新編特種設(shè)備隱患排查治理制度

文件編號：NJHH/TSZD05-2025版本號：A/0受控狀態(tài)：?受控□非受控發(fā)放編號：HH-05特種設(shè)備隱患排查治理制度依據(jù)特種設(shè)備法律、法規(guī)、特種設(shè)備使用管理規(guī)則（TSG08-2017）規(guī)定編制編制：maszhc審核：×××批準：××× 南京×××華暉化工實業(yè)有限公司2025年4月21日頒布2025年5月21日實施目錄TOC\o"1-2"\h\u193641.編制目的 2278692.適用范圍 2269983.職責(zé)與分工 2152513.1特種設(shè)備安全管理負責(zé)人（安全總監(jiān)） 2295523.2特種設(shè)備安全員 3285203.3安全環(huán)保部 3179893.4設(shè)備管理部 42733.5生產(chǎn)分廠與車間 4295554.工作流程及內(nèi)容 4207814.1制定排查治理計劃 44634.2隱患排查頻次 564354.3開展隱患排查工作 58734.4隱患記錄與報告 5286754.5隱患排查及記錄 6131555.隱患評估 6275036.隱患整改 691407.工作要求與措施 8258188.監(jiān)督與評估 85059.附則 9特種設(shè)備隱患排查治理制度NJHH/TSZD-051.編制目的為確保本公司特種設(shè)備安全生產(chǎn)事故隱患排查治理有效推行，加強特種設(shè)備事故隱患排查治理工作的管理，防止特種設(shè)備事故的發(fā)生，切實保障本公司員工生命安全和本公司財產(chǎn)的損失，組織制訂本制度。2.適用范圍適用于本公司及旗下分公司廠區(qū)內(nèi)部各種特種設(shè)備事故隱患排查治理工作。3.職責(zé)與分工3.1特種設(shè)備安全管理負責(zé)人（安全總監(jiān)）組織宣傳與貫徹法規(guī)特種設(shè)備安全管理負責(zé)人（安全總監(jiān)）負責(zé)組織宣傳、貫徹特種設(shè)備有關(guān)的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標準，確保公司內(nèi)部的特種設(shè)備管理符合國家和地方的法律要求。制定和完善管理制度負責(zé)根據(jù)國家法律法規(guī)和相關(guān)標準，結(jié)合企業(yè)實際情況，制定和完善特種設(shè)備安全管理十項制度（注：特種設(shè)備使用管理規(guī)則和市場總局74號令規(guī)定的制度），確保制度的科學(xué)性、合理性和可操作性，并監(jiān)督其落實。組織安全檢查與風(fēng)險評價定期組織對特種設(shè)備的全面檢查，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。同時，按規(guī)定組織開展特種設(shè)備使用安全風(fēng)險評價工作。制定應(yīng)急預(yù)案與演練組織制定特種設(shè)備事故應(yīng)急專項預(yù)案，并定期開展應(yīng)急演練，提高應(yīng)對突發(fā)事件的能力。教育培訓(xùn)與監(jiān)督負責(zé)對特種設(shè)備安全員進行安全教育和技術(shù)培訓(xùn)，監(jiān)督、指導(dǎo)特種設(shè)備安全員做好相關(guān)工作，確保操作人員具備相應(yīng)的知識和技能。事故報告與處置落實特種設(shè)備安全事故報告義務(wù)，采取措施防止事故擴大。在發(fā)生特種設(shè)備安全事故時，迅速組織應(yīng)急處置工作，協(xié)調(diào)相關(guān)部門進行事故調(diào)查、分析原因，提出改進措施。風(fēng)險隱患排查與治理每周至少組織一次風(fēng)險隱患排查，分析研判特種設(shè)備使用管理情況，研究解決日管控中發(fā)現(xiàn)的問題，并形成相應(yīng)的周排查治理報告。協(xié)調(diào)與溝通與企業(yè)內(nèi)部各部門、外部監(jiān)管部門、特種設(shè)備檢驗機構(gòu)等保持良好的溝通與協(xié)調(diào)，共同推進特種設(shè)備安全管理工作。3.2特種設(shè)備安全員負責(zé)特種設(shè)備監(jiān)督使用負責(zé)監(jiān)督管轄區(qū)域內(nèi)的特種設(shè)備安裝、改造、維護等環(huán)節(jié)的合規(guī)性，確保特種設(shè)備按照相關(guān)規(guī)定進行操作和維護。負責(zé)對作業(yè)人員技術(shù)培訓(xùn)和安全教育定期組織對特種設(shè)備作業(yè)人員進行安全教育和培訓(xùn)，確保他們具備必要的特種設(shè)備安全作業(yè)知識和持證上崗的能力。負責(zé)特種設(shè)備日常檢查按照“日管控、周排查和月調(diào)度”的規(guī)定定期巡查特種設(shè)備的運行狀態(tài)，排查潛在的安全隱患，確保設(shè)備的正常運行。負責(zé)特種設(shè)備的檢驗計劃管理制定并落實特種設(shè)備的定期檢驗計劃，預(yù)防設(shè)備出現(xiàn)故障或事故。協(xié)助特種設(shè)備事故應(yīng)急響應(yīng)參與制定特種設(shè)備事故的應(yīng)急措施和救援預(yù)案，并定期開展演練，確保在事故發(fā)生時能夠迅速、有效地進行應(yīng)對。負責(zé)特種設(shè)備相關(guān)記錄和檔案管理負責(zé)建立特種設(shè)備臺帳和安全技術(shù)檔案，記錄設(shè)備的運行、保養(yǎng)、維修、事故等情況，為設(shè)備的安全管理提供基礎(chǔ)技術(shù)數(shù)據(jù)。3.6操作人員操作人員負責(zé)嚴格按照操作規(guī)程進行操作，發(fā)現(xiàn)隱患及時上報，積極參與隱患整改工作。特種設(shè)備安全負責(zé)人3.3安全環(huán)保部負責(zé)組織實施特種設(shè)備的隱患排查和治理工作。具體職責(zé)包括：制定排查治理方案和要求，確定檢查的時間、頻率和內(nèi)容。對排查治理結(jié)果進行評估和監(jiān)督。及時跟蹤隱患整改情況，確保整改措施的有效性。對整改工作進行驗收，并將整改結(jié)果反饋給安全管理負責(zé)人。協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)相關(guān)部門和人員參與排查工作，包括技術(shù)人員、操作人員、維修人員等，確保排查工作的順利進行。對排查過程進行監(jiān)督和檢查，確保隱患排查工作按照計劃實施。及時組織對對列入特種設(shè)備重大隱患隱患治理的進度及其整改效果進行檢查與評估，對整改完畢的隱患及時摘牌銷號，對未整改到位的隱患提出后續(xù)整改措施。對排查發(fā)現(xiàn)的隱患進行分類、評估，制定整改措施和時間表，跟蹤整改進度，確保整改工作按時完成。3.4設(shè)備管理部在隱患排查治理過程中，設(shè)備管理部門配合安全環(huán)保部監(jiān)督各使用部門嚴格按照規(guī)定執(zhí)行排查工作，并提供必要的技術(shù)支持和指導(dǎo)，確保排查工作的準確性和有效性。設(shè)備管理部協(xié)助綜合部組織對特種設(shè)備操作人員的安全教育和技術(shù)培訓(xùn)，提高他們的安全意識和操作技能，確保他們能夠正確、安全地操作特種設(shè)備。設(shè)備管理部負責(zé)建立詳細的特種設(shè)備隱患排查治理管理臺賬，記錄每次排查的時間、地點、人員、隱患內(nèi)容、整改措施和整改結(jié)果等信息，以便跟蹤隱患整改結(jié)果。建立和完善特種設(shè)備檔案，對設(shè)備的維修保養(yǎng)、隱患排查治理等歷史記錄進行存檔。3.5生產(chǎn)分廠與車間負責(zé)對管轄區(qū)域內(nèi)特種設(shè)備作業(yè)人員進行考核，確保其取得相應(yīng)的作業(yè)資格證書后，方可從事相應(yīng)的作業(yè)或管理工作。對管理的特種設(shè)備使用登記、定期檢驗及年度檢查報告、日常維保記錄、安全附件及儀表等進行檢查，以及對“日管控、月調(diào)度、周排查”的落實情況進行監(jiān)督，對于發(fā)現(xiàn)的特種設(shè)備隱患要及時進行整改，并跟蹤整改過程，確保整改落實到位。負責(zé)對特種設(shè)備進行日常巡查和維保工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時上報，并按照設(shè)備管理部和安全環(huán)保部的整改要求落實整改。4.工作流程及內(nèi)容4.1制定排查治理計劃安全環(huán)保部門每年年初根據(jù)特種設(shè)備的種類、數(shù)量、使用狀況以及國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準和設(shè)備使用單位的實際需求，制定詳細的特種設(shè)備隱患排查和治理計劃。明確檢查的時間、頻率、內(nèi)容和責(zé)任人，確保全面覆蓋所有特種設(shè)備。4.2隱患排查頻次企業(yè)主要負責(zé)人每月至少組織1次全公司再用特種設(shè)備隱患排查，并親自帶隊，隨機抽查車間和班組隱患排查情況，對發(fā)現(xiàn)的隱患情況應(yīng)及時研究整改措施。特種設(shè)備安全管理負責(zé)人（安全總監(jiān)）每周應(yīng)至少組織1次全公司所有在用特種設(shè)備安全檢查，并親自帶隊隨機抽查車間和班組隱患排查情況，對發(fā)現(xiàn)的隱患情況應(yīng)及時研究整改措施；特種設(shè)備安全管理機構(gòu)和特種設(shè)備安全員應(yīng)深入車間和班組，每周組織1次事故隱患集中排查，檢查、指導(dǎo)、督促隱患排查工作；各生產(chǎn)車間每周組織1次對其車間范圍內(nèi)的特種設(shè)備事故隱患排查；特種設(shè)備現(xiàn)場作業(yè)人員每天對所操作特種設(shè)備進行1次事故隱患排查。4.3開展隱患排查工作日常巡查：特種設(shè)備安全管理負責(zé)人（安全總監(jiān)）按照計劃監(jiān)督指導(dǎo)特種設(shè)備安全員進行特種設(shè)備的日常巡查（日管控）工作，按照《特種設(shè)備安全風(fēng)險管控清單》每天對特種設(shè)備的外觀、運行狀態(tài)、安全附件等進行巡檢，形成《每日特種設(shè)備安全檢查記錄》，確保相關(guān)信息的準確性。對發(fā)現(xiàn)的安全風(fēng)險隱患，應(yīng)當立即采取防范措施，及時上報鍋爐安全總監(jiān)或者單位主要負責(zé)人。定期檢查：特種設(shè)備管理部門組織專業(yè)人員（安全員、操作工）按照計劃進行定期檢查，包括月度檢查、季度檢查和年度檢查等。檢查內(nèi)容包括特種設(shè)備安全法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范和標準的貫徹執(zhí)行情況，設(shè)備的性能、安全狀況、工作環(huán)境等方面。專項檢查：根據(jù)實際情況，如設(shè)備發(fā)生故障、事故后，或者國家、地方政府有特殊要求時，特種設(shè)備管理部門組織開展專項檢查，對特定的設(shè)備或隱患進行深入排查。4.4隱患記錄與報告特種設(shè)備安全員在巡查和檢查過程中，一旦發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在安全隱患，應(yīng)立即記錄隱患的詳細情況，包括隱患部位、可能引發(fā)的后果、初步的處理建議等。發(fā)現(xiàn)隱患后，特種設(shè)備安全員應(yīng)立即向安全總監(jiān)報告。對于重大隱患，特種設(shè)備安全總監(jiān)應(yīng)及時向單位主要負責(zé)人報告。特種設(shè)備安全管理機構(gòu)應(yīng)建立本單位特種設(shè)備事故隱患整改情況檔案，建立隱患動態(tài)登記機制，發(fā)現(xiàn)隱患立即登記，執(zhí)行“發(fā)現(xiàn)即登記”的原則，每發(fā)現(xiàn)一處隱患必須實時錄入檔案，確保隱患信息不遺漏。實現(xiàn)整改一處注銷一處，建立閉環(huán)銷號機制，整改完成后需同步注銷對應(yīng)記錄，形成“登記-整改-銷號”的完整閉環(huán)，確保事故隱患整改全程可追溯。4.5隱患排查及記錄檢查中，應(yīng)依據(jù)《特種設(shè)備安全法》《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》等法規(guī)要求，按照設(shè)備類型對應(yīng)的特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范（如TSG11-2020《鍋爐安全技術(shù)規(guī)程》、TSG08-2017《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》等），逐臺次、逐項目開展系統(tǒng)性排查，重點識別設(shè)備本體、安全附件、運行環(huán)境、人員操作等環(huán)節(jié)的隱患。應(yīng)嚴格按照特種設(shè)備法律法規(guī)以及安全技術(shù)規(guī)范的要求逐項進行事故隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)存在的隱患和不安全因素，如對設(shè)備基礎(chǔ)沉降、結(jié)構(gòu)變形、防護裝置失效等顯性隱患，須現(xiàn)場核實并記錄；對管理制度缺失、維保記錄不全等管理類隱患，需結(jié)合臺賬與作業(yè)文件交叉驗證；對汛期、極端天氣等特殊工況下的衍生特種設(shè)備風(fēng)險，參照專項檢查指引補充排查。填寫《特種設(shè)備隱患排查及整改記錄》時應(yīng)如實填寫完整記錄隱患位置、類型、嚴重程度等，記錄應(yīng)注明排查依據(jù)的具體法規(guī)條款或技術(shù)規(guī)范條目，同步拍攝隱患部位照片或視頻作為附件。對發(fā)現(xiàn)的隱患須明確整改措施、責(zé)任人和期限，整改后需經(jīng)安全管理人員復(fù)驗簽字，做到“一事一檔”，實現(xiàn)隱患治理有效閉環(huán)管理，便于后續(xù)查詢和統(tǒng)計分析。5.隱患評估安全環(huán)保部門組織專業(yè)技術(shù)人員對發(fā)現(xiàn)的隱患進行評估分級，確定隱患的嚴重程度和整改難度。隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患：一般事故隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當全部或者局部停工，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。6.隱患整改6.1特種設(shè)備在使用中發(fā)現(xiàn)隱患，作業(yè)人員或者維護保養(yǎng)人員應(yīng)當立即采取應(yīng)急措施，并且按照規(guī)定的程序向使用單位特種設(shè)備安全管理人員和單位有關(guān)負責(zé)人報告，并采取以下處理。緊急停機：一旦發(fā)現(xiàn)明顯安全隱患或異常情況，應(yīng)立即按下緊急停機按鈕，停止設(shè)備運行，防止事態(tài)擴大。隔離現(xiàn)場：在確保人員安全的前提下，設(shè)置警戒線或警示標志，隔離異常設(shè)備區(qū)域，防止無關(guān)人員進入。初步評估：由具備資質(zhì)的專業(yè)人員迅速對異常情況進行初步評估，判斷故障性質(zhì)、可能原因及影響范圍。6.2應(yīng)當對出現(xiàn)故障或者發(fā)生異常情況的特種設(shè)備及時進行全面檢查，查明故障和異常情況原因，并且及時采取有效措施，必要安排檢驗、檢測，不得帶病運行、冒險作業(yè)，待故障、異常情況消除后，方可繼續(xù)使用，為此進行如下工作。組建調(diào)查小組：成立由設(shè)備管理人員、技術(shù)人員、安全專家等組成的事故調(diào)查小組，負責(zé)全面調(diào)查異常情況。數(shù)據(jù)收集：收集設(shè)備運行記錄、維護保養(yǎng)記錄、監(jiān)控數(shù)據(jù)、目擊者證言等，為分析提供依據(jù)。根源分析：運用技術(shù)分析法等工具，深入剖析異常發(fā)生的根本原因。6.3為了特種設(shè)備的安全運行，減少異常情況帶來的設(shè)備隱患和生命財產(chǎn)損失，務(wù)必采取以下修復(fù)與預(yù)防措施消除異常情況。 修復(fù)方案：根據(jù)調(diào)查結(jié)果，制定詳細的修復(fù)方案，明確修復(fù)步驟、所需材料、責(zé)任人及完成時限。實施修復(fù)：在確保安全的前提下，按照修復(fù)方案進行設(shè)備修復(fù)，必要時請外部專家協(xié)助。預(yù)防措施：針對異常原因，制定并實施長期預(yù)防措施，如加強設(shè)備維護保養(yǎng)、升級監(jiān)控系統(tǒng)、提升操作人員培訓(xùn)等。6.4為了確保隱患整改效果，避免整改走過場，采取整改結(jié)果驗收管理方式，具體要求如下：一般事故隱患整改完成后，由特種設(shè)備負責(zé)人進行自驗，自驗合格后報特種設(shè)備管理部門復(fù)核。重大事故隱患整改完成后，整改責(zé)任單位應(yīng)組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員或相應(yīng)技術(shù)機構(gòu)進行整改評價，并形成評估報告。特種設(shè)備管理部門和安全環(huán)保部組織驗收，驗收合格后報上級主管部門備案。對于未通過驗收的，責(zé)令繼續(xù)整改，直至驗收合格為止。7.工作要求與措施6.1特種設(shè)備安全負責(zé)人（安全總監(jiān)）和特種設(shè)備安全員及作業(yè)人員應(yīng)定期參加相關(guān)的培訓(xùn)，包括特種設(shè)備安全法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、隱患排查治理方法等知識培訓(xùn)，提高對特種設(shè)備的排查和治理能力。培訓(xùn)記錄應(yīng)存檔保存2年以上。6.2特種設(shè)備安全管理人員要配備必要的專業(yè)工具和設(shè)備，如測厚儀、泄露報警儀、焊縫檢驗尺、量具、安全防護用品等，以方便對設(shè)備進行巡查和檢查。定期對工具和設(shè)備進行維護和校準，確保其準確性和可靠性。6.3特種設(shè)備安全員應(yīng)根據(jù)設(shè)備的使用情況和廠家的建議，按時進行設(shè)備的維護保養(yǎng)工作。制定詳細的維護保養(yǎng)計劃，明確維護保養(yǎng)的內(nèi)容、周期和責(zé)任人。維護保養(yǎng)工作應(yīng)做好記錄，包括維護保養(yǎng)時間、內(nèi)容、更換的零部件等，以提高設(shè)備的使用壽命和安全性。6.4特種設(shè)備管理部和安全環(huán)保部要加強協(xié)作和合作，及時共享信息資源，并共同制定排查和治理措施。建立有效的溝通機制，確保在隱患排查治理過