采購(gòu)合同管理相關(guān)流程（參考1）

PAGE196PAGE采購(gòu)合同管理相關(guān)流程1、采購(gòu)合同制定流程⑤審核否審批⑥修改、編制采購(gòu)合同否采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)專員供應(yīng)商⑤審核否審批⑥修改、編制采購(gòu)合同否采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)專員供應(yīng)商GM法務(wù)是否⑧合同歸檔End⑦簽訂合同簽訂合同④審閱合同送審選擇供應(yīng)商評(píng)審供應(yīng)商①供應(yīng)商名單審核審批②采購(gòu)談判采購(gòu)談判起草合同③對(duì)合同的合法性和法律保障提出意見Start流程步驟說(shuō)明：任務(wù)名稱采購(gòu)合同制定節(jié)點(diǎn)步驟說(shuō)明1采購(gòu)專員會(huì)同相關(guān)部門和人員對(duì)供應(yīng)商的綜合實(shí)力進(jìn)行評(píng)審，最終形成供應(yīng)商的名單2采購(gòu)專員提出基本的采購(gòu)要求，向供應(yīng)商詢價(jià)，供應(yīng)商向采購(gòu)專員說(shuō)明采購(gòu)價(jià)格并提出相應(yīng)的交易條件3企業(yè)的法務(wù)應(yīng)針對(duì)合同的合法性和法律保障性提出相應(yīng)的意見，配合采購(gòu)專員擬定采購(gòu)合同4采購(gòu)經(jīng)理審閱起草后的采購(gòu)合同，核查合同條款，對(duì)需要修改的合同應(yīng)返回相關(guān)人員進(jìn)行修改5法務(wù)審核采購(gòu)合同，核查合同條款，對(duì)需要修改的合同應(yīng)通知采購(gòu)專員相關(guān)人員進(jìn)行修改6經(jīng)GM審批后，采購(gòu)專員相關(guān)人員匯總相關(guān)人員的意見和建議，對(duì)合同中存在問題的地方進(jìn)行修改7采購(gòu)合同編制完畢后，采購(gòu)專員應(yīng)安排與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同的相關(guān)事宜8企業(yè)代表簽訂合同后，將采購(gòu)合同交予采購(gòu)專員相關(guān)人員進(jìn)行存檔；采購(gòu)專員相關(guān)人員將采購(gòu)合同及與采購(gòu)合同有關(guān)的資料進(jìn)行建檔、歸檔2、采購(gòu)合同復(fù)審流程采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)專員采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)專員供應(yīng)商GMEnd協(xié)商Start②修改合同審核審批④審核審批⑤編制正式合同審閱法務(wù)①起草合同復(fù)審合同③審閱流程步驟說(shuō)明任務(wù)名稱采購(gòu)合同復(fù)審節(jié)點(diǎn)步驟說(shuō)明①采購(gòu)專員就采購(gòu)談判所達(dá)成的條款起草采購(gòu)合同②采購(gòu)專員根據(jù)評(píng)審的意見和提出的相關(guān)問題，與供應(yīng)商協(xié)商解決相關(guān)問題③修改后的采購(gòu)合同送采購(gòu)經(jīng)理進(jìn)行復(fù)審，核查合同條款④采購(gòu)合同送法務(wù)進(jìn)行復(fù)審，核查合同具體條款的法律性問題⑤采購(gòu)合同經(jīng)復(fù)審確認(rèn)無(wú)問題后，采購(gòu)專員相關(guān)人員按合同的規(guī)范格式制作正式的采購(gòu)合同,并將正式的采購(gòu)合同交給相關(guān)人員，以準(zhǔn)備與供應(yīng)商簽訂合同3、采購(gòu)合同執(zhí)行、變更流程圖相關(guān)部門采購(gòu)專員相關(guān)部門采購(gòu)專員供應(yīng)商采購(gòu)經(jīng)理配合評(píng)估Start①選擇采購(gòu)供應(yīng)商②制定采購(gòu)合同配合審批③簽訂合同簽訂合同發(fā)出訂單④收到訂單訂單處理⑤跟蹤訂單發(fā)貨配合發(fā)現(xiàn)問題配合解決收款辦理付款⑧配合End⑨開具發(fā)票參與考核⑥組織驗(yàn)貨⑦處理問題⑩采購(gòu)工作考核流程步驟說(shuō)明：任務(wù)名稱采購(gòu)合同執(zhí)行節(jié)點(diǎn)步驟說(shuō)明①采購(gòu)專員根據(jù)采購(gòu)需要選擇供應(yīng)商，與供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，并說(shuō)明采購(gòu)需求②采購(gòu)專員會(huì)同法務(wù)組織相關(guān)人員制定《采購(gòu)合同》③采購(gòu)專員與供應(yīng)商簽訂《采購(gòu)合同》，雙方代表簽字蓋章④供應(yīng)商收到采購(gòu)專員的《采購(gòu)訂單》后，安排人員執(zhí)行訂單，組織備貨和送貨⑤采購(gòu)專員定期關(guān)注、跟蹤訂單的進(jìn)程，根據(jù)需要催促供應(yīng)商在交貨期內(nèi)交貨⑥采購(gòu)專員會(huì)同相關(guān)部門人員驗(yàn)收貨物，填寫《貨物檢驗(yàn)表》⑦采購(gòu)專員收到相關(guān)部門反饋的問題后，與供應(yīng)商共同解決有問題的貨物及處理其他相關(guān)的問題⑧財(cái)務(wù)部核查《貨物驗(yàn)收單》、《采購(gòu)訂單》，確定應(yīng)付款的具體數(shù)目⑨供應(yīng)商收到企業(yè)的付款后，及時(shí)開具發(fā)票，采購(gòu)專員相關(guān)人員予以跟蹤⑩采購(gòu)專員管理人員對(duì)采購(gòu)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫《采購(gòu)執(zhí)行工作評(píng)價(jià)表》4、采購(gòu)合同變更流程相關(guān)部門采購(gòu)專員相關(guān)部門采購(gòu)專員供應(yīng)商GM采購(gòu)經(jīng)理Start簽訂合同簽訂合同①執(zhí)行合同①執(zhí)行②配合⑧審閱新合同審核否是End是③合同執(zhí)行情況記錄④提出變更要求⑤提出變更要求否否⑥洽談協(xié)商洽談協(xié)商是否終止合同⑦修改合同新合同執(zhí)行終止合同確認(rèn)受理合同變更要求流程步驟說(shuō)明：任務(wù)名稱采購(gòu)合同變更節(jié)點(diǎn)步驟說(shuō)明①采購(gòu)專員和供應(yīng)商按照合同確定的雙方的權(quán)利和義務(wù)嚴(yán)格履行《采購(gòu)合同》②質(zhì)量管理部、物資使用部門等相關(guān)部門，在采購(gòu)專員執(zhí)行《采購(gòu)合同》的過(guò)程中進(jìn)行配合③采購(gòu)專員將《采購(gòu)合同》執(zhí)行情況進(jìn)行記錄，包括貨款的支付、貨物的交接等內(nèi)容④公司相關(guān)部門在使用物資的過(guò)程中，提出具體的變更合同要求⑤供應(yīng)商在執(zhí)行合同或供貨過(guò)程中，提出變更合同要求，并發(fā)出《合同變更通知》⑥采購(gòu)專員分析合同的變更要求，并就具體的變更事項(xiàng)與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商⑦合同變更意見達(dá)成一致后，采購(gòu)專員著手修改原《采購(gòu)合同》的相關(guān)條款⑧修改后的《采購(gòu)合同》交采購(gòu)經(jīng)理審核，若采購(gòu)經(jīng)理不批準(zhǔn)，應(yīng)返給采購(gòu)專員相關(guān)人員進(jìn)行修改⑨根據(jù)實(shí)際情況，將修改后的《采購(gòu)合同》繼續(xù)提交給高層管理人員進(jìn)行審批采購(gòu)認(rèn)證合同認(rèn)證合同編號(hào)：擬制日期：年月日企業(yè)名稱地址電話供應(yīng)商名稱地址電話采購(gòu)認(rèn)證詳細(xì)序號(hào)物料編號(hào)物料名稱物料規(guī)格年需求量單位單價(jià)年供應(yīng)量訂單周期付款周期比例備注123456789合計(jì)年容量總金額（小寫）：年容量總金額