4s店出門條管理制度

4s店出門條管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)4S店車輛及相關(guān)物品出門管理，規(guī)范出門流程，確保店內(nèi)資產(chǎn)安全，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于4S店內(nèi)所有車輛、零部件、工具設(shè)備、辦公用品等物品出門的管理。（三）基本原則1.嚴(yán)格審批原則：所有出門物品必須經(jīng)過規(guī)定的審批流程，未經(jīng)批準(zhǔn)不得出門。2.責(zé)任明確原則：明確各部門及相關(guān)人員在出門條管理中的職責(zé)，確保責(zé)任落實到人。3.安全保障原則：確保出門物品的安全，防止資產(chǎn)流失和損壞。二、出門條的分類及適用范圍（一）車輛出門條1.新車交付出門：用于新車交付給客戶時，車輛離開4S店的憑證。2.車輛外出維修出門：車輛因故障等原因外出維修時使用的出門條。3.車輛試駕出門：客戶試駕車輛時的出門憑證。（二）物品出門條1.零部件出門條：用于零部件銷售、外借、退換等情況出門。2.工具設(shè)備出門條：工具設(shè)備外出維修、借用等時使用。3.辦公用品出門條：辦公用品外出使用時的憑證。三、出門條的開具流程（一）車輛出門條開具流程1.新車交付出門：銷售部門確認(rèn)客戶已完成購車手續(xù)，包括付款、簽訂合同等。銷售顧問填寫新車交付出門條，注明車輛型號、車架號、客戶信息等。交車區(qū)工作人員核對車輛外觀、內(nèi)飾等情況，確認(rèn)無誤后簽字。銷售顧問將出門條交至門衛(wèi)處，門衛(wèi)核實信息后放行。2.車輛外出維修出門：售后服務(wù)部門接到維修任務(wù)，確定需外出維修車輛。維修技師填寫車輛外出維修出門條，寫明車輛故障情況、維修地點等。車間主管審核維修出門條，確認(rèn)維修必要性后簽字。車輛開至門衛(wèi)處，門衛(wèi)檢查出門條及車輛，核實信息后放行。3.車輛試駕出門：銷售顧問與客戶溝通試駕事宜，確定試駕車輛。銷售顧問填寫車輛試駕出門條，注明試駕客戶信息、試駕路線等。銷售經(jīng)理審批試駕出門條，確保試駕活動安全合規(guī)。試駕專員駕駛車輛至門衛(wèi)處，門衛(wèi)檢查出門條及試駕專員證件后放行，試駕結(jié)束后車輛返回需再次出示出門條。（二）物品出門條開具流程1.零部件出門條：零部件銷售時，銷售人員填寫零部件出門條，注明零部件名稱、規(guī)格、數(shù)量等。倉庫管理員核對零部件庫存，確認(rèn)有貨后簽字發(fā)貨。門衛(wèi)檢查出門條及零部件，核實無誤后放行。零部件外借時，借用人填寫出門條，說明借用原因、借用期限等。部門負(fù)責(zé)人審批外借出門條，倉庫管理員根據(jù)審批結(jié)果發(fā)放零部件。零部件退換時，退換人填寫出門條，注明退換原因、所退換零部件情況。質(zhì)量檢驗人員確認(rèn)退換零部件質(zhì)量問題后簽字，倉庫管理員辦理退換手續(xù)并放行。2.工具設(shè)備出門條：工具設(shè)備外出維修時，維修人員填寫出門條，寫明維修設(shè)備名稱、故障情況等。設(shè)備主管審核出門條，確認(rèn)維修必要后簽字。維修人員攜帶工具設(shè)備至門衛(wèi)處，門衛(wèi)檢查出門條及設(shè)備后放行。工具設(shè)備借用時，借用人填寫出門條，注明借用工具設(shè)備名稱、借用期限等。部門負(fù)責(zé)人審批借用出門條，倉庫管理員根據(jù)審批結(jié)果發(fā)放工具設(shè)備。3.辦公用品出門條：員工因工作需要領(lǐng)用辦公用品外出時，填寫辦公用品出門條，注明領(lǐng)用物品名稱、數(shù)量等。行政部門負(fù)責(zé)人審批出門條，確認(rèn)領(lǐng)用合理后簽字。員工將辦公用品攜帶至門衛(wèi)處，門衛(wèi)檢查出門條及物品后放行。四、出門條的審批權(quán)限（一）車輛出門條審批權(quán)限1.新車交付出門：銷售經(jīng)理審批。2.車輛外出維修出門：售后服務(wù)經(jīng)理審批。3.車輛試駕出門：銷售經(jīng)理審批。（二）物品出門條審批權(quán)限1.零部件出門條：零部件銷售金額在[x]元以下由銷售主管審批，超過[x]元由銷售經(jīng)理審批；零部件外借由部門負(fù)責(zé)人審批；零部件退換由質(zhì)量檢驗負(fù)責(zé)人審批。2.工具設(shè)備出門條：工具設(shè)備外出維修由設(shè)備主管審批；工具設(shè)備借用由部門負(fù)責(zé)人審批。3.辦公用品出門條：行政部門負(fù)責(zé)人審批。五、出門條的使用規(guī)范（一）填寫要求1.出門條應(yīng)使用統(tǒng)一格式，填寫內(nèi)容要完整、準(zhǔn)確、清晰。2.注明出門日期、出門物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、出門原因、審批人等信息。3.車輛出門條還需注明車輛型號、車架號、客戶信息、駕駛員信息等。（二）保存要求1.出門條開具后，一聯(lián)由門衛(wèi)留存，作為出門憑證；一聯(lián)由相關(guān)部門留存，用于記錄和核對。2.各部門應(yīng)妥善保管出門條存根，保存期限為[x]年，以備查詢。（三）作廢處理1.如出門條填寫錯誤或出門計劃變更，需作廢出門條。2.作廢的出門條應(yīng)注明作廢原因，并由開具人簽字確認(rèn)。3.作廢的出門條與存根一并保存。六、出門檢查與監(jiān)督（一）門衛(wèi)檢查職責(zé)1.認(rèn)真核對出門條上的信息與出門物品是否一致。2.檢查出門車輛外觀、內(nèi)飾及所載物品，確保無異常。3.對于不符合規(guī)定的出門條或出門物品，有權(quán)拒絕放行，并及時上報。（二）內(nèi)部監(jiān)督1.行政部門定期對出門條管理情況進(jìn)行檢查，確保流程規(guī)范執(zhí)行。2.財務(wù)部門負(fù)責(zé)對出門物品的資產(chǎn)變動情況進(jìn)行核對，防止資產(chǎn)流失。3.各部門負(fù)責(zé)人對本部門出門條使用情況進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。（三）違規(guī)處理1.對于未按規(guī)定開具出門條或未經(jīng)批準(zhǔn)擅自出門的行為，視情節(jié)輕重給予相關(guān)責(zé)任人警告、罰款等處罰。2.因出門條管理不善導(dǎo)致資產(chǎn)流失或損壞的，追究相關(guān)責(zé)任人的賠償責(zé)任。3.對于違反本制度構(gòu)成犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理。七、特殊情況處理（一）緊急外出情況1.因突發(fā)緊急情況需要車輛或物品立即外出時，可先電話向?qū)徟苏f明情況，經(jīng)同意后先行外出。2.事后[x]個工作日內(nèi)，相關(guān)人員應(yīng)補(bǔ)辦出門條手續(xù)。（二）臨時增加出門物品1.在已開具出門條后需要臨時增加出門物品的，由相關(guān)部門填寫補(bǔ)充出門條，注明增加物品信息及原因。2.補(bǔ)充出門條審批流程與原出門條相同，門衛(wèi)核對無誤后放行。八、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)1.定期組織全體員工進(jìn)行出門條管理制度培訓(xùn)，確保員工熟悉流程和要求。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括出門條的開具、審批、使用規(guī)范、檢查監(jiān)督等方面。3.對新入職員工及時進(jìn)行出門條管理培訓(xùn)，使其盡快掌握相關(guān)規(guī)定。（二）宣傳1.在店內(nèi)顯著位置張貼出門條管理制度宣傳海報，提高員工和