本質(zhì)安全管理體系考核標準

本質(zhì)安全管理體系考核標準

第一部分領(lǐng)導與承諾

一

查

查

素

檢查內(nèi)容法檢查考核標準責任人

一

1.最高管理者的能力符合法律

法規(guī)要求。

1）咨質(zhì)、經(jīng)歷、專業(yè)等符合法律1、資質(zhì)、經(jīng)歷、專業(yè)等不符合法律

法規(guī)要求；（※重點考核項）法規(guī)要求扣5分；

2）同意過健康、安全與環(huán)境方面2、未同意過健康、安全與環(huán)境方面

的培訓與考核；的培訓與考核扣2分；

3）掌握本人在體系運行過程中3、本人在體系運行過程中的職責職

的職責；責不清的扣1分；

4）熟悉本企業(yè)體系運行狀況4、不熟悉本企業(yè)體系運行狀況1分

2.最高管理者應作出明確的、公

開的、文件化的安全承諾

1、無最高管理者的承諾文件扣5分；

2、承諾文件未在企業(yè)內(nèi)部公示扣2

承諾的內(nèi)容至少包含：分：

1）遵守法律、法規(guī)與其他要求；3、承諾內(nèi)容不全面

查

2）持續(xù)改進與清潔生產(chǎn)、事故資扣1分；

預防、社會責，承諾的內(nèi)容與本料4、企業(yè)員工不熟悉承諾每人次扣1

現(xiàn)

領(lǐng)

一

場

、企業(yè)實際相符并確保資源支持。分；

與

導

問

詢5、沒有體系推進管理部門好專職人

承

諾

<員的扣3分

20

3.最高管理者至少每季度親自分>

主持召開本質(zhì)安全管理體系辦

公會。

1）要緊領(lǐng)導、主管領(lǐng)導要在本

1、月度辦公會無要緊（分管）領(lǐng)導

單俗的周、月安全生產(chǎn)辦公會上

的專題安全健康外境報告扣3分；

總結(jié)安排健康安全環(huán)境工作；

2、專題報告中缺少健康環(huán)境方面的

2）在月度、季度會上，主管安

要求扣1分，沒有對工作的總結(jié)與布

全健康環(huán)保領(lǐng)導要有專題報告，

置的內(nèi)容扣1分

總結(jié)部署健康安全環(huán)境工作

1、無安全健康環(huán)境委員會扣3分，

無委員會職責扣1分；

4.各級部門、領(lǐng)導本質(zhì)安全管理

2、無委員會工作制度與會議制度扣1

體系責任明確，按照職責分工，

分；

制訂本質(zhì)安全管理體系建立、推

3）未制訂本質(zhì)安全管理體系建立、

進計劃，定期總結(jié)安排體系管理

推進計劃加5分；

工作。

4）無安全文化手冊

扣1分

殮查人:

笫二部分方針與目標

檢查檢查

檢查內(nèi)容檢查考核標準

要素方法

1.制定

制定過程表達全員參與、廣泛征

集、組織篩選；1、無安全健康環(huán)境方針扣5分；

通過統(tǒng)計、分析與論證確定方針2、方針未經(jīng)最高管理者批準扣2分；

草案；3、方針未形成文件或者者未公布扣2

經(jīng)管或?qū)佑懻?由最高管延者簽

分

發(fā)并形成文件

2.方針的內(nèi)容

方針的內(nèi)容表達兩個承諾；

符合國家方針政策，符合集團公

司要求；

內(nèi)容適合企業(yè)的規(guī)模特點、風險1、方針未在企業(yè)為部公示扣2分；

管理操縱水平、進展方向、價值2、未針對方針進行解釋扣1分

查

觀等，不盲目照搬、雷同上級組資

織、同行企業(yè)的方針；料

二、方詢

針與對方針做出解釋或者說明問

1

目標3.戰(zhàn)略目標10

加>

以方針為根據(jù)制定；

戰(zhàn)略目標能夠達到；

表達企業(yè)長遠規(guī)劃；目標脫離實際情況的扣1分

為年度的目標與指標制定提供

框架

4.方針的執(zhí)行

本質(zhì)安全期管理的方針與目標

應對員工進行貫徹、實施，廣大員工不熟悉安全健康環(huán)境方針每人次

員工應普遍熟悉本質(zhì)安全期管扣1分

理的方針與目標

險查人:

笫三部分策劃

檢查檢查

檢查內(nèi)容檢查考核標準責任人

要素方法

1.基本要求

制定風險操縱程序與制度；（X

重點考核項）

1、未開展危害因素辨識、風險評價

全面規(guī)定危害因素辨識、風險評

與風險操縱工作扣50分；

價與風險操縱的具體過程；

對實施過程的信息、資將進行收2、無危害因素辨識、風險評價與風

集、整理；險操縱的制度扣5分

有關(guān)結(jié)論形成文件并及時更新

2.危害因素辨識、風險評價的組1、未設(shè)置風險管理小組扣5分；缺

織少風險小組每缺少一項扣1分，最多

按專業(yè)或者職能分別成立風險

扣5分；

評價小組，明確小組職責；

各小構(gòu)成員包含有關(guān)領(lǐng)導層、管2,風險管理小構(gòu)成員不符合要求每

理層、內(nèi)審員、專業(yè)技術(shù)人員等；有一處扣0.5分;

規(guī)定危害因素辨識與風險評價3、未進行培訓扣2分，培訓資料不

的責任、方法；齊全扣1分；

評價小構(gòu)成員進行相應的培訓1;

采取措施確保全員參與風險操

3.1縱，重點是業(yè)務部門業(yè)務保安責4、同一裝置單元員工有五人次以上

危害任的落實；不熟悉崗位風險操縱要求的扣50分

因素針對危害因素辨識、風險評價對

查資

辨機關(guān)員工進行培訓

料詢

識、3.危害因素辨識

問

風險1）危害因素辨識范圍

策（50

評價常規(guī)與非常規(guī)活動；

劃分）

與風所有進入作業(yè)場所人員的活動；

設(shè)備設(shè)施；

險操

企業(yè)周圍環(huán)境；

縱

氣候、地震及其他自然災害等。

2）危害因素辨識要求1、未明確危害因素操縱的范圍扣1

根據(jù)企業(yè)的性質(zhì)、風險后點、變分：

化情況、操縱水平等確定所屬生2、危害因素辨識的范圍未覆蓋企業(yè)

產(chǎn)單位危害因素辨識的周期或所有活動的一處扣0.5分；

者時間間隔；

3、危害因素辨識未表達到全員參與

規(guī)定新改擴建項目、變更、事故

的一人次扣0個分，最多扣5分；

或者未遂事件的發(fā)生、法律法規(guī)

與其他要求的變化等情況下的4、辨識工作開展不規(guī)范的每一項次

危害因素辨識時機；扣1分，最多扣5分

定期為生產(chǎn)企業(yè)與承包方的所5,未開展辦公場所危害因素識別與

有活動進行梳理，建立企業(yè)安全風險操縱工作扣5分；缺少過程性資

管理檔案；明確辨識單元目標

料扣2分

的分類標準,制定分類清單：

通過從人員、設(shè)備、物料、工藝、

環(huán)境等幾方面進行分類以保證

辨識的全面性；

分別從健康、安全與環(huán)境三個方

面進行危害因素辨識；

辨識過程充分考慮遵守的法律

法規(guī)、規(guī)章制度與其他要求；

辨識過程中考慮正常、特殊與緊

急情況；考慮過去、現(xiàn)在、將來

三種時態(tài)；結(jié)合有關(guān)標準對危

害因素進行描述，描述準確；

對危害因素進行分類

4.風險評價

L）基本要求

評價人員能夠熟悉并正確應用

評價方法；

重大風險應用多種評價方法組

合使用；

識別出可削減或者操縱的風險；

明確風險分級的準則；

制定重大危害因素與重大環(huán)境

因素清單，對所屬生產(chǎn)單位重大

風險項目與重大危險源進行備

案（※重點考核項）

2）持續(xù)地組織風險評價工作，1、未明確風險評價方法的扣1分；

識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風2、未明確對風險進行分級的扣3分；

3、風險分級不合理的一處扣為1分，

險與隱患；

最多扣5分；

3）定期評審或者檢查風險操縱

4、清單不劃分風險等級扣3分；

結(jié)果；5、未建立重大危害因素與重大環(huán)境

4）當發(fā)生事故或者變更時，應因素清單的扣50分；

及時進行風險評價；6、發(fā)生事故或者變更時，未及時進

行風險評價的扣5分

5）下列情形發(fā)生時應及時進行

風險評價：

新的或者變更的法律法規(guī)或

者其他要求；操作條件變化或者

工藝改變；技術(shù)改造項目；

有對事件、事故或者其他信息

的新認識；

組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整；

人員崗位發(fā)生變動

5.風險操縱

明確風險操縱的優(yōu)先順序，對重

1、無風險管理手冊的扣10分；

大危害因素的操縱與通常危害

2、風險管理手冊中無削減操縱措施

操縱的措施明顯區(qū)別；

分別從技術(shù)與管理兩方面采取的一處扣1分，此項最多扣5分；

措施對風險進行操縱與削減；3、風險操縱不符合要求的一處扣0.5

明確、具體的描述危害因素的操分，最多扣3分；

縱措施，措施可行；

4、操縱措施不合理，每項扣2分，

通過風險操縱措施對設(shè)施進行

最多扣5分

改造、保護；

通過風險操縱對人員進行培訓，

崗位員工應熟悉本崗位的風險

操縱措施；

通過風險操縱對工藝進行變更；

對風險操縱措施的實施與效果

進行檢查、監(jiān)視

6.評審

針對危害因素的性質(zhì)與危害確

定評審周期；

定期進行評審；1、風險評價后未組織評審的扣3分，

條件變化、變更后及時評審；

評審不規(guī)范一處扣1分，最多扣3分；

評審時確認危害因素識別的全

、企業(yè)的工藝、設(shè)備、機構(gòu)等發(fā)生

面性、風險評價的準確性與可靠2

性、操縱措施的過程、效果與有變化，或者發(fā)生事故后未進行辨識一

效性等；次扣1分，最多扣5分

收集、［理評審的過程資料；

根據(jù)評審結(jié)果采取改進拮施

1、無法律法規(guī)操縱程序扣5分；未

明確法律法規(guī)收集的主管部門扣2

分；

2、未收集法規(guī)扣5分；無法律法規(guī)

清單扣3分；缺少法律法規(guī)的目錄扣

1.建立識別與獲取適用的安全

2分；無法規(guī)文本扣5分；

生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要

3、清單與法律法規(guī)文本不對應每缺

求的管理制度，收集適用的法律

少一項扣1分，最高扣3分；

法規(guī)、標準，適時對法律法規(guī)與

3.2查資4、每出現(xiàn)一部過期的法律法規(guī)標準

其他要求進行適用性評價及更

法律料詢扣0.5分，最多扣3分；缺少本行業(yè)

新，形成單位《法律法規(guī)與其他

法規(guī)問基本的法律法規(guī)標準每缺少1項扣

要求清單》

與其（100.5分，最多扣2分；

它要分）5、法律法規(guī)未在企業(yè)內(nèi)部公示扣2

求分；

6、未對法律法規(guī)的適用性進行識別

扣1分

1、未在企業(yè)內(nèi)部傳達法律法規(guī)扣3分；

2、未對從業(yè)人員進行法律法規(guī)方面

2.及時對從業(yè)人員進行宣傳與

的培訓捫2分；

培訓

3、無培訓記錄扣1分；

4、無有關(guān)考核記錄扣1分

3.31.制定年度本質(zhì)安全、健康與環(huán)查資1、未制定目標與指標程序或者制度

張智慧

目標境目標、指標，并層層簽訂目標料詢的扣2分

與指賁任狀，各單位目標、指標應可問2、無年度企業(yè)安全健康環(huán)境目標的

扣5分；目標未形成文件或者未在內(nèi)

標測量（15

網(wǎng)上公示扣2分；

分）

3、目標內(nèi)容中缺少過程性指標的扣2

分；目標未表達量化扣2分；

4、未將目標與指標分解到組織內(nèi)部

各有關(guān)職能部門與管理層次，形成文

件的扣5分；

5、責任狀內(nèi)容不全面扣2分；每缺

少一個層次的更任狀扣3分；每層次

中缺少一份責任狀扣1分，該項最多

扣3分

1、無考核辦法扣3分；考核辦法每

缺少一項扣1分；

2.制定內(nèi)部考核辦法，并定期考

2、未按考核辦法進行考核扣5分；彭慶

核評價目標、指標實現(xiàn)情況。

考核記錄不全面每一次扣1分，最多

扣2分

1.針對重大危害因素與重要環(huán)1、未針對重大危害因素與重大環(huán)境

境因素操縱,制定管理方案、措因素制定管理方案扣50分：

施；方案、措施應形成文件，內(nèi)2、未制定程序或者制度，對管理方

容符合要求案的實施進行規(guī)定的扣5分；

3、管理方案未文件化扣10分；

4、管理方案中缺少明確的目標或者

指標、措施、進度時間、責任人、資

3.4

查資源等，每缺少一項扣1分

料詢1、未按規(guī)定期限對管理方案的完成

管理

問情況進行監(jiān)督檢查扣5分；

方案

（252、未在計劃的時間間隔內(nèi)對方案的

分）實施過程、完成情況與實施效果進行

評審扣3分；

2.按照規(guī)定對管理方案、措施實

3、發(fā)生變更、針對活動、產(chǎn)品、服

施情況進行監(jiān)督檢查、評審

務或者運行條伯的變化、管理方案未

按期完成時，未及時進行修訂與調(diào)整

扣3分；

4,管理方案完成后未起到預期的效

果，分析原因，采取糾正措施扣5分

險查人:

第四部分組織結(jié)構(gòu)、資源與文件

檢查檢查

檢查內(nèi)容檢查考核標準責任人

要素方法

1.基本要求張智慧

部門與人員設(shè)置符合體系運行

的要求；

健康、安全與環(huán)境職責與業(yè)務職1、未設(shè)置專門組織機構(gòu)的扣10分；

責相結(jié)合；部門職責缺少內(nèi)容扣1分

明確各層次、各部門一把手負責

制；

2.健康、安全與環(huán)境工作的領(lǐng)導

張智慧

機構(gòu)

成立本質(zhì)安全管理委員會，明確

委員會職責及有關(guān)工作制度；要緊負責人與分管領(lǐng)導資格不符合

最高管理者的職責符合國家法要求扣3分；

律、有關(guān)規(guī)定與體系的要求；職責不符合國家法律及安全健康環(huán)

四

管理層重視體系運行，能夠通過境有關(guān)要求一人次扣2分；

承諾、資源配置、個人表率、日職責內(nèi)容不全面一人次扣1分

組

?？己巳斡玫拳h(huán)節(jié)表達

織

3.體系小組張智慧

結(jié)4.1查資

成立體系推進小組，跨層次、跨

構(gòu)組織料詢未成立體系推進小組，沒有跨層次、

部門確定小構(gòu)成員；（※重點考

、結(jié)構(gòu)問跨部門確定小構(gòu)成員的扣2分；

核項）

資與職（20未規(guī)定體系推進小組在體系運行過

規(guī)定體系推進小組在體系運行

源責分）程中的各個階段職責的扣2分

過程中的各個階段的職責；

4.健康、安全與環(huán)境管理機構(gòu)尹海濤

與

有專職的安全、健康與環(huán)境管理無職能機構(gòu)設(shè)置文件的扣1分；

文

機構(gòu)，可合并設(shè)置也可分別設(shè)

件

置；

機構(gòu)人員不足，不符合有關(guān)規(guī)定的

機構(gòu)的人員數(shù)量、資質(zhì)與能力符

扣5分

合國家與行業(yè)有關(guān)要求（※重

點考核項）

5.各級職能部門與管理層次尹海濤

確定與安全、健康、環(huán)境有關(guān)的

各職能部門與管理層次，制定本1、崗位職責未形成文件扣2分；

質(zhì)安全管理網(wǎng)絡(luò)圖；2、職能部門職責每缺少一項扣0.5

明確界定不一致的職能部門與分；

管理層次相互間的職責接口，有3、涉及到安全鍵康環(huán)境的人員每缺

職能分配表或者矩陣圖；少一份職責扣0.5分

部門職責齊全，能夠覆蓋所有與4、無安全管理網(wǎng)絡(luò)（圖）扣1分

健康、安全與環(huán)境有關(guān)的部門；

明確企業(yè)內(nèi)各層次的管理職能

與隸屬關(guān)系，有健康、安全與環(huán)

境管理網(wǎng)絡(luò)；

建立一體化的安全監(jiān)督管理網(wǎng)

絡(luò)

6.職責的宣傳與履行尹海濤

全員熟悉本人的與本部門的安

全、健康、環(huán)境職責；

以責任制為根據(jù)，確定部門、?個

人業(yè)績目標并納入到目標、指標

考核范圍中；

當組織機構(gòu)變化或者其他發(fā)生

變更，對職責與權(quán)限予以評審并

修訂

1.基本要求

管理者代表為最高管理層成員；

通過對管理者代表的任命文件

兼職未明確的健康、安全與環(huán)境職

明確其職責與權(quán)限；

責與其他職責的關(guān)系的扣5分

如兼職，明確的健康、安全與環(huán)

境職責與其他職責的關(guān)系

2.管理者代表應承擔自身在健

康、安全與環(huán)境管理體系管轄范

4.2圍內(nèi)的責任查資

管理建立、實施、保持與改進健康、料詢

者代安全與環(huán)境管理體系；問（5

表組織健康、安全與環(huán)境管理體系分）

的內(nèi)部審核；

定期向最高管理者報告健康、安

全與環(huán)境管理體系運行的績效一項次問題扣1分

與改進的措施；

參與健康、安全與環(huán)境目標的制

定與定期評審工作；

與有關(guān)方就健康、安全與環(huán)境管

理體系有關(guān)的問題進行交涉

1、未制定安技措計劃扣3分；

1.編制安全措施費用計劃，確定

2、無體系運行的資源配置文件扣2

提取標準，按標準提取，并按計查資尹海濤

分；

4.3劃實施料詢

3、無體系運行的激勵措施扣1分

資源問（5

2.隱患治理資金及安全技術(shù)措

分）無專項資金計劃扣1分；無專用帳

施、消防、環(huán)保等專項資金做到尹海濤

戶扣1分

?？顚Ｓ?，對資金的使月情況要

進行監(jiān)督檢查

3.建立安全投入保障制度及安

無制度扣1分；無臺帳扣1分尹海濤

全費用臺賬

1.制定與本質(zhì)安全、健康與環(huán)境1、無崗位能力標準的具體要求扣5

有關(guān)崗位的能力標準（包含管理分；

與操作崗位），對各級崗位人員2、崗位標準每缺少一項扣0.5分，

尹海濤

（包含干部與操作人員j進行能最多扣3分；

力考評3、未對崗位能力進行考核扣2分，

考核不規(guī)范扣1分

2.制定培訓管理的程序與有關(guān)無培訓管理的程序與有關(guān)制度的扣

尹海濤

制度5分

3.建立從業(yè)人員安全培訓教育未建立檔案扣3分；檔案內(nèi)容不規(guī)

檔案范扣1分；每缺少一名員工檔案扣尹海濤

0.5分，最多扣3分

】、無年度培訓需求扣2分；

2、無年度培訓計劃扣2分；

3、培訓計劃中每缺少一個層次人員

4.年度培訓計劃中安全、健康、

的具體要求扣0.5

環(huán)保培訓的內(nèi)容要齊全，并能按尹海濤

分；

計劃落實到位

4.4查資4、培訓計劃中缺少培訓學時、培訓

能力料詢對象、培訓內(nèi)容、培訓方式等，每

培訓問缺少一項扣0.5分，最多扣3分

與意（501,未制定全員持證上崗制度扣5

識分）分；一人不持證上崗扣0.5分，該

5.對從業(yè)人員進行安全培訓教

項最多扣3分；

育，并經(jīng)考核合格后方可上崗。

2、再培訓學時不滿足要求扣5分；

從業(yè)人員每年應同意再培訓，再尹海濤

培訓內(nèi)容缺少項目每缺少一項扣

培訓時間不得少于國家或者地

0.5分，最多扣5分；

方政府規(guī)定學時

3、單項單次培訓記錄不規(guī)范扣0.5

分，最多扣5分

1、集團組織的培訓未達到100%,

6.領(lǐng)導層、管理人員、特種作業(yè)

參加培訓的每少一人的扣3分；考

人員按要求參加地方與集團組

核不合格每一人次的扣2分；尹海濤

織的培訓

2、未按要求參加地方培訓的一人次

（※重點考核項）

扣1分

1、三級教育內(nèi)容不符合要求扣3

分；

7.新入廠人員三級教育內(nèi)容、學

2、每人次學時不符合要求扣0.5尹海濤

時符合國家規(guī)定要求

分，最多捫3分；

3、有關(guān)記錄不規(guī)范扣1分

轉(zhuǎn)崗人員、復崗人員教育培訓不符

8.轉(zhuǎn)崗人員、復崗人員教育培訓

合國家、企業(yè)規(guī)定要求的1人次扣尹海濤

規(guī)范

2分

1、無特種作業(yè)人員名單扣1分；

2、每缺少一份資格證扣1分，最多

9.特種作業(yè)人員務必進行培訓

扣5分；尹海濤

教育、持證上崗

3、每一份資格證過期扣0.5分，最

多扣2分

1、承包商管理人員、特種作業(yè)人員

每一名資質(zhì)不符合要求扣1分；

10.外來人員與外委施二人員安

2、未對承包商作業(yè)人員進行培訓扣尹海濤

全教育到位

3分；承包商每一名作業(yè)人員未同

意培訓扣0.5分，最多扣3分

1、對四新、轉(zhuǎn)換崗、工作復工培訓、

事故后培訓等每缺少一項單項培訓

11.“四新”（新工藝、新設(shè)備、

扣1分，最多扣5分；

新材料、新產(chǎn)品）教育、職業(yè)健

2、每一單項培訓不規(guī)范扣0.5分，

康、應急救援、環(huán)境保護等教育尹海濤

最多扣3分；

培訓到位；進行必要的培訓效果

3、未進行培訓效果評價扣5分：單

評估

項單次培訓每缺少一次效果評價扣

0.5分，最多扣2分

12.開展本質(zhì)安全管理體系培訓

未開展體系建設(shè)培訓工作的扣5分尹海濤

（※重點考核項）

13.安全活動有效開展，開展“安1、每缺少一項活動扣1分，最多扣

全生產(chǎn)月”、“6.5環(huán)境日”、3分;

尹海濤

“11.9消防周”及神華莫團安排2、活動記錄不規(guī)范每一次扣0.5

的各項活動，有記錄與總結(jié)分，最多扣2分

1、內(nèi)部溝通無記錄扣1分；外部溝

通無記錄扣1分；

2、未規(guī)定內(nèi)部文件傳達的流程、時

限的扣1分；

3、集團的通知、發(fā)文等未及時發(fā)放

查資

4.51.涉及本質(zhì)安全、健康與環(huán)境內(nèi)到位的扣5分；

料查

協(xié)商外部信息的溝通、收集、傳遞要4、定期上報有關(guān)資料不及時的扣5

現(xiàn)場

與溝有明確要求并貫徹到位（※重分；

（40

通點考核項）5、集團需要的其他信息上報不及時

分）

的扣3分；

6、向集團報告事故等信息不及時的

扣10分；

7、無安全健康環(huán)境有關(guān)的簡報、公

告與宣傳等扣1分

2.涉及本質(zhì)安全、健康與環(huán)境內(nèi)

無有關(guān)記錄扣1分：一處不合格扣

外部信息要及時處理，如有關(guān)方

0.5分

埋怨、本質(zhì)安全健康環(huán)境信息整

改反饋等

3.是否組織員工參與健康、安全1、員工參與無規(guī)定扣1分；

與環(huán)境事務管理，是否財員工建2、無員工代表的意見、建議及答復

議進行答復扣1分

1、未按要求召開辦公會議扣2分，

會議內(nèi)容缺少安全健康環(huán)境要求扣

4.安全辦公會議管理制度執(zhí)行1分；

到位（※重點考核項）2、辦公會議記錄缺少簽名表、會議

記錄、會議紀要等每缺少一項扣1

分

1.成立本質(zhì)安全管理工作小組

（適用于初始建立或者階段性

提高）

明確小構(gòu)成員在文件編制過程

中的職責，應包含評審、策劃等；未成立本質(zhì)安全管理工作小組的1

策劃人員應掌握體系標準的內(nèi)分

容，熟悉組織的業(yè)務流程；

對小組人員進行有關(guān)職業(yè)安全

健康管理體系知識的培訓與文

件編寫培訓

2.策劃

策劃的內(nèi)容覆蓋標準的所有要

查資

素；發(fā)現(xiàn)一項次問題扣1分，最多扣5

料詢

4.6制定企業(yè)的工作任務清單，覆蓋分

問

文件企業(yè)的所有產(chǎn)品與活動，策劃過

（25

程應能清

分）

晰的反應出企業(yè)從計劃、采購、

生產(chǎn)、庫存、銷售的每一環(huán)節(jié)工

作；

形成策劃方案或者計劃，并經(jīng)最

高管理層討論批準；

策劃方案能夠明確文件的結(jié)構(gòu)、

目錄或者數(shù)量；

策劃方案明確具體的任務與完

成時間，有推進度計劃表；

3.體系文件能夠表達健康、安全

與環(huán)境管理體系的構(gòu)成、結(jié)構(gòu)與

層次

體系文件應由管理手冊、程序文

件、管理制度、作業(yè)指導書與有

體系文件未能覆蓋根據(jù)標準規(guī)定的

關(guān)的記錄構(gòu)成；

全部文件的扣2分

體系文件能夠覆蓋本標準規(guī)定

的全部文件（※重點考核項）

4.體系文件能夠描述各個要素

的具體實現(xiàn)要求

管理手冊規(guī)定實現(xiàn)要素的具體

程序或者制度；

程序、制度與其他內(nèi)部又件能夠發(fā)現(xiàn)一項次問題扣1分，最多扣5

規(guī)范各個要素的具體運行規(guī)則；分

作業(yè)指導書，能夠具體、全面的

說明操作步驟；

5.體系文件能夠描述各個要素

之間的相互關(guān)系與作用

明確程序規(guī)定的范圍；

明確具體程序的輸入、輸出的對

發(fā)現(xiàn)一項次問題扣