鞋廠配件管理制度流程

鞋廠配件管理制度流程?一、總則（一）目的為加強(qiáng)鞋廠配件管理，規(guī)范配件采購、庫存、使用等環(huán)節(jié)的操作流程，確保配件供應(yīng)的及時性、準(zhǔn)確性和合理性，降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率，特制定本管理制度流程。（二）適用范圍本制度適用于鞋廠內(nèi)所有與配件管理相關(guān)的部門和人員，包括采購部門、倉庫管理部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)檢部門等。（三）基本原則1.統(tǒng)一管理原則：配件管理工作由專門的部門進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃、組織和協(xié)調(diào)，確保各項(xiàng)工作有序開展。2.合理儲備原則：根據(jù)生產(chǎn)計劃和歷史數(shù)據(jù)，合理確定配件的儲備量，避免庫存積壓或缺貨現(xiàn)象的發(fā)生。3.成本控制原則：在保證配件質(zhì)量和供應(yīng)的前提下，通過優(yōu)化采購渠道、降低庫存成本等方式，控制配件管理的總成本。4.責(zé)任明確原則：明確各部門和人員在配件管理中的職責(zé)和權(quán)限，做到責(zé)任到人，獎懲分明。二、配件采購管理（一）采購計劃制定1.生產(chǎn)部門需求預(yù)測生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)年度生產(chǎn)計劃、月度生產(chǎn)任務(wù)以及訂單情況，提前向采購部門提供配件需求預(yù)測。需求預(yù)測應(yīng)包括配件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)計使用時間等詳細(xì)信息。2.庫存分析倉庫管理部門定期對庫存配件進(jìn)行盤點(diǎn)和分析，統(tǒng)計各類配件的庫存數(shù)量、出入庫情況以及庫存周轉(zhuǎn)率等指標(biāo)。根據(jù)庫存分析結(jié)果，結(jié)合生產(chǎn)部門的需求預(yù)測，確定需要采購的配件品種和數(shù)量。3.采購計劃編制采購部門根據(jù)生產(chǎn)部門的需求預(yù)測和倉庫管理部門的庫存分析，編制月度采購計劃。采購計劃應(yīng)明確配件的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)計到貨時間、采購預(yù)算等內(nèi)容，并報上級領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商篩選采購部門通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。根據(jù)配件的質(zhì)量要求、價格水平、交貨期、售后服務(wù)等因素，對供應(yīng)商進(jìn)行篩選和評估，確定合格供應(yīng)商名單。2.供應(yīng)商評審定期對供應(yīng)商進(jìn)行評審，評審內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理體系、環(huán)保措施、價格競爭力等方面。根據(jù)評審結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予更多的合作機(jī)會，對于不符合要求的供應(yīng)商及時淘汰。3.供應(yīng)商合作協(xié)議簽訂與選定的供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括配件的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格條款、交貨方式、付款方式、售后服務(wù)等內(nèi)容。合作協(xié)議應(yīng)經(jīng)法律部門審核后簽訂，確保協(xié)議的合法性和有效性。（三）采購訂單下達(dá)1.采購訂單生成采購部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃，向選定的供應(yīng)商下達(dá)采購訂單。采購訂單應(yīng)明確配件的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點(diǎn)等詳細(xì)信息。2.采購訂單審核采購訂單下達(dá)前，應(yīng)進(jìn)行審核，確保訂單信息的準(zhǔn)確性和完整性。審核內(nèi)容包括配件的規(guī)格型號是否符合要求、數(shù)量是否準(zhǔn)確、價格是否合理、交貨時間是否滿足生產(chǎn)需求等。3.采購訂單跟蹤采購部門負(fù)責(zé)對采購訂單的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，及時掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度和交貨情況。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商不能按時交貨或出現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，采取相應(yīng)的措施解決問題。（四）采購驗(yàn)收1.驗(yàn)收準(zhǔn)備倉庫管理部門在配件到貨前，應(yīng)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，包括安排驗(yàn)收人員、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具和場地等。驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉配件的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收流程，確保驗(yàn)收工作的順利進(jìn)行。2.到貨驗(yàn)收配件到貨后，驗(yàn)收人員按照采購訂單和相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對配件進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括配件的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、外觀質(zhì)量、尺寸精度、性能指標(biāo)等方面。對于重要配件或關(guān)鍵工序使用的配件，應(yīng)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)或全檢。3.驗(yàn)收記錄與報告驗(yàn)收人員應(yīng)如實(shí)填寫驗(yàn)收記錄，記錄配件的驗(yàn)收情況，包括驗(yàn)收時間、驗(yàn)收人員、配件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量狀況等信息。驗(yàn)收合格的配件，驗(yàn)收人員應(yīng)出具驗(yàn)收報告；驗(yàn)收不合格的配件，應(yīng)及時填寫不合格報告，并注明不合格原因。（五）采購付款1.發(fā)票審核采購部門收到供應(yīng)商開具的發(fā)票后，應(yīng)進(jìn)行審核，確保發(fā)票信息的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。審核內(nèi)容包括發(fā)票的開票日期、發(fā)票號碼、購買方信息、銷售方信息、配件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額等方面。2.付款申請采購部門根據(jù)驗(yàn)收報告和發(fā)票審核情況，填寫付款申請單，注明配件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額、付款方式、付款日期等信息。付款申請單應(yīng)經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)部門負(fù)責(zé)人和上級領(lǐng)導(dǎo)審批后，提交財務(wù)部門辦理付款手續(xù)。3.付款執(zhí)行財務(wù)部門按照審批后的付款申請單，及時安排付款，確保供應(yīng)商按時收到貨款。付款方式應(yīng)符合合作協(xié)議的約定，如采用支票、電匯、承兌匯票等方式。三、配件庫存管理（一）庫存規(guī)劃與布局1.庫存分類根據(jù)配件的用途、價值、使用頻率等因素，對配件進(jìn)行分類管理。常見的分類方法有ABC分類法，即將配件分為A類（高價值、高使用頻率）、B類（中等價值、中等使用頻率）、C類（低價值、低使用頻率）三類。2.庫存布局規(guī)劃根據(jù)配件的分類和倉庫的實(shí)際情況，合理規(guī)劃庫存布局，確保配件存放有序，便于收發(fā)和盤點(diǎn)。A類配件應(yīng)存放在便于存取的位置，B類配件可存放在相對較近的位置，C類配件可存放在較遠(yuǎn)的位置。3.庫存標(biāo)識管理在配件存放位置設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，注明配件的名稱、規(guī)格型號、庫存數(shù)量等信息。標(biāo)識牌應(yīng)保持清晰、準(zhǔn)確，便于識別和查找。（二）庫存入庫管理1.入庫通知采購部門在配件到貨前，應(yīng)提前通知倉庫管理部門做好入庫準(zhǔn)備工作。通知內(nèi)容包括配件的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)計到貨時間等信息。2.入庫驗(yàn)收配件到貨后，倉庫管理部門按照采購驗(yàn)收流程進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可辦理入庫手續(xù)。驗(yàn)收人員應(yīng)核對配件的實(shí)際數(shù)量與采購訂單是否一致，檢查配件的外觀質(zhì)量和包裝是否完好。3.入庫登記倉庫管理人員根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果，在庫存管理系統(tǒng)中進(jìn)行入庫登記，記錄配件的入庫日期、入庫單號、配件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。同時，更新庫存臺賬，確保庫存數(shù)量的準(zhǔn)確性。（三）庫存保管管理1.庫存環(huán)境維護(hù)倉庫管理部門應(yīng)保持倉庫環(huán)境整潔、干燥、通風(fēng)良好，溫度和濕度應(yīng)符合配件保管要求。定期對倉庫進(jìn)行清掃和消毒，防止配件受到污染和損壞。2.庫存盤點(diǎn)倉庫管理部門應(yīng)定期對庫存配件進(jìn)行盤點(diǎn)，確保庫存數(shù)量的準(zhǔn)確性。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，平時可進(jìn)行不定期抽查盤點(diǎn)。盤點(diǎn)結(jié)束后，編制盤點(diǎn)報告，說明盤點(diǎn)結(jié)果，如賬實(shí)相符、盤盈、盤虧等情況，并分析原因，提出處理建議。3.庫存安全管理倉庫管理部門應(yīng)加強(qiáng)庫存安全管理，采取必要的安全措施，如防火、防盜、防潮、防蟲等。配備必要的消防器材和安全設(shè)施，確保倉庫安全。建立庫存安全檢查制度，定期對倉庫進(jìn)行安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。（四）庫存出庫管理1.出庫申請生產(chǎn)部門或其他部門因生產(chǎn)或工作需要領(lǐng)用配件時，應(yīng)填寫出庫申請單，注明配件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用用途等信息。出庫申請單應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，提交倉庫管理部門。2.出庫審核倉庫管理部門收到出庫申請單后，應(yīng)進(jìn)行審核，確保申請信息的真實(shí)性和合理性。審核內(nèi)容包括領(lǐng)用部門是否有權(quán)限領(lǐng)用、領(lǐng)用數(shù)量是否在規(guī)定范圍內(nèi)、配件是否有庫存等方面。3.出庫發(fā)放倉庫管理人員根據(jù)審核后的出庫申請單，辦理配件出庫手續(xù)。按照先進(jìn)先出的原則，從庫存中選取相應(yīng)的配件，核對配件的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息無誤后，發(fā)放給領(lǐng)用部門。同時，在庫存管理系統(tǒng)中進(jìn)行出庫登記，記錄配件的出庫日期、出庫單號、領(lǐng)用部門、配件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，并更新庫存臺賬。四、配件使用管理（一）使用計劃制定1.生產(chǎn)計劃與配件需求匹配生產(chǎn)部門根據(jù)月度生產(chǎn)計劃和訂單要求，結(jié)合設(shè)備運(yùn)行狀況和配件消耗情況，制定配件使用計劃。配件使用計劃應(yīng)明確各生產(chǎn)工序所需的配件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)計使用時間等信息。2.審批與調(diào)整配件使用計劃應(yīng)報上級領(lǐng)導(dǎo)審批，確保計劃的合理性和可行性。在生產(chǎn)過程中，如因生產(chǎn)任務(wù)變更、設(shè)備故障等原因需要調(diào)整配件使用計劃，應(yīng)及時辦理審批手續(xù)，并通知倉庫管理部門。（二）使用過程監(jiān)控1.現(xiàn)場使用監(jiān)督生產(chǎn)部門應(yīng)加強(qiáng)對配件使用過程的現(xiàn)場監(jiān)督，確保操作人員正確使用配件，避免因操作不當(dāng)造成配件損壞或浪費(fèi)。對于關(guān)鍵工序使用的配件，應(yīng)安排專人進(jìn)行監(jiān)控，確保配件的使用質(zhì)量和效果。2.配件消耗統(tǒng)計倉庫管理部門應(yīng)定期對配件的消耗情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，計算各類配件的實(shí)際消耗數(shù)量與計劃使用數(shù)量的差異率。通過配件消耗統(tǒng)計，及時發(fā)現(xiàn)配件使用過程中存在的問題，如消耗異常、浪費(fèi)現(xiàn)象等，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行改進(jìn)。（三）使用后管理1.配件回收與報廢處理對于使用后的配件，能夠回收再利用的，生產(chǎn)部門應(yīng)及時將其回收交倉庫管理部門，倉庫管理部門進(jìn)行分類存放，以便再次使用。對于無法回收或已損壞的配件，生產(chǎn)部門應(yīng)填寫配件報廢申請單，注明配件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、報廢原因等信息，報上級領(lǐng)導(dǎo)審批后，由倉庫管理部門進(jìn)行報廢處理。2.報廢配件處理記錄倉庫管理部門應(yīng)對報廢配件的處理過程進(jìn)行記錄，包括報廢日期、報廢單號、配件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、報廢原因、處理方式等信息。報廢配件處理記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱和審計。五、配件質(zhì)量管理（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定1.參考行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與企業(yè)要求采購部門應(yīng)收集和整理與鞋廠配件相關(guān)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量規(guī)范，結(jié)合企業(yè)的生產(chǎn)要求和產(chǎn)品特點(diǎn)，制定配件的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。配件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確配件的各項(xiàng)性能指標(biāo)、外觀要求、尺寸精度、包裝要求等內(nèi)容。2.標(biāo)準(zhǔn)審核與發(fā)布配件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定后，應(yīng)提交相關(guān)部門進(jìn)行審核，確保標(biāo)準(zhǔn)的科學(xué)性和合理性。審核通過后的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)正式發(fā)布，并組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，確保標(biāo)準(zhǔn)的有效執(zhí)行。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)與控制1.進(jìn)貨檢驗(yàn)采購的配件到貨后，倉庫管理部門應(yīng)按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)，確保入庫配件的質(zhì)量符合要求。對于重要配件或關(guān)鍵工序使用的配件，應(yīng)增加檢驗(yàn)頻次和檢驗(yàn)項(xiàng)目，必要時進(jìn)行抽樣送檢。2.過程檢驗(yàn)在配件的使用過程中，生產(chǎn)部門應(yīng)加強(qiáng)對配件質(zhì)量的過程檢驗(yàn)，及時發(fā)現(xiàn)和處理質(zhì)量問題。檢驗(yàn)人員應(yīng)按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對配件進(jìn)行檢驗(yàn)，記錄檢驗(yàn)結(jié)果，對于不合格配件應(yīng)及時標(biāo)識和隔離，防止誤用。3.成品檢驗(yàn)產(chǎn)品生產(chǎn)完成后，質(zhì)檢部門應(yīng)對產(chǎn)品進(jìn)行成品檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。在成品檢驗(yàn)過程中，如發(fā)現(xiàn)因配件質(zhì)量問題導(dǎo)致產(chǎn)品不合格，應(yīng)及時追溯配件的來源和使用情況，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。（三）質(zhì)量問題處理1.問題反饋與記錄發(fā)現(xiàn)配件質(zhì)量問題后，相關(guān)部門應(yīng)及時填寫質(zhì)量問題反饋單，詳細(xì)記錄問題的發(fā)生時間、地點(diǎn)、配件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量問題描述等信息。質(zhì)量問題反饋單應(yīng)及時提交給質(zhì)量管理部門進(jìn)行處理。2.原因分析與調(diào)查質(zhì)量管理部門接到質(zhì)量問題反饋單后，應(yīng)組織相關(guān)人員對質(zhì)量問題進(jìn)行原因分析和調(diào)查。通過現(xiàn)場查看、數(shù)據(jù)分析、供應(yīng)商溝通等方式，找出質(zhì)量問題產(chǎn)生的原因，確定責(zé)任部門和責(zé)任人。3.糾正措施與預(yù)防措施制定根據(jù)質(zhì)量問題的原因分析結(jié)果，責(zé)任部門應(yīng)制定相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施，防止類似質(zhì)量問題再次發(fā)生。糾正措施和預(yù)防措施應(yīng)明確具體的實(shí)施步驟、責(zé)任人和完成時間，并報質(zhì)量管理部門審核。4.措施執(zhí)行與跟蹤責(zé)任部門應(yīng)按照審核通過的糾正措施和預(yù)防措施認(rèn)真組織實(shí)施，并定期向質(zhì)量管理部門匯報措施的執(zhí)行情況。質(zhì)量管理部門對措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保措施得到有效落實(shí)，質(zhì)量問題得到徹底解決。六、配件成本管理（一）成本預(yù)算編制1.采購成本預(yù)算采購部門根據(jù)年度采購計劃和市場價格走勢，編制配件采購成本預(yù)算。采購成本預(yù)算應(yīng)包括配件的采購價格、運(yùn)輸費(fèi)用、關(guān)稅、保險費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用。2.庫存成本預(yù)算倉庫管理部門根據(jù)庫存規(guī)劃和庫存周轉(zhuǎn)率，編制配件庫存成本預(yù)算。庫存成本預(yù)算應(yīng)包括庫存占用資金的利息、倉儲費(fèi)用、損耗費(fèi)用等各項(xiàng)費(fèi)用。3.成本預(yù)算審核與調(diào)整配件成本預(yù)算編制完成后，應(yīng)提交財務(wù)部門進(jìn)行審核，確保預(yù)算的合理性和準(zhǔn)確性。在預(yù)算執(zhí)行過程中，如因市場價格波動、生產(chǎn)計劃變更等原因需要調(diào)整成本預(yù)算，應(yīng)及時辦理審批手續(xù)，并重新編制成本預(yù)算。（二）成本控制措施1.采購成本控制通過招標(biāo)、詢價、談判等方式，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，降低采購價格。優(yōu)化采購批量，降低采購成本。加強(qiáng)采購合同管理，嚴(yán)格執(zhí)行合同條款，確保采購成本的可控性。2.庫存成本控制合理控制庫存水平，避免庫存積壓或缺貨現(xiàn)象的發(fā)生，降低庫存占用資金的利息和倉儲費(fèi)用。加強(qiáng)庫存盤點(diǎn)和管理，減少庫存損耗。定期對庫存成本進(jìn)行分析，及時發(fā)現(xiàn)和解決成本過高的問題。3.使用成本控制加強(qiáng)對配件使用過程的管理，提高配件的利用率，降低配件的消耗成本。建立配件使用考核制度，對配件使用部門和人員進(jìn)行考核，激勵其降低配件使用成本。（三）成本核算與分析1.成本核算方法財務(wù)部門應(yīng)按照規(guī)定的成本核算方法，對配件采購成本、庫存成本和使用成本進(jìn)行核算。成本核算方法應(yīng)保持一致性和準(zhǔn)確性，確保成本數(shù)據(jù)的可靠性。