某公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理管理制度

1目的為強化安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作，有效防止和減少事故發(fā)生，建立公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，依據(jù)《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》、《江蘇省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作規(guī)范》、《揚州市安全生產(chǎn)事故隱患排查治理實施辦法》等文件規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定本管理制度。2范圍本制度適用于公司所屬分公司、項目部所有與施工生產(chǎn)有關的場所、環(huán)境、人員、設備設施和活動的安全生產(chǎn)事故隱患排查治理和公司相關職能部門對安全生產(chǎn)事故隱患排查治理的監(jiān)督管理。方式包括定期綜合檢查、專業(yè)專項檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等。3術(shù)語3.1本制度所稱安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指分公司、項目部違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章以及標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。3.2事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。具體指公司管理體系程序文件和公司環(huán)境、職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理制度中規(guī)定的A、B、C三級事故隱患。重大事故隱患是指危害和整改難度較大，可能致使全部或者局部停產(chǎn)作業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使單位和項目部自身難以排除的隱患。具體指可能造成3人以上死亡，或者10人以上重傷,或者1000萬元以上直接經(jīng)濟損失的事故隱患。4職責4.1公司安全技術(shù)科是安全檢查及隱患排查和治理的歸口管理部門，負責制度建設、對隱患進行分析、評價、確定隱患等級、登記建檔、上報及效果驗證和評估工作；4.2分公司、項目部負責編制隱患排查方案，組織檢查對隱患進行分析，統(tǒng)計上報、實施隱患治理和預測預警工作；4.3財物科提供資金保證；4.4總工辦負責技術(shù)支持。5資源需求有豐富經(jīng)驗的項目管理人員、安全管理人員、資金保證、信息、必要的監(jiān)測設備。6工作程序6.1隱患排查6.1.1對所有與施工生產(chǎn)有關的場所、環(huán)境、人員、設備設施和活動組織進行定期綜合檢查、專業(yè)專項檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等。6.1.2對隱患進行分析評價，確定隱患等級，并登記建檔。6.2隱患治理6.2.1危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的一般事故隱患，應立即組織整改排除；重大事故隱患應制定隱患治理方案，治理方案內(nèi)容包括目標和任務、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人員、時限和要求；重大事故隱患在治理前應采取臨時控制措施并制定應急預案。隱患治理措施可包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護措施、應急措施等。6.2.2隱患治理完成后及時進行驗證和效果評估。6.3預測預警6.3.1采取多種途徑及時獲取水文、氣象等信息，在接到暴雨、臺風、洪水、滑坡、泥石流等自然災害預報時，及時發(fā)出預警信息。6.3.2每季召開安全生產(chǎn)風險分析會，并通報安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢；每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，對反映的問題及時采取針對性措施，開展安全生產(chǎn)預測預警。7事故隱患排查治理責任制度7.1分公司、項目部應建立健全事故隱患排查治理的管理制度，認真落實事故隱患排查、治理和防控的主體責任。7.2分公司、項目部主要負責人對分公司、項目部事故隱患排查治理工作全面負責。7.3安全生產(chǎn)管理部門具體負責分公司、項目部事故隱患排查的組織協(xié)調(diào)、督查督辦、整改驗收、資料匯總和報表填報工作。7.4逐級建立并落實從主要負責人到每個從業(yè)人員的隱患排查治理和監(jiān)控責任制。7.5自覺接受、積極配合安全監(jiān)管部門以及上級有關部門，對分公司、項目部事故隱患排查治理工作的督查和指導，不得拒絕和阻撓。8事故隱患定期排查分析制度8.1實施事故隱患排查與安全生產(chǎn)檢查相結(jié)合，與環(huán)境因素識別、危險源識別相結(jié)合，項目部定期排查與經(jīng)常性排查相結(jié)合的原則。8.2每月組織一次定期排查，排查工作由所屬分公司、項目部主要負責人或分管負責人帶領安全生產(chǎn)管理部門人員進行。施工隊（班組）每周定期排查不少于一次，由施工隊長（班組長）組織排查。個人上班前對所在崗位、操作的機器，設備和作業(yè)環(huán)境以及個人防護用品等進行排查。8.3每月召開一次事故隱患排查分析會議，會議由所屬分公司、項目部主要負責人或分管負責人召集，相關管理部門負責人、施工隊（班組）負責人及有關專業(yè)技術(shù)人員參加。會議對隱患排查治理工作進行分析、研究，部署下一階段工作，并做好會議記錄。9事故隱患治理和監(jiān)控制度9.1對排查出的各類事故隱患，分公司、項目部安全生產(chǎn)管理部門及相關管理部門、施工隊（班組）分級建立《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理登記臺帳》（見附件一）。9.2對一般事故隱患，由隱患所在分公司、項目部負責人組織立即整改。對重大事故隱患、整改難度較大或需一定數(shù)量的資金投入，由隱患所在分公司、項目部編制隱患整改方案，經(jīng)分公司、項目部技術(shù)負責人審核，分公司、項目部負責人批準后組織實施，并由安全生產(chǎn)管理部門對整改落實情況進行驗證和效果評價。9.3在事故隱患整改過程中，應當采取相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用。對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關生產(chǎn)施工設施、設備，應當加強維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。10重大事故隱患管理制度10.1對排查出的重大事故隱患，要立即向公司安全技術(shù)科報告，由公司主要負責人或分管領導組織技術(shù)人員和專家或委托具有相應資質(zhì)的安全評價機構(gòu)進行評估，確定事故隱患的類別和具體等級（一級重大、二級重大、三級重大），并提出整改建議措施。10.2對評估確定為重大的事故隱患的，應及時填寫《安全生產(chǎn)重大事故隱患排查報告表》（見附件二），經(jīng)公司主要負責人簽字并蓋章后，報市安全生產(chǎn)監(jiān)管部門。10.3重大事故隱患所在單位或項目部應及時組織編制重大事故隱患治理方案，并上報公司安全技術(shù)科。方案應包括以下內(nèi)容：1）隱患概況；2）治理的目標和任務；3）采取的方法和措施；4）經(jīng)費和物資的落實；5）負責治理的機構(gòu)和人員；6）治理的時限和要求；7）安全措施和應急預案。10.4嚴格按《重大事故隱患治理方案》認真組織實施，并在治理期限內(nèi)完成。10.5治理結(jié)束后，公司組織技術(shù)人員和專家或委托具有相應資質(zhì)的安全生產(chǎn)評價機構(gòu)對重大事故隱患治理情況進行評估，出具評估報告。10.6隱患治理評估通過后，填寫《安全生產(chǎn)重大事故隱患整改完成報告書》，并附評估報告報市安全監(jiān)管部門復審，復審通過后，事故隱患銷案。復查未通過，繼續(xù)整改，直至復查通過。屬停產(chǎn)停業(yè)整治的項目復查通過后恢復生產(chǎn)經(jīng)營。10.7監(jiān)管部門在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)或舉報發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患的治理工作程序同上。11事故隱患排查治理資金保障制度11.1公司、分公司在年度財務計劃安排時，將事故隱患排查治理所需資金列入財務預算，予以資金保障。11.2按照《安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》的規(guī)定，足額提取安全費用，事故隱患排查治理所需資金，從提取的費用中支付。11.3事故隱患排查治理所需資金，主要包括事故隱患治理的費用、相關宣傳費用和專項獎勵。11.4事故隱患排查治理所需資金，由負責隱患治理的相關部門、施工隊編制資金使用計劃，經(jīng)分公司、項目部安全生產(chǎn)管理部門審核，分公司、項目部負責人批準后使用。11.5財務部門對事故隱患排查治理所需資金，單獨建帳加強管理。12事故隱患舉報獎勵制度12.1鼓勵廣大員工對存在的事故隱患進行舉報，舉報方式包括來訪、來信、網(wǎng)絡等，各項目部設立專門用于接受舉報的信箱。也可以直接向公司安全技術(shù)科舉報。12.2安全生產(chǎn)管理部門負責事故隱患舉報的登記、匯總和接待來訪舉報工作，安全生產(chǎn)管理人員作好書面記錄。12.3對接受的事故隱患舉報，由二名以上安全生產(chǎn)管理人員進行調(diào)查核實。12.4給予事故隱患舉報人的獎勵應具備以下條件：12.4.1屬重大事故隱患或影響較大的隱患；12.4.2在分公司、項目部組織安全檢查或隱患排查中未發(fā)現(xiàn)的隱患；12.4.3舉報人留有真實姓名和聯(lián)系方式。12.5獎勵方式為直接發(fā)給一定數(shù)額獎金或在對員工月度、年度考核中予以獎勵。12.6獎勵方案由安全生產(chǎn)管理部門編制，經(jīng)主要負責人批準后實施。13事故隱患排查治理報表填報制度13.1每月25日前，分公司將《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理登記臺帳》（附件一）和《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理情況統(tǒng)計分析月報表》（附件三）一并報公司安全技術(shù)科。13.2公司安全技術(shù)科匯總后，填寫《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理情況統(tǒng)計分析報表》（附件三），經(jīng)公司主要負責人簽字，單位蓋章后，于每月的月末28日前報揚州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局。14事故隱患排查治理檔案管理制度14.1分公司、項目部安全生產(chǎn)管理部門定期將事故隱患排查治理的報表、臺帳、工作見證、會議記錄等資料分門別類進行整理，匯編成冊，并妥善保存。14.2重大事故隱患排查治理，建立“一患一檔”，主要包括：14.2.1重大事故隱患評估定級材料；14.2.2《安全生產(chǎn)重大事故隱患排查報告表》；14.2.3監(jiān)管部門《安全生產(chǎn)重大事故隱患整改指令書》；14.2.4重大事故隱患治理方案；14.2.5監(jiān)管部門《安全生產(chǎn)重大事故隱患跟蹤督查記錄表》；