街道內(nèi)控合同管理制度

街道內(nèi)控合同管理制度?一、總則（一）目的為加強街道合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風(fēng)險，維護街道合法權(quán)益，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和街道實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于街道機關(guān)各部門、各社區(qū)及下屬企事業(yè)單位在經(jīng)濟活動中簽訂的各類合同，包括但不限于采購合同、租賃合同、服務(wù)合同、工程建設(shè)合同等。（三）基本原則1.合法性原則合同的簽訂、履行、變更、終止等行為必須符合國家法律法規(guī)的規(guī)定。2.合規(guī)性原則嚴(yán)格遵守街道內(nèi)部的各項規(guī)章制度和流程，確保合同管理的規(guī)范有序。3.風(fēng)險防范原則對合同簽訂、履行過程中的風(fēng)險進行全面評估和有效防控，保障街道利益。4.權(quán)益保護原則充分維護街道的合法權(quán)益，同時保障合同相對方的合法權(quán)益，促進合作共贏。二、合同管理職責(zé)分工（一）合同歸口管理部門街道[具體部門名稱]為合同歸口管理部門，負(fù)責(zé)合同管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、制度制定、指導(dǎo)監(jiān)督等工作。其主要職責(zé)包括：1.建立健全合同管理制度和流程，并組織實施。2.對合同簽訂前的合法性、合規(guī)性、可行性進行審核。3.統(tǒng)一編號、登記、歸檔合同文本及相關(guān)資料。4.跟蹤合同履行情況，協(xié)調(diào)解決合同履行中的問題。5.定期對合同管理工作進行總結(jié)分析，提出改進建議。（二）業(yè)務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)合同項目的前期調(diào)研、論證、談判等工作。2.根據(jù)合同管理要求，起草合同文本，并提交歸口管理部門審核。3.負(fù)責(zé)合同的具體履行，及時向歸口管理部門反饋合同履行情況。4.配合歸口管理部門處理合同糾紛等相關(guān)事宜。（三）審核部門職責(zé)1.財務(wù)部門負(fù)責(zé)對合同涉及的財務(wù)條款進行審核，包括資金預(yù)算、支付方式、結(jié)算周期等，確保合同符合財務(wù)規(guī)定和街道資金狀況。2.法律事務(wù)部門（如有）負(fù)責(zé)對合同的法律條款進行審核，審查合同的合法性、合規(guī)性，防范法律風(fēng)險。3.其他相關(guān)部門根據(jù)各自職責(zé)，對合同涉及的專業(yè)內(nèi)容進行審核，提出意見和建議。（四）審批領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)1.根據(jù)合同的性質(zhì)、金額等，按照街道規(guī)定的審批權(quán)限對合同進行審批。2.對合同簽訂、履行等過程中的重大事項進行決策。三、合同簽訂管理（一）合同起草1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同項目的實際情況，按照相關(guān)法律法規(guī)和街道合同示范文本（如有）起草合同文本。合同文本應(yīng)具備以下主要條款：當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所。標(biāo)的。數(shù)量。質(zhì)量。價款或者報酬。履行期限、地點和方式。違約責(zé)任。解決爭議的方法。2.合同文本應(yīng)表述準(zhǔn)確、清晰、完整，避免模糊不清或歧義條款。對于格式合同，應(yīng)仔細(xì)審查其中的格式條款，確保對街道有利且不違反法律法規(guī)。（二）合同審核1.業(yè)務(wù)部門起草的合同文本應(yīng)提交歸口管理部門進行審核。歸口管理部門收到合同文本后，應(yīng)組織相關(guān)審核部門進行聯(lián)合審核，并在規(guī)定時間內(nèi)完成審核意見反饋。2.審核內(nèi)容包括但不限于：合法性：合同是否符合國家法律法規(guī)的規(guī)定，是否存在違法違規(guī)條款。合規(guī)性：是否符合街道內(nèi)部的規(guī)章制度和流程要求?？尚行裕汉贤椖渴欠窬邆鋵嵤l件，合同條款是否具有可操作性。風(fēng)險評估：對合同履行過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險進行評估，并提出防范措施。條款完整性：合同主要條款是否齊全，權(quán)利義務(wù)是否對等。3.審核部門應(yīng)在審核意見中明確提出同意簽訂、修改后簽訂或不同意簽訂的意見，并說明理由。業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)審核意見對合同文本進行修改完善，直至審核通過。（三）合同審批1.經(jīng)審核通過的合同，按照街道規(guī)定的審批權(quán)限提交審批領(lǐng)導(dǎo)審批。審批領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)認(rèn)真審查合同內(nèi)容，對合同的真實性、合法性、合規(guī)性、可行性等進行全面評估，并做出審批決定。2.審批流程應(yīng)明確各環(huán)節(jié)的審批要求和時間限制，確保合同能夠及時審批通過。對于重大合同或涉及金額較大的合同，必要時可提交街道領(lǐng)導(dǎo)班子會議審議。（四）合同簽訂1.合同經(jīng)審批通過后，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)與合同相對方簽訂合同。簽訂合同應(yīng)使用街道統(tǒng)一的合同專用章，并嚴(yán)格按照用印管理制度進行用印。2.簽訂合同前，業(yè)務(wù)部門應(yīng)確保合同相對方具備相應(yīng)的主體資格和履約能力。合同簽訂過程中，應(yīng)仔細(xì)核對合同文本與審批通過的文本是否一致，如有修改應(yīng)經(jīng)審批領(lǐng)導(dǎo)同意。3.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將合同副本提交歸口管理部門進行編號、登記、歸檔，并將合同正本交財務(wù)部門作為付款依據(jù)。四、合同履行管理（一）履行通知1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將合同的主要內(nèi)容告知相關(guān)人員，并明確合同履行的責(zé)任人和時間要求。2.對于需要多個部門協(xié)同履行的合同，業(yè)務(wù)部門應(yīng)組織相關(guān)部門召開協(xié)調(diào)會議，明確各部門的職責(zé)分工和工作流程，確保合同履行工作順利進行。（二）履行跟蹤1.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同履行的具體跟蹤工作，定期檢查合同履行情況，及時發(fā)現(xiàn)并解決履行過程中出現(xiàn)的問題。2.建立合同履行臺賬，詳細(xì)記錄合同的履行進度、款項支付情況、交付成果等信息，確保合同履行情況可追溯。3.如發(fā)現(xiàn)合同相對方未按照合同約定履行義務(wù)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時向其發(fā)出書面通知，要求其限期整改，并跟蹤整改情況。（三）變更管理1.合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同內(nèi)容的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時與合同相對方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。2.變更協(xié)議應(yīng)按照合同簽訂的審核、審批流程進行審核和審批，確保變更后的合同合法合規(guī)。3.變更協(xié)議簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將變更情況告知相關(guān)部門，并調(diào)整合同履行臺賬和相關(guān)資料。（四）爭議處理1.在合同履行過程中如發(fā)生爭議，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時與合同相對方進行溝通協(xié)商，尋求解決方案。2.如協(xié)商不成，應(yīng)按照合同約定的爭議解決方式進行處理。如需通過訴訟或仲裁解決爭議的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時收集相關(guān)證據(jù)，并配合法律事務(wù)部門（如有）做好訴訟或仲裁準(zhǔn)備工作。3.在爭議處理期間，合同雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同中不涉及爭議的部分，確保街道工作不受影響。五、合同結(jié)算管理（一）結(jié)算申請1.合同履行完畢后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同約定和實際履行情況，及時向財務(wù)部門提交結(jié)算申請。結(jié)算申請應(yīng)包括合同編號、項目名稱、結(jié)算金額、結(jié)算依據(jù)等內(nèi)容，并附上相關(guān)證明材料。2.業(yè)務(wù)部門應(yīng)對結(jié)算申請的真實性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，確保結(jié)算金額與合同約定及實際履行情況相符。（二）結(jié)算審核1.財務(wù)部門收到結(jié)算申請后，應(yīng)按照合同約定和財務(wù)管理制度進行審核。審核內(nèi)容包括但不限于：結(jié)算金額是否準(zhǔn)確，是否符合合同約定的計價方式和標(biāo)準(zhǔn)。相關(guān)證明材料是否齊全、真實有效?？铐椫Ц妒欠穹县攧?wù)審批流程和資金預(yù)算安排。2.財務(wù)部門在審核過程中如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時與業(yè)務(wù)部門溝通核實，并要求其補充或更正相關(guān)材料。業(yè)務(wù)部門應(yīng)積極配合財務(wù)部門的審核工作，確保結(jié)算工作順利進行。（三）結(jié)算支付1.經(jīng)財務(wù)部門審核通過的結(jié)算申請，按照街道規(guī)定的審批權(quán)限提交審批領(lǐng)導(dǎo)審批。審批領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，財務(wù)部門應(yīng)按照合同約定的支付方式和時間及時支付款項。2.支付款項時，財務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格核對收款方信息，確?？铐椫Ц稖?zhǔn)確無誤。同時，應(yīng)做好支付記錄，留存相關(guān)憑證，以備查賬。六、合同檔案管理（一）檔案收集1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將合同文本及相關(guān)資料提交歸口管理部門進行編號、登記、歸檔。相關(guān)資料包括但不限于合同審批表、審核意見、補充協(xié)議、變更協(xié)議、履行記錄、結(jié)算申請及支付憑證等。2.歸口管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)合同檔案的收集工作，確保檔案資料的完整性和準(zhǔn)確性。（二）檔案整理1.歸口管理部門對收集到的合同檔案資料進行整理分類，按照合同類別、年份、編號等順序進行排列，確保檔案資料便于查閱和保管。2.對合同檔案資料進行裝訂、編目，編制檔案目錄清單，明確每份檔案的名稱、編號、日期、保管期限等信息。（三）檔案保管1.合同檔案應(yīng)妥善保管在專用的檔案柜或檔案室中，確保檔案的安全和完整。檔案室應(yīng)具備防火、防潮、防蟲、防盜等條件，定期對檔案進行檢查和維護。2.根據(jù)檔案的重要性和保管期限，對合同檔案進行分類保管。保管期限分為短期、中期和長期，具體保管期限按照街道檔案管理制度執(zhí)行。（四）檔案查閱1.街道內(nèi)部人員因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同檔案查閱申請表》，注明查閱原因、查閱內(nèi)容等信息，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審批后，到歸口管理部門查閱。2.歸口管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)檔案查閱服務(wù)，查閱人員應(yīng)在指定地點查閱檔案，不得擅自將檔案帶出檔案室或進行涂改、復(fù)印、拍照等行為。如需復(fù)印檔案資料，應(yīng)經(jīng)歸口管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并按照規(guī)定進行登記。3.涉及國家機密、商業(yè)秘密等敏感信息的合同檔案，查閱時應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，確保信息安全。七、監(jiān)督檢查與責(zé)任追究（一）監(jiān)督檢查1.合同歸口管理部門應(yīng)定期對合同管理工作進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括合同簽訂、履行、結(jié)算、檔案管理等各個環(huán)節(jié)。2.監(jiān)督檢查可采取自查、抽查、專項檢查等方式進行。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。3.街道紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)對合同管理工作進行紀(jì)律監(jiān)督，對違反合同管理制度和廉潔紀(jì)律的行為進行嚴(yán)肅查處。（二）責(zé)任追究1.對于在合同管理工作中違反本制度規(guī)定，給街道造成損失的單位或個人，應(yīng)依法依規(guī)追究其責(zé)任。2.責(zé)任