信息化管理管理制度

信息化管理管理制度?總則目的本制度旨在規(guī)范公司信息化管理工作，確保信息系統的安全、穩(wěn)定運行，提高公司信息化水平，保障公司業(yè)務的正常開展，充分發(fā)揮信息化在公司發(fā)展中的支持和推動作用。適用范圍本制度適用于公司總部及各分支機構，涵蓋公司所有與信息化相關的活動，包括但不限于信息系統的建設、使用、維護、數據管理以及人員管理等?；驹瓌t1.安全性原則確保公司信息資產的保密性、完整性和可用性，防止信息泄露、篡改和丟失。采取必要的技術和管理措施，防范網絡攻擊、數據破壞等安全風險。2.規(guī)范性原則遵循國家相關法律法規(guī)以及行業(yè)標準規(guī)范，制定和執(zhí)行統一的信息化管理制度和流程，確保各項信息化工作有序進行。3.實用性原則以滿足公司業(yè)務需求為出發(fā)點，合理規(guī)劃和建設信息化系統，注重系統的實用性和可操作性，提高工作效率和管理水平。4.可擴展性原則信息化系統應具備良好的擴展性，能夠適應公司業(yè)務的發(fā)展和變化，方便進行功能擴展和升級。5.全員參與原則信息化建設和管理涉及公司各個部門和全體員工，全體員工應積極參與，共同維護公司信息化環(huán)境。信息化管理組織與職責信息化管理委員會1.組成信息化管理委員會由公司高層領導擔任主任，各相關部門負責人為成員。2.職責負責制定公司信息化發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。審議信息化建設項目的立項、預算、方案等重大事項。協調解決信息化建設和管理過程中的重大問題。監(jiān)督信息化管理制度的執(zhí)行情況。信息管理部門1.職責負責公司信息化建設的整體規(guī)劃、組織實施和日常管理工作。負責信息系統的選型、采購、安裝、調試和維護等工作。制定和完善信息化管理制度、流程和規(guī)范，并監(jiān)督執(zhí)行。負責公司數據的管理和維護，確保數據的準確性、完整性和安全性。開展信息化培訓和技術支持工作，提高員工的信息化應用能力。負責公司網絡、服務器、存儲等信息化基礎設施的建設和管理。負責與外部信息化服務提供商的溝通與協調。各部門信息化專員1.職責負責本部門信息化系統的日常使用和維護，及時反饋系統使用中出現的問題。協助信息管理部門開展信息化項目的實施，提供業(yè)務需求和相關數據。配合信息管理部門進行信息化培訓，組織本部門員工參加培訓，確保員工熟練使用信息化系統。負責本部門信息安全管理工作，落實信息安全制度和措施。信息系統建設管理項目立項1.需求調研信息管理部門應與相關部門充分溝通，開展需求調研工作，了解業(yè)務需求和信息化現狀，形成詳細的需求調研報告。2.項目申請業(yè)務部門根據需求調研結果，填寫項目申請表，明確項目名稱、目標、內容、預算、時間進度等，提交信息化管理委員會審批。3.立項審批信息化管理委員會對項目申請進行審議，根據公司戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務需求和資源情況，決定項目是否立項。對立項的項目，下達立項批復文件。項目選型1.選型原則根據項目需求，制定選型標準，包括功能、性能、安全性、兼容性、擴展性、價格、服務等方面。2.選型過程信息管理部門負責組織選型工作，邀請相關專家和業(yè)務人員參與，對市場上的產品和服務進行調研、評估和比較，提出選型建議，報信息化管理委員會審批。項目實施1.項目實施計劃信息管理部門根據項目立項批復和選型結果，制定項目實施計劃，明確項目實施的各個階段、任務、責任人、時間節(jié)點等，并報信息化管理委員會備案。2.項目實施團隊組建項目實施團隊，包括信息管理部門人員、業(yè)務部門人員、技術支持人員等，明確各成員的職責。3.項目實施過程管理嚴格按照項目實施計劃推進項目實施，定期召開項目進度會議，及時解決項目實施過程中出現的問題。加強項目文檔管理，確保項目文檔的完整性和準確性。4.項目測試與驗收項目實施完成后，進行系統測試，包括功能測試、性能測試、安全測試等。測試合格后，組織項目驗收，由業(yè)務部門、信息管理部門等相關人員組成驗收小組，對項目進行全面驗收，形成驗收報告。項目后續(xù)管理1.系統上線驗收合格的項目，進行系統上線切換，制定上線切換方案，確保系統平穩(wěn)過渡。上線后，對系統運行情況進行跟蹤和監(jiān)控。2.系統優(yōu)化與升級根據業(yè)務發(fā)展和用戶反饋，及時對信息系統進行優(yōu)化和升級，提高系統的性能和用戶體驗。系統優(yōu)化與升級前，應進行充分的測試和評估。3.項目總結項目完成后，信息管理部門應組織項目總結，對項目實施過程、成果、經驗教訓等進行總結，形成項目總結報告，為后續(xù)項目提供參考。信息系統使用管理用戶賬號管理1.賬號創(chuàng)建與分配信息管理部門根據員工崗位和職責，為員工創(chuàng)建和分配信息系統用戶賬號，并告知員工賬號使用規(guī)則和注意事項。2.賬號權限設置根據員工的工作需要，合理設置用戶賬號的權限，確保員工只能訪問和操作其工作范圍內的信息和功能。權限設置應遵循最小化原則，嚴格控制用戶的訪問權限。3.賬號變更與刪除員工崗位變動或離職時，信息管理部門應及時對其賬號權限進行調整或刪除，確保賬號權限與員工實際工作情況相符。系統操作規(guī)范1.操作流程制定信息系統操作流程，明確系統的操作步驟和方法，員工應按照操作流程進行操作。2.數據錄入與維護員工應確保錄入系統的數據準確、完整、及時，對系統中的數據進行定期維護和更新，保證數據的時效性和有效性。3.系統安全操作員工應嚴格遵守系統安全規(guī)定，不隨意更改系統設置，不安裝未經授權的軟件，不泄露賬號密碼等信息，防止信息安全事故的發(fā)生。系統使用培訓1.培訓計劃信息管理部門根據公司信息化建設和員工需求，制定系統使用培訓計劃，明確培訓內容、培訓方式、培訓時間、培訓對象等。2.培訓實施按照培訓計劃組織開展系統使用培訓工作，培訓方式可采用集中培訓、在線培訓、現場指導等多種形式。培訓結束后，對員工的培訓效果進行考核。3.培訓記錄與反饋建立培訓記錄檔案，記錄培訓時間、培訓內容、培訓人員、考核結果等信息。收集員工對培訓的反饋意見，不斷改進培訓工作。信息系統維護管理日常維護1.系統巡檢信息管理部門安排專人定期對信息系統進行巡檢，檢查系統的運行狀態(tài)、性能指標、設備狀態(tài)等，及時發(fā)現和解決系統運行中出現的問題。2.故障處理建立系統故障應急處理機制，當系統出現故障時，信息管理部門應及時響應，快速定位故障原因，采取有效的措施進行排除，確保系統盡快恢復正常運行。對故障處理過程進行記錄，分析故障原因，總結經驗教訓，采取預防措施，避免類似故障再次發(fā)生。3.數據備份與恢復制定數據備份策略，定期對系統中的重要數據進行備份，并存儲在安全的位置。定期進行數據恢復演練，確保在數據丟失或損壞時能夠及時恢復數據。系統升級與優(yōu)化1.升級計劃信息管理部門根據軟件供應商提供的升級信息、公司業(yè)務需求和系統運行情況，制定系統升級計劃，明確升級內容、升級時間、升級風險等。2.升級測試在系統升級前，進行全面的升級測試，包括功能測試、性能測試、兼容性測試等，確保升級后的系統能夠正常運行，不影響公司業(yè)務。3.升級實施與驗收按照升級計劃進行系統升級實施，升級完成后，組織相關人員進行驗收，確保升級工作達到預期效果。系統維護文檔管理建立系統維護文檔管理制度，對系統維護過程中產生的各種文檔進行規(guī)范管理，包括系統巡檢報告、故障處理記錄、數據備份記錄、系統升級記錄等。維護文檔應及時更新，確保文檔的完整性和準確性，為系統維護和管理提供參考依據。數據管理數據分類與編碼1.數據分類原則根據公司業(yè)務需求和數據特點，對數據進行分類，分類應遵循科學性、系統性、實用性、擴展性等原則。2.數據編碼規(guī)則制定數據編碼規(guī)則，確保數據編碼的唯一性、規(guī)范性和可讀性。數據編碼應涵蓋公司各類業(yè)務數據，為數據的管理和使用提供便利。數據質量管理1.數據質量標準制定數據質量標準，明確數據的準確性、完整性、一致性、時效性等方面的要求。2.數據質量監(jiān)控建立數據質量監(jiān)控機制，定期對數據質量進行檢查和評估，及時發(fā)現和糾正數據質量問題。3.數據質量改進針對數據質量問題，分析原因，制定改進措施，持續(xù)提高數據質量。數據安全管理1.數據安全策略制定數據安全策略，明確數據訪問控制、數據加密、數據備份與恢復、數據安全審計等方面的措施，確保數據的安全性。2.數據訪問控制根據用戶角色和權限，嚴格控制對數據的訪問，采用身份認證、授權管理等技術手段，防止非法訪問數據。3.數據加密對重要數據進行加密處理，確保數據在傳輸和存儲過程中的保密性。4.數據安全審計建立數據安全審計系統，對數據訪問行為進行審計，及時發(fā)現和處理異常行為。數據共享與交換1.數據共享原則遵循合法、合規(guī)、安全、可控的原則，推進公司內部數據共享，提高數據的使用效率。2.數據共享流程明確數據共享的申請、審批、使用、管理等流程，確保數據共享過程規(guī)范、有序。3.數據交換接口管理建立數據交換接口，實現公司與外部合作伙伴的數據交換。加強對數據交換接口的管理，確保數據交換的安全性和穩(wěn)定性。信息安全管理信息安全策略制定1.安全方針明確公司信息安全工作的總體方針和目標，為信息安全管理提供指導。2.安全策略制定信息安全策略，包括網絡安全策略、系統安全策略、數據安全策略、用戶安全策略等，涵蓋信息系統的各個層面。信息安全技術措施1.網絡安全防護部署防火墻、入侵檢測系統、防病毒軟件等網絡安全設備，防范網絡攻擊和惡意軟件入侵。2.系統安全加固對服務器、操作系統、數據庫等信息系統進行安全加固，及時安裝系統補丁，配置安全參數。3.數據安全保護采用數據加密、數據備份、數據恢復等技術手段，保護公司數據的安全。信息安全管理措施1.安全制度建設建立健全信息安全管理制度，包括安全責任制度、安全培訓制度、安全審計制度、安全事件應急預案等。2.安全培訓教育開展信息安全培訓教育工作，提高員工的信息安全意識和技能。培訓內容包括網絡安全知識、數據安全知識、信息系統操作規(guī)范等。3.安全審計與監(jiān)督定期對信息系統進行安全審計，檢查安全制度的執(zhí)行情況，發(fā)現安全隱患及時整改。加強對信息安全工作的監(jiān)督和考核，確保信息安全工作落到實處。信息安全事件應急處理1.應急組織機構成立信息安全事件應急處理小組，明確小組成員的職責和分工。2.應急預案制定制定信息安全事件應急預案，明確應急處理流程、應急響應機制、應急資源保障等內容。3.應急演練定期組織信息安全事件應急演練，提高應急處理小組的應急響應能力和協同作戰(zhàn)能力。4.事件處理與報告發(fā)生信息安全事件時，應急處理小組應立即啟動應急預案，采取有效的措施進行處理，并及時向上級報告事件情況。對事件進行調查和分析，總結經驗教訓，采取防范措施，防止類似事件再次發(fā)生。信息化設備管理設備采購與選型1.采購需求調研根據公司信息化建設和業(yè)務需求，開展設備采購需求調研，明確設備的功能、性能、規(guī)格、數量等要求。2.選型原則與流程遵循選型原則，按照選型流程進行設備選型，選擇質量可靠、性能穩(wěn)定、價格合理的設備。設備驗收與安裝1.設備驗收設備到貨后，組織相關人員進行驗收，檢查設備的數量、規(guī)格、型號、外觀等是否符合合同要求，對設備進行功能測試和性能測試，確保設備質量合格。2.設備安裝調試按照設備安裝說明書進行設備安裝調試，確保設備正常運行。安裝調試完成后，填寫設備安裝調試記錄。設備使用與維護1.設備使用規(guī)范制定設備使用規(guī)范，明確設備的操作方法、使用注意事項等，員工應按照規(guī)范使用設備。2.設備日常維護安排專人負責設備的日常維護，定期對設備進行巡檢、保養(yǎng)、清潔等工作，及時發(fā)現和解決設備運行中出現的問題。3.設備故障維修建立設備故障維修機制，當設備出現故障時，及時聯系設備供應商或專業(yè)維修人員進行維修，記錄設備故障維修情況。設備報廢與處置1.設備報廢鑒定定期對設備進行評估，根據設備的使用年限、技術狀態(tài)、性能指標等，確定設備是否報廢。2.報廢審批設備報廢需填寫報廢申請表，經相關部門審批后，方可進行報廢處理。3.報廢處置對報廢設備進行妥善處置，可采用變賣、捐贈、拆解等方式，確保設備處置過程符合環(huán)保要求和公司規(guī)定。信息化培訓管理培訓規(guī)劃制定1.培訓需求分析定期開展信息化培訓需求分析，了解員工的信息化技能水平和業(yè)務需求，確定培訓的重點和方向。2.培訓規(guī)劃編制根據培訓需求分析結果，編制信息化培訓規(guī)劃，明確培訓目標、培訓內容、培訓方式、培訓時間、培訓對象等。培訓實施與管理1.培訓課程開發(fā)根據培訓規(guī)劃，開發(fā)信息化培訓課程，確保培訓課程內容具有針對性、實用性和可操作性。2.培訓師資選拔與培養(yǎng)選拔和培養(yǎng)信息化培訓師資隊伍，提高培訓師資的專業(yè)水平和教學能力。3.培訓組織與實施按照培訓規(guī)劃組織開展信息化培訓工作，合理安排培訓時間和地點，確保培訓效果。加強培訓過程管理，對培訓出勤情況、培訓表現等進行記錄。培訓效果評估