質(zhì)量管理手冊(cè) (二)

質(zhì)量管理手冊(cè)

XX有限公司

目錄

01頒布令

02手冊(cè)管理

03企業(yè)簡(jiǎn)介

04質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

05組織機(jī)構(gòu)圖

06引用標(biāo)準(zhǔn)

07文件管理

08管理職責(zé)

09資源管理

10采購(gòu)質(zhì)量控制

11質(zhì)量檢驗(yàn)管理

程序文件質(zhì)量管理制度

1質(zhì)量管理考核獎(jiǎng)懲制度

2文件管理制度

3人員培訓(xùn)制度

4質(zhì)量檢驗(yàn)控制程序

5物質(zhì)采購(gòu)控制程序

6倉(cāng)庫(kù)管理制度

7衛(wèi)生管理制度

8生產(chǎn)進(jìn)程質(zhì)量控制程序

9不合格品管理制度

10本公司設(shè)施管理制度

11檢測(cè)設(shè)施、計(jì)量用具管理制度

12化驗(yàn)室管理制度

13生產(chǎn)車(chē)間管理制度

1頒布令

我公司《質(zhì)量管理手冊(cè)》依照國(guó)家相干法律法規(guī)、《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通

則》、褥類(lèi)（耨）、豆制品（發(fā)酵性豆制品）生產(chǎn)許可證審查細(xì)則的規(guī)定，并結(jié)合我公司

實(shí)際編制而成，描寫(xiě)了我公司的質(zhì)量管理體系，是我公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的根據(jù)，也

是我公司質(zhì)量管理工作的實(shí)行。

為此，自本《質(zhì)量管理手冊(cè)》發(fā)布之口起，要求全部員工嚴(yán)格依照《質(zhì)量管理手冊(cè)》

的要求落實(shí)質(zhì)量責(zé)任、實(shí)行質(zhì)量職責(zé)和義務(wù)，并認(rèn)真學(xué)習(xí)、充分知道，實(shí)現(xiàn)我公司的質(zhì)

量目標(biāo)，到達(dá)顧客中意。

我公司其它相干文件不得與手冊(cè)的規(guī)定相沖突。

總經(jīng)理：

X年X月乂日

統(tǒng)工藝的基礎(chǔ)上引入機(jī)械化、標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)管理模式。使數(shù)百年的老褥、腐乳這一

古老的地方傳統(tǒng)特點(diǎn)食品煥發(fā)了勃勃生氣。產(chǎn)品投放到市場(chǎng)后遭到了消費(fèi)者的愛(ài)好

和認(rèn)可。產(chǎn)品主要銷(xiāo)往XX省各市、縣區(qū)市場(chǎng)外，還銷(xiāo)往北京、上海、河南、山東等

省區(qū)，并遠(yuǎn)銷(xiāo)香港、澳門(mén)、韓國(guó)。為保證我廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得以貫徹、實(shí)

現(xiàn)，我們將嚴(yán)格依照標(biāo)準(zhǔn)要求組織生產(chǎn)，重視質(zhì)量管理的科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、秩序化,

生產(chǎn)出讓消費(fèi)者放心、安全和愛(ài)好的優(yōu)質(zhì)老醬、腐乳產(chǎn)品。

4質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)為

質(zhì)量方針：

以質(zhì)量求生存、以信譽(yù)求發(fā)展、以?xún)r(jià)格括市場(chǎng)、以服務(wù)贏顧客

質(zhì)量目標(biāo)：

產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)合格率297%

出廠合格率：100%

顧客中意率：291%

質(zhì)量目標(biāo)是組織在質(zhì)量方面所尋求的目標(biāo)，是對(duì)質(zhì)量方針的展開(kāi)，“以質(zhì)量求生

存、以信譽(yù)求發(fā)展、以?xún)r(jià)格括市場(chǎng)、以服務(wù)贏顧客”是我們一切工作的起

點(diǎn)和終點(diǎn)。

本公司通過(guò)質(zhì)量管理體系的建立和完善、規(guī)范工作進(jìn)程，推動(dòng)本公司

的質(zhì)量管理工作；通過(guò)明確管理職責(zé)、實(shí)行資源管理、展開(kāi)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)程、

肯定測(cè)量、分析和改進(jìn)要求，以滿足內(nèi)、外環(huán)境變化。通過(guò)不斷的提高產(chǎn)

品質(zhì)量和顧客中意程度，建立強(qiáng)有力的自我改進(jìn)機(jī)制；通過(guò)嚴(yán)格的管理和全

部員工一絲不茍的工作，嚴(yán)格按規(guī)定要求把好質(zhì)量關(guān)。做好不合格的原材

料不投入使用，不合格的中間品不轉(zhuǎn)入下一道工序，不合格的產(chǎn)品堅(jiān)決不

出廠。保證顧客的每一個(gè)需求得到滿足，確保顧客的每一意見(jiàn)都得到處理，做到全心

全意為人民服務(wù)。

5質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖

為堅(jiān)持我公司正常生產(chǎn)、銷(xiāo)售、管理的需求，總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司全面工作，

并兼銷(xiāo)售副總經(jīng)理的工作，銷(xiāo)售副總經(jīng)理主管銷(xiāo)售工作，生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)，

行政副總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司行政事務(wù)及財(cái)務(wù)部工作，化驗(yàn)室負(fù)責(zé)日常檢驗(yàn)和日常質(zhì)量監(jiān)督管

理工作。組織機(jī)構(gòu)設(shè)置以下：

6引用標(biāo)準(zhǔn)

為實(shí)現(xiàn)我公司的質(zhì)量目標(biāo)，不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。我公司依照以下相干法律法規(guī)組織

生產(chǎn)和進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

1《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》

2《醬類(lèi)（醬）生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》

3《豆制品（發(fā)酵性豆制品）生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》

3《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》

4《中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法》

5國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局第75號(hào)令：《定量包裝商品計(jì)量監(jiān)督管理辦法》

6GB14881-1994《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》

7GB7718—2004《預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則》

8GB2760—2007《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》

9GB5749—2006《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》

10Q/YZII0001S-2012《湯池鹵腐》

11Q/YZH0002S-2012《湯池老醬》

7文件管理

通過(guò)對(duì)生產(chǎn)布?關(guān)的質(zhì)量、管理、技術(shù)性文件和資料進(jìn)行控制，保證文件的適用性、

系統(tǒng)性、和諧性、完全性，確保各相干部門(mén)獲得有關(guān)版本的適用文件。

1、我公司的文件、資料具體管理按《文件管理制度》進(jìn)行。

2、文件管理員應(yīng)及時(shí)收集生產(chǎn)所需要的法律、法規(guī)、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（包括原材料標(biāo)準(zhǔn)）,

由總經(jīng)理組織相干人員學(xué)習(xí)，必要時(shí)可外請(qǐng)技術(shù)人員專(zhuān)家進(jìn)行指導(dǎo)和幫助學(xué)習(xí)°

3、質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)辨認(rèn)質(zhì)量管理體系文件的有效版本，并根據(jù)文件修訂情形及時(shí)更新。

專(zhuān)（兼）職文件管理員按清單對(duì)部門(mén)使用的文件進(jìn)行有效控制；

4、各使用處所必須使用相應(yīng)文件的有效版本，嚴(yán)禁使用失效和作廢的文件。文件使用

時(shí)要求保持清楚、易于辨認(rèn)等。文件的復(fù)制、借閱需批準(zhǔn)并登記；

5、作廢的文件由發(fā)文件部門(mén)全數(shù)收回（失效留作它用、存檔除外），所有作廢文件應(yīng)作

好標(biāo)識(shí)工作。對(duì)失效留作它用文件，收發(fā)部門(mén)應(yīng)做好標(biāo)識(shí)、記錄工作；

6、作廢的文件燒毀時(shí)，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后集中燒毀，質(zhì)量負(fù)責(zé)人監(jiān)銷(xiāo)。

8管理職責(zé)

1組織領(lǐng)導(dǎo)

（1）組織領(lǐng)導(dǎo)

根據(jù)我公司生產(chǎn)和銷(xiāo)售的實(shí)際情形，為使各工作能順利進(jìn)行，確保我公司的質(zhì)量

目標(biāo)得實(shí)現(xiàn)，設(shè)總經(jīng)理、銷(xiāo)售副總經(jīng)理、廠長(zhǎng)、采購(gòu)員、車(chē)間主任、化驗(yàn)員、質(zhì)檢員、

設(shè)備管理員、文件管理員、倉(cāng)庫(kù)管理員、衛(wèi)生管理員各一位。

總經(jīng)理：馬世朋

廠長(zhǎng)：

銷(xiāo)售副總經(jīng)理：

車(chē)間主任：

采購(gòu)員：

設(shè)備管理員：

倉(cāng)庫(kù)管理員：

質(zhì)檢化驗(yàn)員：

文件管理員：

衛(wèi)生管理員：

2職責(zé)、權(quán)限

（1）總經(jīng)理職責(zé)

1.1貫徹實(shí)行國(guó)家和上級(jí)部門(mén)有關(guān)質(zhì)量工作的方針、政策和規(guī)定，確保

顧客要求得到滿足，對(duì)我公司質(zhì)量工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；

1.2組織制定我公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)我公司質(zhì)量管理手冊(cè)。對(duì)質(zhì)量管理體

系的建立、完善利改進(jìn)全面負(fù)責(zé)；

1.3建立相干的質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)并分配各部門(mén)職責(zé)；

1.4為展開(kāi)質(zhì)量管理活動(dòng)提供充分的資源；

1.5主持管理評(píng)審，定期評(píng)判我公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的適宜性、

有效性、充分性；

1.6在自己的管理層中指定質(zhì)量負(fù)責(zé)人；

L7主管公司采購(gòu)、財(cái)務(wù)、人事工作，審批重大合同，監(jiān)督合同實(shí)行；

1.8領(lǐng)導(dǎo)和支持獨(dú)立行使用檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)職能部門(mén)對(duì)實(shí)物質(zhì)量的把關(guān)和判定，監(jiān)督其有

效實(shí)行檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)的文件，對(duì)企業(yè)和顧客利益負(fù)責(zé)；

1.9審批和配置、更換必要的檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)設(shè)備，滿足需要；

1.10批準(zhǔn)本公司《培訓(xùn)計(jì)劃》c

(2)廠長(zhǎng)崗位職責(zé)

2.1負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)管理

2.2負(fù)責(zé)按所下達(dá)的年度生產(chǎn)計(jì)劃，組織編制年度計(jì)劃和月生產(chǎn)計(jì)劃，全面紀(jì)織、管

理、和諧生產(chǎn)工作；

2.3負(fù)責(zé)工廠的安全生產(chǎn)和現(xiàn)場(chǎng)管理工作，負(fù)責(zé)生產(chǎn)全進(jìn)程的質(zhì)量管理工作。

2.4負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的審批，確保質(zhì)量管理和質(zhì)量保證和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求在本廠內(nèi)有效實(shí)

行；

2.5負(fù)責(zé)組織對(duì)本部門(mén)進(jìn)行定期考核；

2.6對(duì)本部的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)，掌控和有效控制生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量、設(shè)備、庫(kù)存、外購(gòu)、

在制品狀態(tài)。

2.7負(fù)責(zé)生產(chǎn)部門(mén)的人員調(diào)劑，對(duì)原有工作崗位狀態(tài)出充裕、重復(fù)或工作負(fù)荷不飽滿、

不及時(shí)進(jìn)行工作崗位調(diào)劑，有權(quán)停止或終止不服從管理的人員或不能勝任其工作崗位的

本部人員的工作并上報(bào)提出處理意見(jiàn)。

(3)銷(xiāo)售副總經(jīng)理職責(zé)

3.1負(fù)責(zé)貫徹實(shí)行的有的各項(xiàng)規(guī)章制度；

3.2負(fù)責(zé)分口采購(gòu)計(jì)劃的編制，總經(jīng)理授權(quán)的合同簽訂或?qū)嵭校?/p>

3.3負(fù)責(zé)制定公司年、季、月度的銷(xiāo)售目標(biāo)計(jì)劃及產(chǎn)品宣傳促銷(xiāo)計(jì)劃。

3.4認(rèn)真填寫(xiě)公司的各類(lèi)銷(xiāo)售報(bào)表及申請(qǐng)計(jì)劃并及時(shí)上報(bào)相干部門(mén)。

3.5制定完善銷(xiāo)售管理制度、保證銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)工作正常展開(kāi)，按時(shí)完成公司下達(dá)的各項(xiàng)

銷(xiāo)售目標(biāo)。

3.6定期做好省外、地州、昆明市場(chǎng)的月度、季度、年度銷(xiāo)售總結(jié)工作。

3.7按公司培訓(xùn)計(jì)劃對(duì)本部門(mén)人員進(jìn)行培訓(xùn)并加以考核。

3.8制定銷(xiāo)售計(jì)劃及銷(xiāo)售費(fèi)用預(yù)算，呈報(bào)公司審批后實(shí)行。

3.9督導(dǎo)下屬各經(jīng)理、主管認(rèn)真實(shí)行銷(xiāo)售計(jì)劃，跟蹤銷(xiāo)售工作完成情形，根據(jù)銷(xiāo)售事

跡給予獎(jiǎng)懲。

(5)車(chē)間主任職責(zé)

5.1提早完成設(shè)備的檢驗(yàn)保養(yǎng)工作，認(rèn)真實(shí)行公司、廠每批生產(chǎn)計(jì)劃。

5.2對(duì)生產(chǎn)流程繚亂、管理無(wú)序造成的缺失負(fù)責(zé)工

5.3定期對(duì)員T進(jìn)行業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)、指導(dǎo)，使員丁逐漸掌控崗位技能并提高綜合素養(yǎng)能

力。

5.4認(rèn)真實(shí)行公司的質(zhì)量管理手冊(cè)，管理好生產(chǎn)的各項(xiàng)流程，把好質(zhì)量關(guān)，作保證產(chǎn)品

質(zhì)量的堅(jiān)強(qiáng)衛(wèi)士。

5.5負(fù)責(zé)本車(chē)間的生產(chǎn)、質(zhì)量、設(shè)備和現(xiàn)場(chǎng)管理領(lǐng)導(dǎo)工作。

5.6負(fù)責(zé)本間的人員安排、調(diào)度和管理。

5.7對(duì)本車(chē)間的安仝生產(chǎn)負(fù)責(zé)。

5.8負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)和實(shí)行公司的各項(xiàng)制度和標(biāo)準(zhǔn)。

5.9負(fù)責(zé)生產(chǎn)、質(zhì)量、設(shè)備信息的及時(shí)反饋。

5.10配合質(zhì)檢做好質(zhì)量控制點(diǎn)的工作。

5.11上報(bào)不能勝任其崗位和不服從管理的車(chē)間人員提出處理意見(jiàn),對(duì)生產(chǎn)工序人員暫時(shí)

性調(diào)劑，對(duì)待處理人員可立刻停止其工作。

5.12完成主管領(lǐng)導(dǎo)暫時(shí)安排的工作。

5.13建立定期檢查、檢驗(yàn)、保養(yǎng)、保護(hù)機(jī)器設(shè)備制度，保證機(jī)械設(shè)備穩(wěn)固正常生產(chǎn)。

5.14加強(qiáng)車(chē)間重要崗位人才的培養(yǎng)工作以滿足廠不斷發(fā)展的需要。

(6)質(zhì)檢、化驗(yàn)員職責(zé)

6.1負(fù)責(zé)原輔材料的質(zhì)量驗(yàn)收。

6.2負(fù)責(zé)半成品、成品的檢驗(yàn)，出具產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告及合格證。

6.3實(shí)事求是、客觀出具檢驗(yàn)結(jié)果，不得捏造檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。

6.4獨(dú)立進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)、判定，不受其它人員干擾。

6.5按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)操作各種檢測(cè)儀器，保證設(shè)備完好，保持檢測(cè)設(shè)備的清潔衛(wèi)生。

6.6及時(shí)填寫(xiě)檢驗(yàn)結(jié)果(報(bào)告)，投遞相干部門(mén)，便車(chē)間及時(shí)采取措施。

6.7產(chǎn)品取樣化驗(yàn)必須按產(chǎn)品實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)判定結(jié)果，不許私自著落標(biāo)準(zhǔn)。

6.8對(duì)工藝、配方有權(quán)提出改進(jìn)意見(jiàn)，使化驗(yàn)結(jié)果有助于指導(dǎo)生產(chǎn)。

6.9做好化驗(yàn)記錄，妥善保管。

(7)設(shè)備管理員職責(zé)

7.1認(rèn)真盤(pán)點(diǎn)、保管好使用工具及附件，所有工具需建立臺(tái)賬，專(zhuān)人管理。

7.2時(shí)時(shí)注意保護(hù)機(jī)械設(shè)備，做到勤潤(rùn)滑、勤保養(yǎng)、勤清潔，以保證生產(chǎn)中機(jī)器的正

常運(yùn)行。

7.3必須到達(dá)水通、電通、氣通、不漏水、不漏電：修理T必須常常在各車(chē)間巡回檢查，

發(fā)覺(jué)問(wèn)題及時(shí)處理以確保生產(chǎn)安全。

7.4掌控本公司各機(jī)器設(shè)備的機(jī)構(gòu)、性能、技術(shù)經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)，重視修理記錄，重視故障機(jī)

理研究和故障分析；

7.5對(duì)常常產(chǎn)生故障的設(shè)備或某些部位擬定計(jì)?劃，進(jìn)行結(jié)構(gòu)性改造。實(shí)行改革修理，以

提高設(shè)備的綜合保證，減少壽命周期費(fèi)用。

7.6工作時(shí)不準(zhǔn)干私活，修理間一切設(shè)備，工具等未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得擅自出借

(8)文件管理員職責(zé)

8.1負(fù)責(zé)按《文件管理制度》進(jìn)行文件和記錄的接收、發(fā)放、回收、歸檔、保管等工作。

8.2對(duì)各類(lèi)文件、規(guī)章制度、生產(chǎn)記錄進(jìn)行分類(lèi)、造冊(cè)和保管。

8.3負(fù)責(zé)及時(shí)向相干部門(mén)和人員提供相應(yīng)文件和記錄樣式的有效版本。

8.4負(fù)責(zé)收集整理新法規(guī)、新標(biāo)準(zhǔn)、新規(guī)定和新計(jì)劃等有關(guān)資料。

8.5負(fù)責(zé)所保管的資料必須分類(lèi)歸檔，并裝訂成朋，確保萬(wàn)無(wú)一失。

8.6保持檔案柜內(nèi)清潔、干燥、無(wú)污染、無(wú)蛀蟲(chóng)。

8.7認(rèn)真學(xué)習(xí)檔案管理知識(shí)，不斷提高自身素養(yǎng)。

8.8嚴(yán)格遵照企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度。

(9)倉(cāng)庫(kù)管理員職責(zé)

9.1嚴(yán)格實(shí)行《倉(cāng)庫(kù)管理制度》。

9.2對(duì)賬、物、卡的一致性負(fù)責(zé)。

9.3依照《倉(cāng)庫(kù)管理制度》要求管好原材料及包裝物。

9.4堅(jiān)持原則，堅(jiān)守崗位，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，提高倉(cāng)庫(kù)管理水平。

9.5收、發(fā)物質(zhì)要認(rèn)真核點(diǎn)名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用處、有效性；按物質(zhì)的計(jì)量單

位，丈量、過(guò)磅和盤(pán)點(diǎn)。對(duì)不符合質(zhì)量要求的物質(zhì)不驗(yàn)收、不發(fā)貨。

9.6收、發(fā)物質(zhì)、原材料要當(dāng)面及時(shí)登記開(kāi)單。儲(chǔ)存物質(zhì)、產(chǎn)品要做到勤查、勤對(duì)賬，

做到賬、物、卡相符。

9.7物質(zhì)、原材料、產(chǎn)品都應(yīng)分品種、規(guī)格堆放整齊，做到先進(jìn)先出，落后后出。

9.8做好倉(cāng)庫(kù)的防火、防盜、防鼠工作，搞好庫(kù)內(nèi)清潔衛(wèi)生，庫(kù)內(nèi)不得堆放會(huì)使食品原

料、包裝物等造成變味或污染的其他物質(zhì)。

9.9深入車(chē)間、了解物質(zhì)消耗情形，做到心中有數(shù)。

進(jìn)出庫(kù)物質(zhì)管理及賬冊(cè)與實(shí)物的清算「作八

(10)生產(chǎn)工人職責(zé)

10.1嚴(yán)格按生產(chǎn)制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行操作。

10.2遵照生產(chǎn)車(chē)間各項(xiàng)管理制度，愛(ài)惜設(shè)備和設(shè)施,

10.3按質(zhì)按量完成所下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)。

10.4遵照廠的相干規(guī)定及食品衛(wèi)生管理制度，做好班前、班后衛(wèi)生消毒工作。

10.5堅(jiān)守崗位保證本崗位的工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量。

10.6團(tuán)結(jié)同事完成車(chē)間的生產(chǎn)任務(wù)。

(11)車(chē)間職責(zé)

11.1嚴(yán)格實(shí)行工藝規(guī)程和各項(xiàng)生產(chǎn)制度，避免產(chǎn)品污染、腐??；

11.2帶領(lǐng)(指導(dǎo))工人按工藝管理文件進(jìn)行操作。

11.3做好生產(chǎn)設(shè)備的保護(hù)保養(yǎng)，確保安全生產(chǎn)，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備進(jìn)行保護(hù)、俁養(yǎng)，保

證設(shè)備在正常狀態(tài)下使用°

11.4負(fù)責(zé)解決產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)提出的問(wèn)題，并對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，及時(shí)了解生產(chǎn)

工藝的變動(dòng)情形和實(shí)行成效，組織實(shí)行工藝改進(jìn)。

11.5負(fù)責(zé)組織實(shí)行職責(zé)范疇內(nèi)的培訓(xùn)工作。

11.6負(fù)責(zé)生產(chǎn)進(jìn)程各環(huán)節(jié)的控制，嚴(yán)格按管理和技術(shù)文件規(guī)定組織生產(chǎn)。

11.7負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量和監(jiān)視裝置進(jìn)行有效的控制，保證監(jiān)視和測(cè)量裝置的準(zhǔn)確。

11.8制定質(zhì)量考核辦法，并具體實(shí)行質(zhì)量考核。

11.9負(fù)責(zé)收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，評(píng)判可以

實(shí)行的改進(jìn)。

11.10定期做好車(chē)間生產(chǎn)者消耗量、生產(chǎn)物耗量、生產(chǎn)物耗臺(tái)賬的統(tǒng)計(jì)；根據(jù)廠工作進(jìn)

度，定期向總經(jīng)理上報(bào)生產(chǎn)計(jì)劃表，負(fù)責(zé)和諧生產(chǎn)所需材料。

11.11負(fù)責(zé)在職責(zé)范疇內(nèi)展開(kāi)好糾正和預(yù)防措施。

11.12負(fù)責(zé)其它與本部門(mén)有關(guān)的質(zhì)量管理、驗(yàn)證、實(shí)行工作。

(12)營(yíng)銷(xiāo)部

12.1認(rèn)真填寫(xiě)公司的各類(lèi)銷(xiāo)售報(bào)表及申請(qǐng)產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃并及時(shí)報(bào)生產(chǎn)部門(mén)。

12.2制定年、季、月度的銷(xiāo)售計(jì)劃及產(chǎn)品需要計(jì)劃，報(bào)公司批準(zhǔn)后實(shí)行。

12.3負(fù)責(zé)辨認(rèn)顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客的溝

通：組織對(duì)顧客中意度進(jìn)調(diào)查，肯定顧客的需求和潛伏需求.

12.4負(fù)責(zé)將產(chǎn)品交付給顧客并展開(kāi)好產(chǎn)品的服務(wù)工作。

12.5負(fù)責(zé)收集顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)行成效的信息，并及時(shí)傳遞到有關(guān)部門(mén)。

12.6負(fù)責(zé)組織實(shí)行職責(zé)范疇內(nèi)的培訓(xùn)工作并加以考核。

12.7負(fù)責(zé)在職責(zé)范疇內(nèi)展開(kāi)好糾正和預(yù)防措施。

12.8根據(jù)公司管理制度制定符合市場(chǎng)銷(xiāo)售的規(guī)章細(xì)則并接受消費(fèi)者及政府職能部門(mén)的

管理監(jiān)督。

12.9定期做好省外、地州、昆明市場(chǎng)的月度、季度、年度銷(xiāo)售總結(jié)工作。

做好市場(chǎng)拓展及產(chǎn)品品牌宣傳工作。

(13)綜合辦公室

13.1公證實(shí)行公司領(lǐng)導(dǎo)布置的任務(wù)，協(xié)助廠長(zhǎng)做好生產(chǎn)計(jì)劃的分解、編制、落實(shí)。

13.2貫徹實(shí)行廠規(guī)章制度，認(rèn)真做好廠常規(guī)考核；

13.3負(fù)責(zé)人事、檔案及勞動(dòng)工資管理，負(fù)責(zé)各類(lèi)資格證、上崗證的發(fā)放工作。負(fù)責(zé)組

織專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職稱(chēng)評(píng)定、工人技術(shù)等級(jí)、技師評(píng)聘的考核工作。

13.4負(fù)責(zé)有關(guān)員工方面的培訓(xùn)、教育；負(fù)責(zé)培訓(xùn)的組織、實(shí)行、評(píng)判工作，收集、儲(chǔ)

存培訓(xùn)及考核記錄。

13.5以日志、周報(bào)、月總結(jié)等方式及時(shí)聚集告知訟工作進(jìn)程，定期上報(bào)有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

報(bào)表。

13.6和諧做好廠內(nèi)部的服務(wù)和溝通工作，及時(shí)了解情形，做好上情下達(dá)工作。

13.7負(fù)責(zé)廠文件的起草及文件的收、發(fā)文件的管理工作。

13.8負(fù)責(zé)做好廠內(nèi)部的安全、環(huán)保管理工作。

13.9負(fù)責(zé)其它與本部門(mén)有關(guān)的質(zhì)量管理、驗(yàn)證、實(shí)行工作；

13.10負(fù)責(zé)對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，監(jiān)督合同實(shí)行情形。

13.11審核倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)中產(chǎn)生虧損和意外缺失的金額。

13.12負(fù)責(zé)工廠行政、人事日常管理，負(fù)責(zé)工廠的后勤、保衛(wèi)工作。

13.13負(fù)責(zé)工廠所有生產(chǎn)物質(zhì)及后勤物質(zhì)的采購(gòu)工作。

（14）財(cái)務(wù)部

14.1會(huì)計(jì)核算、銀行結(jié)算結(jié)存報(bào)告表、產(chǎn)品出貨收款報(bào)表、賬務(wù)登記、貨款對(duì)賬、生

產(chǎn)統(tǒng)計(jì)、生產(chǎn)T人T資運(yùn)算、F1常用品購(gòu)買(mǎi).

14.2招工、證照檔案登記。

14.3出外差旅費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。

14.4檢驗(yàn)庫(kù)存物品的使用和庫(kù)存狀態(tài)。

9資源管理

1、人員管理和培訓(xùn)

通過(guò)培訓(xùn)和考核，使本公司從事管理及生產(chǎn)活動(dòng)的人員具有相應(yīng)的能力，以確保本

公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，增進(jìn)質(zhì)量管理有效、連續(xù)地運(yùn)行

（1）各鹵位人員應(yīng)自覺(jué)學(xué)習(xí)相干的質(zhì)量管理知識(shí)、技術(shù)知識(shí)及實(shí)際操作技能，嚴(yán)

格實(shí)行各項(xiàng)管理制度的規(guī)定；

（2）人員聘請(qǐng)以個(gè)人道德品質(zhì)、實(shí)際工作能力、能滿足工作要求為主要標(biāo)準(zhǔn)，管

理人員應(yīng)有一定質(zhì)量知識(shí)，生產(chǎn)技術(shù)人員應(yīng)有一定的其它酒（配制酒）生產(chǎn)加工知識(shí)，

操作人員應(yīng)能看懂生產(chǎn)工藝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，正確操作，身體健康、無(wú)沾染性疾??；

（3）直接進(jìn)行生產(chǎn)操作的人員每年體檢一次，合格者連續(xù)聘請(qǐng)；

（4）人員的考核按《質(zhì)量考核獎(jiǎng)懲制度》實(shí)行，培訓(xùn)按《人員培訓(xùn)制度》實(shí)行;

2、生產(chǎn)場(chǎng)所及生產(chǎn)設(shè)備的管理

（1）生產(chǎn)場(chǎng)所按《衛(wèi)生管理制度》實(shí)行;

（2）生產(chǎn)設(shè)備按《設(shè)備管理制度》實(shí)行。

10采購(gòu)質(zhì)量控制

通過(guò)對(duì)物質(zhì)采購(gòu)的全進(jìn)程實(shí)行有效控制，確保采購(gòu)物質(zhì)質(zhì)量，滿足我公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

活動(dòng)需要

1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)員負(fù)責(zé)采購(gòu)進(jìn)程的實(shí)行。

2、綜合辦公室組織供方進(jìn)行評(píng)判和挑選，采購(gòu)員負(fù)責(zé)采購(gòu)進(jìn)程的實(shí)行。

3、檢驗(yàn)員及物質(zhì)使用部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨物質(zhì)的檢查和驗(yàn)證。所采購(gòu)和使用的主要原材料、

包裝物應(yīng)符合國(guó)家相十質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求。

4、所使用原材料、包裝物應(yīng)驗(yàn)收合格后，方能入庫(kù)、投入生產(chǎn)；驗(yàn)收及檢驗(yàn)按《物質(zhì)

采購(gòu)控制程序》進(jìn)行。

11質(zhì)量檢驗(yàn)管理

通過(guò)對(duì)物質(zhì)采購(gòu)、產(chǎn)品生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、銷(xiāo)售的進(jìn)程進(jìn)行有效的管理，使各進(jìn)

程的控制到達(dá)預(yù)期的目的，以保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求。

1、本公司對(duì)生產(chǎn)所需要的原材料及包裝物質(zhì)進(jìn)行采購(gòu)驗(yàn)證或檢驗(yàn)，使其質(zhì)量符合

生產(chǎn)要求，對(duì)生產(chǎn)的關(guān)鍵工序進(jìn)行必要的檢查或檢驗(yàn)，避免和減少不合格產(chǎn)品的產(chǎn)生，

發(fā)覺(jué)不合格產(chǎn)品時(shí)按《不合格品管理制度》實(shí)行，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)；

2、化驗(yàn)室負(fù)責(zé)全廠質(zhì)量檢驗(yàn)工作；

3、本公司對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)工作進(jìn)行控制和管理；

4、本公司設(shè)立化驗(yàn)室、配備檢驗(yàn)人員、配置檢驗(yàn)儀器設(shè)備，獨(dú)立展開(kāi)質(zhì)量檢驗(yàn)工作,

檢驗(yàn)工作具有鑒別、把關(guān)、預(yù)防和報(bào)告四大職能；

5、原材料及包裝物進(jìn)行采購(gòu)證或檢驗(yàn)、生產(chǎn)關(guān)鍵工序的檢查或檢驗(yàn)、產(chǎn)品（成品）

的出廠檢驗(yàn)按《質(zhì)量檢驗(yàn)控制程序》實(shí)行；

6、質(zhì)檢員對(duì)進(jìn)行貨物質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證或檢驗(yàn)，確保未體會(huì)，確保未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格

的物質(zhì)不投入使用或加工;

7、質(zhì)檢員對(duì)生產(chǎn)進(jìn)程中的半成品進(jìn)行檢驗(yàn)，確保不合格品轉(zhuǎn)入下道工序；

8、化驗(yàn)員對(duì)出廠產(chǎn)品進(jìn)行終究檢驗(yàn)，確保不合格產(chǎn)品不出廠；

9、本公司挑選有合法地位及能力的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，進(jìn)行產(chǎn)品的托付檢驗(yàn)，與之簽訂正式

的托付檢驗(yàn)合同，并定期送檢，質(zhì)檢、化驗(yàn)員儲(chǔ)存檢驗(yàn)報(bào)告。

1質(zhì)量管理考核獎(jiǎng)懲制度

1、目的：

為了加強(qiáng)我公司的經(jīng)營(yíng)管理.，鼓勵(lì)我公司員工更好地遵照各項(xiàng)規(guī)章制度，增進(jìn)我公

司的各項(xiàng)，作日益完善，增進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管埋堅(jiān)持在良好狀態(tài)，以確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的順

利進(jìn)行，采取適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)手段予以制約，特制定本制度。

2、范疇：

全部員工

3、考核獎(jiǎng)懲制度：

3.1各部門(mén)、各崗位人員嚴(yán)格實(shí)行《質(zhì)量管理手冊(cè)》各項(xiàng)管理制度的規(guī)定；

3.2不按操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)儀器操作，導(dǎo)致設(shè)備破壞的，根據(jù)設(shè)備、儀器破

壞、修理情形，按修理費(fèi)用照價(jià)賠償；

3.3按時(shí)上班，不遲到，不早退，服從生產(chǎn)車(chē)間的管理，有事或生病向車(chē)間主任請(qǐng)假，

不得擅自離開(kāi)，否則按曠工處理，上班時(shí)間制止會(huì)客，不打鬧不高聲暄嘩，上班時(shí)間制

止串崗，生產(chǎn)員工必須做好自己的本職工作，認(rèn)真完成當(dāng)天的生產(chǎn)任務(wù)，并做好交接記

錄；

3.4員工遲到、早退、擅自離開(kāi)崗位的，在10分鐘之內(nèi)的，發(fā)覺(jué)一次罰款20元，超過(guò)

10分鐘的按事假處理，各部門(mén)負(fù)責(zé)人沒(méi)發(fā)覺(jué)，同時(shí)對(duì)部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行處罰；

3.5本公司員工在生產(chǎn)中產(chǎn)生事故，損環(huán)設(shè)備，燒毀電機(jī)等，經(jīng)追查責(zé)任事故，視情節(jié)

輕重給予處罰。因擅自離開(kāi)崗位而產(chǎn)生的事故，其所造成的缺失，當(dāng)事者全部賠償，并

追究刑事責(zé)任；

3.6檢驗(yàn)人員出具的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)有誤的，每次扣發(fā)20元工資；檢驗(yàn)人員違背《物質(zhì)采購(gòu)

程序》的，未經(jīng)檢驗(yàn)?zāi)笤鞌?shù)據(jù)的，一經(jīng)發(fā)覺(jué)立刻開(kāi)除；

3.7本公司各崗位應(yīng)做好設(shè)備保養(yǎng)和衛(wèi)生工作，本公司對(duì)其實(shí)行不定期檢查評(píng)比，其結(jié)

果將與工資掛鉤，個(gè)人衛(wèi)生未到達(dá)要求的，每次扣發(fā)20元工資；

3.8生產(chǎn)人員違背《車(chē)間管理制度》的每次扣發(fā)20—100元工資，三次以上違背的予以

開(kāi)除；

3.9生產(chǎn)車(chē)間的吸煙職工，必須在指定的地點(diǎn)吸煙，違者發(fā)覺(jué)一次罰款100元，生產(chǎn)區(qū)

域內(nèi)制止吸煙；

3.10其他違背制度規(guī)定的，根據(jù)具體情形，每次扣發(fā)月工資的5%—50%；

3.11生產(chǎn)進(jìn)程中，因操作人員違背操作規(guī)程造成原料、能源等浪費(fèi)或報(bào)廢的直接領(lǐng)導(dǎo)

承當(dāng)主要責(zé)任，操作者承當(dāng)次要責(zé)任，按實(shí)際浪費(fèi)或報(bào)廢金額予以賠償；

3.12生產(chǎn)管理中提出公道化建議的，一經(jīng)采取，每次獎(jiǎng)10—50元，對(duì)工藝流程進(jìn)行改

進(jìn)，著落本錢(qián)、提高了產(chǎn)品質(zhì)量的嘉獎(jiǎng)100-500元：

3.13各相干部門(mén)員工違背本《質(zhì)量管理考核獎(jiǎng)懲制度》的，其直接領(lǐng)導(dǎo)承當(dāng)管理責(zé)任,

根據(jù)具體情形，每次扣發(fā)20—100元工資；

3.14團(tuán)結(jié)互助，互敬互愛(ài)，尊重他人的意見(jiàn)，愛(ài)惜生產(chǎn)設(shè)備，守舊生產(chǎn)的技術(shù)秘密，

爭(zhēng)做優(yōu)秀員工；

3.15質(zhì)量負(fù)責(zé)人每季度進(jìn)行一次質(zhì)量考核，獎(jiǎng)懲情形報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行。

4相干記錄

4.1《質(zhì)量目標(biāo)考核表》

2文件管理制度

1、文件范疇

(1)政府各部門(mén)的各種文件，收集到的政策法規(guī)、規(guī)定以及財(cái)務(wù)管

理資料列為行政文件管理并單獨(dú)造冊(cè)。

(2)《質(zhì)量管理手冊(cè)》、生產(chǎn)工藝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、原材料驗(yàn)收記錄及檔案、產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄、

生產(chǎn)進(jìn)程工藝控制記錄、生產(chǎn)設(shè)備資料、檢驗(yàn)設(shè)備資料、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、原材料質(zhì)量標(biāo)

準(zhǔn)等列為質(zhì)量技術(shù)文件管理。

2、《質(zhì)量管理手冊(cè)》、操作規(guī)程及生產(chǎn)控制記錄屬我公司的技術(shù)秘密，未經(jīng)我公司總經(jīng)

理同意，任何人不得復(fù)印，對(duì)外泄漏。

3、所有文件由文件管理員整理、歸檔、分類(lèi)保管，文件應(yīng)有專(zhuān)柜專(zhuān)放，應(yīng)防蟲(chóng)、防濕、

防霉。

4、各種生產(chǎn)記錄、檢驗(yàn)記錄儲(chǔ)存期限不低于2年，到期需燒毀時(shí)應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

5、《質(zhì)量管理手冊(cè)》供主要管理人員使用，《程序文件和質(zhì)量管理制度》供生產(chǎn)人員使

用，有關(guān)人員需借閱時(shí)，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并進(jìn)行登記，用后及時(shí)歸還，不得破壞。

6、《質(zhì)量管理手冊(cè)》編寫(xiě)完成后或修改后，由總經(jīng)理向全部員工進(jìn)行宣貫和學(xué)習(xí)。

7、《質(zhì)量管理手冊(cè)》及《程序文件和質(zhì)量管理制度》等管理文件，每年由總經(jīng)理根據(jù)市

場(chǎng)及生產(chǎn)情形變化，組織相干人員審定一次，對(duì)不適應(yīng)的文件進(jìn)行修改。

8、相干記錄

8.1《部門(mén)受控文件清單》

8.2《文件發(fā)放登記表》

3人員培訓(xùn)制度

1目的：

通過(guò)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理、實(shí)行及驗(yàn)證人員的能力確認(rèn)，及時(shí)提供相干的

培訓(xùn)，使之具有與之從事的工作相適宜的能力，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員能夠

勝任，并為質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出奉獻(xiàn)。

2范疇：

適用于與本公司產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員配備和培訓(xùn)。

3職責(zé)

3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織每年的管理、食品安全知識(shí)及生產(chǎn)技能的培訓(xùn)工作；

3.2質(zhì)量管理、食品質(zhì)量安全的培訓(xùn)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)行，生產(chǎn)技能的培訓(xùn)由生產(chǎn)副

總經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)行；

3.3一樣情形下，每年生產(chǎn)淡季期間組織員工進(jìn)行各項(xiàng)培訓(xùn)工作，所有管理、生產(chǎn)、檢

驗(yàn)人員在進(jìn)行各項(xiàng)作業(yè)前，必須參加所有統(tǒng)一組織的相干培訓(xùn)；

3.4根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容具體情形，必要時(shí)進(jìn)行考核；凡考核不符合要求者，需經(jīng)重新培訓(xùn)、

合格后方能上崗，并做好各項(xiàng)考核的記錄歸檔工作；

3.5培訓(xùn)的方式采取集中或分部門(mén)的專(zhuān)題培訓(xùn)，一樣采取集中培訓(xùn)為主；

3.6每次培訓(xùn)做好相干的記錄，培訓(xùn)記錄使用人員培訓(xùn)記錄表;

4相干記錄

4.1《培訓(xùn)記錄表》

4質(zhì)量檢驗(yàn)控制程序

1、目的

為了確保本公司生產(chǎn)的湯池老醬、湯池鹵腐等產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)固，加強(qiáng)對(duì)原輔材料、包

裝材料、半成品、成品等全進(jìn)程的檢驗(yàn)控制。

2、范疇

適用于本公司生產(chǎn)的湯池老醬、湯池鹵腐等產(chǎn)品的原輔材料-、生產(chǎn)進(jìn)程〔包括人

員、設(shè)備、環(huán)境等）、成品等全進(jìn)程。

3、檢驗(yàn)程序

3.1原輔材料的檢驗(yàn)

3.1.1職責(zé)

原輔材料、包裝材粒入廠，由倉(cāng)管員通知質(zhì)檢員，由質(zhì)檢員對(duì)原輔材料、包裝材

料進(jìn)行驗(yàn)收。

3.1.2驗(yàn)收檢驗(yàn)程序

3.1.2.1外觀檢驗(yàn)

a）確認(rèn)供方是否在批準(zhǔn)的《合格供方名錄》中；

b）包裝是否適宜、完好，是否在保質(zhì)期或有效期內(nèi)；

c）產(chǎn)品的標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)是否符合GB7718和GB13432的要求；

d）是否有產(chǎn)品合格證或檢驗(yàn)報(bào)告。

3.1.2.2感官檢驗(yàn)

按該產(chǎn)品的相干標(biāo)準(zhǔn)，每批檢驗(yàn)。采取方法：目測(cè)、鼻聞、口嘗、手摸。必要時(shí)

輔以工具或設(shè)備。

3.1.2.3對(duì)外購(gòu)的原材料、半成品應(yīng)按該產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行理化檢驗(yàn)。

3.1.2.4型式檢驗(yàn)

對(duì)初次采購(gòu)的產(chǎn)品和每年確認(rèn)的產(chǎn)品，供方應(yīng)出具國(guó)家所認(rèn)可的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的型式

檢驗(yàn)報(bào)告，也能夠由化驗(yàn)室送檢，當(dāng)顯現(xiàn)爭(zhēng)議時(shí)必須由化驗(yàn)室送檢。

3.1.2.5對(duì)檢驗(yàn)合格的原輔材料、包裝材料，倉(cāng)管員憑質(zhì)檢員填寫(xiě)的《原輔材料檢驗(yàn)單》、

《包裝材料檢驗(yàn)單》入庫(kù),檢驗(yàn)不合格的，按《不合格品控制程序》實(shí)行。

3.2原輔料出庫(kù)檢驗(yàn)

3.2.1職責(zé)

原輔料、包裝材料由領(lǐng)料人進(jìn)行感官檢驗(yàn)。

3.2.2合格原輔料則領(lǐng)走，不合格拒領(lǐng)。

3.3生產(chǎn)進(jìn)程檢驗(yàn)

3.3.1職責(zé)

3.3.1.1操作人員要進(jìn)行自檢；

3.3.1.2下道工序人員對(duì)上道工序進(jìn)行互檢；

3.3.1.3班組長(zhǎng)和質(zhì)檢員進(jìn)行巡回監(jiān)督、檢查。

3.3.2車(chē)間環(huán)境、T用具和個(gè)人TJ生

3.3.2.1車(chē)間照度、空氣凈度由化驗(yàn)員抽檢，每個(gè)月一次；

3.3.2.2用具、加工人員等食品接觸面由質(zhì)檢員進(jìn)行干凈白紙涂抹檢驗(yàn)，每個(gè)月兩次。

顯現(xiàn)偏差立刻通知車(chē)間糾偏，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

3.3.3車(chē)間用水

由化驗(yàn)員每個(gè)月進(jìn)行微生物檢驗(yàn)至少兩次，按車(chē)間水龍頭編號(hào)輪回采樣；每年送

當(dāng)?shù)匦l(wèi)生防疫部門(mén)做仝頂檢驗(yàn)兩次。

3.3.4車(chē)間消毒液濃度

質(zhì)檢員每周抽檢一次，一旦顯現(xiàn)偏差，責(zé)令消毒液配制人員立刻糾偏，質(zhì)檢員進(jìn)

行跟蹤驗(yàn)證。

3.3.5生產(chǎn)進(jìn)程半成品檢驗(yàn)

操作工人及班組長(zhǎng)按《各產(chǎn)品加工工藝規(guī)程》，隨時(shí)對(duì)半成品的感官指標(biāo)進(jìn)行自

檢、互檢和監(jiān)督檢驗(yàn)，質(zhì)檢員進(jìn)行抽檢，化驗(yàn)員根據(jù)《各產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行檢驗(yàn)，顯

現(xiàn)偏差立刻反饋生產(chǎn)部門(mén)，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并按《不合格品控制程序》實(shí)行。

3.4成品檢驗(yàn)

3.4.1相干企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

Q/YZH0001S-2012《湯池鹵腐》

Q/YZH0002S-2012《湯池老旃》

3.4.2職責(zé)

3.4.2.1質(zhì)檢員負(fù)責(zé)產(chǎn)品感官、凈含量、標(biāo)簽、包裝裝箱質(zhì)量、包裝箱標(biāo)示內(nèi)容等檢驗(yàn);

3.4.2.2化驗(yàn)員負(fù)責(zé)全項(xiàng)指標(biāo)的檢驗(yàn)；

3.4.2.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)車(chē)間檢驗(yàn)員進(jìn)行培訓(xùn)。

3.4.3出廠檢驗(yàn)

3.4.3.1質(zhì)檢員對(duì)每批產(chǎn)品的感官、凈含量、標(biāo)簽、包裝裝箱質(zhì)量、包裝箱標(biāo)示按相干

標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的加蓋“檢驗(yàn)合格章”；

3.4.3.2化驗(yàn)員根據(jù)各產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)全部出廠檢驗(yàn)指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格方能出

廠。

3.4.4型式檢驗(yàn)

化驗(yàn)員根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量情形隨時(shí)進(jìn)行型式檢驗(yàn)，無(wú)能力自檢項(xiàng)目品控部托付有資源

的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，但至少一年檢驗(yàn)兩次.接受監(jiān)督檢驗(yàn)且合格的項(xiàng)目可相應(yīng)減少檢

驗(yàn)次數(shù)。

3.4出庫(kù)檢驗(yàn)

由倉(cāng)管員對(duì)產(chǎn)品外觀進(jìn)行檢驗(yàn)，合格發(fā)貨，并做到先進(jìn)先出。

4、全進(jìn)程所有不合格品實(shí)行《不合格品控制程序》。

5、相干文件

5.1《不合格品控制程序》

5.2《各產(chǎn)品加工工藝規(guī)程》

6、相干記錄

6.1《合格供方名單》

6.2《原輔材料檢驗(yàn)單》

6.3《包裝材料檢驗(yàn)單》

6.4《產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)名單》

6物質(zhì)采購(gòu)控制程序

1、目的

規(guī)范采購(gòu)流程，使生產(chǎn)所需的原輔料能夠及時(shí)地保質(zhì)、保量地采購(gòu)到廠、供證生產(chǎn)

的順利進(jìn)行。

2、范疇

適用于本企業(yè)原輔材料、包裝材料采購(gòu)及外包進(jìn)程的控制。

3、職責(zé)

3.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)流評(píng)判，進(jìn)行原輔材料、包裝材料的采購(gòu)；

3.2化驗(yàn)室負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料的驗(yàn)收。

4、工作程序

4.I供應(yīng)商的評(píng)判

4.1.1供應(yīng)商挑選的準(zhǔn)則：質(zhì)量相同比價(jià)格，價(jià)格相同比服務(wù)，大宗原輔材料、主要原

輔材料、包裝材料均固定廠家。

4.1.2供應(yīng)商評(píng)判、重新評(píng)判的時(shí)機(jī)：尚未經(jīng)過(guò)合格供應(yīng)商評(píng)判的供應(yīng)商，應(yīng)作首次評(píng)

判，合格供應(yīng)商一年重新評(píng)判一次°

4.1.3供應(yīng)商評(píng)判、重新評(píng)判的內(nèi)容應(yīng)包括：

a.《企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《衛(wèi)生許可證》、《型式檢驗(yàn)報(bào)告》

b.供應(yīng)商能力的要求

c.其它相干資質(zhì)。如：IS09001證書(shū)、HACCP證書(shū)、QS證書(shū)

采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)評(píng)判準(zhǔn)則填寫(xiě)《供應(yīng)商評(píng)判表》，并將評(píng)判合格的供應(yīng)商填入《合格

供應(yīng)商名單》。

4.2采購(gòu)流程

4.2.1由生產(chǎn)部，詳細(xì)描寫(xiě)采購(gòu)產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格要求，制定“采購(gòu)計(jì)劃表”。采購(gòu)部

根據(jù)庫(kù)存量訂貨，與合格供應(yīng)商簽訂“供銷(xiāo)協(xié)議二

4.2.2采購(gòu)進(jìn)程依照《采購(gòu)部原輔材料、包裝材料采購(gòu)流程》實(shí)行；

4.2.3外包加工產(chǎn)品應(yīng)與合作廠商簽訂“托付加工協(xié)議”，肯定合作方式。協(xié)議應(yīng)闡明

產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格、性狀等要求，明確合作進(jìn)程中雙方權(quán)益義務(wù)及相干責(zé)任。

4.2.4對(duì)培訓(xùn)、計(jì)量用具檢定和托付檢驗(yàn)等進(jìn)程的外包，應(yīng)挑選有相干資質(zhì)的機(jī)構(gòu)。

4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證

4.3.1采購(gòu)產(chǎn)品由品控部按相干標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后入庫(kù)。不合格品按《不合格品控

制程序》實(shí)行。

4.3.2目前我公司按《原輔材料相干驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》、《包裝材料相干驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》作進(jìn)貨檢驗(yàn)。

4.3.3供應(yīng)商的驗(yàn)證既不能免除我公司接收產(chǎn)品時(shí)的檢驗(yàn)責(zé)任，也不能排除其后化驗(yàn)員

檢驗(yàn)不合格而拒收產(chǎn)品。

5、相干文件

5.1《采購(gòu)部原輔材料、包裝材料采購(gòu)流程》

5.2《不合格品控制程序》

5.3《原輔材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》

5.4《包裝材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》

6、記錄

6.1《供應(yīng)商評(píng)判表》

6.2《合格供應(yīng)商名單》

6.3《采購(gòu)計(jì)劃表》

7倉(cāng)庫(kù)管理制度

1、目的

規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理水平，使生產(chǎn)所需的原輔材料能夠及時(shí)地保質(zhì)、保量地發(fā)送到生產(chǎn)部

門(mén)，保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行°

2、范疇：

倉(cāng)庫(kù)作業(yè)所觸及到所有的部門(mén)。

3、職責(zé)：

3.1保管好庫(kù)存物質(zhì)，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，服務(wù)周到，著

落費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。

3.2要根據(jù)廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件兼顧計(jì)劃，公道布局，內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，

進(jìn)行科學(xué)分工，形成物質(zhì)分口管理的保證體系，業(yè)務(wù)上要實(shí)際工作的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，運(yùn)用

現(xiàn)代管理技術(shù)，不斷提高倉(cāng)庫(kù)管理水平。

3.3物質(zhì)驗(yàn)收入庫(kù)

3.3.1驗(yàn)收：庫(kù)管員要親身核對(duì)盤(pán)點(diǎn)物質(zhì)名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量。符合要求按時(shí)實(shí)數(shù)同交貨

人辦交接手續(xù)。暫存物質(zhì)不符合要求應(yīng)拒收。

3.3.2物質(zhì)辦理入庫(kù)前，應(yīng)按進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法實(shí)行。

3.3.3物質(zhì)驗(yàn)收合格，庫(kù)管員核對(duì)發(fā)票所開(kāi)列的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量單位，

核實(shí)后開(kāi)具入庫(kù)單，入庫(kù)單個(gè)欄應(yīng)填寫(xiě)清楚。

3.3.3物質(zhì)驗(yàn)收不合格，應(yīng)隔離存放，嚴(yán)禁投入使用。如工作馬虎混入生產(chǎn)，庫(kù)管員應(yīng)

負(fù)失職責(zé)任。

3.4物質(zhì)的儲(chǔ)備保管

3.4.1物質(zhì)的儲(chǔ)備保管，原則上應(yīng)以物質(zhì)的屬性、特點(diǎn)和用處計(jì)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)

庫(kù)的條件推敲劃區(qū)分管。

3.4.2物質(zhì)的堆放原則是：在堆放公道分全可靠的前題下，根據(jù)貨物的特點(diǎn)，必須做到

過(guò)目見(jiàn)數(shù)，查點(diǎn)方便，成形成列，排列整齊.

3.4.3倉(cāng)庫(kù)對(duì)庫(kù)存、代保管、待檢材料及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任,

因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管；倉(cāng)庫(kù)物質(zhì)如有缺失、貶值、盤(pán)盈、盤(pán)

虧等，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告負(fù)責(zé)人，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。未經(jīng)批

準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理，庫(kù)管員不得采取“盈時(shí)多送，虧時(shí)剝削”的違紀(jì)做法。

3.4.4儲(chǔ)存物質(zhì)要根據(jù)其自然屬性，推敲儲(chǔ)存的場(chǎng)所和儲(chǔ)存方式，使我公司財(cái)產(chǎn)不產(chǎn)生

缺失。同類(lèi)物質(zhì)堆放，要推敲先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。

3.4.5倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格安全制度，制止非工作人員擅自進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，庫(kù)管員要

知道使用消防器材和必要的防火知識(shí)。

3.5物質(zhì)發(fā)放

3.5.1按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)省用料”的原則發(fā)料。發(fā)料堅(jiān)持“一

盤(pán)底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)”的原則。對(duì)貪圖方便，違背發(fā)料的則造成物質(zhì)失效、

霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及其他過(guò)失等缺失，庫(kù)管員應(yīng)負(fù)全部責(zé)任。

3.5.2出庫(kù)單應(yīng)填明物質(zhì)的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、材料用處、單價(jià)、總價(jià)信庫(kù)

管員和領(lǐng)料人簽字。

3.5.3發(fā)料必須與領(lǐng)料人辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，避免過(guò)失出門(mén)。

3.5.4所有發(fā)料憑證庫(kù)管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。

3.6其他有關(guān)事項(xiàng)

3.6.1記賬要字跡清楚，日清月結(jié)不積存，托收、月報(bào)及時(shí)。

3.6.2答應(yīng)范疇內(nèi)的偏差，公道的自然消耗所引發(fā)的盤(pán)盈虧，每個(gè)月都要上報(bào)。以便做

到賬、卡、物、資金四一致。

3.6.3各種質(zhì)量記錄填寫(xiě)要清楚、及時(shí)、完全、每個(gè)月清算歸檔一次。

3.6.4標(biāo)識(shí)要及時(shí)、正確、清楚。

3.6.5每個(gè)月定期對(duì)庫(kù)存物質(zhì)、安全設(shè)施進(jìn)行一次全面檢查，發(fā)覺(jué)問(wèn)題及時(shí)處理或上報(bào)。

4記錄

4.1《物質(zhì)驗(yàn)收記錄表》

4.2《物料標(biāo)識(shí)卡》

4.3《入庫(kù)單》

4.4《出庫(kù)單》

8衛(wèi)生管理制度

1目的：

建立完善的衛(wèi)生制度，提高衛(wèi)生管理水平，確保與食品直接接觸的用具、設(shè)備及

其他接觸物（手、手表）保持良好的衛(wèi)生狀態(tài)。使用衛(wèi)生條件符合國(guó)家相干法規(guī)要求和

生產(chǎn)實(shí)際要求。

2范疇：廠范疇內(nèi)

3職責(zé)：

3.1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)整體衛(wèi)生管理的計(jì)劃和綜合指揮和諧；

3.2副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的日常保護(hù)；

3.3車(chē)間主任：負(fù)責(zé)車(chē)間環(huán)境衛(wèi)生的日常保護(hù)。

4作、也內(nèi)容：

4.1廠區(qū)環(huán)境

A、選卅與設(shè)計(jì)：本公司位于地勢(shì)干燥、交通方便、水源充足的地點(diǎn)，本公司周?chē)鸁o(wú)粉

塵、灰沙、有害氣體、放射物質(zhì)及其他分散性污染源，對(duì)廠內(nèi)的蟲(chóng)害滋生源每個(gè)月進(jìn)行

定期的殺滅和清算，避免污染廠環(huán)境與廠周?chē)鷨为?dú)隔離。

B、所生產(chǎn)廢物和生活垃圾；所有所廢棄物統(tǒng)一堆放在下風(fēng)口的垃圾堆放地，逐日進(jìn)行

清算和現(xiàn)場(chǎng)消毒。

C、廠道路：廠內(nèi)道路采取混泥土材料鋪設(shè)，地面平整無(wú)積水。

4.2廠房及車(chē)間布局

A、廠房及車(chē)間布局符合工藝流程要求，生產(chǎn)加工和儲(chǔ)備存場(chǎng)所有足夠空間展開(kāi)生產(chǎn)和

儲(chǔ)存，地面使用水泥或瓷磚地面鋪設(shè)，車(chē)間各隔離墻面使用防水材料進(jìn)行覆蓋，便于清

潔。

B、非食品生產(chǎn)處理區(qū)：辦公室、工具室，依照本公司的制度進(jìn)行日常的清潔管理。

(1)一樣作業(yè)區(qū)：原輔料庫(kù)、成品庫(kù)、化驗(yàn)室，依照各自的管理制度進(jìn)行日常清潔管

理：

(2)準(zhǔn)清潔區(qū)：洗瓶間、制曲間、豆腐車(chē)間、磨漿間殺菌間依照《清洗消毒規(guī)程》進(jìn)

行班后的衛(wèi)生管理。

(3)清潔區(qū):配料間、發(fā)酵間、包裝車(chē)間，嚴(yán)格依照制度的《清洗消毒規(guī)程》實(shí)行班前

班后和生產(chǎn)中的清潔消毒衛(wèi)生管理。各區(qū)進(jìn)行有效隔離和有效管理，低清潔區(qū)向高清潔

區(qū)進(jìn)入，需進(jìn)行相應(yīng)的清潔后方可進(jìn)入，避免交叉污染，各清潔區(qū)或制度相應(yīng)的衛(wèi)生要

求和清潔制度

C、車(chē)間設(shè)施要求：

地面：應(yīng)能防水、防腐蝕、防滲漏、防滑、無(wú)毒、易沖洗、消毒，設(shè)有良好的排水系統(tǒng)。

(2)墻面：應(yīng)能防潮、防水、無(wú)毒，易沖洗，消毒，

(3)天花板：應(yīng)能防潮、防霉、防水、防火、防塵灰、以清洗，表面涂層堅(jiān)固。門(mén)、窗:

應(yīng)周密，采取不變形、耐腐蝕的材料制作。窗和其他洞口應(yīng)安裝易于清洗。更換的紗窗。

窗臺(tái)須下斜45度。門(mén)口必須有防蚊、蠅、蟲(chóng)的門(mén)簾設(shè)施。

(4)手部清洗和消毒設(shè)施：車(chē)間進(jìn)口處安裝手用水龍頭和手部消毒液容器、干手器，

配備洗手消毒劑。洗手廢水不得外溢。

(5)消毒設(shè)施：車(chē)間進(jìn)口必須設(shè)有與通道等寬、長(zhǎng)1?0m以上、深20cm的鞋底消毒池。

(6)清潔區(qū)環(huán)境配備專(zhuān)門(mén)的衛(wèi)生透風(fēng)過(guò)濾設(shè)施，確保衛(wèi)生空氣和正?；顒?dòng)和與外界保

持正壓能力，避免外界空氣的污染，并確?？諝赓|(zhì)量到達(dá)要求。室內(nèi)入口配備人員和物

品凈化消毒設(shè)施。

（7）更衣室：生產(chǎn)車(chē)間入口設(shè)置更衣室與洗手設(shè)施相靠近，車(chē)間入口設(shè)置軟門(mén)簾；更

衣室配備足夠的衣架、鞋架、照衣整容鏡子。

（8）倉(cāng)庫(kù)的面積容量與生產(chǎn)力相適應(yīng)：原輔料倉(cāng)庫(kù)的還應(yīng)配備足夠的墊板，

保持地面離地10?15cm;設(shè)置專(zhuān)用化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)，與食品儲(chǔ)備和生產(chǎn)隔離。

4.3車(chē)間設(shè)設(shè)備及工用具要求

A/凡接觸蜂蜜制品的設(shè)備、工用具和容器，必須采取無(wú)毒、無(wú)異味、易清洗的材料?（不

銹鋼），表面應(yīng)光滑，無(wú)凹坑、縫隙。容器設(shè)備無(wú)死角。

B、固定設(shè)備的安裝位置應(yīng)便于光滑、消毒，周?chē)鷳?yīng)有50?100cm的空間。

4?4廠用水

A、生活用水、廠及車(chē)間環(huán)境清潔用水：消毒液配制用水為自來(lái)水系統(tǒng)供給；

R、小容器、工具清洗和消毒液配制用水：為水處理系統(tǒng)供給：

C、儲(chǔ)備桶、設(shè)備清潔和消毒液配制用水：為水處理系統(tǒng)供給；

D、生產(chǎn)用水：為井水供給的并經(jīng)水處理過(guò)濾的飲用水。

4?5進(jìn)入車(chē)間的衛(wèi)生要求

A、進(jìn)入更衣室后，換上干凈的工作服和工作鞋，戴上工作帽進(jìn)入車(chē)間。頭發(fā)必須包

裹在工作帽中。

B、必須用清潔清洗手部肘部位置，然后在配制好消毒液中浸泡30S后方可進(jìn)入；

C、進(jìn)入車(chē)間前必須穿工作鞋經(jīng)過(guò)設(shè)在車(chē)間入口消毒池中浸泡60S后方可進(jìn)入。

4?6人員的衛(wèi)生與健康要求

A、衛(wèi)生教育

廠應(yīng)對(duì)新參加工作及暫時(shí)的工作人員進(jìn)行衛(wèi)生安全教育，定期對(duì)全廠職工進(jìn)行《中華人

民共和國(guó)食品衛(wèi)生法》、本規(guī)范及其他有關(guān)衛(wèi)生規(guī)定的宣傳教育，并列入職工教育培訓(xùn)

計(jì)戈1J,培訓(xùn)落后行書(shū)面考試強(qiáng)化教育培訓(xùn)結(jié)果，儲(chǔ)存培訓(xùn)記錄和考核資料。

B、健康檢查

（1）生產(chǎn)及有關(guān)人員每年至少進(jìn)行一次健康檢查，必要時(shí)，接受暫時(shí)檢查，新參加工

作的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)人員，必須經(jīng)健康檢查，獲得健康合格證方

可工作。

（2）應(yīng)建立職工健康檔案。

C、健康要求

凡患有疾病之一者，不得在各個(gè)車(chē)間工作：痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化沾突?。ò?/p>

括病原攜帶者）；活動(dòng)性結(jié)核；化膿性皮膚??；其他有礙食品衛(wèi)生的疾病。

D、洗手要求

生產(chǎn)人員遇下列情形之一時(shí)必須洗手，開(kāi)始工作之前，上廁所之后；處理被污染的原料

之后；從事與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的其他活動(dòng)之后；操作期間也應(yīng)當(dāng)常常洗手；車(chē)間主管或質(zhì)量負(fù)

責(zé)人人員對(duì)發(fā)覺(jué)以上違規(guī)者行動(dòng)有權(quán)提出警告，清潔嚴(yán)重或?qū)医滩桓恼咛釄?bào)總經(jīng)理按相

干條款處罰。

E、個(gè)人衛(wèi)生

（1）生產(chǎn)人員應(yīng)保持良好的個(gè)人衛(wèi)生、勤洗澡、勤換衣、勤理發(fā)、不得留長(zhǎng)指甲和涂

指甲油。

（2）生產(chǎn)人員不得將與生產(chǎn)力無(wú)關(guān)的個(gè)人用品和事物帶入車(chē)間：進(jìn)車(chē)間必須穿著工作

服、工作帽、工作鞋；頭發(fā)不得外露；工作服和工作帽必須定期更換。

（3）生產(chǎn)人員不得穿著工作服、工作帽和工作鞋出車(chē)間。

（4）嚴(yán)禁車(chē)間內(nèi)吃冬食吸煙、隨地吐痰。

（5）凡進(jìn)入各個(gè)車(chē)間的非生產(chǎn)人員，必須遵照以上有關(guān)規(guī)定。

4?7除蟲(chóng)滅害

A、我公司定期組織進(jìn)行除蟲(chóng)滅害工作，特別針對(duì)廢弁物堆放區(qū)應(yīng)加強(qiáng)滅除，避免害

蟲(chóng)滋生。

B、車(chē)間內(nèi)使用殺蟲(chóng)劑時(shí)，應(yīng)在停產(chǎn)期間進(jìn)行并按衛(wèi)生部門(mén)的規(guī)定采取妥善措施，不

得污染原料、半成品和成品，應(yīng)盡量避免污染設(shè)備、工用具和容器，使用殺蟲(chóng)劑

后應(yīng)將設(shè)備、工用具和容器徹底清洗干凈，除去殘留藥物。

C、車(chē)間采取在車(chē)間各排水口初設(shè)備鐵絲網(wǎng)和下水道鋪設(shè)鐵蓋板進(jìn)行防鼠。老鼠活動(dòng)

較為頻繁的二、三季度，采取捕鼠籠在車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)等區(qū)域進(jìn)行滅鼠活動(dòng).

D、廠內(nèi)制止飼養(yǎng)家禽、家畜。

4?8化學(xué)物品

化學(xué)藥品明顯標(biāo)示其藥品名稱(chēng)和用處，有害藥品必須標(biāo)明“毒物”標(biāo)志，有害布*化學(xué)藥

品的使用詳細(xì)記錄其使用狀態(tài)。

4?9生產(chǎn)進(jìn)程中的衛(wèi)生

A、原輔料的控制

（1）所有原輔料和物質(zhì)必須經(jīng)過(guò)化驗(yàn)室的檢驗(yàn)（或驗(yàn)證）合格方可入庫(kù)入賬和投入使

用。檢驗(yàn)人員根據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和制度進(jìn)行驗(yàn)收，確保原輔料符合質(zhì)量要求，檢驗(yàn)記

錄予以?xún)?chǔ)存?zhèn)洳椤?/p>

（2）超過(guò)保質(zhì)期和不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的原料嚴(yán)禁使用，未使用完退回的原料應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)

的密封處理，并妥善儲(chǔ)存避免污染和變質(zhì)。

B、食品用包裝材料

食品用包裝符合國(guó)家食品用包裝材料的衛(wèi)生要求；

D.生產(chǎn)設(shè)備的衛(wèi)生清洗與消毒控制實(shí)行《清洗消毒規(guī)程》。

4?10儲(chǔ)備、運(yùn)輸衛(wèi)生控制：

A、原料及成品不得露天存放，應(yīng)分庫(kù)儲(chǔ)存，各種原料的存放應(yīng)符合各自的存放要求,

庫(kù)內(nèi)雄放產(chǎn)品應(yīng)整齊，留有通道，便于打掃、消毒.庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁堆放可能污染產(chǎn)品

的其他物品，嚴(yán)禁存放私人物品，嚴(yán)禁非工作人員入內(nèi)，保證食品安全；

B、成品根據(jù)各種、包裝情勢(shì)、生產(chǎn)日分別存放，以先進(jìn)先出原則發(fā)貨，儲(chǔ)存期間，

定期進(jìn)行品質(zhì)檢查，保證產(chǎn)品的安全性；

5記錄

5-1《車(chē)間衛(wèi)生日檢查表》《設(shè)備清洗消毒記錄表》

9生產(chǎn)進(jìn)程質(zhì)量控制程序

1目的

本制度規(guī)定湯池鹵腐、湯池老醬生產(chǎn)進(jìn)程中的控制，把影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要因素控制在

答應(yīng)范疇，并不斷進(jìn)行質(zhì)量，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合的要求。

2適應(yīng)范疇

生產(chǎn)進(jìn)程控制。

3職責(zé)

3?1生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)進(jìn)程控制的歸口管理

3-2車(chē)間主任負(fù)責(zé)實(shí)行進(jìn)程控制。

4工作程序

4-1湯池鹵腐、湯池老醬工藝流程圖見(jiàn)《生產(chǎn)工藝流程及生產(chǎn)工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》

4?2生產(chǎn)進(jìn)程控制

4-2-1一樣進(jìn)程控制

A、采購(gòu)部門(mén)必須根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，按《物質(zhì)采購(gòu)控制程序》備好一

切原料。

B、車(chē)間主任在生產(chǎn)之前安排好設(shè)備保護(hù)、人員配備、環(huán)境安全管理

以及能源動(dòng)力等各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。

C、各車(chē)間、各工序工作人員必須按規(guī)定進(jìn)行相干培訓(xùn)，嚴(yán)格按各工

序操作規(guī)程操作，控制好產(chǎn)品各項(xiàng)指標(biāo)，做好各項(xiàng)原始記錄。每一道工序完成后，必須

檢驗(yàn)合格才能進(jìn)入下一道工序，產(chǎn)品終究完成必須由化驗(yàn)室檢驗(yàn)，并有檢驗(yàn)員簽字蓋章

認(rèn)可，同時(shí)做好記錄c

4-3本公司沒(méi)有特別工序

4?4工藝操作檢查：工藝操作檢查實(shí)行所、車(chē)間二級(jí)檢查。質(zhì)檢員負(fù)責(zé)車(chē)間工藝實(shí)行情

形的抽查；車(chē)間主任負(fù)責(zé)對(duì)車(chē)間及各班組的工藝情形及工藝操作情形進(jìn)行檢查；各級(jí)檢

查應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)記錄。

4?5生產(chǎn)中使用的檢驗(yàn)、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備《檢驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量用具管理制度》實(shí)行。

4?6生產(chǎn)進(jìn)程中使用設(shè)備按《本公司設(shè)施管理制度》進(jìn)行控制。

4?7生產(chǎn)進(jìn)程中原料、半成品、成品的檢查按《物質(zhì)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》《包裝成品檢驗(yàn)規(guī)程》、

《湯池鹵腐、湯池老醬工藝規(guī)程》進(jìn)行控制。

4?8生產(chǎn)進(jìn)程中不合格產(chǎn)品按《不合格品管理制度》處理。

4?9生產(chǎn)環(huán)節(jié)、個(gè)人衛(wèi)生與健康要求按《衛(wèi)生管理制度》進(jìn)行控制。

5相干/支持性文件

5?1《物質(zhì)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》

5-2《湯池鹵腐、湯池老醬檢驗(yàn)規(guī)程》

5-3《物質(zhì)采購(gòu)控制程序》

5-4《不合格產(chǎn)品管理規(guī)程》

5?5《衛(wèi)生管理制度》

5?8《生產(chǎn)工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》

6記錄

6-1《生產(chǎn)進(jìn)程質(zhì)量控制記錄（原料預(yù)處理）》6?2《生產(chǎn)進(jìn)程質(zhì)量控制記錄｛揀瓶｝》

6-3《生產(chǎn)進(jìn)程質(zhì)量控制記錄｛洗瓶｝》6-4《生產(chǎn)進(jìn)程質(zhì)量控制記錄｛調(diào)配｝》

6-5《生產(chǎn)進(jìn)程質(zhì)量控制記錄｛灌裝｝》6-6《生產(chǎn)進(jìn)程質(zhì)量控記錄｛包裝｝》

10不合格品管理制度

1、目的

對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行辨認(rèn)和控制，避免不合格品的非預(yù)期使用或交付。

1、適用范疇

適用于對(duì)原材料、半成品、成品及交付的產(chǎn)品產(chǎn)生的不合格的控制。

3、職責(zé)

3.1化驗(yàn)室負(fù)責(zé)不合格品的辨認(rèn)，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果；

3.2公司總經(jīng)理、相干部門(mén)經(jīng)理、車(chē)間主任負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范疇內(nèi)對(duì)不合格品進(jìn)行處

置。

3.3生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)對(duì)本車(chē)間產(chǎn)生的不合格品采取糾正措施；

3.4其它相干部門(mén)配合控制。

4、程序

4.1不合格的分類(lèi)

a.嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量不合格，或造成輕大經(jīng)濟(jì)缺失的不合格；

b.一樣不合格：個(gè)別或少量不影響整體產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。

4.2進(jìn)貨不合格的辨認(rèn)卻處理

4.2.1對(duì)化驗(yàn)員確認(rèn)的不合格品，倉(cāng)管員做出“不合格品”標(biāo)識(shí)，并放置于不合格品

區(qū)，化驗(yàn)員將《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》報(bào)采購(gòu)經(jīng)理，采購(gòu)部負(fù)責(zé)退換貨；

4.2.2一樣不合格品需作讓步接收時(shí)，由主管經(jīng)理批準(zhǔn)后在原不合格標(biāo)簽上加注“讓

步接收”，對(duì)重要物質(zhì)不答應(yīng)讓步接收；

4.2.3生產(chǎn)進(jìn)程中發(fā)覺(jué)的不合格原料，經(jīng)生產(chǎn)部確認(rèn)后按上述條款實(shí)行。

4.3不合格半成品、成品的辨認(rèn)和處理

4.3.I質(zhì)檢員能判定立刻返工的少量一樣不合格品，可要求加工者立刻返工°返工后

的產(chǎn)品重新檢驗(yàn)，須報(bào)廢產(chǎn)品由各車(chē)間實(shí)行，并填寫(xiě)相應(yīng)處置記錄。在保質(zhì)期內(nèi)的產(chǎn)品

一定要拆掉包裝；

4.3.2檢驗(yàn)員檢驗(yàn)判定的嚴(yán)重不合格，需貼上“不合格品”標(biāo)簽放置于不合品區(qū)，由

生產(chǎn)副總經(jīng)理在相應(yīng)檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn)，并填寫(xiě)《不合格品報(bào)告》交總經(jīng)理處置決定。

4.4交付后發(fā)覺(jué)的不合格品

對(duì)于已交付后發(fā)覺(jué)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問(wèn)題對(duì)待，應(yīng)盡可能將產(chǎn)品召回，

并由生產(chǎn)副總經(jīng)理組織采取相應(yīng)的糾正措施，實(shí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》有關(guān)規(guī)

定。應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商，滿足顧客的正當(dāng)要求。

5、相干文件

5.1《糾正和預(yù)防措施控制程序》

6、質(zhì)量記錄

6.1《進(jìn)貨驗(yàn)證》

6.2《半成品檢驗(yàn)記錄》

6.3《成品檢驗(yàn)記錄》

6.4《不合格品報(bào)告》

11本公司設(shè)施管理制度

2、目的

對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行日常保護(hù)、檢查、修理，使設(shè)備處于良好運(yùn)行狀態(tài)。

2、適用范疇

適用于本公司的生產(chǎn)設(shè)備。

3、職貢

3.1生產(chǎn)部是設(shè)備的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)設(shè)備檔案文件管理和設(shè)備操作規(guī)程的編寫(xiě)；

3.2使用部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的日常保養(yǎng)；

3.3機(jī)電修理員負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的修理和配合采購(gòu)部對(duì)易損件的購(gòu)買(mǎi)。

4、程序

4.1設(shè)備的購(gòu)置與驗(yàn)收

4.1.1購(gòu)置機(jī)器設(shè)備時(shí)由使用部門(mén)進(jìn)行選型、肯定所購(gòu)設(shè)備，并提出購(gòu)置申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)

理批準(zhǔn)后實(shí)行采購(gòu)。

4.1.2設(shè)備購(gòu)進(jìn)后，必要時(shí)由供應(yīng)商進(jìn)行安裝調(diào)試，正常后由主管領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)部、使用

部門(mén)共同按設(shè)備技術(shù)要求進(jìn)行驗(yàn)收，到達(dá)設(shè)備驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)方可使用。

4.2設(shè)備的管理

4.2.1生產(chǎn)部管理所有設(shè)備的技術(shù)資料，并在《主要設(shè)備設(shè)施清單》上登記，每年制定

《設(shè)備檢驗(yàn)計(jì)劃》；

4.2.2生產(chǎn)部編寫(xiě)設(shè)備操作規(guī)程發(fā)放給使用部門(mén)；

4.2.3設(shè)備操作前要認(rèn)真檢查機(jī)潛，必要時(shí)應(yīng)給設(shè)備油孔和機(jī)件運(yùn)動(dòng)處加潤(rùn)滑油，并保

持設(shè)備干凈、清潔；

4.2.4生產(chǎn)部對(duì)使用部門(mén)的報(bào)修、應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修理，并填寫(xiě)《設(shè)備修理記錄》。

5、相干記錄

5.1《主要設(shè)備清單》

5.2《設(shè)備檢查記錄》

5.3《設(shè)備修理記錄》

12檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量用具管理制度

1目的：

確保本公司內(nèi)檢驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量用具均予以有效管理、校訂，并延長(zhǎng)計(jì)量用具壽命,

避免因計(jì)量用具之誤差而產(chǎn)