庫(kù)房消防設(shè)施設(shè)備管理規(guī)定消防設(shè)施配置與檢查維護(hù)制度

一、目的

為了加強(qiáng)消防設(shè)施的管理，規(guī)范消防設(shè)施的配置、使用、檢查維護(hù)等工作，

特制定此規(guī)定。

二、范圍

適用于富思特北京工廠內(nèi)所有的消防設(shè)施、設(shè)備的管理。

三、職責(zé)

3.1庫(kù)管

3.1.1負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)消防設(shè)施的日常、周常、月常點(diǎn)檢工作；

3.1.2負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)異常消防設(shè)施的報(bào)修工作；

3.1.3負(fù)責(zé)監(jiān)管區(qū)域內(nèi)消防設(shè)施的妥善存放與使用工作。

3.2安環(huán)部

3.2.1負(fù)責(zé)異常消防設(shè)施的維修工作。

四、定義

4.1消防設(shè)施包括：消防標(biāo)識(shí)牌、警示牌、應(yīng)急燈、安全出路指示燈箱、消防

通道、安全門(mén)等。

4.2消防設(shè)備包括：滅火器、滅火器箱、消防栓、消防水帶、消防水槍、防煙

面罩、消防斧頭等。

五、作業(yè)規(guī)程

5.1消防設(shè)施、設(shè)備的設(shè)置

5.1.1消防設(shè)施、設(shè)備的設(shè)置應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)的要求；

5.1.2未設(shè)有消防栓的地方，室內(nèi)滅火器的設(shè)置要求：每50平方米配備4kg的

干粉滅火器不少于1具；

5.1.3消防設(shè)備的放置地點(diǎn)應(yīng)防雨、防水，與火源、水源、震動(dòng)源等有1米以

上的距離。消防設(shè)備設(shè)置要科學(xué)合理，分布做到“重點(diǎn)防護(hù)，兼顧全局”，滅

火器一般放置在門(mén)口附近或重點(diǎn)防護(hù)設(shè)備附近的顯眼地方，方便拿取使用。

5.1.4消防設(shè)施、設(shè)備不得被遮蓋阻擋，消防通道、安全門(mén)等不得阻塞或占

用。

5.2消防設(shè)施、設(shè)備的使用

5.2.1消防設(shè)施、設(shè)備只允許在發(fā)生火警或消防演練時(shí)使用，平時(shí)嚴(yán)禁使用；

5.2.2消防設(shè)施、設(shè)備嚴(yán)禁用作消防以外的用途（如用消防栓清洗地面，用應(yīng)

急燈照明等）；

5.2.3消防設(shè)施、設(shè)備使用后，要及時(shí)恢復(fù)原狀，已使用過(guò)的滅火器要重新充

裝。

5.3消防設(shè)施、設(shè)備的檢查維護(hù)

5.3.1各組的消防設(shè)施、設(shè)備由庫(kù)管主管指定人負(fù)責(zé)進(jìn)行檢查維護(hù)工作。

5.3.2消防設(shè)施、設(shè)備定期或不定期進(jìn)行巡查，定期巡查由項(xiàng)目班長(zhǎng)在每月的

5日前進(jìn)行點(diǎn)檢；不定期巡查由運(yùn)營(yíng)部每季度巡套1次。

5.4消防設(shè)施、設(shè)備檢查內(nèi)容

5.4.1滅火器：壓力是否正常（表針指示在綠色范圍內(nèi)）；滅火劑是否在有效

期內(nèi)；瓶身是否有破損、配件是否齊全完好；瓶身、箱體是否積塵、生銹。

5.4.2消防栓：消防水帶、消防水槍是否齊備、完好；消防箱體是否有破損、

缺失；消防龍頭開(kāi)閉是否靈活，水壓是否正常；是否有銹蝕現(xiàn)象。

5.4.3消防標(biāo)識(shí)牌、警示牌：是否被遮擋、覆蓋；是否有破損、脫落；是否清

晰、完整。

5.4.4應(yīng)急燈、安全出路指示燈箱：外觀是否完整，充電過(guò)程是否正常；斷電

時(shí)能否啟動(dòng)應(yīng)急照明；照明亮度是否充足；指示標(biāo)識(shí)是否清晰。

5.4.5消防通道有否被占用或堵塞；

5.4.6檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的，要及時(shí)進(jìn)行處理或更爽，保障消防設(shè)施、設(shè)備的完

好性、有效性；

5.4.7消防設(shè)施、設(shè)備檢查后，檢查人員要在設(shè)施、設(shè)備的《檢查記錄表》上

簽名確認(rèn)；

5.4.8滅火器要每2年進(jìn)行一次壓力檢測(cè)及藥劑更換，更換時(shí)要用備用滅火器

進(jìn)行替換。無(wú)備用滅火器的，要分批進(jìn)行更換，現(xiàn)場(chǎng)留有的滅火那數(shù)量不得少

于標(biāo)準(zhǔn)配備數(shù)量的50%o

六、相關(guān)文件

無(wú)

七、記錄與表格

無(wú)

更改記錄

編制/修改版本編制/修

生效日期主要更改內(nèi)容描述備注

日期號(hào)改人

2019.10.20孫向玉

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物資供銷(xiāo)分公司物資需求計(jì)劃管理辦法

一、總則

第一條為加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，規(guī)范各崗位的操作，明確業(yè)

務(wù)流程各環(huán)節(jié)的責(zé)任，維護(hù)計(jì)劃的嚴(yán)肅性，保障生產(chǎn)建設(shè)所需物

資的供應(yīng)，特制定本辦法。

第二條計(jì)劃科是物資供銷(xiāo)分公司物資需求計(jì)劃管理部門(mén)，

負(fù)責(zé)管理和監(jiān)控物資需求計(jì)劃的申報(bào)、提交、采購(gòu)方式的確認(rèn)以

及考核物資采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行和兌現(xiàn)情況。

第三條供應(yīng)站（組）負(fù)責(zé)審核、提交所駐生產(chǎn)單位的物資

需求計(jì)劃，對(duì)提交的物資需求計(jì)劃準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

第四條業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)物資需求計(jì)劃的平衡利庫(kù)、貨源組織、

按要求辦理采購(gòu)合同及相關(guān)供貨手續(xù)，保證所需物資在物資需求

計(jì)劃要求的到貨期內(nèi)及時(shí)到貨，滿足生產(chǎn)建設(shè)需要。

二、物資需求計(jì)劃類(lèi)型及編報(bào)要求

第五條物資采購(gòu)周期

各類(lèi)物資采購(gòu)周期：

（一）國(guó)產(chǎn)設(shè)各4個(gè)月，國(guó)產(chǎn)設(shè)備配件3個(gè)月；

（二）進(jìn)口設(shè)各9個(gè)月，進(jìn)口設(shè)備配件6個(gè)月；

（三）國(guó)產(chǎn)主要提升鋼絲繩3個(gè)月，進(jìn)口鋼絲繩6個(gè)月；

（四）進(jìn)口專(zhuān)月機(jī)電產(chǎn)品3個(gè)月；進(jìn)口大型軸承18個(gè)月;

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（五）招（議）標(biāo)物資按招（議）標(biāo)結(jié)果執(zhí)行；

（六）其余物資1個(gè)月。

第六條物資需求計(jì)劃類(lèi)型

物資需求計(jì)劃按物資類(lèi)型分為材料計(jì)劃和設(shè)備計(jì)劃，其中材

料計(jì)劃包括年度材料計(jì)劃、月度計(jì)劃、追加計(jì)劃、急用物資需求

計(jì)劃和補(bǔ)充儲(chǔ)備計(jì)劃。

第七條材料計(jì)劃類(lèi)型及其編報(bào)要求

（一）材料計(jì)劃

1.年度材料計(jì)劃是各單位針對(duì)資源性和有消耗規(guī)律的物資編

制的年度需求計(jì)劃。

2.月度計(jì)劃是由生產(chǎn)單位根據(jù)月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃及設(shè)備維護(hù)

需要編制的需求計(jì)劃。每月編報(bào)2次，提交時(shí)間分別為每片的1-

2號(hào)和11-12號(hào)。

3.追加計(jì)劃是因生產(chǎn)情況等發(fā)生變化，對(duì)月度計(jì)劃做必要補(bǔ)

充而編制的需求計(jì)劃。

4.急用計(jì)劃是生產(chǎn)單位遇到突發(fā)事故、應(yīng)急搶險(xiǎn)等影響安全

生產(chǎn)情況，經(jīng)集團(tuán)公司調(diào)度或各單位調(diào)度簽認(rèn)后安排的需求計(jì)

劃。

5?補(bǔ)充儲(chǔ)備計(jì)劃是供應(yīng)站（組）和業(yè)務(wù)科為了滿足安全生產(chǎn)

需要，結(jié)合物資消耗特點(diǎn)和安全儲(chǔ)備編制的補(bǔ)庫(kù)計(jì)劃。

（二）材料計(jì)劃編報(bào)要求

L計(jì)劃要嚴(yán)格根據(jù)計(jì)劃類(lèi)型要求提報(bào)，不得隨意提報(bào)。

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2.計(jì)劃不得備注供應(yīng)商（設(shè)備主機(jī)配件除外）。

3,計(jì)劃的到貨日期，要參照各類(lèi)物資的采購(gòu)周期填報(bào)，特別

是采購(gòu)周期較長(zhǎng)的物資，申報(bào)計(jì)劃必須要提前考慮，以免影響正

常供應(yīng)。

4,供應(yīng)站（組）提交物資需求計(jì)劃時(shí)，要求到貨期應(yīng)與采購(gòu)

周期相符，特殊情況要在備注中說(shuō)明原因。

5.急用物資需求計(jì)劃根據(jù)需要確定到貨采購(gòu)周期。

第八條設(shè)備計(jì)劃編報(bào)依據(jù)及要求

設(shè)備計(jì)劃是指根據(jù)已經(jīng)批準(zhǔn)的基本建設(shè)、維簡(jiǎn)及更新改造、

安全費(fèi)用、其他專(zhuān)項(xiàng)資金等編報(bào)的需求計(jì)劃。包括年度設(shè)備購(gòu)置

計(jì)劃、設(shè)備計(jì)劃便函、年度設(shè)備購(gòu)置調(diào)整計(jì)劃。

（一）設(shè)備計(jì)劃依據(jù)

L集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部年度設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃、設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃便函、

年度設(shè)備購(gòu)置調(diào)整計(jì)劃。

2.生產(chǎn)急用設(shè)備，須提供單位行政主要負(fù)責(zé)人簽審的報(bào)告，

并經(jīng)集團(tuán)公司技術(shù)主管部門(mén)、財(cái)務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人簽認(rèn)后，物資供

應(yīng)管理部（物資供銷(xiāo)分公司）安排采購(gòu)，相關(guān)單位須在1個(gè)月內(nèi)

補(bǔ)齊設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃便函。

3.委托采購(gòu)單位的設(shè)備采購(gòu)委托書(shū)，必須有委托單位行政主

要負(fù)責(zé)人簽字和加蓋單位行政公章。

（二）設(shè)備計(jì)劃編報(bào)要求

1.提報(bào)的設(shè)備計(jì)劃必須與集團(tuán)公司下達(dá)的資金計(jì)劃相符。提

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報(bào)設(shè)備無(wú)資金計(jì)劃，物資供銷(xiāo)分公司將不予受理。

2?設(shè)備名稱(chēng)與計(jì)劃不相符、數(shù)量超出計(jì)劃、采購(gòu)資金超出計(jì)

劃資金、只有工程項(xiàng)目無(wú)物資明細(xì)的計(jì)劃情況，必須由集團(tuán)公司

財(cái)務(wù)部書(shū)面簽認(rèn)。

3.設(shè)備規(guī)格型號(hào)與計(jì)劃不相符，必須由設(shè)備需用單位分管以

上領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面簽認(rèn)。

4.設(shè)備計(jì)劃嚴(yán)格按下達(dá)的設(shè)備數(shù)量一次性提報(bào)，不得將計(jì)劃

拆分提報(bào)。

三、物資需求計(jì)劃采購(gòu)方式

第九條物資需求計(jì)劃采購(gòu)方式的確定

物資需求計(jì)劃采購(gòu)方式分為招（議）標(biāo)及比價(jià)：

（一）業(yè)務(wù)科對(duì)年度物資需求計(jì)劃提出招（議）標(biāo)建議。

（二）同一品種物資年消耗量達(dá)到100萬(wàn)元及以上、具備年

度招（議）標(biāo)條件的，應(yīng)實(shí)行年度招（議）標(biāo)采購(gòu)。

（三）單一物資（火工品、汽柴油、水泥、鹽除外）估算采購(gòu)

金額超過(guò)20萬(wàn)元的（鋼材類(lèi)物資超過(guò)50萬(wàn)元），或同一品種物資

（火工品、汽柴油、水泥、鹽除外）批量采購(gòu)估算金額達(dá)到50萬(wàn)

元的（鋼材類(lèi)物資達(dá)到125萬(wàn)元），應(yīng)進(jìn)行招（議）標(biāo)采購(gòu)。

（四）單一物資采購(gòu)金額在20萬(wàn)元以下的（鋼材類(lèi)物資50

萬(wàn)元以下），或同一品種物資批量采購(gòu)金額在50萬(wàn)元以下的（鋼

材類(lèi)物資125萬(wàn)元以下），可進(jìn)行比價(jià)采購(gòu)；不具備招（議）標(biāo)條

件和比價(jià)采購(gòu)條件、首次采購(gòu)且單一物資采購(gòu)金額5萬(wàn)元以上20

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萬(wàn)元以下（同一品種物資批量采購(gòu)金額20萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以

下）的獨(dú)家報(bào)價(jià)或其他價(jià)格難以把握的物資，可進(jìn)行集體議價(jià)采

購(gòu)。

（五）同一物資（鋼材類(lèi)物資、火工品、汽柴油、水泥、鹽

除外）年度內(nèi)連續(xù)比價(jià)采購(gòu)金額累計(jì)超過(guò)50萬(wàn)元且可能長(zhǎng)期消耗

的，應(yīng)采用招（議）標(biāo)方式采購(gòu)。

（六）計(jì)劃科在提交設(shè)備計(jì)劃和移交所需資料之前，要進(jìn)行

設(shè)備價(jià)格咨詢(xún)，確定設(shè)備需用計(jì)劃資金，以確定采購(gòu)方式。

四、材料計(jì)劃處理

第十條年度材料計(jì)劃

（一）供應(yīng)站根據(jù)生產(chǎn)單位的生產(chǎn)條件、計(jì)劃產(chǎn)量、目標(biāo)成

本等情況，對(duì)上年度資源性和采購(gòu)周期長(zhǎng)、消耗有規(guī)律的物資進(jìn)

行分析總結(jié)，對(duì)本年度的物資需求進(jìn)行預(yù)算，編制年度材料物資

需求計(jì)劃上報(bào)計(jì)劃科和相關(guān)業(yè)務(wù)科，作為編制年度招標(biāo)計(jì)劃的依

據(jù)之一。

（二）業(yè)務(wù)科根據(jù)供應(yīng)站上報(bào)的年度材料計(jì)劃或歷年消耗情

況，預(yù)測(cè)年度物資消耗量，并按照分公司有關(guān)規(guī)定，編制年度招

標(biāo)計(jì)劃，報(bào)計(jì)劃科畝核匯總。

（三）計(jì)劃科對(duì)各業(yè)務(wù)科上報(bào)的年度招標(biāo)計(jì)劃進(jìn)行審核匯

總，報(bào)分公司領(lǐng)導(dǎo)宙批后，由商務(wù)科組織實(shí)施年度招標(biāo)。

第十一條月度計(jì)劃

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（一）月度計(jì)劃由生產(chǎn)單位根據(jù)月度生產(chǎn)需求編制，每月可

以編報(bào)2次，提交時(shí)間分別為每月的1-2號(hào)和11-12號(hào)。

（-）供應(yīng)站（組）材料員對(duì)生產(chǎn)單位月度計(jì)劃進(jìn)行審核并

平衡利庫(kù)后，在每月的3-4號(hào)和13-14號(hào)由材料組組長(zhǎng)集中審核

匯總提交。

第十二條追加計(jì)劃

（一）追加計(jì)劃是日常生產(chǎn)需用物資的補(bǔ)充計(jì)劃。

（二）供應(yīng)站（組）材料員對(duì)生產(chǎn)單位提報(bào)的追加計(jì)劃進(jìn)行

審核并平衡利庫(kù)后，由材料組組長(zhǎng)集中審核匯總提交到計(jì)劃科。

第十三條急用物資需求計(jì)劃

急用物資需求計(jì)劃是生產(chǎn)單位遇到突發(fā)事故、應(yīng)急搶險(xiǎn)等影

響安全生產(chǎn)時(shí)上報(bào)的物資需求計(jì)劃。供應(yīng)站（組）在獲悉急用物

資需求計(jì)劃信息后，必須及時(shí)審核并提交急用物資需求計(jì)劃，生

產(chǎn)常用物資不得出現(xiàn)急用料。生產(chǎn)單位提交急用物資需求計(jì)劃，

應(yīng)同時(shí)提供由單位值班人員簽字和單位生產(chǎn)調(diào)度蓋章的急用物資

書(shū)面報(bào)告，供應(yīng)站（組）存檔備案。

第十四條補(bǔ)充儲(chǔ)備計(jì)劃

（一）補(bǔ)充儲(chǔ)備計(jì)劃是業(yè)務(wù)科和供應(yīng)站（組）根據(jù)物資消耗

特點(diǎn)和儲(chǔ)備需求，對(duì)庫(kù)存進(jìn)行補(bǔ)充的計(jì)劃，必須遵循“以耗定

儲(chǔ)”的原則。

1?對(duì)于常用消耗性的自?xún)?chǔ)物資，供應(yīng)站要依據(jù)消耗規(guī)律（使

用單位需求計(jì)劃修改為零提報(bào)），以補(bǔ)充儲(chǔ)備計(jì)劃的形式提報(bào)，

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每條物資提報(bào)次數(shù)原則上不得超過(guò)3次/月；庫(kù)容條件有限的，

每條物資提報(bào)次數(shù)原則上不得超過(guò)6次/月。

2.對(duì)寄售延伸的物資（設(shè)備配件類(lèi)除外）計(jì)劃，供應(yīng)站和業(yè)

務(wù)科應(yīng)根據(jù)消耗量、消耗特點(diǎn)和供應(yīng)站庫(kù)容等因素確定合理的儲(chǔ)

備量，以補(bǔ)充儲(chǔ)備計(jì)劃的形式提報(bào)，原則上以1?2個(gè)月的消耗

量為基礎(chǔ)、每條物資提報(bào)次數(shù)不得超過(guò)3次/月。

3.高強(qiáng)錨桿、鋼筋背板、礦用錨索、標(biāo)準(zhǔn)件、樹(shù)脂錨固劑、

液壓通用件、礦用塑料編織袋、截齒、采掘鉆頭、組合鉆桿等物

資品種原則上按補(bǔ)充儲(chǔ)備計(jì)劃集中提報(bào)。

4.對(duì)于非常用物資，供應(yīng)站原則上不得提報(bào)補(bǔ)充儲(chǔ)備計(jì)劃，

不得將使用單位需求計(jì)劃修改為零或無(wú)使用單位需求計(jì)劃的情況

下，擅自以補(bǔ)充儲(chǔ)各計(jì)劃的方式提報(bào)。

（二）特種物資儲(chǔ)備計(jì)劃是為了保障關(guān)鍵部位設(shè)備正常運(yùn)

轉(zhuǎn)，由生產(chǎn)單位提出申請(qǐng)，經(jīng)集團(tuán)公司主管部門(mén)審核后，集團(tuán)公

司財(cái)務(wù)部備案的物資需求計(jì)劃。特種物資儲(chǔ)備計(jì)劃由計(jì)劃科統(tǒng)一

提報(bào)，實(shí)行集中儲(chǔ)備、統(tǒng)一調(diào)撥。

第十五條無(wú)編碼材料計(jì)劃

（一）供應(yīng)站材料員負(fù)責(zé)協(xié)助用料單位確定無(wú)編碼物資的前

八位編碼（小類(lèi)），材料組長(zhǎng)審核后在相關(guān)計(jì)劃中提報(bào)。補(bǔ)充儲(chǔ)

備計(jì)劃不得提報(bào)無(wú)編碼物資需求計(jì)劃。

（二）涉及到新設(shè)備、新材料的無(wú)編碼物資需求計(jì)劃，必須

提供集團(tuán)公司同意使用的審批材料（按集生［20071241號(hào)文要

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求）。

（三）物資編碼系統(tǒng)中無(wú)前八位編碼的物資和無(wú)法確定類(lèi)別

的物資，由供應(yīng)站（組）材料組組長(zhǎng)通過(guò)集團(tuán)公司協(xié)同平臺(tái)工作

流程提出物資類(lèi)別建議，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，提交計(jì)劃科審

核、添加。

（四）無(wú)編碼材料計(jì)劃由計(jì)劃科審核添加四級(jí)編碼后提交。

第十六條材料計(jì)劃的平衡利庫(kù)

供應(yīng)站站長(zhǎng)是一級(jí)平衡利庫(kù)、業(yè)務(wù)科科長(zhǎng)是二級(jí)和三級(jí)平衡

利庫(kù)工作的第一責(zé)任人；材料組組長(zhǎng)和業(yè)務(wù)員要結(jié)合自身業(yè)務(wù)范

圍，積極平衡調(diào)劑積壓物資和隱性積壓物資，涉及積壓物資和隱

性積壓物資的計(jì)劃，原則上不得形成采購(gòu)計(jì)劃。

第十七條材料計(jì)劃的處理時(shí)限

（一）供應(yīng)站（組）必須及時(shí)提報(bào)各類(lèi)物資需求計(jì)劃，一般

不得超過(guò)3個(gè)工作日。

（二）計(jì)劃科審核物資需求計(jì)劃，正常情況下，在1個(gè)工作

日內(nèi)處理提交完畢，一般不得超過(guò)3個(gè)工作日。

（三）年度招標(biāo)物資和寄售物資等已有有效合同或協(xié)議，可

直接開(kāi)單的物資需求計(jì)劃，業(yè)務(wù)科一般在2個(gè)工作日內(nèi)必須完成

計(jì)劃處理，包括確認(rèn)到貨期、平衡利庫(kù)、開(kāi)出送貨單或配撥單

等。保稅庫(kù)物資需求計(jì)劃，國(guó)際貿(mào)易科在3個(gè)工作日內(nèi)必須開(kāi)出

送貨單或配撥單。

（四）比價(jià)物資需求計(jì)劃，業(yè)務(wù)科在2個(gè)工作日內(nèi)完成確認(rèn)

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到貨期和選擇供應(yīng)商工作并提交到價(jià)格管理科，業(yè)務(wù)科選擇報(bào)價(jià)

截止日期一般為3天，最長(zhǎng)不能超過(guò)5天，因特殊情況確需超過(guò)

5天的，必須在系統(tǒng)內(nèi)備注說(shuō)明；價(jià)格管理科正常情況下當(dāng)天導(dǎo)

出詢(xún)價(jià)單，最長(zhǎng)不能超過(guò)2天；業(yè)務(wù)科在接到報(bào)價(jià)后5個(gè)工作日

內(nèi)必須開(kāi)出物資送貨單。

（五）日常招（議）標(biāo)物資需求計(jì)劃，需求單位通過(guò)供應(yīng)站

（組）提報(bào)，同時(shí)供應(yīng)站將符合要求的技術(shù)規(guī)格書(shū)等相關(guān)資料

（含協(xié)同平臺(tái)工作流程）一并提報(bào)計(jì)劃科（無(wú)供應(yīng)站的單位直接

提報(bào)）；計(jì)劃科在手續(xù)齊備的情況下，1個(gè)工作日內(nèi)揩相關(guān)資料

移交給業(yè)務(wù)科；業(yè)務(wù)科在不涉及申請(qǐng)渠道的情況下，在招議標(biāo)流

程審批完成后2個(gè)工作日內(nèi)移交給商務(wù)科；商務(wù)科根據(jù)交貨期要

求，及時(shí)組織招（議）標(biāo)（包括技術(shù)交流、發(fā)標(biāo)、收標(biāo)書(shū)、開(kāi)

標(biāo)），一般不超過(guò)10個(gè)工作日，招（議）標(biāo)結(jié)果公示3天無(wú)異

議后；業(yè)務(wù)科接到中標(biāo)結(jié)果通知后，要立即通知中標(biāo)供應(yīng)商簽訂

技術(shù)協(xié)議（一般在7個(gè)工作日內(nèi)完成），在技術(shù)協(xié)議簽訂好3個(gè)

工作日內(nèi)簽訂好合同。

業(yè)務(wù)科簽訂好合同后，3個(gè)工作日內(nèi)將招議標(biāo)信息反饋給相

關(guān)供應(yīng)站，供應(yīng)站在3個(gè)工作日內(nèi)落實(shí)提報(bào)計(jì)劃。

（六）物資需求計(jì)劃要求的到貨期，業(yè)務(wù)員在簽訂采購(gòu)合同

時(shí)無(wú)法滿足要求的，業(yè)務(wù)科應(yīng)與供應(yīng)站共同協(xié)商解決，在3個(gè)工

作日內(nèi)供應(yīng)站（組）將信息反饋到使用單位，由使用單位認(rèn)可，

并將結(jié)果報(bào)計(jì)劃科備案。

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計(jì)劃流程時(shí)限表

采購(gòu)方式流程和時(shí)限要求合計(jì)

供應(yīng)站計(jì)劃科

業(yè)務(wù)科確認(rèn)計(jì)劃、開(kāi)送貨單

年度招標(biāo)報(bào)計(jì)劃處理計(jì)劃4?9個(gè)

和寄售1?3個(gè)1?3個(gè)工作日

2?3個(gè)工作日

工作日工作日

供應(yīng)站計(jì)劃科業(yè)務(wù)科確認(rèn)計(jì)劃、選擇供應(yīng)價(jià)格管理科業(yè)務(wù)科簽合同、開(kāi)

報(bào)計(jì)劃處理計(jì)劃商導(dǎo)出詢(xún)價(jià)單送貨單8?18個(gè)

比價(jià)采購(gòu)

1?3個(gè)1?3個(gè)2個(gè)工作日（價(jià)格返回3?5工作日

1?2個(gè)工作日5個(gè)工作日

工作日工作日個(gè)工作日）

商務(wù)科組織招議標(biāo)供應(yīng)商簽技

供應(yīng)站計(jì)劃科核查，業(yè)務(wù)科申報(bào)招議標(biāo)結(jié)業(yè)務(wù)科20?28個(gè)工

（包括技術(shù)交流、發(fā)術(shù)協(xié)議（業(yè)

報(bào)資料手續(xù)齊全移交招議標(biāo)資料果公示簽合同作口（不需技

日常招議標(biāo)標(biāo)、收標(biāo)書(shū)、開(kāi)標(biāo)）務(wù)科通知）

術(shù)協(xié)議的20

3個(gè)工作

2個(gè)工作日1個(gè)工作日2個(gè)工作日10個(gè)工作日3個(gè)工作日7個(gè)工作日個(gè)工作日）

日

第十八條材料計(jì)劃的調(diào)整（退回）

（一）計(jì)劃科、業(yè)務(wù)科對(duì)可用庫(kù)存物資代用、資證無(wú)效或有

明顯錯(cuò)誤的計(jì)劃可注明詳細(xì)原因直接退回。其他情況退回計(jì)劃必

須書(shū)面說(shuō)明并經(jīng)供應(yīng)站（組）同意，否則按違規(guī)退回計(jì)劃進(jìn)行處

罰。

（二）調(diào)整（退回）計(jì)劃必須提供申請(qǐng)，物資需用單位要求

調(diào)整（退回）的，必須提供書(shū)面申請(qǐng)，由副礦長(zhǎng)以上領(lǐng)導(dǎo)和供應(yīng)

站（組）負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，供應(yīng)站（組）分月裝訂留存?zhèn)洳椋还?/p>

應(yīng)站（組）要求退回的，由供應(yīng)站（組）分管材料員通過(guò)協(xié)同平

臺(tái)工作流程，提交業(yè)務(wù)科、計(jì)劃科。

（三）供應(yīng)站（組）必須查看已提交計(jì)劃的執(zhí)行情況，督促

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業(yè)務(wù)科人員及時(shí)落實(shí)計(jì)劃；對(duì)退回的計(jì)劃要及時(shí)進(jìn)行核對(duì)，3個(gè)

工作日內(nèi)在物資管理系統(tǒng)中填寫(xiě)處理落實(shí)情況。

（四）因計(jì)劃變更，業(yè)務(wù)科退回計(jì)劃時(shí)，需要?jiǎng)h除物資送貨

單或配撥單的，必須事先通知配送中心。

（五）若已簽訂采購(gòu)合同且無(wú)法變更或解除的，計(jì)劃不予調(diào)

整。

五、設(shè)備計(jì)劃處理

第十九條設(shè)備計(jì)劃的提交與審核

（一）供應(yīng)站（組）提交設(shè)備計(jì)劃，必須規(guī)范設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)

格型號(hào)，準(zhǔn)確把握設(shè)備的分類(lèi)，必要時(shí)先咨詢(xún)后提交設(shè)備計(jì)劃。

（二）屬于招（議）標(biāo)采購(gòu)的設(shè)備計(jì)劃，供應(yīng)站（組）的設(shè)

備管理員要在協(xié)同平臺(tái)中發(fā)起日常招議標(biāo)申請(qǐng)流程，并注明設(shè)備

計(jì)劃來(lái)源、計(jì)劃資金、到貨日期和設(shè)備計(jì)劃變更事項(xiàng)提交計(jì)劃

科。

（三）物資供銷(xiāo)分公司計(jì)劃科將設(shè)備計(jì)劃提交業(yè)務(wù)科前，要

填寫(xiě)《設(shè)備計(jì)劃和大宗物資需求計(jì)劃管理登記表》。需進(jìn)入招議

標(biāo)采購(gòu)程序的，及時(shí)將所需資料（包括處理日常招議標(biāo)曰請(qǐng)流

程）移交業(yè)務(wù)科；需進(jìn)入比價(jià)采購(gòu)程序的，有物資編碼的直接提

交業(yè)務(wù)科進(jìn)行比價(jià)采購(gòu)，無(wú)物資編碼的，在編制物資編碼后，再

提交業(yè)務(wù)科進(jìn)行比價(jià)采購(gòu)。

（四）需要招（議）標(biāo)采購(gòu)的設(shè)備計(jì)劃，所需的技術(shù)資料必

須經(jīng)技術(shù)主管部門(mén)審核。待招（議）標(biāo)確定具體設(shè)備規(guī)格型號(hào)

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后，再提報(bào)設(shè)備計(jì)劃。

（六）設(shè)備計(jì)劃要明確到貨期，需要進(jìn)入招（議）標(biāo)采購(gòu)程

序的設(shè)備，需用單位要以書(shū)面形式說(shuō)明設(shè)備的要求到貨時(shí)間，作

為招（議）標(biāo)的一項(xiàng)要求。要求到貨時(shí)間明顯不合理的，由計(jì)劃

科、業(yè)務(wù)科與使用單位溝通、核實(shí)，非生產(chǎn)急用的，直接退回計(jì)

劃或調(diào)整到貨時(shí)間。

第二十條設(shè)備技術(shù)協(xié)議書(shū)的簽訂

（一）需要簽訂設(shè)備技術(shù)協(xié)議的設(shè)備計(jì)劃，確定供應(yīng)商后，

由業(yè)務(wù)科填寫(xiě)《設(shè)備計(jì)劃管理工作聯(lián)系函》，經(jīng)計(jì)劃科簽認(rèn)，供

應(yīng)商持《設(shè)備計(jì)劃管理工作聯(lián)系函》與設(shè)備需用單位簽訂設(shè)備技

術(shù)協(xié)議書(shū)。

（二）設(shè)備技術(shù)協(xié)議書(shū)必須經(jīng)設(shè)備需用單位技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字

和單位加蓋公章，并經(jīng)集團(tuán)公司技術(shù)主管部門(mén)審核批準(zhǔn)。設(shè)備技

術(shù)辦議書(shū)作為設(shè)備采購(gòu)訂貨合同的一部分，是設(shè)備驗(yàn)收的技術(shù)依

據(jù)。

第二十一條設(shè)備招（議）標(biāo)信息反饋和交貨期變更

（一）設(shè)備招（議）標(biāo)結(jié)果確認(rèn)后，商務(wù)科要將招（議）標(biāo)

結(jié)果及時(shí)反饋到業(yè)務(wù)科和計(jì)劃科。

（二）設(shè)備交貨期提前或推遲。設(shè)備交貨時(shí)間一般情況下嚴(yán)

格按合同要求的期限執(zhí)行；特殊情況下，設(shè)備需用單位根據(jù)生產(chǎn)

建設(shè)的實(shí)際需求情況，要求設(shè)備交貨比采購(gòu)合同規(guī)定的交貨日期

提前或推遲，必須以書(shū)面形式通知物資供銷(xiāo)分公司相應(yīng)業(yè)務(wù)科，

業(yè)務(wù)科接到通知后，立即安排與供應(yīng)商協(xié)商，在3個(gè)工作日內(nèi)將

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信息反饋給計(jì)劃科和設(shè)備需用單位。

第二十二條設(shè)備結(jié)算與交接

設(shè)備按計(jì)劃到貨后，要在3個(gè)月內(nèi)完成結(jié)算、交接，并不得

跨年（結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)劃除外）。

六、物資需求計(jì)劃考核

第二十三條材料計(jì)劃平衡利庫(kù)考核

在提交計(jì)劃時(shí)，對(duì)物資儲(chǔ)備數(shù)量明顯超出現(xiàn)場(chǎng)需求或存在積

壓（含隱性積壓物資）而沒(méi)有進(jìn)行一級(jí)平衡利庫(kù)的，追究相關(guān)材

料員和材料組組長(zhǎng)責(zé)任；沒(méi)有進(jìn)行二級(jí)或三級(jí)平衡利庫(kù)形成采購(gòu)

計(jì)劃的，追究相關(guān)亞務(wù)科長(zhǎng)和業(yè)務(wù)員責(zé)任。按月考核，每筆罰款

100元（或扣2分）。

第二十四條物資需求計(jì)劃準(zhǔn)確性、及時(shí)性考核

（一）物資需求計(jì)劃發(fā)生誤報(bào)錯(cuò)報(bào)、物資需求計(jì)劃書(shū)面變更

報(bào)告反映不及時(shí)以及拒收計(jì)劃內(nèi)物資的，將追究材料員和材料組

組長(zhǎng)責(zé)任，給予罰款100元（或扣2分）直至調(diào)離崗位。造成經(jīng)

濟(jì)損失的，按集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定處理。

（二）物資需求計(jì)劃未在規(guī)定時(shí)限內(nèi)處理，每條給予我款50

元（或扣1分）；造成急用的，一次扣2分。

第二十五條材料計(jì)劃兌現(xiàn)率考核

（一）材料計(jì)劃執(zhí)行情況的考核指標(biāo)為計(jì)劃兌現(xiàn)率，實(shí)行3

個(gè)月滾動(dòng)考核制，即計(jì)劃提交期至考核期累計(jì)到貨驗(yàn)收入庫(kù)的物

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資占此期間所有計(jì)劃需用物資的比率。每月考核1次，當(dāng)月兌

現(xiàn)。本年度各業(yè)務(wù)科材料計(jì)劃3個(gè)月的兌現(xiàn)率指標(biāo)：

設(shè)備一科85%設(shè)備二科85%

選煤設(shè)備科85%電力設(shè)備科85%

金屬材料科90%I燃化材料科90%

支護(hù)材料科90%機(jī)電材料科85%

（二）每月考核兌現(xiàn)1次，未完成計(jì)劃兌現(xiàn)率指標(biāo)，每低一

個(gè)百分點(diǎn)扣除當(dāng)月該科掛鉤效益工資的2%。

第二十六條設(shè)備計(jì)劃考核

（一）重要設(shè)備計(jì)劃的執(zhí)行安排專(zhuān)人管理，實(shí)行同步跟蹤落

實(shí)信息。

（二）為規(guī)避招（議）標(biāo)，擅自將計(jì)劃拆分提報(bào)，按分公司

有關(guān)規(guī)定處理。

（三）供應(yīng)站（組）提交設(shè)備計(jì)劃時(shí)，設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格型

號(hào)、資金與集團(tuán)公司下達(dá)的計(jì)劃不相符，要有相關(guān)手續(xù)，同時(shí)要

求備注原來(lái)的規(guī)格型號(hào)，否則每條計(jì)劃罰款100元（或扣2

分）。

（四）供應(yīng)商違規(guī)簽訂設(shè)備技術(shù)協(xié)議書(shū)，業(yè)務(wù)科仍與其簽訂

合同的，一經(jīng)查實(shí)，根據(jù)情況給予分公司內(nèi)部責(zé)任人，每次罰款

300元（或