鋼筋機(jī)械接線不規(guī)范或電或破15觸電傷亡是310390川類是

對焊機(jī)，電焊機(jī)等

2鋼筋工程鋼筋切斷機(jī)鋼筋切斷機(jī)外殼脫落、松動極具傷害否13721n類否

3顏5工程鋼筋切斷機(jī)切割機(jī)無火星擋板火災(zāi)是10101100m類是

4鋼筋工程對焊機(jī)對焊刖乍業(yè)時沒有配備滅火器材火災(zāi)否36354n類否

鋼筋調(diào)直切斷機(jī)

5鋼筋工理臧側(cè)無斷接霧觸電傷亡是11015150m類是

對焊機(jī)，電焊聯(lián)

對焊機(jī)作業(yè)人員作業(yè)時未設(shè)防火擋板，

6鋼筋工程對焊機(jī)麗聒是310390類否

火星亂濺,作業(yè)人員沒有我?guī)Х雷o(hù)面罩m

對焊機(jī)作業(yè)人員作業(yè)時未穿戴絕緣手套

7鋼筋工程對焊機(jī)旃砥是161590m類否

、絕緣鞋

鋼筋拉直機(jī)周困沒有防護(hù)欄桿，沒有警

8鋼筋工程鋼筋調(diào)亙切斷機(jī)屈履否1339類否

告標(biāo)識I

9鋼筋工程鋼筋彎曲機(jī)鋼筋彎曲機(jī)轉(zhuǎn)動裝置無安全防護(hù)麗庭否310130口類是

填表：復(fù)核：審批：2016年1月18日

危險源辯識和風(fēng)險評價表

標(biāo)準(zhǔn)文檔

實(shí)用文案

單位：記錄表編號：

002

風(fēng)瞼評價是否

序活動/場所危險源

設(shè)備/材料危險源風(fēng)險是非LET重要

號/工序類別

判斷LECD危險源

鋼筋調(diào)亙切斷機(jī)

10鋼筋工程鋼筋機(jī)感殳有設(shè)置同電保護(hù)器觸電傷亡是16IS90m類是

對焊機(jī).電焊機(jī)等

綱筋調(diào)直切斷機(jī)

11鋼筋工程鋼筋機(jī)成無人操作不切斷電源觸電傷亡是110770in類是

對焊機(jī)，血機(jī)等

12硼工程配電柏等鋼筋，n械無驗(yàn)收合格手續(xù)機(jī)具傷昌是161590口類是

鋼筋調(diào)直切斷機(jī)

13鋼筋工程切割機(jī)腳機(jī)附近堆放易期物品火災(zāi)是131545口類是

對煤機(jī)，電悻機(jī)

14鋼筋工程鋼筋場操作臺上鋼筋頭不清理其它傷吉否1339I類否

15鋼筋工程龍門吊鋼筋吊裝時違反操作規(guī)程物體打擊否3315135國類是

16預(yù)應(yīng)力張拉千斤頂張亞時違反操作規(guī)程其他傷宮否110770皿類是

17模板工程龍門吊用羋吊裝機(jī)械吊裝模板物體打擊是131545口類否

18模板工程模板，龍門吊模板吊裝時未按規(guī)程操作物體打擊否367126聯(lián)是

塔吊運(yùn)煙前時，的筋不分類混合吊

19起田工程龍門吊物體打擊是0.15157.5I類否

裝,容易散落傷人

標(biāo)準(zhǔn)文檔

實(shí)用文案

填表:復(fù)核:審批：2016年1月18B

危險源辯識和風(fēng)險評價表

單位：記錄表編號：003

風(fēng)瞼評價是否

序活動/場所危險源

設(shè)備/材料危險源風(fēng)險是非LEC法重要

號/工序類別

危瞼源

判斷LECD

20T梁吊裝移梁機(jī)未按規(guī)怠操作機(jī)械機(jī)具傷害/物體打擊是637126皿類是

21T梁吊裝移架機(jī)機(jī)械設(shè)備故障機(jī)具傷害否637126in類是

22T梁吊裝移梁機(jī)安全設(shè)施故隘機(jī)具傷擊否110770口類是

23T梁吊裝龍門吊移梁機(jī)高處作業(yè)防護(hù)不當(dāng)高處墜落是110770m類是

24起重作業(yè)龍門吊，移梁機(jī)起吊鋼筋時下方站人物體打擊是110770m類是

251副擁電用電設(shè)備用電設(shè)備漏電觸電傷人否62784m類是

26T梁運(yùn)輸移梁機(jī).運(yùn)梁車道珞不平麒作不當(dāng)機(jī)具傷吉否110770口類是

27T梁加工移移梁時未按規(guī)程操作梁體幀覆否131545口類否

28材料堆場鋼筋場材料坨放高度超過碼放高度像廈否110770皿類是

標(biāo)準(zhǔn)文檔

實(shí)用文案

29車輛管理機(jī)動車輛3機(jī)J酯/疲勞駕駛其它傷告是110770口類是

食堂管理;飲

30食堂食物烹■用不當(dāng)或購入有毒食物其它傷害是7皿類是

食衛(wèi)生63126

填表:復(fù)核：審批:2016年1月18日

危險源識別及評價與控制措施

序號活動/工序危險源LE尸JD控制措施

1鋼筋工程鋼筋機(jī)械接線不規(guī)范或電線破換310390由機(jī)電人員安裝經(jīng)檢查符合安全要求后方可使用.

2鋼筋工程鋼前切斷機(jī)y府蝌、松動13721由機(jī)電人員進(jìn)行維修加固

3鋼筋工程切割機(jī)無火星擋板10101100在切割機(jī)旁邊殳置擋板

4鋼筋工程對焊機(jī)作業(yè)時沒有配備滅火舞材36354在鋼筋加工場所放置滅火器材

按照J(rèn)GJ46-88標(biāo)準(zhǔn)增設(shè)漏電保護(hù)器，安裝完后羥檢皆符合安全要求

5鋼筋工程鋼筋機(jī)械無保護(hù)接零11015150