定值單管理制度

定值單管理制度?一、總則（一）目的為加強公司定值單管理，規(guī)范定值單的編制、審核、批準、發(fā)放、執(zhí)行、存檔等流程，確保定值單信息準確、及時傳遞，保障生產(chǎn)、經(jīng)營活動的順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部涉及定值單管理的所有部門和人員，包括但不限于生產(chǎn)部門、技術(shù)部門、質(zhì)量部門、采購部門、銷售部門等。（三）定值單定義定值單是指在公司生產(chǎn)、經(jīng)營活動中，對產(chǎn)品或服務(wù)的特定參數(shù)、規(guī)格、標準、價格等進行明確規(guī)定，并經(jīng)相關(guān)部門和人員審核、批準后形成的具有約束力的文件。（四）管理原則1.準確性原則：定值單中的各項信息必須準確無誤，確保生產(chǎn)、經(jīng)營活動依據(jù)準確的標準進行。2.及時性原則：定值單應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)編制、審核、批準并發(fā)放，以滿足生產(chǎn)、經(jīng)營活動的需要。3.規(guī)范性原則：定值單的編制、審核、批準、發(fā)放、執(zhí)行、存檔等流程應(yīng)嚴格按照本制度規(guī)定執(zhí)行，確保管理工作規(guī)范有序。4.保密性原則：定值單涉及公司的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密，相關(guān)人員應(yīng)嚴格保密，防止信息泄露。二、定值單的分類（一）產(chǎn)品定值單1.產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)定值單：明確產(chǎn)品的各項技術(shù)參數(shù)，如尺寸、重量、性能指標等。2.產(chǎn)品質(zhì)量標準定值單：規(guī)定產(chǎn)品的質(zhì)量要求、檢驗方法、驗收標準等。3.產(chǎn)品工藝路線定值單：確定產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程、加工方法、使用設(shè)備等。（二）服務(wù)定值單1.服務(wù)內(nèi)容定值單：詳細描述服務(wù)的具體內(nèi)容、范圍、要求等。2.服務(wù)標準定值單：制定服務(wù)的質(zhì)量標準、服務(wù)流程、響應(yīng)時間等。3.服務(wù)價格定值單：明確服務(wù)的收費標準、計費方式等。（三）其他定值單根據(jù)公司實際情況，可設(shè)置其他類型的定值單，如原材料定值單、設(shè)備采購定值單等。三、定值單的編制（一）編制部門及職責(zé)1.技術(shù)部門負責(zé)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)定值單、產(chǎn)品工藝路線定值單的編制。對產(chǎn)品的技術(shù)要求、工藝流程進行詳細描述，確保定值單的技術(shù)可行性和合理性。2.質(zhì)量部門負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量標準定值單的編制。制定產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗標準、驗收規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。3.業(yè)務(wù)部門（銷售、采購等）負責(zé)服務(wù)定值單、原材料定值單、設(shè)備采購定值單等的編制。根據(jù)業(yè)務(wù)需求，明確服務(wù)內(nèi)容、原材料規(guī)格、設(shè)備采購要求等，并提供相關(guān)市場信息和價格參考。（二）編制要求1.定值單應(yīng)內(nèi)容完整、準確、清晰，語言規(guī)范，避免模糊不清或歧義性表述。2.對于涉及技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量標準等關(guān)鍵信息，應(yīng)注明引用的標準文件或規(guī)范名稱及版本號。3.編制人員應(yīng)根據(jù)實際情況進行詳細的調(diào)查研究和分析論證，確保定值單具有可操作性和實用性。（三）編制流程1.編制人員根據(jù)工作需要，收集相關(guān)資料，進行分析整理。2.按照定值單的格式要求，填寫各項內(nèi)容，并進行初步審核。3.將初步審核后的定值單提交給本部門負責(zé)人進行審核。四、定值單的審核（一）審核部門及職責(zé)1.技術(shù)部門負責(zé)人：對產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)定值單、產(chǎn)品工藝路線定值單進行技術(shù)審核，確保技術(shù)方案的合理性和可行性。2.質(zhì)量部門負責(zé)人：對產(chǎn)品質(zhì)量標準定值單進行質(zhì)量審核，保證質(zhì)量標準符合公司要求和相關(guān)法規(guī)標準。3.業(yè)務(wù)部門負責(zé)人：對服務(wù)定值單、原材料定值單、設(shè)備采購定值單等進行業(yè)務(wù)審核，審查內(nèi)容是否符合業(yè)務(wù)需求和市場實際情況。（二）審核內(nèi)容1.定值單內(nèi)容是否完整，各項信息是否準確無誤。2.技術(shù)要求、質(zhì)量標準、業(yè)務(wù)需求等是否符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和實際情況。3.與其他相關(guān)部門的工作是否協(xié)調(diào)一致，是否存在沖突或矛盾。4.定值單的可操作性和實用性，是否能夠指導(dǎo)實際工作的開展。（三）審核流程1.各部門負責(zé)人收到編制人員提交的定值單后，應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成審核。2.審核過程中，如發(fā)現(xiàn)問題或疑問，應(yīng)及時與編制人員溝通，要求其進行修改完善。3.審核通過后，部門負責(zé)人在定值單上簽署審核意見，并注明審核日期。五、定值單的批準（一）批準人及職責(zé)1.分管領(lǐng)導(dǎo)：根據(jù)公司的管理權(quán)限和業(yè)務(wù)分工，對審核后的定值單進行批準。2.批準人應(yīng)全面審查定值單的內(nèi)容，確保其符合公司的整體利益和戰(zhàn)略目標，對定值單的準確性、合理性和可行性負責(zé)。（二）批準流程1.審核后的定值單提交給分管領(lǐng)導(dǎo)進行批準。2.分管領(lǐng)導(dǎo)在認真審閱定值單后，簽署批準意見，并注明批準日期。3.批準后的定值單作為正式文件生效，具有約束力。六、定值單的發(fā)放（一）發(fā)放部門及職責(zé)1.行政部門：負責(zé)定值單的統(tǒng)一編號、登記、發(fā)放和存檔管理。2.行政部門應(yīng)建立定值單發(fā)放臺賬，記錄定值單的編號、名稱、發(fā)放時間、發(fā)放對象等信息，確保定值單發(fā)放的準確性和可追溯性。（二）發(fā)放范圍根據(jù)定值單的性質(zhì)和用途，確定發(fā)放范圍，確保相關(guān)部門和人員能夠及時獲取所需的定值單信息。（三）發(fā)放流程1.行政部門根據(jù)批準后的定值單，進行統(tǒng)一編號，并登記在發(fā)放臺賬上。2.按照發(fā)放范圍，將定值單發(fā)放給相關(guān)部門和人員，并要求其在發(fā)放記錄上簽字確認。3.對于重要的定值單，應(yīng)采用專人送達或掛號郵寄等方式，確保定值單能夠安全、及時地送達接收人手中。七、定值單的執(zhí)行（一）執(zhí)行部門及職責(zé)1.生產(chǎn)部門：按照產(chǎn)品定值單的要求組織生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)進度符合規(guī)定。2.采購部門：依據(jù)原材料定值單進行采購，保證所采購的原材料符合質(zhì)量要求和規(guī)格標準。3.銷售部門：根據(jù)服務(wù)定值單為客戶提供服務(wù)，確保服務(wù)質(zhì)量和客戶滿意度。4.其他相關(guān)部門按照各自職責(zé)，嚴格執(zhí)行定值單的規(guī)定，確保公司各項生產(chǎn)、經(jīng)營活動有序進行。（二）執(zhí)行要求1.各執(zhí)行部門應(yīng)將定值單作為工作的依據(jù)，嚴格按照定值單的要求開展工作，不得擅自更改定值單內(nèi)容。2.在執(zhí)行過程中，如發(fā)現(xiàn)定值單存在問題或與實際情況不符，應(yīng)及時反饋給編制部門或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)批準后進行修改。3.建立執(zhí)行情況記錄制度，對定值單的執(zhí)行過程和結(jié)果進行詳細記錄，以便于跟蹤和追溯。八、定值單的變更（一）變更原因1.市場需求發(fā)生變化，導(dǎo)致產(chǎn)品或服務(wù)的相關(guān)參數(shù)、標準需要調(diào)整。2.技術(shù)進步或工藝改進，需要對產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、工藝路線等進行優(yōu)化。3.法律法規(guī)、政策標準發(fā)生變化，影響定值單的執(zhí)行。4.其他原因，如客戶特殊要求、內(nèi)部管理需要等。（二）變更流程1.提出變更申請：由相關(guān)部門或人員根據(jù)變更原因，填寫定值單變更申請表，詳細說明變更的內(nèi)容、原因及對生產(chǎn)、經(jīng)營活動的影響。2.審核：變更申請表提交給原編制部門進行審核，編制部門應(yīng)根據(jù)變更情況進行分析評估，提出審核意見。3.批準：審核通過后的變更申請表提交給分管領(lǐng)導(dǎo)進行批準，批準后方可實施變更。4.發(fā)放變更通知：行政部門根據(jù)批準后的變更申請表，編制定值單變更通知，發(fā)放給相關(guān)部門和人員，并更新發(fā)放臺賬。5.執(zhí)行變更：各執(zhí)行部門按照變更通知的要求，對定值單進行相應(yīng)的修改，并嚴格執(zhí)行變更后的規(guī)定。九、定值單的存檔（一）存檔部門及職責(zé)1.行政部門：負責(zé)定值單的集中存檔管理，確保定值單資料的完整性和安全性。2.行政部門應(yīng)建立定值單檔案庫，按照編號順序?qū)Χㄖ祮芜M行分類存放，并建立電子檔案目錄，便于查詢和檢索。（二）存檔內(nèi)容1.定值單的原件及相關(guān)附件，如技術(shù)文件、質(zhì)量標準文件、市場調(diào)研報告等。2.定值單的編制、審核、批準、發(fā)放、變更等過程中形成的各類記錄和文件。（三）存檔期限根據(jù)公司檔案管理規(guī)定，確定定值單的存檔期限，一般為[X]年，重要的定值單應(yīng)長期存檔。（四）存檔要求1.存檔的定值單應(yīng)保持整潔、完好，不得隨意涂改、損壞。2.電子檔案應(yīng)定期進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。3.按照檔案查閱制度，嚴格控制定值單的查閱范圍和權(quán)限，確保檔案信息的安全。十、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督部門1.行政部門：負責(zé)對定值單管理的整體流程進行監(jiān)督檢查，確保各項制度和規(guī)定得到有效執(zhí)行。2.內(nèi)部審計部門：定期對定值單管理情況進行審計，重點審查定值單的編制、審核、批準、發(fā)放、執(zhí)行、變更等環(huán)節(jié)的合規(guī)性和有效性。（二）考核內(nèi)容1.定值單編制的準確性、及時性和完整性。2.審核、批準流程的執(zhí)行情況，是否存在違規(guī)操作。3.發(fā)放、執(zhí)行、變更等環(huán)節(jié)的工作質(zhì)量和效率，是否對生產(chǎn)、經(jīng)營活動造成影響。4.存檔管理工作是否規(guī)范，檔案資料是否完整、安全。（三）考核方式1.定期考核：行政部門會同相關(guān)部門，定期對定值單管理工作進行考核評價，形成考核報告。2.不定期抽查：內(nèi)部審計部門根據(jù)工作需要，不定期對定值單管理情況進行抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。（四）考核結(jié)果應(yīng)用1.將考核結(jié)果與部門和個人的績效掛鉤，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和