主題游樂園安全管理制度、特種設(shè)備信息及風險清單、分析技術(shù)、分級管控、隱患排查治理示例

（資料性）

主題游樂園安全管理制度示例

主題游樂園特種設(shè)備安全管理手冊目錄示例

主題游樂園特種設(shè)備安全管理手冊目錄

內(nèi)容

1.企業(yè)簡介

1.1企業(yè)概況

1.2主要游樂設(shè)施

1.3重大危險源

一、企業(yè)情況

2.企業(yè)營業(yè)執(zhí)照

3.特種設(shè)備概況

3.1特種設(shè)備臺賬

3.2特種設(shè)備現(xiàn)場分布

1.行政組織架構(gòu)

2.特種設(shè)備安全和雙重預防管理機構(gòu)

3.特種設(shè)備安全管理相關(guān)人員任命書

二、組織架構(gòu)、職責與承諾

1.特種設(shè)備安全與雙重預防管理職能分配表

5.特種設(shè)備安全管理目標責任書、承諾書

6.特種設(shè)備安全管理崗位職責

1.企業(yè)安全生產(chǎn)方針和目標

三、安全管理方針和目標

2.特種設(shè)備安全管理方針和目標

1.特種設(shè)備采購、安裝、驗收管理制度

2.特種設(shè)備使用登記管理制度

3.特種設(shè)備定期檢驗管理制度

4.特種設(shè)備檢查與維護保養(yǎng)管理制度

5.特種設(shè)備修理、改造管理制度

6.特種設(shè)備延壽、報停、報廢管理制度

國、特種設(shè)備安全管理制度7.特種設(shè)備安全技術(shù)檔案管理制度

8.特種設(shè)備人員管理和培訓制度

9.特種設(shè)備風險分皺管控制度

10特.種設(shè)備降患排查治理制度（含總局74號令相關(guān)制度）

11特.種設(shè)備應(yīng)急救援管理制度

12特.種設(shè)備事故報告與處理制度

13.:

1.大型游樂設(shè)施運行區(qū)域安全管理規(guī)定

2.大型游樂設(shè)備巡檢管理規(guī)定

II、特種設(shè)備安全管理規(guī)定

3.大型游樂設(shè)施檢修車間管理規(guī)定

1.：

六、特種設(shè)備安全操作規(guī)程及維護保養(yǎng)作業(yè)指導書1.大型游樂設(shè)施操作規(guī)程

內(nèi)容

2.大型游樂設(shè)施檢行與維護保養(yǎng)作業(yè)指導書

3.叉車安全操作助程

4起.重機械安全操作規(guī)程

5.觀光車輛操作規(guī)程

6.壓力容器維護保養(yǎng)作業(yè)指導書

7.:

1.特種設(shè)備專項應(yīng)急預案（不含大型游樂設(shè)施）

匕、特種設(shè)備專項應(yīng)急偵案和游樂設(shè)施現(xiàn)場應(yīng)急處置方案2.大型游樂設(shè)施現(xiàn)場應(yīng)急處置方案

3.：

特種設(shè)備風險分級管控制度示例

特種設(shè)備風險分級管控制度

目的

為有效貫徹實施DB32/T4086-2021《特種設(shè)備風險分級管控工作規(guī)范》標準，依據(jù)特種設(shè)備雙重

預防機制建設(shè)要求，制定木制度。

適用范圍

本制度適用于本公司特種設(shè)條的風險分級管控，明確了風險分圾管控的工作流程、工作準備、風險

評估、風險分級管控、監(jiān)督檢查、溝通和記錄及持續(xù)改進要求。

職責

主要負責人

全面負責本公司特種設(shè)備風險識別、風險分析、風險評價和風險分級管控工作，保障風險分級管控

各環(huán)節(jié)的經(jīng)費投入，對本單位特種設(shè)備使用安全全面負責。

特種設(shè)備安全管理負責人

負責組織本公司特種設(shè)備的風險識別、風險分析?、風險評價和風險分級管控工作。

大型游樂設(shè)施安全總監(jiān)

1）協(xié)助主要負責人履行本單;立大型游樂設(shè)施安全的領(lǐng)導職責，確保本單位大型游樂設(shè)施的安全使

用；

2）組織宣傳、貫徹《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》《特種設(shè)備使

用管理規(guī)則》《大型游樂設(shè)施安全監(jiān)察規(guī)定》等大型游樂設(shè)施有關(guān)法律法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標準：

3）組織制定本公司大型游樂設(shè)施使用安全管理制度，督促落實大型游樂設(shè)施使用安全責任制，組

織開展大型游樂設(shè)施安全合規(guī)管理，組織制定《大型游樂設(shè)施安全風險管控清單》

4）落實本公司安全管理機構(gòu)沒置、安全管理人員的配備；

5）組織制定大型游樂設(shè)施事故應(yīng)急專項預案并開展應(yīng)急演練；

6）落實大型游樂設(shè)施安全事故報告義務(wù)，采取措施防止事故擴大：

7）對大型游樂設(shè)施安全員進行安全教育和技術(shù)培訓，監(jiān)督、指導大型游樂設(shè)施安全員做好相關(guān)工

作:

8）按照規(guī)定組織開展大型游樂設(shè)施使用安全風險評價工作，擬定并督促落實大型游樂設(shè)施使用安

全風險防控措施：

9）組織建立大型游樂設(shè)施安全日管控、周排查、月調(diào)度工作制度并有效實施；

10）對本公司大型游樂設(shè)施使用安全管理工作進行檢查，分析研判大型游樂設(shè)施使用安全管理情況,

研究解決日管控中發(fā)現(xiàn)的問題，及時向主要負責人報告有關(guān)情況，提出改進措施：

11）接受和配合有關(guān)部門開展大型游樂設(shè)施安全監(jiān)督檢查、監(jiān)督檢驗、定期檢驗和事故調(diào)查等工作，

如實提供有關(guān)材料；

12）履行市場監(jiān)督管理部門規(guī)定和公司要求的其他大型游樂設(shè)施使用安全管理職責。

以大型游樂設(shè)施為例，其余特種設(shè)備安全總監(jiān)職員略，游樂園根據(jù)實際情況編寫。

安全管理機構(gòu)職責

1）負責具體推進風險分級管控工作，負責建設(shè)工作的組織協(xié)調(diào)、過程培?訓、技術(shù)指導，完成公司

安全風險分級管控和隱患排查治理體系文件編制。

2）明確各級管理人員和崗位人員的責任范圍和責任內(nèi)容，并定期對其雙重預防機制履職情況進行

評估考核。

3）負責組織各部門開展風險識別、風險分析、風險評價和風險分級管控工作。

部門負責人職責

按照“分級管理、分級負責”、“管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，完成本部門范圍內(nèi)的安全風險分級

管控和隱患排查治理工作。

1）負責落實本部門風險識別、風險分析、風險評價及風險管控措施的制定：

2）負責本部門對確定的風險分級管控措施的落實；

3）負責本部門承租/承包項目危險源辨識及風險分析評價過程的審核確認：

4）負責本部門對安全風險告知、警示與報告的落實：

5）負賁本部門對風險分級管控的監(jiān)督檢查的落實。

各班組長職責

班組長是本班組及管理區(qū)域內(nèi)開展體系建設(shè)的第一責任人，對該項工作在本班組的開展全面負責,

其主要職責為：

1）負責本組職能范用內(nèi)的危險源辨識及風險分析評價活動的組織實施：

2）負責本組職能范圍內(nèi)的危險源辨識及風險分析評價結(jié)果在安全風險分級管控體系中貫穿應(yīng)用，

對工作過程中新發(fā)現(xiàn)的危險源及時上報部門負責人。

崗位員工職責

崗位人員應(yīng)依據(jù)各自崗位責任制，積極參與并履行以下職責：

1）參與本崗位危險源辨識及風險分析評價；

2）掌握、落實本崗位風險分級管控措施；

3）參加風險分級管控培訓教育；

4）對本崗位工作過程中發(fā)現(xiàn)新的危險源或發(fā)現(xiàn)較大以上風險應(yīng)及時上報班組長。

大型游樂設(shè)施安全員職責

1）按《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》和《大型游樂設(shè)施安全監(jiān)察規(guī)定》要求，建立健全大型游樂設(shè)施

安全技術(shù)檔案，并辦理本單位大型游樂設(shè)施使用登記、變更、停用、報廢（注銷）手續(xù)：

2）組織制定各類大型游樂設(shè)施安全操作規(guī)程；

3）組織對大型游樂設(shè)施作業(yè)人員、服務(wù)人員進行教育和培訓，指導和監(jiān)督作業(yè)人員正確操作大型

游樂設(shè)施：

4）按照《使用維護保養(yǎng)說明M》及相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范，組織開展大型游樂設(shè)施試運行、定期維護

保養(yǎng)和自行檢查，及時處理或報告事故隱患：

5）對大型游樂設(shè)施進行日常巡檢，糾正和制止違章作業(yè)行為；

6）編制大型游樂設(shè)施定期檢驗計劃，督促落實大型游樂設(shè)施定期檢驗和后續(xù)整改等工作；

7）按照規(guī)定報告大型游樂設(shè)施事故，參加大型游樂設(shè)施事故救援，配合事故調(diào)查和善后處理：

8）履行市場監(jiān)督管理部門規(guī)定和本單位要求的其他大型游樂設(shè)施使用安全管理職責。

以大型游樂設(shè)施為例，其余特種設(shè)備安全員職責略，游樂園根據(jù)實際情況編寫。

相關(guān)部門

負責本部門特種設(shè)備風險識別、風險分析、風險評價和分級管控。

管理要求

總體要求

組織機構(gòu)

本公司成立特種設(shè)備風險分級管控工作組，成員由公司主要負貴人、特種設(shè)備安全管理負責人（安

全總監(jiān)）、特種設(shè)備安全管理員（安全員）、安全環(huán)保部、設(shè)備管理部部門負責人、相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員、

特種設(shè)備作業(yè)人員組成。設(shè)備部貨責組織特種設(shè)備的風險識別、風險分析、風險評價和風險分級管控工

作。

規(guī)章制度

設(shè)備管理部門負責制定并組織實施特種設(shè)備風險分級管控制度，明確開展特種設(shè)備安全風險識別、

分析和評價的工作內(nèi)容、流程、方法及工具，針對不同等級的安全風險制定相應(yīng)的分級管控措施。

教育培訓

人事管理部門應(yīng)定期對主要負責人、特種設(shè)備安全管理負責人、各級管理人員和特種設(shè)備作業(yè)人員

進行特種設(shè)備安全風險管控教育培訓，并納入年度培訓計劃，分層次、分階段組織相關(guān)員工培訓學習，

使其掌握本單位特種設(shè)備風險類別、風險識別、分析和評價方法，風險分級管控等內(nèi)容，并定期考核，

保留相關(guān)記錄。

動態(tài)管理

公司每年應(yīng)至少開展一次特種設(shè)備風險評估及分級管控工作。遇到新增特種設(shè)備、設(shè)備拆裝、發(fā)生

特種設(shè)備安全事故時，應(yīng)及時開展特種設(shè)備風險評估，并根據(jù)風險評估結(jié)果采取必要風險應(yīng)對措施。

風險識別

資料收集與準備

在開展特種設(shè)備安全風險識別前，需要收集以下相關(guān)資料，包括但不限于：

a）相關(guān)法律法規(guī)、政策規(guī)定、標準和規(guī)范：

b）特種設(shè)備的法定檢測報告：

c）特種設(shè)備安全操作運行規(guī)程、設(shè)備完好標準、維護保養(yǎng)規(guī)程、應(yīng)急處置措施；

d）特種設(shè)備工作環(huán)境條件；

e）本公司及相關(guān)行業(yè)特種設(shè)備安全事故資料：

f）特種設(shè)備技術(shù)檔案。

特種設(shè)備安全風險辨識單元劃分

特種設(shè)備安全風險辨識單元宜劃分為設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動兩類。風險識別應(yīng)覆蓋本單位全部特種設(shè)

備及其作業(yè)活動，并充分考慮不同狀態(tài)（正常、異常、緊急）、不同時態(tài)（過去、現(xiàn)在和將來）和不同

環(huán)境帶來的影響。按照全面排查、參照目泉、分類明確、范圍消晰、易于識別、便于管理的原則劃分風

險源辨識單元。根據(jù)法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及DB32/T4086-2021標準要求組織對本公司內(nèi)的特種設(shè)

備及其作業(yè)活動進行風險源排查，填寫“設(shè)備風險點清單”、“作業(yè)過程風險清單”。

風險識別方法

依據(jù)DB32/T4086《特種設(shè)備風險分級管控工作規(guī)范》要求，考慮GB6441《企業(yè)職工傷亡事故分類》

和GB/T13861《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》開展特種設(shè)備風險識別工作。本公司特種設(shè)備風

險識別宜采用但不限于以下方法：

a）對于作業(yè)過程風險源（點）單元采用作業(yè)危害分析法（”A）進行識別：

b）對于設(shè)備風險源（點）單元，可采用安全檢查表法（SCL）或預先危險性分析法（PHA）、失效

模式與影響分析法（FMEA）進行識別；

c）對于復雜設(shè)備采用事故樹分析法（FTA）、故障模式、影響及危害性分析（FMECA）進行識別；

（1）對于承壓類特種設(shè)備，參照GB/T26610開展風險識別工作；

c）對于機電類特種設(shè)備，參照GB/T16856開展風險識別工作。

風險描述

風險描述時包括風險源、事件（事故）、原因和后果四個方面。確定事件類別時應(yīng)依據(jù)GB6441?企

業(yè)職工傷亡事故分類》事故類別迸行分類；在分析事故原因時，可參考GB6441《企業(yè)職工傷亡事故分

類》和GB/T13861《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》。通常本公司特種設(shè)備事故原因及事故類別

配表X2和表A.?所示.

常見特種設(shè)備事故原因分類

風險類型特種設(shè)備事故（事件）原因

1.應(yīng)持證人員未持證

2,所持證不在有效期內(nèi)

3.所持證項目與作業(yè)內(nèi)容不符

4.未按制度開展安全培訓

人的因素5.安全培訓未覆蓋相關(guān)人員

6.未按規(guī)定逐臺落實安全責任人

7.未按規(guī)定配置安全管理人員

8.未按規(guī)定配置特種作業(yè)人員

10.其他（如未遵守操作規(guī)程，人為失誤，健康狀況等）

風險類型特種設(shè)備事故（事件）原因

1.設(shè)備的生產(chǎn)未按規(guī)定由取得許可的單位實施

2.設(shè)備無產(chǎn)品質(zhì)量證明

3.設(shè)備生產(chǎn)未按規(guī)定接受監(jiān)督檢查

4.設(shè)備超過設(shè)計使用年限

5.設(shè)備本體缺陷

6.設(shè)備的安全附件或安全保護裝置失效或存在缺陷

物的因素

7.設(shè)備附帶裝置及工具存在缺陷

8.設(shè)備未按要求接受檢驗或檢驗不合格仍繼續(xù)使用

9.設(shè)備的停用或重新啟用未按規(guī)定進行

10.設(shè)備曾發(fā)生事故

11.設(shè)備未按規(guī)定進行維護保養(yǎng)

12.未按規(guī)定設(shè)置警示標志或說明

13.其他

1.涉及易燃易爆炸、劇毒等危險品

2.處于公眾聚集場所

3.未設(shè)置作業(yè)區(qū)域或作業(yè)路線

環(huán)境因素

4.未公開提供運營服務(wù)

5.設(shè)備所處自然環(huán)境不符合要求

6.其他（如一定的溫度、壓力、窒息因素等）

1.未按規(guī)定設(shè)置安全管理機構(gòu)

2.未按規(guī)定建立安全節(jié)能管理制度

3.未按規(guī)定辦理使用登記

4.未按規(guī)定逐臺套建立安全與節(jié)能技術(shù)檔案

管理因素5.操作規(guī)程缺失或不健全

6.應(yīng)急預案缺失、無效或未按規(guī)定實施演練

7.相關(guān)記錄不符合要求

8.未自主開展隱患排查治理工作

y.其他

特種設(shè)備風險事件類別

特種設(shè)備種類風險事件描述

故障、受困（滯留）、傾覆、墜落、擠壓、斷裂、碰撞、失控以及

大型游樂設(shè)施

所引起的人員墜落、撞擊、觸電、機械性傷害、窒息、火災燒傷等

碰也、傾翻、擠壓、墜落、失控、故障以及所引起的人員墜落、撞

場（廠）內(nèi)專用機動車輛

擊、碾壓等

門系統(tǒng)故障、沖頂或蹲底、其他事故以及所引起的受困（滯留）、

電梯

墜落、剪切、擠壓、撞擊、觸電、火災燒傷、其他傷害等

爆炸、爆燃（閃爆、閃燃）、泄漏、傾覆、變形、斷裂以及所引起

鍋爐

的沖擊、燒傷、燙傷、機械性傷害等

泄漏、爆炸、爆燃（閃爆、閃燃）、傾覆、變形、斷裂以及所引起

壓力容器

的中毒、室息、沖擊、燒傷、燙傷、凍傷、腐蝕、機械性傷害等

傾燮、墜落、擠壓、斷裂、碰撞、失控、故障以及所引起的人員墜

起重機械

落、撞擊、觸電、機械性傷害等

泄漏、爆炸、爆燃（閃爆、閃燃）、傾覆、變形、斷裂以及所引起

壓力管道

的中毒、窒息、沖擊、燒傷、燙傷、凍傷、腐蝕、機械性傷害等

受困（滯留）、失控、故障、墜落、擠壓、斷裂、碰撞以及所引起

客運索道

的人員墜落、撞擊、觸電、機械性傷害、火災燒傷等

風險分析

風險分析應(yīng)考慮的因素

風險分析足根據(jù)風險類型、獲得的信息和風險評估結(jié)果的使用目的，對識別出的風險進行定性和定

量的分析，為風險評價和風險應(yīng)對提供支持。公司在對特種設(shè)備風險進行定性或定量分析時，應(yīng)考慮的

因素包括但不限于以下內(nèi)容：

a）設(shè)備參數(shù)、介質(zhì)；

b）設(shè)備狀態(tài)及檢驗情況；

c）特定時段：

d）使用年限；

e）使用環(huán)境、場所：

f）人的因素。

風險分析方法

本公司根據(jù)實際情況，針對不同的風險源，選擇如下適用的風險評價方法：

a）風險矩陣分析法（LS）

風險矩陣分析法（簡稱LS法），R=LXS,其中R是風險值，是事故發(fā)生的可能性和事件后果的組合，

L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果的嚴重性：R值越大，說明該設(shè)備危險性大、風險大。風險矩陣分

析法（LS）適用于對特種設(shè)備風險辨識單元為設(shè)備類風險源（點）的風險分析。通常與“安全檢查表法

（SCL）”相結(jié)合。

b）作業(yè)條件危險性分析法（LEC）

LEC分析法即作業(yè)條件危險性分析法（LikelihoodExposureConsequence）<,其中，L指事故發(fā)生

i勺可能性、E指人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度、C指一旦發(fā)生事故可能造成的后果。給三種因素的不

同等級分別確定不同的分值，再以三個分值的乘積D（danger,危除性）來評價作業(yè)條件危險性的大小，

即:D=LXEXC°D值越大，說明該作業(yè)活動危險性大、風險大。LEC法通常適用于風險辨識單元為作業(yè)過

程風險源（點）的風險分析，通常與“作業(yè)危害識別法JHA”相結(jié)合。

公司在進行風險分析時，應(yīng)考慮事故發(fā)生的可能性和后果嚴重程度的影響，并結(jié)合公司實際、法律

法規(guī)遵循、隱患排查治理的結(jié)果，確定適用的風險判定準則，進行風險評價，判定風險等級。

風險等級確定

公司采取風險矩陣分析法（LS）、作業(yè)條件危險性分析法（LEC）等方法進行風險分析和風險等級

的判定時，應(yīng)充分考慮現(xiàn)有的風險控制措施。特種設(shè)備安全風險等級劃分為重大風險、較大風險、一般

風險、低風險四個級別，分別對應(yīng)“紅、橙、黃、藍”四種顏色表示。

風險評估應(yīng)對識別的每一個風險源進行風險判定，并確定其風險級別。風險點的風險等級應(yīng)綜合特

種設(shè)備本體及配套部件、相關(guān)作業(yè)活動、設(shè)備周邊環(huán)境、管理方面等因素進行風險評價，取全部風險源

的最高風險值為該風險點的風險等級。

風險評價

風險評價是對比風險分析結(jié)果和風險準則，以確定風險和/或其大小是否可以接受或容忍的過杵。

本公司結(jié)合自身特點，制定風險可接受目標，根據(jù)設(shè)備狀況、失效后果、失效可能性等評估設(shè)備的風險，

按照設(shè)備風險評估判定準則，確定風險等級。

風險可接受目標的制定應(yīng)結(jié)合特種設(shè)備的安全管理要求，并應(yīng)當充分考慮以下要求：

a）有關(guān)特種設(shè)備安全有關(guān)的法律、法規(guī)、部門規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標準：

b）本公司的安全管理、技術(shù)標準；

c）本公司特種設(shè)備安全方針和目標等；

d）本公司經(jīng)濟、技術(shù)情況：

e）本公司的安全投入情況。

風險控制

風險控制措施

公司在應(yīng)根據(jù)實際情況采取合理適當?shù)目刂拼胧瑢μ胤N設(shè)備安全風險進行有效控制。風險控制包

括了一個PDCA循環(huán)的過程：

a）提出風險控制措施：

b）對控制措施進行評價：

c）通過評估剩余風險，評價風險控制措施的有效性；

d）若剩余風險不能接受，對控制措施再次進行評價。

風險控制措施的類別

風險控制措施類別包括但不限于以卜類別：

a）工程技術(shù)措施；

b）管理措施：

c）培訓教ff措施；

d）個體防護措施；

e）應(yīng)急處置措施。

風險控制措施的評價

風險控制措施應(yīng)在實施前針對以下內(nèi)容進行評審：

a）措施的可行性和有效性：

b）是否使風險降低至可接受風險；

c）是否產(chǎn)生新的風險；

d）是否已選定最佳的解決方案。

風險分級管控

風險分級管控原則

公司應(yīng)根據(jù)風險分級管控的基本原則，結(jié)合本單位機構(gòu)設(shè)置情況，針對重大風險、較大風險、一般

風險和低風險合理確定各級風險的管控層級。應(yīng)將每個風險源的管控貨任按照風險等級逐級落實到各

級管控層級，制定和采取具體的風險管控措施。風險分級管控應(yīng)遵循風險越高管控層級越高的原則，對

干風險等級高的風險應(yīng)重點進行管控，上一級負責管控的風險，下一級應(yīng)同時負責管控，并逐級落實具

體措施。

風險分級管控考核

公司各級組織應(yīng)掌握和落實風險管控措施，并將管控措施落實情況納入安全目標責任制考核內(nèi)容,

定期考核管控措施落實效果，給予獎懲。

編制風險分級管控清單

在每一輪風險識別和風險評價后，編制包括全部特種設(shè)備風險點清單、作業(yè)過程風險點清單、風險

分級管控清單及風險評估記錄表等，逐級匯總、評審和批準，并按規(guī)定及時更新。

風險告知瞥示與報告

實施安全風險公告制度

公司實施安全風險公告制度，在醒目位置和重點區(qū)域分別設(shè)置安全風險公告欄，較大以上風險應(yīng)制

作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施

及報告方式等內(nèi)容。對存在重:大安全風險的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標志，并強化危險源監(jiān)測

和預警。

風險告知可采用但不限于以下的方式進行：

a）制作并發(fā)放風險告知卡：

b）編制并發(fā)放風險告知手冊：

c）根據(jù)已識別出的風險和相應(yīng)的控制措施，組織對內(nèi)、外部相關(guān)方人員進行培訓教育：

（1）在涉及重大風險的位置或區(qū)域設(shè)置風險公告欄、風降警示牌；

0）制作安全風險四色分布圖，將設(shè)備設(shè)施、作、也場所等區(qū)域存在的不同等級風險，使用紅、橙、

黃、藍四種顏色，標示在總平面布置圖或地理坐標圖中.

f）對存有較大以上安全風險的場所、設(shè)備設(shè)施，設(shè)立安全警示標志，其中對存在重大風險的重點

區(qū)域或設(shè)備設(shè)施應(yīng)增設(shè)公告牌。

g）適時對安全風險四色分布圖、崗位安全風險告知卡、較大以上安全風險公示牌、重大安全風險

公告欄及其他安全風險警示標識進行檢查和維護，確保其完好有效。

風險報告

公司設(shè)備部負責把特種設(shè)備重大風險清單按照職責范圍報告市場監(jiān)管部門。

內(nèi)部監(jiān)督

公司安全管理機構(gòu)負責特種設(shè)備安全風險分級管控的監(jiān)督和檢查，監(jiān)督和檢查形式包括常規(guī)檢查、

監(jiān)控已知的風險、定期或不定期檢查。定期或不定期檢查都應(yīng)被列入風險控制計劃。監(jiān)督和檢查內(nèi)容包

括：

a）監(jiān)測事件,分析變化及其趨勢：

b）發(fā)現(xiàn)內(nèi)部和外部環(huán)境信息的變化,包括風險本身的變化、可能導致的風險控制措施及其實旅優(yōu)

先次序的改變；

c）監(jiān)督并記錄風險控制措施實施后的剩余風險；

d）對照風險控制計劃，檢查工作進度與計劃的偏差：

e）報告關(guān)于風險水平、風險控制措施和風險管理制度的遵循情況。

溝通和記錄

設(shè)備部及相關(guān)部門應(yīng)結(jié)合風險評價的結(jié)果將制定的風險控制措施告知相關(guān)人員。對相關(guān)員工進行

風險分級和管控措施培訓，使其掌握本崗位的風險包含設(shè)備的風險等級、風險源的風險等級、所需管控

措施、責任部門、責任人等信息。

安全管理機構(gòu)應(yīng)完整保存體現(xiàn)風險分級管控過程的記錄資料，并分類建檔管理，應(yīng)包括風險分級管

控制度、風險點清單、作業(yè)過程風險清單、風險分級管控清單以及風險評估表等風險分級管控內(nèi)容。涉

及重大風險時，其風險分級管控過程記錄應(yīng)單獨建檔管理。

持續(xù)改進

公司每年至少對風險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審或更新。評審應(yīng)當根據(jù)新技術(shù)、新材料、新

設(shè)備等適時開展危險源辨識和風險評價，并對評審結(jié)果進行公示或公布。

設(shè)備部應(yīng)主動根據(jù)以下情況變化對風險管控的影響，及時針對變化范圍開展風險分析，及時更新完

善風險信息。

a）法規(guī)、標準等增減、修訂變化所引起風險程度的改變：

b）發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關(guān)危險源的再評價

c）組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整：

d）補充新辨識出的危險源評價：

e）風險程度變化后，需要對風險控制措施的調(diào)整。

記錄文檔

1)【設(shè)備風險點清單】

2)【作業(yè)過程風險點清單】

3)【特種設(shè)備風險評估記錄表（SCL+LS）］

4)【特種設(shè)備作業(yè)活動風險評估記錄表（JHA+LEC）】

5)【風險分級管控清單】

6)【安全風險公告欄】

7)【崗位安全風險告知卡】）

8)【特種設(shè)備安全風險四色分布圖】

特種設(shè)備隱患排查治理制度示例

特種設(shè)備隱患排查治理制度

目的

為有效貫徹DB32/T4087-2021《特種設(shè)備隱患排查治理工作規(guī)范》標準，公司建立事故隱患（以

卜簡稱隱患或事故隱患）排查治理長效機制，旨在加強事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故的發(fā)生，

保障員工生命財產(chǎn)安全。

適用范圍

本文件適用于公司特種設(shè)備安全事件或事故（災害）等緊急情況的及急和處埋。

規(guī)范引用文件

《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》

《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》

DB32/T4087-2021《特種設(shè)備隱患排查治理工作規(guī)范》

T/CPASEGT008-2019《特種設(shè)備事故隱患分類分級》

定義與術(shù)語

事故隱患

特種設(shè)得使用單位違反相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范、標準、風險管控和特種設(shè)備管理

制度的行為；或者風險管控缺失、失效：或者因其他因素導致在特種設(shè)備使用中存在可能引發(fā)事故的

設(shè)備不安全狀態(tài)、人的不安全行為和管理和環(huán)境上的缺陷等。

安全檢查

指對生產(chǎn)經(jīng)營過程及安全管理中可能存在的隱患、有害與危險因素、缺陷等進行查證，以確定隱

患或有害與危險因素、缺陷的存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以便制定整改措施，消除隱患

和危險有害因素，確保生產(chǎn)經(jīng)營的安全。

五定

在安全檢查中查出的事故隅患應(yīng)做到定整改責任人，定整改措施，定整改完成時間，定整改完成

人，定整改驗收人。

職責

總經(jīng)理、主要負責人

負責組織建立健全公司特種設(shè)備隱患排查治理的長效機制，保證安全資金的投入。

安全分管領(lǐng)導

對特種設(shè)備隱患排查治理負全面的領(lǐng)導責任，解決各類事故隱患。

各部門負責人

對本部門特種設(shè)備隱患排查治理工作負直接管理責任。及時發(fā)現(xiàn)并消除隱患，分析隱患產(chǎn)生的原

因，完善隱患排查治理制度的缺陷或不足。

特種設(shè)備作業(yè)人員

負責職責范圍內(nèi)的隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)事故隱患，應(yīng)當立即采取緊急措施，并按照規(guī)定向特

種設(shè)備安全管理人員和單位有關(guān)依責人報告。

安全管理機構(gòu)

1）負責對查出的隱患進行登:己，建立事故隱患信息檔案，對各類隱患排查治理進行監(jiān)督、檢查、

考核。

2）組織各部門按照職能分工對各自管轄范圍內(nèi)的隱患進行排查并監(jiān)控治理。

3）負責事故隱患報告獎勵資金和事故隱患治理資金的落實。

4）依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和標準的要求，制定隱患排查治埋標潴或安全檢查衣，并組織開展

相應(yīng)的培訓。

5）制定特種設(shè)備培訓計劃，分層次、分階段組織相關(guān)員工，特別是隱患排查治理相關(guān)人員、特種

設(shè)備安全管理員、特種設(shè)備作業(yè)人員，開展特種設(shè)備隱患排查治理要求、程序、方法培訓，保留培訓

記錄并對培訓效果進行評價。

6）按照相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范和標準，建立、實施、保持和持續(xù)改進包括

隙患排行、隱患治理等安全管理制度

7）按照DB32/T4088建立符合要求的實施機構(gòu)。隱患排查治理應(yīng)遵循分級負責、.重在治理的原

則。從事特種設(shè)備相關(guān)從業(yè)人員到公司主要負責人，都應(yīng)當參與隱患排查治理。

管理要求

計劃制定

1）依據(jù)確定的特種設(shè)備風險控制措施和安全管理要求，編制特種設(shè)備隱患排查項目清單。隱患排

查項目清單至少包括設(shè)備、管理、人員、環(huán)境等方面的內(nèi)容。

2）根據(jù)安全牛?產(chǎn)和特種設(shè)備法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范的要求，結(jié)合本單位實際情況，按年度制

定隱患排查計戈I,隱患排查計劃應(yīng)至少包括以下要求：隱患排查內(nèi)容、排查周期、排查人員、排查時間、

排查要求等。

隱患排查

結(jié)合特種設(shè)備使用的要求和特點，可果用日常檢查、專項檢查（定期檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢

查、重點時段檢查、專家診斷性檢查、事故類比檢查等）不同方式進行隱患排查，陽患排查應(yīng)從設(shè)備、

管理、人員、環(huán)境等方而進行。

排查類型

a）排查類型主要包括日常核查、專項檢查。

b）日常檢查是指班組、特種設(shè)備作業(yè)人員的交接班檢查和班中巡回檢查，以及裝置領(lǐng)導和特種設(shè)

備安全管理員的日常性槍查。

c）專項檢查主要是根據(jù)本公司的風險情況，對公司內(nèi)的大型游樂設(shè)施等設(shè)備、作業(yè)和管理活動進

行的貝隱患排查，可按照杓關(guān)設(shè)備的安全技術(shù)規(guī)范的要求定期自行檢查、委托專家診斷性排

查及企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生特種設(shè)備事故后進行舉一反三安全檢查的事故類比排查。

排查要求

根據(jù)安全生產(chǎn)和特種設(shè)備法律法規(guī)要求和特種設(shè)備風險管控情況，結(jié)合設(shè)備特點開展隱患排杳工

作，隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責任到人，日常排杳和專項排查相結(jié)合。

組織級別

公司根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級別和頻次。排查組織級別一般包括公司級、部門級、

車間級、班組級，也可結(jié)合本單位機構(gòu)設(shè)置情況對組織級別進行調(diào)整。

a）日常檢查的組織級別為班組級、崗位級，特種設(shè)備作業(yè)人員（安全員）參加；

b）專項排查的組織級別一般為部門級，按照設(shè)備類別劃分，特種設(shè)備安全管理員（安全總監(jiān).）參

加。其中重點時段檢查、專家診斷性檢查、事故類比檢查的組織級別為公司級、區(qū)域級，特種設(shè)備安全

管理負責人參加。

排查周期

應(yīng)當根據(jù)安全生產(chǎn)和特種設(shè)備法律、法規(guī)，以及相應(yīng)特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范和標準的要求，結(jié)合

公司所使用特種設(shè)備的類別、品種和特性，確定專項、日常等隱患排查類型的周期。具體包括：

a）日常檢查周期根據(jù)設(shè)備特性、風險分級管控相關(guān)內(nèi)容和各公司實際情況確定。

b）專項排查由特種設(shè)備安全管理負責人（主要負責人）組織由特種設(shè)備安全管理員、設(shè)備、電氣

等專業(yè)技術(shù)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員參加，不定期進行：重點時段的排查應(yīng)在重大活動及節(jié)假日前進行

一次隱患排查；當獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及爆炸、火災、傾覆、人員滯留等事故時，應(yīng)舉一反三，及時

進行事故類比排查。

c）公司在進行安全生產(chǎn)隱患排查時，也應(yīng)當將特種設(shè)備隱患排查納入其中。

（1）確定排查項目。

c）實施隱患排查前，應(yīng)根據(jù)排查類型、人員數(shù)量、時間安排和季節(jié)特點，在排查項目清單中確

定具體排查項目，結(jié)合相關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準形成各種排查類型的隱患排查清單，由各組

織級別按照排查計劃定期進行隱患排查。

f）相關(guān)方排查出的特種設(shè)備隱患統(tǒng)一納入公司特種設(shè)備隱患管理。

隱患排查方法

a）設(shè)備類隱患排查方法

設(shè)備類隱患排查是按照特種設(shè)備種類或類別，根據(jù)法律、法規(guī),安全技術(shù)規(guī)范及技術(shù)標準要求，對

特種設(shè)備運行過程、運行環(huán)境、殳備本體中存在的隱患進行排查。具體方法見表A.4。

設(shè)備類隱患排查方法

序號設(shè)備種類排查方法

試運行檢查（試運行和相應(yīng)的安全檢查）、定期安全檢查

1大型游樂設(shè)施（口檢、月檢、年檢）、重大活動/節(jié)假口前專項檢杳和定

期檢驗

2場（廠）內(nèi)專用機動車輛日常檢套、自行檢查、維護保養(yǎng)、全面檢查和定期檢驗。

3電梯維護保養(yǎng)、自行檢查和定期檢驗。

4起重機械日常檢查、定期自行檢查、特殊檢查和定期檢驗。

5鍋爐維護保養(yǎng)、定期自行檢查、月度檢查和定期檢驗。

6壓力容器維護保養(yǎng)、日常檢查、月度檢查、年度檢查和定期檢驗。

運營前試運行檢查、日常檢查、定期自行檢查、全面檢查維

7客運索道

護和定期檢驗

8壓力管道維護保養(yǎng)、日常檢查、年度檢查和全面檢驗（定期檢驗）。

b）管理類隱患排查方法

管現(xiàn)類隱患排查是對公司安全管理體系、管理制度及使用管理水平等方面進行排查，具體方法見表

A.5。

管理類隱患排查方法

序號排查方法

1各崗位責任人員日常檢查

2內(nèi)部審查及專項安全活動

3專項整治

4特種設(shè)備監(jiān)管部門的監(jiān)督抽查

5檢驗機構(gòu)的法定檢驗

6舉報投訴、公司所在地的鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村組（社區(qū)）報告、新聞媒體披露

7國家規(guī)定的其他檢查

c）人員類隱患排查方法

人員類隱患排查是對公司各崗位貢任人員資質(zhì)、安全知識掌握程度、操作技能等方面進行檢查，具

體方法見表A.6。

人員類隱患排查方法

序號排查方法

1日常工作及檢查

2內(nèi)部審查

3特種設(shè)備監(jiān)管部門的監(jiān)督抽查

4節(jié)日前檢克

5重大活動期間檢查

d）環(huán)境類隱患排查方法

環(huán)境類隱患排查是對特種設(shè)備使用環(huán)境對其使用條件及影響程度進行排查，具體方法見表A.7。

環(huán)境類隱患排查方法

序號排查方法

1日常工作及檢查

2專項整治及專項檢查

3特種設(shè)備監(jiān)管部門的監(jiān)督抽查

序號排查方法

4舉報投訴、公司所在地的鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村組（社區(qū)）報告、新聞媒體披露

5綜合檢查

6定期檢驗、試運行前檢查、月度檢查、年度檢查

隱患分類分級

特種設(shè)備隱患分類分級參照T/CPSAEGT008-2019《特種設(shè)各事故隱患分類分級》要求進行。特

種設(shè)備事故隱患根據(jù)《特種設(shè)備安全法》和《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》等法律法規(guī)要求實施分類分級

管理。

隱患分類

按隱患產(chǎn)生的原因分為管理隱患、人員隱患、設(shè)備隱患、環(huán)境隱患四個類別：

a）公司特種設(shè)備管理和管理職責缺失所產(chǎn)生的隱患為管理隱患；

b）在特種設(shè)備相關(guān)生產(chǎn)活動中，由人員自身或人為因素所產(chǎn)生的隱患為人員隱患：

c）特種設(shè)備及其安全附件缺陷所產(chǎn)生的隱患為設(shè)備隱患；

d）特種設(shè)備作業(yè)環(huán)境引發(fā)的缺陷所產(chǎn)生的陷患為環(huán)境陷患。

隱患分級

公司在確定隱患分級時應(yīng)遵循以下原則：

a）對于可能造成環(huán)境危害的隱患，應(yīng)根據(jù)實際情況適當提高隱患級別；

b）可以根據(jù)本單位實際情況遑高隱患級別，但不能降低下列規(guī)定的隱患級別。

按隱患嚴重程度分為嚴重事故隱患、較大事故隱患、一般事故隱患3個級別。

嚴重事故隱患

存在下列情況之一的為嚴重事故隱患：

a）違反特種設(shè)備法律、法規(guī)，應(yīng)依法責令改正并處罰款的行為：

c）違反特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標準，可能導致重大和特別重大事故的隱患：

d）風險管控缺失、失效，可能導致重大和特別重大事故的隱患：

e）危害和整改難度較大，應(yīng)當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患：

f）外部因素影響致使公司自身難以排除的隱患。

較大事故隱患

存在下列情況之一的為較大事故除患：

a）違反特種設(shè)備法律、法規(guī)，特種設(shè)備安全監(jiān)管部門依法責令限期改正，逾期未改的，責令停產(chǎn)

停業(yè)整頓并處罰款行為：

b）違反特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標池，可能導致較大事故的隱患；

c）風險管控缺失或失效，兀能導致較大事故的隱患。

一般事故隱患

除上述嚴重:、較大圈患外的其他特種設(shè)備事故隱患均為一般事故隱患，包括但不限于以下情況：

a）違反公司內(nèi)部管理制度的行為或狀態(tài)；

b）風險易于管控，整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

公司按照上述原則確定排查出的隱患級別，及時建立《特種設(shè)備隱患排查治理臺賬》。

a）特種設(shè)備嚴重事故隱患、較大事故隱患目錄及其分類分級分別見表A.8、表A.9。

b）特種設(shè)備一般事故隱患目錄由公司結(jié)合本單位安全管理和風險管控要求自行建立并逐步完善。

排查中發(fā)現(xiàn)的較大事故隱患和嚴重事故隱患應(yīng)及時報告公司隱患排查治理負責人，隱患排查治理

負責人應(yīng)在隱患治理前采取設(shè)備停用、區(qū)域封閉、人員停崗等措施。

特種設(shè)備嚴重事故隱患

序號隱患類別隱患目錄

1在用的特種設(shè)備未取得許可進行設(shè)計、制造、安裝、改造、重大修理的

在用的特種設(shè)備是未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的（使用費料不符合安全技術(shù)規(guī)范導致檢驗不合格

2

的電梯除外）

3在用的特種設(shè)備是國家明令淘汰的

4在用的特種設(shè)備起已經(jīng)報廢的

5在用特種設(shè)備存在必須停用修理的超標缺陷

設(shè)備類

特種設(shè)備存在嚴重事故隱患無改造、修理價值，或者達到安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定的其他報廢條件，

6（S）

未依法履行報廢義務(wù)，并辦理使用登記證書注銷手續(xù)的

7在用特種設(shè)備超過規(guī)定參數(shù)、使用范圍使用的

特種設(shè)備或者其主要部件不符合安全技術(shù)規(guī)范，包括安全附件、安全保護裝置等缺少、失效

8

或失靈

9將非特種設(shè)備非法改為特種設(shè)備使用的

10在用特種設(shè)備是已被召回的（含生產(chǎn)單位主動召回、政府相關(guān)部門強制召回）

11特種設(shè)備出現(xiàn)故障或者發(fā)生異常情況，未對其進行全面檢查、消除事故隱患，繼續(xù)使用的

12管理類使用被賁令整改而未予整改的特種設(shè)備

13（G）特種設(shè)備發(fā)生事故不予報告而繼續(xù)使用的

11委托不具備資質(zhì)的單位承擔電梯維護保養(yǎng)工作的

注：

1.由環(huán)境因素導致的上述隱患也可歸為環(huán)境類隱患：

2.其他人員類隱患、環(huán)境類隱患的目錄和級別，可根據(jù)實際危害程度及相應(yīng)要求確定。

特種設(shè)備較大事故隱患

序號隱患類別隱患目錄

1設(shè)備類大型游樂設(shè)施、客運索道應(yīng)急救援裝備缺損或失效

序號隱患類別隱患目錄

2(S)電梯轎廂的裝修不符合電梯安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標準要求

3在用特種設(shè)備未按照規(guī)定辦理使用登記

4未建立特種設(shè)備安全技術(shù)檔案或者安全技術(shù)檔案不符合規(guī)定要求

未配備特種設(shè)備安全管理負責人；未建立崗位責任、隱患治理等管理制度和操作規(guī)程：未制

5

定特種設(shè)備事故應(yīng)急專項預案，并定期進行應(yīng)急演練

G木依法設(shè)置特種設(shè)備使用標志

未對使用的特種發(fā)備進行經(jīng)常性維護保養(yǎng)和定期自行檢查，或者未對使用的特種設(shè)備的安全

7

管理類附件、安全保護裝置等進行定期校驗、檢修，并作出記錄

8(G)未按照安全技術(shù)規(guī)范的要求及時申報并接受檢驗

9未按規(guī)定設(shè)置特種設(shè)備安全管理機構(gòu)，配備專職或兼職的特種設(shè)備安全管理人員

大型游樂設(shè)施、客運索道每日投入使用前，未進行試運行和例行安全檢查，未對安全附件和

10

安全保護裝置進行檢查確認

未將大型游樂設(shè)施、電梯、客運索道、機械式停車設(shè)備等的安全使用說明、安全注意事項和

11

警示標志宜于易于為使用者注怠的顯著位置

12未按照安全技術(shù)規(guī)范的要求進行鍋爐水(介)質(zhì)處理

13特種設(shè)備管理人員、作業(yè)人員等無證上崗

人員類

14特種設(shè)備管理人員、作業(yè)人員未經(jīng)安全教育和技能培訓

(R)

15管理人員、作業(yè)人員違反操作規(guī)程

注：由環(huán)境因素導致的上述隱患也可歸為環(huán)境類隱患，其他環(huán)境類隱患的目錄和級別，可根據(jù)其危害程度確定。

隱患治理

隱患治理原則

對排查結(jié)果進行分級處理，本著“五定”(定人員、定時間、定責任、定標準、定措施)的原貝！進

行整改和治理。整改和治理根據(jù)不同等級分別規(guī)定期限，也可用《事故隱患整改通知書》的形式，監(jiān)

督部門對整改和治理結(jié)果進行跟蹤監(jiān)控。

隱患治理基本要求

a)能消除或減弱生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的危險、有害因素；

b)處置危險和有害物，并降低到國家規(guī)定的限值內(nèi)：

c)預防生產(chǎn)裝置失靈和操;乍失誤產(chǎn)生的危險、有害因素：

(1)能有效地預防重大事故和職業(yè)危害的發(fā)生；

c)發(fā)生意外事故時，能為遇險人員提供自救和互救條件。

隱患治理驗收

隱患治理驗收由隱患整改責任人員的上一級管理人員或相應(yīng)專業(yè)組人員進行驗收。治理措施完成

后，主管部門的負貢人應(yīng)組織相關(guān)部門及人員對其整改結(jié)果進行驗證和效果評估。

檢查措施的實現(xiàn)情況：

a)是否按方案和計劃的要求落實。

b)評估對完成的措施是否起到了隱患治理和整改的作用。

c）是否徹底解決/問題，還是部分的、達到某種可接受程度的解決。

d）是否真正能做到“預防為主”,

e）是否隱患的治理措施會帶來或產(chǎn)生新的風險。

檔案建立及管理

公司安全管理機構(gòu)應(yīng)對查出的事故隱患進行登記，建立隱患信息檔案，填寫事故隱患整改通知書登

記管理臺賬。

記錄

1）【安全檢查簽到表】

2）【安全檢查隱患記錄表】

3）【安全隱患整改通知單】

4）【違規(guī)處罰通知單】

5）【安全檢查簽到表】

大型游樂設(shè)施風險管控清單示例

大型游樂設(shè)施安全風險管控清單

為建立并落實大型游樂設(shè)施使用單位安全主體責任的長效機制，建立健全日管控、周排查、月調(diào)度工

作制度，結(jié)合本公司實際情況，制定本清單。

本公司風險管控清單按照大型游樂設(shè)施使用中存在可能導致事故發(fā)生的設(shè)備的不安全狀態(tài)、人的不安

全行為、管理和環(huán)境上的缺陷4個類別及動態(tài)風險進行劃分。

人員類風險至少包括以下幾個方面：

（1）未按規(guī)定配備安全管理人員和作業(yè)人員或者未按規(guī)定持有相應(yīng)證件：

（2）未按規(guī)定對安全管理人員和作業(yè)人員開展安全教育培訓；

（3）未嚴格遵循操作規(guī)程進行作業(yè)。

管理類風險至少包括以下幾個方面：

（1）未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置安全管理機構(gòu)；

（2）未按有關(guān)規(guī)定制定操作規(guī)程或者未按規(guī)定執(zhí)行操作規(guī)程：

（3）未按有關(guān)規(guī)定建立安全技術(shù)檔案；

（4）未按有關(guān)規(guī)定建立健全相關(guān)記錄檔案；

（5）未按有關(guān)規(guī)定及時辦理使用登記：

（6）未按有關(guān)規(guī)定開展應(yīng)急救援演練。

設(shè)備類風險至少包括以下幾個方面：

（1）未按要求使用符合要求的大型游樂設(shè)施或使用國家明令禁止的大型游樂設(shè)施；

（2）大型游樂設(shè)施未經(jīng)檢驗合格，并在有效期內(nèi)；

（3）大型游樂設(shè)施未依據(jù)使用說明書進行維護保養(yǎng)；

（4）超設(shè)計使用年限的大型游樂設(shè)施未經(jīng)安全評估，并檢驗合格（使用管理規(guī)定）：

（5）其他可能導致風險隱患的情況。

安全附件和安全保護裝置類風險至少包括以下內(nèi)容：

（1）大型游樂設(shè)施的安全保護裝置、附屬設(shè)施是否齊全、有效；：

（2）未排查大游樂設(shè)施主要受力結(jié)構(gòu)件、驅(qū)動系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、乘人設(shè)施等重點部位的缺損。

環(huán)境類風險至少包括以下內(nèi)容：

（1）大型游樂設(shè)施使用場所為易發(fā)生滑坡、泥石流等自然災害的區(qū)域：

（2）大型游樂設(shè)施未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置警示標志或說明；

（3）大型游樂設(shè)施運行存在不符合安全距離等要求的情況。

其他來自政府監(jiān)管部門的監(jiān)督、通報、預警，投訴舉報和輿情信息等動態(tài)風險。

本公司根據(jù)上述規(guī)定制定了《大型游樂設(shè)施安全風險管控清單》，當大型游樂設(shè)施類別、型號等發(fā)生改

變可能導致風險指標產(chǎn)生變化時，需對清單及時進行調(diào)整。

（資料性）

江蘇省特種設(shè)備雙重預防云平臺使用指南

平臺組成

江蘇省特種設(shè)備雙重預防信息化云平臺依托全省特種設(shè)備統(tǒng)一數(shù)據(jù)庫，充分挖掘特種設(shè)備全生命

周期數(shù)據(jù)，打破信息孤島，實現(xiàn)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通。主要包括企業(yè)服務(wù)系統(tǒng)和移動助于小程序。其數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)

示意圖見圖B.1。

應(yīng)用層

，本信用||機的段貿(mào)

體MUM僮雙血伏劭保警

風Q分被傳控分析◎山川A治理分析

人及組訓］II中次計級的控電通柞伐治理,“依隔急懺足

雙政依防簡報使冊次位總覽

監(jiān)暫收責打優(yōu)改以-11.總資源陣］I典.本牧案例］j

!...一雙重摩降業(yè)罷7.：雙防管理蜩

支撐層

―如限芬業(yè)務(wù)迦機唳務(wù)■EB地務(wù)接口服務(wù)

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)衍生數(shù)據(jù)

□□資源層n

計算資源存儲資源阿格置g乂他依激

平臺數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)示意

企業(yè)服務(wù)子系統(tǒng)

特種設(shè)備使用單位是特種設(shè)備安全雙重預防的實施主體和責任主體，切實履行使用單位安全主體

貢任是雙里預防機制建設(shè)實施的基本保障。企業(yè)服務(wù)子系統(tǒng)包括：

1）機構(gòu)設(shè)置

支持使用單位按照TSG08要求設(shè)置特種設(shè)備安全管理機構(gòu)，棄配置相應(yīng)的安全管理人員和作業(yè)人

員，體現(xiàn)安全生產(chǎn)全員參與、責任到人的準則。

2）體系制度

支持企業(yè)上傳、預覽、編輯特種設(shè)名風險分級管控制度、隱患排查治理制度、特種設(shè)備雙重預防機

制建設(shè)總體方案及年度計劃等等體制制度文件。

3）人員培訓

支持企業(yè)開展制定雙重預防機制培訓計劃、存檔雙重預防教育培訓記錄，健全落實使用單位安全培

訓制度，加強從業(yè)人員培訓，提高全員安全生產(chǎn)意識。

4）風險分級管控

支持企業(yè)按照DB32/T4086的要求開展風險分級管控工作，風險分級管控工作包含工作準備、風險

評估（包括風險識別、風險分析、風險評價）、風險分級管控、監(jiān)督檢查等內(nèi)容。

5）隱患排查治理

支持企業(yè)按照DB32/T4087的要求開展隱患排查治理工作，隱患排查治理工作應(yīng)包含制定計劃、隱

患排查、隱患