鐵塔公司采購(gòu)管理制度

鐵塔公司采購(gòu)管理制度?總則目的為規(guī)范中國(guó)鐵塔股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）采購(gòu)管理工作，提高采購(gòu)效率，保證采購(gòu)質(zhì)量，控制采購(gòu)成本，防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司總部及所屬各級(jí)分公司、子公司（以下統(tǒng)稱"各級(jí)公司"）的采購(gòu)活動(dòng)，包括工程建設(shè)、設(shè)備采購(gòu)、物資采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)等各類采購(gòu)項(xiàng)目?；驹瓌t1.依法合規(guī)原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。2.公開(kāi)公正原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)公開(kāi)透明，遵循公平競(jìng)爭(zhēng)原則，保證所有潛在供應(yīng)商享有平等參與機(jī)會(huì)，確保采購(gòu)結(jié)果公正合理。3.成本效益原則：在滿足采購(gòu)需求的前提下，充分考慮采購(gòu)成本與效益的平衡，通過(guò)科學(xué)的采購(gòu)策略和方法，降低采購(gòu)成本，提高資金使用效率。4.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商和產(chǎn)品，確保采購(gòu)的物資、服務(wù)和工程符合公司要求，滿足業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)需要。5.內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)原則：建立健全采購(gòu)內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)采購(gòu)各環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)防控，有效防范采購(gòu)過(guò)程中的各種風(fēng)險(xiǎn)。管理職責(zé)采購(gòu)管理部門職責(zé)1.制定采購(gòu)管理制度：負(fù)責(zé)制定和完善公司采購(gòu)管理制度、流程及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并監(jiān)督執(zhí)行。2.采購(gòu)計(jì)劃管理：組織編制年度采購(gòu)計(jì)劃，審核各部門采購(gòu)需求，匯總平衡后形成公司年度采購(gòu)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的下達(dá)、調(diào)整和跟蹤執(zhí)行情況。3.供應(yīng)商管理：建立和維護(hù)供應(yīng)商信息庫(kù)，組織供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、選擇、評(píng)估、考核等工作，負(fù)責(zé)供應(yīng)商關(guān)系的管理與協(xié)調(diào)。4.采購(gòu)執(zhí)行：按照采購(gòu)制度和流程，組織實(shí)施各類采購(gòu)項(xiàng)目，包括招標(biāo)、談判、詢價(jià)等采購(gòu)方式的具體操作，簽訂采購(gòu)合同，并負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的履行、驗(yàn)收、付款等工作。5.采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理：識(shí)別、評(píng)估和監(jiān)控采購(gòu)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，及時(shí)處理采購(gòu)過(guò)程中的異常情況和風(fēng)險(xiǎn)事件。6.采購(gòu)數(shù)據(jù)分析與報(bào)告：定期收集、整理采購(gòu)數(shù)據(jù)，進(jìn)行采購(gòu)數(shù)據(jù)分析，為公司決策提供支持，并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門報(bào)送采購(gòu)工作報(bào)告。需求部門職責(zé)1.提出采購(gòu)需求：根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，準(zhǔn)確、及時(shí)地提出采購(gòu)需求，明確采購(gòu)物資、服務(wù)或工程的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期等要求，并對(duì)需求的合理性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。2.參與采購(gòu)過(guò)程：協(xié)助采購(gòu)管理部門開(kāi)展采購(gòu)活動(dòng)，參與供應(yīng)商選擇、采購(gòu)文件評(píng)審、合同談判等工作，提供專業(yè)意見(jiàn)和建議。3.采購(gòu)驗(yàn)收：負(fù)責(zé)組織或參與采購(gòu)物資、服務(wù)或工程的驗(yàn)收工作，確保所采購(gòu)的物品符合需求部門要求，并及時(shí)反饋驗(yàn)收結(jié)果。4.采購(gòu)合同執(zhí)行：跟蹤采購(gòu)合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，配合采購(gòu)管理部門做好付款申請(qǐng)等工作。財(cái)務(wù)部門職責(zé)1.采購(gòu)預(yù)算管理：參與公司采購(gòu)預(yù)算的編制和審核，負(fù)責(zé)采購(gòu)資金的統(tǒng)籌安排和預(yù)算控制，確保采購(gòu)資金的合理使用。2.采購(gòu)付款審核：按照公司財(cái)務(wù)制度和采購(gòu)合同約定，對(duì)采購(gòu)付款申請(qǐng)進(jìn)行審核，確保付款手續(xù)齊全、金額準(zhǔn)確、支付合規(guī)。3.采購(gòu)財(cái)務(wù)分析：定期對(duì)采購(gòu)成本、資金使用情況等進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，為公司采購(gòu)決策提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持和建議。審計(jì)部門職責(zé)1.采購(gòu)審計(jì)監(jiān)督：對(duì)公司采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)制度的執(zhí)行情況，防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，確保采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)、公正透明。2.采購(gòu)項(xiàng)目審計(jì)：對(duì)重大采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，審查采購(gòu)項(xiàng)目的立項(xiàng)、招標(biāo)、合同簽訂、執(zhí)行及驗(yàn)收等環(huán)節(jié)，提出審計(jì)意見(jiàn)和建議，促進(jìn)采購(gòu)管理水平提升。采購(gòu)流程采購(gòu)計(jì)劃編制1.需求收集：各部門應(yīng)于每年[具體時(shí)間]前，根據(jù)本部門下一年度業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和工作安排，向采購(gòu)管理部門提交采購(gòu)需求預(yù)測(cè)。采購(gòu)需求預(yù)測(cè)應(yīng)包括采購(gòu)物資、服務(wù)或工程的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等詳細(xì)信息。2.需求審核：采購(gòu)管理部門收到各部門提交的采購(gòu)需求預(yù)測(cè)后，進(jìn)行匯總整理，并組織相關(guān)部門對(duì)采購(gòu)需求的合理性、必要性進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括采購(gòu)項(xiàng)目是否符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和年度預(yù)算安排，采購(gòu)數(shù)量是否合理，技術(shù)規(guī)格是否明確等。3.計(jì)劃編制：采購(gòu)管理部門根據(jù)審核通過(guò)的采購(gòu)需求預(yù)測(cè)，結(jié)合公司庫(kù)存情況、資金狀況等因素，編制年度采購(gòu)計(jì)劃。年度采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)方式等內(nèi)容，并按照公司規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批。4.計(jì)劃下達(dá)與調(diào)整：經(jīng)審批后的年度采購(gòu)計(jì)劃由采購(gòu)管理部門下達(dá)給各相關(guān)部門執(zhí)行。在采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中，如因業(yè)務(wù)發(fā)展需要或其他原因需對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)管理部門提出申請(qǐng)，采購(gòu)管理部門審核后進(jìn)行調(diào)整，并重新下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃。供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商開(kāi)發(fā)：采購(gòu)管理部門根據(jù)采購(gòu)需求和公司供應(yīng)商管理策略，通過(guò)多種渠道開(kāi)展供應(yīng)商開(kāi)發(fā)工作。供應(yīng)商開(kāi)發(fā)渠道包括但不限于網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦、參加供應(yīng)商展會(huì)等。2.供應(yīng)商篩選：采購(gòu)管理部門對(duì)新開(kāi)發(fā)的供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，收集供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證書(shū)、業(yè)績(jī)情況、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等資料，并進(jìn)行實(shí)地考察或電話訪談等，了解供應(yīng)商的實(shí)際情況。3.供應(yīng)商評(píng)估：采購(gòu)管理部門組織相關(guān)部門對(duì)篩選合格的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的技術(shù)能力、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制能力、管理水平、財(cái)務(wù)狀況、信譽(yù)等方面。評(píng)估可采用問(wèn)卷調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審、數(shù)據(jù)分析、供應(yīng)商樣品測(cè)試等方式進(jìn)行。4.供應(yīng)商選擇：采購(gòu)管理部門根據(jù)供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果，按照公司規(guī)定的供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)和采購(gòu)方式，選擇確定合格的供應(yīng)商。對(duì)于重大采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)采用招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等公開(kāi)采購(gòu)方式選擇供應(yīng)商；對(duì)于一般性采購(gòu)項(xiàng)目，可采用詢價(jià)、單一來(lái)源采購(gòu)等方式選擇供應(yīng)商。5.供應(yīng)商準(zhǔn)入：采購(gòu)管理部門與選定的供應(yīng)商簽訂《供應(yīng)商準(zhǔn)入?yún)f(xié)議》，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，將供應(yīng)商納入公司供應(yīng)商信息庫(kù)進(jìn)行管理。供應(yīng)商信息庫(kù)應(yīng)包括供應(yīng)商基本信息、資質(zhì)證書(shū)、業(yè)績(jī)情況、評(píng)估結(jié)果、合作記錄等內(nèi)容，并定期進(jìn)行更新維護(hù)。6.供應(yīng)商考核：采購(gòu)管理部門定期對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己嗽u(píng)價(jià)結(jié)果作為供應(yīng)商續(xù)用、淘汰、調(diào)整采購(gòu)份額等的重要依據(jù)。對(duì)于考核不合格的供應(yīng)商，采購(gòu)管理部門應(yīng)及時(shí)采取整改措施或終止合作關(guān)系。采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)方式選擇：采購(gòu)管理部門根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的特點(diǎn)、金額大小、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素，選擇合適的采購(gòu)方式。常見(jiàn)的采購(gòu)方式包括招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)、單一來(lái)源采購(gòu)等。招標(biāo)采購(gòu)：適用于采購(gòu)金額較大、技術(shù)復(fù)雜、有多家潛在供應(yīng)商可供選擇的采購(gòu)項(xiàng)目。招標(biāo)采購(gòu)應(yīng)按照國(guó)家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，編制招標(biāo)文件，發(fā)布招標(biāo)公告，組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等工作。競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)：適用于招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的采購(gòu)項(xiàng)目。競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)應(yīng)成立談判小組，與供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商。詢價(jià)采購(gòu)：適用于采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購(gòu)項(xiàng)目。詢價(jià)采購(gòu)應(yīng)向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)通知書(shū)，要求供應(yīng)商一次報(bào)出不得更改的價(jià)格，采購(gòu)管理部門根據(jù)符合采購(gòu)需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商。單一來(lái)源采購(gòu)：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的；發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的；必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的采購(gòu)項(xiàng)目。單一來(lái)源采購(gòu)應(yīng)按照公司規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批，并與供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定采購(gòu)價(jià)格和其他條款。2.采購(gòu)文件編制：根據(jù)選定的采購(gòu)方式，采購(gòu)管理部門組織編制采購(gòu)文件。采購(gòu)文件應(yīng)包括采購(gòu)項(xiàng)目的基本情況、采購(gòu)需求、技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等內(nèi)容，確保采購(gòu)文件準(zhǔn)確、完整、清晰，能夠滿足采購(gòu)項(xiàng)目的要求。3.采購(gòu)信息發(fā)布：對(duì)于招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)按照規(guī)定在國(guó)家指定的媒介上發(fā)布招標(biāo)公告；對(duì)于其他采購(gòu)方式，應(yīng)通過(guò)公司內(nèi)部采購(gòu)平臺(tái)、電子郵件、電話等方式向潛在供應(yīng)商發(fā)布采購(gòu)信息，邀請(qǐng)其參與采購(gòu)活動(dòng)。4.采購(gòu)響應(yīng)與評(píng)審：潛在供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交采購(gòu)響應(yīng)文件，采購(gòu)管理部門組織相關(guān)部門對(duì)采購(gòu)響應(yīng)文件進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審過(guò)程應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行，確保評(píng)審結(jié)果公平、公正、客觀。5.采購(gòu)合同簽訂：根據(jù)評(píng)審結(jié)果，采購(gòu)管理部門與成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購(gòu)物資、服務(wù)或工程的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等條款。采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)按照公司規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批，并加蓋公司合同專用章。采購(gòu)驗(yàn)收1.驗(yàn)收準(zhǔn)備：采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)管理部門應(yīng)及時(shí)通知需求部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。需求部門應(yīng)成立驗(yàn)收小組，明確驗(yàn)收人員職責(zé)，熟悉采購(gòu)合同要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的工具和資料。2.到貨驗(yàn)收：供應(yīng)商按照采購(gòu)合同約定的交貨期將貨物送達(dá)指定地點(diǎn)后，采購(gòu)管理部門應(yīng)及時(shí)組織需求部門進(jìn)行到貨驗(yàn)收。到貨驗(yàn)收應(yīng)按照采購(gòu)合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，對(duì)貨物的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、外觀、質(zhì)量等進(jìn)行檢查，確保貨物符合要求。3.安裝調(diào)試驗(yàn)收：對(duì)于需要安裝調(diào)試的設(shè)備或工程，采購(gòu)管理部門應(yīng)在到貨驗(yàn)收合格后，組織供應(yīng)商進(jìn)行安裝調(diào)試。安裝調(diào)試驗(yàn)收應(yīng)按照采購(gòu)合同要求和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)設(shè)備或工程的運(yùn)行情況、性能指標(biāo)、功能實(shí)現(xiàn)等進(jìn)行測(cè)試和驗(yàn)證，確保設(shè)備或工程能夠正常運(yùn)行并滿足使用要求。4.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告編制：驗(yàn)收工作完成后，驗(yàn)收小組應(yīng)編制驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)包括采購(gòu)項(xiàng)目的基本情況、驗(yàn)收依據(jù)、驗(yàn)收過(guò)程、驗(yàn)收結(jié)果、驗(yàn)收結(jié)論等內(nèi)容，并由驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告作為采購(gòu)項(xiàng)目結(jié)算和付款的重要依據(jù)。5.驗(yàn)收問(wèn)題處理：如在驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)貨物存在質(zhì)量問(wèn)題、數(shù)量短缺、規(guī)格不符等問(wèn)題，驗(yàn)收小組應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商限期整改或更換貨物。如供應(yīng)商未能按時(shí)解決問(wèn)題，采購(gòu)管理部門應(yīng)按照采購(gòu)合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。采購(gòu)付款1.付款申請(qǐng)：采購(gòu)合同執(zhí)行完畢且驗(yàn)收合格后，需求部門應(yīng)按照采購(gòu)合同約定，及時(shí)向采購(gòu)管理部門提交付款申請(qǐng)。付款申請(qǐng)應(yīng)包括采購(gòu)項(xiàng)目名稱、采購(gòu)合同編號(hào)、供應(yīng)商名稱、付款金額、付款方式、付款依據(jù)等內(nèi)容，并附上驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票等相關(guān)證明材料。2.付款審核：采購(gòu)管理部門收到需求部門提交的付款申請(qǐng)后，對(duì)付款申請(qǐng)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括采購(gòu)合同是否履行完畢，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告是否真實(shí)有效，發(fā)票是否合規(guī)等。審核通過(guò)后，將付款申請(qǐng)?zhí)峤回?cái)務(wù)部門進(jìn)行付款審核。3.財(cái)務(wù)付款：財(cái)務(wù)部門收到采購(gòu)管理部門提交的付款申請(qǐng)后，按照公司財(cái)務(wù)制度和采購(gòu)合同約定，對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行再次審核。審核內(nèi)容包括付款金額是否準(zhǔn)確，付款方式是否符合規(guī)定，資金是否充足等。審核通過(guò)后，辦理付款手續(xù)，將款項(xiàng)支付給供應(yīng)商。采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.建立風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別機(jī)制：采購(gòu)管理部門應(yīng)定期組織相關(guān)部門對(duì)采購(gòu)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，通過(guò)收集采購(gòu)數(shù)據(jù)、分析采購(gòu)流程、關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)等方式，查找可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：采購(gòu)管理部門對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行評(píng)估，分析其發(fā)生的可能性和影響程度。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可采用定性評(píng)估和定量評(píng)估相結(jié)合的方法，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，為制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施提供依據(jù)。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略：針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，采購(gòu)管理部門應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)接受等。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避：對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性高且影響程度大的風(fēng)險(xiǎn)，如法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、重大質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)等，應(yīng)采取風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施，如取消采購(gòu)項(xiàng)目、更換采購(gòu)方式等。風(fēng)險(xiǎn)降低：對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性較高但影響程度較小的風(fēng)險(xiǎn)，如供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)、交貨期延遲風(fēng)險(xiǎn)等，應(yīng)采取風(fēng)險(xiǎn)降低措施，如加強(qiáng)供應(yīng)商管理、簽訂補(bǔ)充協(xié)議等。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移：對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性較低但影響程度較大的風(fēng)險(xiǎn)，如市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等，可采取風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移措施，如購(gòu)買保險(xiǎn)、簽訂套期保值合同等。風(fēng)險(xiǎn)接受：對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性低且影響程度小的風(fēng)險(xiǎn)，如一般性的質(zhì)量瑕疵風(fēng)險(xiǎn)、小額采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等，可采取風(fēng)險(xiǎn)接受措施，如加強(qiáng)驗(yàn)收檢查、預(yù)留一定的風(fēng)險(xiǎn)金等。2.實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控：采購(gòu)管理部門應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)變化情況，調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。采購(gòu)監(jiān)督與審計(jì)內(nèi)部監(jiān)督1.采購(gòu)管理部門自查：采購(gòu)管理部門應(yīng)定期對(duì)本部門的采購(gòu)工作進(jìn)行自查，檢查采購(gòu)制度的執(zhí)行情況、采購(gòu)流程的合規(guī)性、采購(gòu)文件的編制與審核情況、供應(yīng)商管理情況等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。2.內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督：審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)公司采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，審查采購(gòu)項(xiàng)目的立項(xiàng)、招標(biāo)、合同簽訂、執(zhí)行及驗(yàn)收等環(huán)節(jié)，檢查采購(gòu)制度的執(zhí)行情況，防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)采購(gòu)管理水平提升。外部監(jiān)督1.接受監(jiān)管部門監(jiān)督：公司應(yīng)積極接受國(guó)