商品退貨作業(yè)

供應(yīng)商退貨作業(yè)學(xué)以致用目的與適用范圍明確規(guī)范門店供應(yīng)商退貨作業(yè)，保證退貨及時準(zhǔn)確本作業(yè)流程適用于北京華聯(lián)綜合超市有限公司下屬各地區(qū)公司、各門店供應(yīng)商退貨作業(yè)之職責(zé)4、保衛(wèi)部職責(zé)每周一打印狀態(tài)“5”商品明細(xì)報表。依據(jù)狀態(tài)“5”商品明細(xì)和采購?fù)ㄖ?，對可退貨商品進行下架、清點，對帳實不符進行更正。樓面主管進行退貨單據(jù)填寫，并報部門經(jīng)理審批和采購進行進價確認(rèn)填寫及財務(wù)審批，送交收貨部簽收。將審批完畢的單據(jù)連同退貨商品移交收貨部。1、生鮮/食品/百貨部職責(zé)2、收貨部職責(zé)受理、審核樓面移交的退貨單、物進行退單錄入及通知供應(yīng)商退貨。負(fù)責(zé)待退貨商品的入庫保管。嚴(yán)格按先退后收，及時退貨。負(fù)責(zé)退貨單據(jù)次日傳財務(wù)存檔。十日未退貨商品上報店長和采購部。按采購部處理意見處理退貨商品。財務(wù)部職責(zé)：每周四負(fù)責(zé)審批退貨單據(jù)金額。保證退貨單當(dāng)天審批完畢。采購部職責(zé)：每月5日前將上月滯銷品轉(zhuǎn)狀態(tài)“5”將不可退部分通知門店，同時附不可退處理意見。每周四負(fù)責(zé)門店退貨單的進價確認(rèn)、填寫和金額合計，并當(dāng)天完成。3、財務(wù)部/采購部職責(zé)監(jiān)督退貨現(xiàn)場的退貨工作，確保退貨商品與單據(jù)一致，稽核方行?；疽蟊ＷC退貨貨號、商品描述、規(guī)格、數(shù)量或重量與商品退貨單一致。保證退貨錄入及時保證退貨通知的寄件憑證的存檔保證退貨單據(jù)正確存檔保證退貨商品有帳款可低扣保證各環(huán)節(jié)有交接記錄、責(zé)任人和確認(rèn)日期。商品退貨作業(yè)流程特別提醒作業(yè)流程是本章的重點，他是我們?nèi)粘Ｍ素洸僮鞯男袨闇?zhǔn)則，請做好筆記！商品退貨作業(yè)流程樓面辦理退貨操作描述流程圖采購?fù)ㄖT店樓面退貨辦理退貨報批退貨商品轉(zhuǎn)入收貨部退貨錄入和通知退貨商品領(lǐng)取及處理分單/存檔案采購?fù)ㄖT店：采購于每月5日前及時將上月滯銷品轉(zhuǎn)狀態(tài)“5”并將不可退商品明細(xì)通知門店，同時附不可退處理意見。商品退貨作業(yè)流程采購?fù)ㄖT店樓面退貨辦理退貨報批退貨商品轉(zhuǎn)入收貨部退貨錄入和通知退貨商品領(lǐng)取及處理分單/存檔案流程圖樓面退貨辦理：1、樓面于每周一列印狀態(tài)“5”商品明細(xì)，進行退貨商品確認(rèn)。2、門店接采購?fù)ㄖ蠹皶r將狀態(tài)“5”可退部分商品下架，并按供應(yīng)商整理、清點實際庫存。3、對于快訊、破損等退貨商品，由門店直接將需退部分下架，并按供應(yīng)商整理，清點實際庫存。4、若清點實際庫存數(shù)量不等于電腦庫存數(shù)量，則需進行庫存更正。5、當(dāng)清點數(shù)量一致后，依據(jù)供應(yīng)商基本資料填寫“商品退貨單”，同時保證填寫的退貨貨號、商品描述、規(guī)格、數(shù)量或重量與實物一致。商品退貨作業(yè)流程退貨報批操作描述流程圖采購?fù)ㄖT店樓面退貨辦理退貨報批退貨商品轉(zhuǎn)入收貨部退貨錄入和通知退貨商品領(lǐng)取及處理分單/存檔案退貨報批：退貨相關(guān)部門將填寫的“商品退貨單”送部門經(jīng)理審批。部門經(jīng)理審批完后，于每周四由門店專人送地區(qū)公司采購部,采購部專職人員進行退貨進價確認(rèn)、填寫退單金額總計工作。采購簽字完畢，當(dāng)日退貨單轉(zhuǎn)由財務(wù)部進行確認(rèn)，以查看供應(yīng)商是否有足夠貨款可扣低，并做簽名。門店負(fù)責(zé)辦理退貨的專人將財務(wù)最后審批完畢的“商品退貨單”當(dāng)日帶回送達(dá)門店相關(guān)部門。商品退貨作業(yè)流程退貨商品轉(zhuǎn)入收貨部操作說明流程圖采購?fù)ㄖT店樓面退貨辦理退貨報批退貨商品轉(zhuǎn)入收貨部退貨錄入和通知退貨商品領(lǐng)取及處理分單/存檔案退貨商品轉(zhuǎn)入收貨部：退貨相關(guān)部門將審批完畢的“商品退貨單”于財務(wù)審批當(dāng)日或次日前連同退貨商品送至收貨部退貨區(qū)復(fù)核。收貨部確認(rèn)單據(jù)有財務(wù)人員簽名審批且商品退貨單與實際商品品名、描述、數(shù)量一致后才放行入庫，退貨人員及主管在退貨單“經(jīng)辦人”欄位簽名確認(rèn)，并在退貨單上粘貼收貨號碼。商品退貨作業(yè)流程退貨錄入和通知流程圖采購?fù)ㄖT店樓面退貨辦理退貨報批退貨商品轉(zhuǎn)入收貨部退貨錄入和通知退貨商品領(lǐng)取及處理分單/存檔案退貨錄入和通知：收貨部錄入員在審核通過、接受門店退貨后，根據(jù)商品退貨單，按退貨收貨號碼、供應(yīng)商編號進行退貨錄入。在退貨錄入的同時進行退貨錄入生效動作，及時通過系統(tǒng)將財務(wù)退貨帳款進行扣除，并在退貨單財務(wù)聯(lián)、供應(yīng)商聯(lián)上加蓋退貨確認(rèn)印。退貨生效當(dāng)天必須以掛號信或EMS快遞方式通知供應(yīng)商在十天內(nèi)取回退貨商品，通知包括：“商品退貨單”供應(yīng)商聯(lián)和十日內(nèi)限領(lǐng)通知，并登記在商品退貨通知統(tǒng)計表。商品退貨作業(yè)流程退貨錄入和通知采購?fù)ㄖT店樓面退貨辦理退貨報批退貨商品轉(zhuǎn)入收貨部退貨錄入和通知退貨商品領(lǐng)取及處理分單/存檔案退貨錄入和通知：4、退貨錄入、生效、通知完畢后將通知供應(yīng)商寄件憑證每周周一前送達(dá)地區(qū)財務(wù)部，并做好簽收登記。5、收貨錄入員將商品退貨單放于“十日待領(lǐng)文件夾”，每日收貨審核時，檢查供應(yīng)商是否有退貨商品，必須堅持先辦理退貨后辦理收貨的收貨審單原則，收貨部退貨員將退貨商品存入收貨部退貨倉庫，并負(fù)責(zé)未領(lǐng)取商品的保管。流程圖商品退貨作業(yè)流程退貨商品領(lǐng)取及處理采購?fù)ㄖT店樓面退貨辦理退貨報批退貨商品轉(zhuǎn)入收貨部退貨錄入和通知退貨商品領(lǐng)取及處理分單/存檔案退貨商品領(lǐng)取及處理：供應(yīng)商在十日內(nèi)領(lǐng)取退貨商品，由收貨部憑商品退貨單與供應(yīng)商做退貨商品交驗。收貨部辦理退貨交付時必須有供應(yīng)商簽收，若是收貨和退貨同時，供應(yīng)商退貨簽收和進貨簽名是同一人簽名；若是單純辦理退貨時，供應(yīng)商承辦人必須出示蓋有該供應(yīng)商公司公章的委托書或供應(yīng)商承辦人已有歷史的無變更的有效委托書辦理，雙方簽字確認(rèn)后，在退貨單上加蓋“退已領(lǐng)取”印章，供應(yīng)商去走退貨，收貨部留單存檔。流程圖商品退貨作業(yè)流程退貨商品領(lǐng)取及處理采購?fù)ㄖT店樓面退貨辦理退貨報批退貨商品轉(zhuǎn)入收貨部退貨錄入和通知退貨商品領(lǐng)取及處理分單/存檔案流程圖退貨商品領(lǐng)取及處理：4、供應(yīng)商接到通知十日后未領(lǐng)取退貨商品，收貨部及時將未退貨商品的退貨單傳給采購，采購部經(jīng)理/總監(jiān)在原退貨單上給出處理意見：一是轉(zhuǎn)贈品，二是轉(zhuǎn)入門店清倉，同時當(dāng)日將回饋的商品退貨單交地區(qū)總經(jīng)理審批，然后將審批通過后的退貨單財務(wù)聯(lián)交財務(wù)留存，退貨將審批完的退貨單交門店執(zhí)行處理。商品退貨作業(yè)流程分單/存檔采購?fù)ㄖT店樓面退貨辦理退貨報批退貨商品轉(zhuǎn)入收貨部退貨錄入和通知退貨商品領(lǐng)取及處理分單/存檔案流程圖分單/存檔：供應(yīng)商按規(guī)定時間辦理退貨的，收貨部退貨員將處理完畢的退貨單據(jù)在處理時二日內(nèi)進行分單給相應(yīng)部門流程。供應(yīng)商未按規(guī)定時間辦理退貨的：收貨部退貨員將報采購、財務(wù)確認(rèn)審批的退貨單據(jù)在處理后二日內(nèi)進行分單給相應(yīng)部門留存。商品退貨作業(yè)流程相關(guān)單據(jù)寄件備注寄件編號寄件內(nèi)容寄達(dá)方名稱寄達(dá)方地址商品退貨單供應(yīng)商合同地址供應(yīng)商合同名稱商品退貨錄入后生成的退貨訂單號請于接通知后十日內(nèi)到指定門店領(lǐng)取，否則視同默認(rèn)此筆商品歸華聯(lián)所有寄件憑證填寫樣表商品退貨作業(yè)流程商品退貨單商品退貨作業(yè)流程商品退標(biāo)準(zhǔn)：商品損壞、故障、缺少配件。商品包裝破損、變形。商品滯銷、變質(zhì)、庫存過高。商品臨近保持期或過期。售出遭顧客退換之不良商品。清場商品。商品退貨標(biāo)準(zhǔn)商品退貨作業(yè)流程退貨商品交接注意事項：待交接商品下架時裝箱清點準(zhǔn)確、有條理、單物相符。分部門、分組、分時間段進行及時單物交接確認(rèn)。非原裝箱商品必須每箱檢查核對。商品換貨作業(yè)1、目的：明確規(guī)范供應(yīng)商換貨流程，保證換貨及時確。2、適用范圍：本作業(yè)流程適用北京華聯(lián)綜合超市有限公司下屬各門店商品換貨作業(yè)3、職責(zé)：生鮮、食品、百貨部職責(zé)：準(zhǔn)確填寫換貨申請單。通知供應(yīng)商換貨。將商品攜至收貨部進行換貨。領(lǐng)取換回的商品。1、檢查換貨申請單內(nèi)容。2、檢查換貨單據(jù)審批情況。3、檢查換貨商品與單據(jù)所填4、寫貨號、品名、數(shù)量的正確一致性。5、檢驗合格接收辦理。6、完成與供應(yīng)商的換貨交付。7、將換貨商品和記錄交付申請部門。商品換貨作業(yè)收貨部職責(zé)：商品換貨作業(yè)保衛(wèi)部職責(zé)：監(jiān)督換貨現(xiàn)場的換貨工作，確保換貨商品與單據(jù)一致。商品換貨作業(yè)4、基本要求：1、確保同一貨號商品進行換貨且與換貨申請單內(nèi)容一致。2、確保換貨商品質(zhì)量要求。3、確保換貨商品數(shù)量正確。4、確保換工作快速、及時。商品換貨作業(yè)換貨申請部門（副）經(jīng)理審批。通知供應(yīng)商換貨審核單物供應(yīng)商辦理換貨換貨商品運送歸檔、分單流程圖否否生鮮、食品、百貨部相關(guān)主管根據(jù)換貨商品需求，填寫一式四聯(lián)的《換貨申請單》。

商品換貨作業(yè)換貨申請部門（副）經(jīng)理審批。通知供應(yīng)商換貨審核單物供應(yīng)商辦理換貨換貨商品運送歸檔、分單流程圖否否相應(yīng)部門經(jīng)理（副經(jīng)理）按《審批權(quán)限規(guī)定》審批《換貨申請單》審批不通過退還相應(yīng)部門主管現(xiàn)行的換貨審批大部分是主管或組員代簽字,由促銷進行換貨不按流程走.商品換貨作業(yè)換貨申請部門（副）經(jīng)理審批。通知供應(yīng)商換貨審核單物供應(yīng)商辦理換貨換貨商品運送歸檔、分單流程圖否否單據(jù)審批無誤后，將需換貨的商品封存，并通知供應(yīng)商前來換貨。一般情況下由樓面主管電話通知或在訂單上注明換貨商品名稱和數(shù)量商品換貨作業(yè)換貨申請部門（副）經(jīng)理審批。通知供應(yīng)商換貨審核單物供應(yīng)商辦理換貨換貨商品運送歸檔、分單流程圖否否供應(yīng)商攜換貨商品至收貨部的退貨區(qū)進行換貨，收貨部退貨員依據(jù)《換貨申請單》，檢查換貨商品是否與填寫的單據(jù)一致，并與供應(yīng)商進行同一貨號、品名、數(shù)量/重量的換貨。由保衛(wèi)員監(jiān)督換貨過程商品換貨作業(yè)換貨申請部門（副）經(jīng)理審批。通知供應(yīng)商換貨審核單物供應(yīng)商辦理換貨換貨商品運送歸檔、分單流程圖否否換貨作業(yè)完成后，收貨員、供應(yīng)商、保衛(wèi)員三方在《換貨申請單》上簽字確認(rèn)。并分單。換貨商品由換貨部門領(lǐng)回入庫或上架。

商品換貨作業(yè)供應(yīng)商換貨審批權(quán)限：1、換貨總金額在0到1000元以下者，由部門經(jīng)（副）理核準(zhǔn)2、換貨總金額在1001到2000元由店長核準(zhǔn)。3、超過2001元，由地區(qū)營運總監(jiān)核準(zhǔn)商品換貨作業(yè)商品換貨標(biāo)準(zhǔn)：1、過保質(zhì)期的商品。2、殘次、破包商品，3、生鮮商品臨近保質(zhì)期。4、換貨以換同一貨號、品名、規(guī)格必須相同為限，允許A換A，不允許A換B。進行換貨前，相關(guān)部門主管先與供應(yīng)商達(dá)成協(xié)議，經(jīng)供應(yīng)商同意后執(zhí)行換貨。商品換貨作業(yè)正確的換貨申請單的填寫李四王五張三劉二劉時商品換貨作業(yè)!錯誤的寫法。每張換貨單只能寫同一供應(yīng)商、同一組別的商品。贈品退貨流程流程責(zé)任人填贈品退貨單審核通知領(lǐng)取贈品返庫領(lǐng)取贈品分單/歸檔客服贈品員客服主管/經(jīng)理樓面主管/經(jīng)理相關(guān)樓面主管收貨部客服贈品員收貨部倉管員供應(yīng)商退貨員防損員供應(yīng)商收貨部客服部贈品退貨路線客服贈品倉賣場周轉(zhuǎn)倉收貨平臺供應(yīng)商贈品退貨流程1、客服贈品員填寫《贈品退貨單》。2、由相關(guān)部門主管經(jīng)理審單簽字。3、贈品運至收貨部，收貨部審單與客服部交接贈品。4、供應(yīng)商提供原始《贈品收貨單》，由收貨部倉管員、供應(yīng)商確認(rèn)簽字，防損員稽核放行。5《贈品退貨單》分單歸檔。問題討論時間學(xué)而不思則罔，思而不學(xué)則殆溫故而知新問題討論時間1、因為有顧客需要，但庫存不夠，能否從供應(yīng)商未領(lǐng)走的退貨商品提貨？不行，退貨商品在交接完成的當(dāng)天已經(jīng)錄入電腦沖減了門店庫存，已不是門店的商品，。問題討論時間2、退貨容易出現(xiàn)差異的幾種情況？A、貨號與商品描述不符。B、供應(yīng)商與商品不符。C、交接數(shù)量點數(shù)錯誤。D、退貨商品保管不善。（丟失、銷售）E、錄入錯誤。問題討論