企業(yè)QHSE管理手冊(cè)樣本

企業(yè)QHSE

管理手冊(cè)樣

本

JT/SC-2012（D版）

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全

/HSE管理手冊(cè)

GB/T19001-2008idtISO9001：2008

GB/T24001-2004idtISO14001：2004

根據(jù)GB/T28001-2011編制

Q/SHS(XX)1.1-2001

Q/SY1002.1-2(X)7

編制：

審核：

批準(zhǔn)：

分發(fā)號(hào)：

受控狀態(tài)：

2012年07月01日公布2012年07月01日實(shí)施

目錄

01公布令.........................................................1

()2任命書(shū).........................................................2

03管理方針、目標(biāo)................................................3

04綜合管理體系組織結(jié)構(gòu)圖........................................4

05綜合管理體系職能分配表一質(zhì)量..................................5

1范圍.........................................................7

2引用標(biāo)準(zhǔn).......................................................8

3術(shù)語(yǔ)與定義.....................................................8

4質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系..............................9

5管理職責(zé).......................................................12

6資源管理......................................................20

7實(shí)施與運(yùn)行....................................................22

8測(cè)量、分析與改進(jìn)..............................................32

附錄1程序文件目錄..............................................0

附錄2管理手冊(cè)修改頁(yè)............................................0

01公布令

本公司按照GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2004

《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理

體系要求》、中石化企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/SHS0001.1-2001與中石油企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

Q/SY1002.1-2007,結(jié)合本公司的實(shí)際，組織編寫(xiě)了XXXX石油設(shè)備制造集

團(tuán)有限公司《QHSE管理手冊(cè)》。經(jīng)審核，符合GB/T19001-2008、

GB/T24001-2004.GB/T28001-2011>Q/SHS0001.1-2001與Q/SY1002.1-2007

標(biāo)準(zhǔn)要求，適宜本公司綜合管理體系的運(yùn)行，現(xiàn)正式予以公布。

本手冊(cè)及其所引用的管理體系文件是指導(dǎo)本公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健

康安全管理活動(dòng)的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，全體員工務(wù)必貫徹執(zhí)行，以保證

木公司產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全績(jī)效穩(wěn)步提高，使本公司獲取最佳

經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益。

本管理手冊(cè)于2012年07月01日公布。

木管理手冊(cè)于2012年07月01R實(shí)施。

總經(jīng)理:

2012年07月01日

02任命書(shū)

一、為全面貫徹本公司管理方針，實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健

康安全目標(biāo)，建立、實(shí)施、完善管理體系，特任命同志為管理者代表,

全面負(fù)責(zé)本公司管理體系有效運(yùn)行的管理工作。其職責(zé)如下：

a）根據(jù)GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-201kQ/SHS

0001.1-2001與Q/SY1002.1-2007標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)本公司的管理體系

進(jìn)行策劃，確保管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施與保持；

b）向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)，并提出改進(jìn)的需求；

c）提高組織內(nèi)部全體員工滿足顧客要求的質(zhì)量意識(shí)及積極參與環(huán)境

與職責(zé)健康安全管理的意識(shí)；

d）代表本公司就管理體系有關(guān)事宜進(jìn)行外部聯(lián)絡(luò)；

望全體員工服從領(lǐng)導(dǎo)，以確保質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系

正確實(shí)施，并在本公司內(nèi)所有崗位與運(yùn)行范圍執(zhí)行各項(xiàng)要求。

。）作為安委會(huì)成員，代表安委會(huì)行使職業(yè)健康安全管理體系職責(zé)與

義務(wù)。

二、根據(jù)實(shí)施GB/T28001-2011的需要，總經(jīng)理決定同

志為公司職業(yè)健康安全員工代表。其職責(zé)為：

a）代表員工參與與協(xié)商有關(guān)職業(yè)健康安全的活動(dòng)；

b）參與公司職業(yè)健康安全管理文件與制度的制定；

c）協(xié)助公司熟悉員工與有關(guān)有關(guān)方的職業(yè)健康安全方面的反饋意見(jiàn)。

總經(jīng)理：

2012年07月01日

03

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康/HSE安全方針

質(zhì)量第一，顧客至上

持續(xù)改進(jìn)，預(yù)防污染

安全為本，保障健康

遵紀(jì)守法，環(huán)境優(yōu)良

XX產(chǎn)品，永創(chuàng)輝煌

質(zhì)量目標(biāo)

產(chǎn)品一次交檢合格率98%

三年內(nèi)顧客滿意度達(dá)95%

其中2012年底達(dá)到93%

2013年底達(dá)到94%

2014年底達(dá)到95%

環(huán)境目標(biāo)

廠（場(chǎng)）界噪聲達(dá)標(biāo)排放

廢水達(dá)標(biāo)排放

固體廢棄物回收處置率100%

2015年前萬(wàn)元產(chǎn)值逐年降低電耗5℃

職業(yè)健康安全目標(biāo)

重大事故為零

通常事故不超過(guò)1起/年

職業(yè)病發(fā)生率為零

特種作業(yè)人員持證上崗率為100%

總經(jīng)理：

2012年07月01日

QHSE管理手冊(cè)版次：D修改碼：1

04綜合管理體系組織結(jié)構(gòu)圖

總經(jīng)理

HSE管理委員會(huì)管理者代表

生

產(chǎn)

質(zhì)

銷(xiāo)

辦

供

技

檢

公

售

應(yīng)

術(shù)

室

部

部

部

部

05質(zhì)量管理體系職能分配表一質(zhì)量

質(zhì)

銷(xiāo)

供

管

職能部門(mén)辦生產(chǎn)技

粒

售

理

公

應(yīng)

部

部

層

室

部

體系要求

4綜合管理體系

4.1總要求▲△△△△△

4.2文件要求▲△△△△

4.2.1總則▲△△△.△△

4.2.2管理手冊(cè)▲△△△△△

4.2.3文件操縱△▲△△△△

4.2.4記錄操縱△▲△△△△

5管理職責(zé)▲△△△△△

6.1資源提供▲△△△△△

6.2人力資源△▲△△△△

6.3基礎(chǔ)設(shè)施△△▲△△△

6.4工作環(huán)境△△▲△△△

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃△△▲△△△

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程△△△▲△△

7.3設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)△△▲△△△

7.4采購(gòu)△△△△▲△

7.5.1生產(chǎn)與服務(wù)提供的操縱△△▲△△△

7.5.2生產(chǎn)與服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)△△▲△△△

7.5.3標(biāo)識(shí)與可追溯性△△▲△▲▲

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)△△▲▲△△

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)△△▲▲▲▲

7.6監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備的操縱△△△△△▲

8.1總則▲△△△△△

8.2.1顧客滿意△△△▲△△

8.2.2內(nèi)部審核△▲△△△△

8.2.3過(guò)程的監(jiān)視與測(cè)量△△▲△△△

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量△△△△▲▲

8.3不合格品操縱△△△△△▲

8.4數(shù)據(jù)分析△△△△△▲

8.5.1持續(xù)改進(jìn)▲△△△△△

8.5.2糾正措施△▲△△△△

8.5.3預(yù)防措施△▲△△△△

管理體系職能分配表一健康、安全、環(huán)境

生產(chǎn)技銷(xiāo)顏供

GB/T

GBb24001-2004Q6Y1002.1-2007Q/SHS0001.12001

28001-2011管理層辦公室術(shù)修檢應(yīng)

部部部部

4EMS要求4OHS要素5HSE要求3HSE管理體系要素▲△△△△△

4.1總要求4.1總要求4總要求▲△△△△△

5.1領(lǐng)導(dǎo)與承諾3.1領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目▲△△△△△

標(biāo)與責(zé)任

4.2職業(yè)健康安3.1.1總則△

4.2環(huán)境方針5.2佳康'安全與環(huán)境

全方針3.1.2領(lǐng)導(dǎo)承諾▲△△△△

方針3.1.3方針目標(biāo)

3.1.4責(zé)任

4.3策劃4.3策劃3.3竟劃▲△△△△△

3.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與隱患△

治理

4.3.1危險(xiǎn)源辯5.3.1對(duì)危杏因素辨識(shí)、

3.3.1總則

4.3.1環(huán)境因素識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)拜價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)操縱的△▲△△△

3.3.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

操縱措施的確定策劃

3.3.3環(huán)境因索評(píng)價(jià)

3.3.4險(xiǎn)患治理

4.3.2法律法法與432法律法規(guī)與5.3.2法律、法規(guī)與其他△

△▲△△△

其他要求其他要求要求

4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)與433目標(biāo)管理方5.3.3目標(biāo)與指標(biāo)▲▲△△△△

方案案5.3.4管理方案▲▲△△△△

5.4.1組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)A△△△

4.4.11資源、作▲△

4.4.1資源、作用、3.2組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、

用、職責(zé)、責(zé)任5.4.2管理者代表△△△△

積次與權(quán)限資源與文件探縱▲△

與權(quán)限

5.4.3資源3.2.1總則▲△△△△△

3.2.2組織機(jī)構(gòu)

4.4.2能力、培訓(xùn)與4.4.2能力、培訓(xùn)△

5.4.4能力、培訓(xùn)與意識(shí)3.2.3職責(zé)△△△

意識(shí)與意識(shí)△▲

3.2.4培訓(xùn)

4.4,3協(xié)商與溝△

4.4.3信息交流5.4.5協(xié)商與溝通3.2.5資金△▲△△△

通

3.2.6物力

4.4.4文件4.4.4文件5.4.6文件△▲△△△△

4.4.5文件操縱4.4.5文件操縱5.4.7文件操板3.2.7文件操縱△▲△△△△

5.5實(shí)施與運(yùn)行3.5裝置（設(shè)施）設(shè)計(jì)A▲▲A△△

5.5.1設(shè)施完整性與建設(shè)△▲▲△△△

5.5.2承包方與（或者）3.4承包商與供應(yīng)商△

△△▲

供應(yīng)方管理△△

5.5.3顧客與產(chǎn)品△△△

4.4.6運(yùn)行操雙4.4.6運(yùn)行操縱△▲▲

5.5.4社區(qū)與公共關(guān)系△▲△△△△

5.5.5作業(yè)許可△△▲△△△

5.5.6運(yùn)行操縱3.6運(yùn)行與雒修△▲▲▲▲▲

5.5.7變更管理△▲▲△△△

3.7變更管理與應(yīng)急

4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)得與4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備△

558應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理△△△

響應(yīng)與響應(yīng)▲▲

4.5.1績(jī)效測(cè)埴△

4.5.1監(jiān)測(cè)與測(cè)貴5.6.1績(jī)效測(cè)fit與監(jiān)視△△△△

與監(jiān)視▲

4.5檢死與糾正△

4.5檢查5.6檢查與糾正措施3.8檢老與監(jiān)玲△△

措施△▲▲

4.5.1績(jī)效測(cè)M△

4.5.1監(jiān)測(cè)與測(cè)量5.6.1績(jī)效測(cè)量與瞌視△▲△△△

與監(jiān)視

4.5.2合規(guī)性評(píng)

4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)562合規(guī)性評(píng)價(jià)△△△△△

價(jià)▲

5.6.3不符合、糾正措施△

453事件調(diào)查、△▲△△△

4.5.3不符合、糾正與預(yù)防措施

不符合、糾正措

措措與預(yù)防措旅5.6.4事故'事件報(bào)告、△

施與預(yù)防措施3.9事故處理與預(yù)防△▲△△△

調(diào)杳與處理

4.5.4記錄操縱4.5.4記錄操縱5.6.5記錄操縱A▲△A△△

4.5.5內(nèi)部審核4.5.5內(nèi)部審核5.6.6內(nèi)部審核3.10審核、評(píng)審與持△▲△△△△

4.6管理評(píng)審4.6管理評(píng)審5.7管理評(píng)審續(xù)改進(jìn)▲△△△△△

注：▲為要緊責(zé)任△為配合責(zé)任

1范圍

1.1總則

手冊(cè)根據(jù)GB/T19001-2008、GB/T24001-2004>GB/T28001-2011.Q/SHS0001.1-2001

與Q/SY1002.1-2007標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合本公司實(shí)際編制而成。

手冊(cè)闡述了本公司的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)，對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境與

職業(yè)健康安全管理體系的各個(gè)過(guò)程與要求做了具體的規(guī)定，目的是通過(guò)管理體系的有效

應(yīng)用，包含體系持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程與保證符合適用的法律法規(guī)與顧客、員工及有關(guān)方要求，

旨在增強(qiáng)顧客滿意與降低或者減少環(huán)境因素的不良影響及危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)。

本手冊(cè)向顧客等有關(guān)方與第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)證實(shí)本公司有能力穩(wěn)固地提供資質(zhì)范圍

內(nèi)的、滿足顧客要求與適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；也證實(shí)本公司符合所聲明的管理方介

與GB/T19001-2008、GB/T24001-2004>GB/T28011-2001.Q/SHS0001.1-2001與

Q/SY1002.1-2007標(biāo)準(zhǔn)的要求。

手冊(cè)是本公司綜合管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則，文件規(guī)定與實(shí)際運(yùn)作保持一致：隨著內(nèi)、

外環(huán)境的變化，公司對(duì)管理體系進(jìn)行調(diào)整時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂體系文件，并通過(guò)定期評(píng)審，

確保其有效性、完整性與習(xí)慣性。對(duì)本手冊(cè)的管理執(zhí)行《文件操縱程序》。

1.2應(yīng)用范圍

本手冊(cè)適用于我公司油氣勘探、開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)測(cè)井資料的采集、處理、解釋與射孔、井

壁取芯的全過(guò)程的操縱等。

本管理手冊(cè)符合GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》GB/T24001-2004《環(huán)境管理

體系規(guī)范》GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》、中石化企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

Q/SHS0001.1-2001與中石油企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/SY1002.1-2007五個(gè)標(biāo)準(zhǔn)所有要求，無(wú)刪減。

2引用標(biāo)準(zhǔn)

GB/T19000-2008idtISO9000：2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語(yǔ)

GB/T19001-2008idtISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求

GB/T24001-2004idtISO14001：2004環(huán)境管理體系要求及使用指南

GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求

Q/SHS0001.1-2001中石化企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

Q/SY1002.1-2007中石油企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

國(guó)家及地方有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)

3術(shù)語(yǔ)與定義

本手冊(cè)使用GB/T19000-2008《質(zhì)量管理體系基砒與術(shù)語(yǔ)》、GB/T24001-2004《環(huán)

境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-20U《職業(yè)健康安全管理體系要求》、中石

化企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/SHS0001.1-2001與中石油企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/SY1002.1-2007中規(guī)定的定義。

4質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系

4.1總要求

4.1.1為滿足顧客與有關(guān)方要求，并爭(zhēng)取超越顧客期望，保護(hù)環(huán)境，持續(xù)改進(jìn)本公司的

質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理水平，公司對(duì)管理體系進(jìn)行策劃、識(shí)別并確定管理體系

所需過(guò)程及其順序與相互關(guān)系。開(kāi)展環(huán)境與職業(yè)健康安全初始狀態(tài)評(píng)審，識(shí)別不一致的

過(guò)程中相應(yīng)的環(huán)境因素與危險(xiǎn)源，加強(qiáng)健康與變更管理，并對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定出重大

環(huán)境因素與重大危險(xiǎn)源。

4.1.2本公司組織編制質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全一體化管理手冊(cè)、程序文件及相應(yīng)的

支持性文件，以確定有效操縱過(guò)程的準(zhǔn)則與方法，使質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全

管理實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化與程序化，確保產(chǎn)品符合要求，環(huán)境影響及安全風(fēng)險(xiǎn)得

到有效操縱。

4.1.3提供所需的資源與信息，以支持管理體系過(guò)程的有效運(yùn)行。

4.1.4根據(jù)顧客、法律法規(guī)與公司的要求，確定管理目標(biāo)、指標(biāo)，并規(guī)定實(shí)現(xiàn)的方法。

4.1.5本公司所有部門(mén)與人員按照管理體系文件要求管理、實(shí)施所有過(guò)程，確保管理體

系正常有效運(yùn)行。

4.1.6通過(guò)對(duì)過(guò)程按要求進(jìn)行必要的監(jiān)督、檢查與檢驗(yàn)，獲得足夠的信息，并進(jìn)行分圻

與評(píng)價(jià)，以實(shí)現(xiàn)過(guò)程的監(jiān)視，同時(shí)對(duì)重要環(huán)境因素與危險(xiǎn)源進(jìn)行操縱。

4.1.7定期評(píng)價(jià)管理體系現(xiàn)狀，通過(guò)內(nèi)部審核與管理評(píng)審等對(duì)管理體系現(xiàn)狀進(jìn)行系統(tǒng)分

析，發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題及不足之處，采取必要的措施，另外通過(guò)本公司的內(nèi)部溝通、

口常數(shù)據(jù)收集與分析、對(duì)不合格的糾正或者預(yù)防措施的實(shí)施，確保管理體系的待

續(xù)改進(jìn)。

4.1.8本公司在產(chǎn)品與服務(wù)提供過(guò)程中存在運(yùn)輸、熱處理與理化試驗(yàn)外包過(guò)程，分別由

有關(guān)責(zé)任部門(mén)根據(jù)《外包過(guò)程管理規(guī)定》進(jìn)行操縱。

4.2文件要求

4.2.1總則

本公司管理體系是根據(jù)GB/T19001-2008、GB/T24001-2004.GB/T28001-201K

Q/SHS0001.1-2001與Q/SY1002.1-2007建立，是以GB/T1900L2008《質(zhì)量管理體系要

求》標(biāo)準(zhǔn)要求為主線，同時(shí)按照PDCE模式構(gòu)成的?體化管理體系文件結(jié)構(gòu)。

以GB/T19001-2008為主線的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系文件包含：

a）形成文件的管理方計(jì)與管理目標(biāo)；

h）綜合管理手冊(cè)；

C）程序文件（見(jiàn)附錄1）;

d）必要的作業(yè)文件包含作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)規(guī)范、準(zhǔn)則與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。（見(jiàn)附錄2）；

e）必要的記錄。

f）公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系覆蓋范圍的描述，要緊為公司業(yè)務(wù)范圍

內(nèi)鍋爐及壓力容器的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)與制造。

管理體系文件能夠是任何形式或者類(lèi)型的媒體（軟盤(pán)、光盤(pán)、磁帶等），內(nèi)容要符

合標(biāo)準(zhǔn)要求及本公司實(shí)際情況，如需引用時(shí)，應(yīng)注明文件的來(lái)源及查詢(xún)途徑。

4.2.2管理手冊(cè)

本公司管理手冊(cè)包含：

a）管理體系的范圍，包含刪減GB/T19001-2008條款的說(shuō)明及其理由；

b）對(duì)GB/T19001-2008、GB/T24001-2004sGB/T28001-2011.Q/SHS0001.1-2001

與Q/SY1002.1-2007標(biāo)準(zhǔn)條款的闡述；

c）對(duì)管理體系要求的程序文件的引用；

d）管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述。

4.2.3文件操縱

編制并實(shí)施《文件操縱程序》，有辦公室進(jìn)行操縱管理。文件操縱應(yīng)：

a）文件公布前要得到批準(zhǔn)，應(yīng)有編制、審批、日期，以確保文件是充分與適宜的;

b）必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次得到批準(zhǔn)；

c）確保文件更換與修訂狀態(tài)得到識(shí)別；

d）確保在使用處得到適用文件的有效版本，從現(xiàn)場(chǎng)撤出一切作廢文件；

e）確保文件保持清晰、易于識(shí)別；

f）確保外來(lái)文件得到識(shí)別與標(biāo)識(shí)，并操縱其分發(fā)；

g）防止作廢文件的非預(yù)期使用，對(duì)保留的作廢文件應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)。

h）凡對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都可得到有

關(guān)文件與資料的現(xiàn)行版本；

4.2.4記錄操縱

為了證實(shí)公司的產(chǎn)品質(zhì)量與健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)符合要求，質(zhì)量/環(huán)境/職

業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)，公司對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)

行中形成的各類(lèi)記錄實(shí)施操縱，執(zhí)行《記錄操縱程序》，噪縱內(nèi)容包含記錄表格的編制、

填寫(xiě)、標(biāo)識(shí)，貯存、保護(hù)、檢索、儲(chǔ)存期限與處置等。

a）公司辦公室對(duì)記錄的編制進(jìn)行審查與備案管理印制管理；

b）記錄由各主管部門(mén)按各自的管理需要進(jìn)行設(shè)計(jì)編制；

c）記錄填寫(xiě)人對(duì)記錄的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；

d）記錄數(shù)據(jù)要真實(shí)可靠，字跡工整、清晰，內(nèi)容完整；

e）記錄應(yīng)由填表人簽字，注明填表日期，儲(chǔ)存地點(diǎn)，儲(chǔ)存時(shí)間，重要記錄應(yīng)有

審核人簽字確認(rèn)；

f）各歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)記錄的定期收集、記錄的保管務(wù)必做到防盜、防火、防

潮、防塵、防污染、防蛀，確保檔案安全并可追溯。。

有關(guān)文件

（1）《文件操縱程序》

（2）《記錄操縱程序》

（3）《外包過(guò)程管理規(guī)定》

5管理職責(zé)

5.1管理承諾

總經(jīng)理對(duì)建立、實(shí)施綜合管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性做出承諾，通過(guò)下列職責(zé)的

履行與活動(dòng)的開(kāi)展為其承諾提供證據(jù)。

a）結(jié)合本公司實(shí)際與標(biāo)準(zhǔn)要求制訂質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針；

b）根據(jù)方針與公司的實(shí)際情況，制定目標(biāo)與指標(biāo)，并在所有部門(mén)分解落實(shí)相應(yīng)指

標(biāo)；

c）通過(guò)會(huì)議、報(bào)告、文件等形式向全公司人員傳達(dá)滿足顧客與有關(guān)方要求與有關(guān)

法律法規(guī)要求的重要性。

d）實(shí)現(xiàn)對(duì)環(huán)境因素與危險(xiǎn)源進(jìn)行操縱，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境與職業(yè)健康安全績(jī)效。

e）按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行管理評(píng)審，確保并持續(xù)改進(jìn)體系的適宜性、充分性與有效性。

f）確保提供實(shí)施與改進(jìn)管理體系所需的適宜的人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)等資源。

5.2以有關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)

總經(jīng)理要遵循并向全公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，確保顧客、法律法規(guī)與員

工等有關(guān)方的需求與期望得到確定，并將其轉(zhuǎn)化為公司的要求，以達(dá)到顧客與有關(guān)方滿

意的目的。

通過(guò)對(duì)顧客與有關(guān)方滿意度的調(diào)查與各類(lèi)意見(jiàn)、埋怨的收集分析，識(shí)別確定顧客與

有關(guān)方的需求與期望制定并實(shí)施相應(yīng)的措施，確保滿足顧客需求。

建立并實(shí)施文件化的程序，開(kāi)展環(huán)境因素與危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)與操縱，以確保環(huán)

境因素及危險(xiǎn)源處于受控狀態(tài)。

確認(rèn)重大環(huán)境因素與危險(xiǎn)源，并在管理體系的目標(biāo)口加以操縱。

5.3管理方針

5.3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針，并形成文件，制訂原則是：

a）習(xí)慣本公司的實(shí)際情況；

b）滿足標(biāo)準(zhǔn)/法律法規(guī)與顧客及有關(guān)方的要求；

c）要不斷地改進(jìn)管理體系的有效性；

d）方針是目標(biāo)制訂與評(píng)審的框架；

5.3.2管理者代表負(fù)責(zé)通過(guò)培訓(xùn)、宣傳等方式及時(shí)傳達(dá)到公司全體員工，確保在公司內(nèi)

部得到充分溝通與懂得。當(dāng)本公司的有關(guān)方有要求時(shí)，應(yīng)確保將本公司的管理方

針傳達(dá)到有關(guān)方。

5.3.3在每次管理評(píng)審時(shí)，對(duì)質(zhì)帚、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針的實(shí)施情況及適宜性、充

分性與有效性進(jìn)行評(píng)審。必要時(shí)，予以修訂，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布并重新傳達(dá)與

貫徹。

本公司方針見(jiàn)“03管理方針、目標(biāo)”。

5.4.1管理目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案

5.4,1,1管理者代表組織各部門(mén)在充分考慮本公司實(shí)際情況并結(jié)合確定的重大環(huán)境因

素及重大危險(xiǎn)源的基礎(chǔ)上制定與方針相習(xí)慣的公司級(jí)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康

安全目標(biāo)，以滿足顧客的產(chǎn)品需求與實(shí)現(xiàn)本公司在環(huán)境績(jī)效方面所要達(dá)到的

目的。其中環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的建立與評(píng)審應(yīng)考慮：

a）有關(guān)法律、法規(guī)與其他要求；

b）本公司自身的特點(diǎn)及影響環(huán)境的重大環(huán)境因素與危險(xiǎn)源；

c）可選技術(shù)方案；

d）經(jīng)濟(jì)上的可行性；

e）其他運(yùn)行與經(jīng)營(yíng)要求及有美方的關(guān)注程度。

5.4,1.2根據(jù)公司級(jí)目標(biāo)，辦公室配合管理者代表使用分層展開(kāi)的方式，組織各部門(mén)結(jié)

合其職責(zé)制定相應(yīng)的部門(mén)分解目標(biāo)，包含目標(biāo)的分解、量化及考核辦法。

5.4,1.3公司及各部門(mén)的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)詳見(jiàn)《目標(biāo)分解方案》。

5.4.1.4目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，具有適宜的挑戰(zhàn)性，并能夠?qū)崿F(xiàn)。

5.4.1.5當(dāng)環(huán)境因素與危險(xiǎn)源發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)調(diào)整目標(biāo)與指標(biāo)。

5.4.1.6目標(biāo)每半年測(cè)量一次，辦公室組織各部門(mén)的目標(biāo)完成情況，并提出相應(yīng)的改進(jìn)

要求。

5.4.1.7根據(jù)重大環(huán)境因素及危險(xiǎn)源、管理方針及目標(biāo)，辦公室制定《---管理方案》

并貫徹落實(shí)，確保實(shí)現(xiàn)目標(biāo)與指標(biāo)。《---管理方案》的內(nèi)容包含：

a）明確要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)與指標(biāo)；

b）可行的技術(shù)措施；

c）明確完成的時(shí)間與進(jìn)度要求；

d）明確責(zé)任部門(mén)。

當(dāng)產(chǎn)品、活動(dòng)或者服務(wù)，目標(biāo)與指標(biāo)發(fā)生變化或者所適用的法律法規(guī)有變化，與管

理方案在實(shí)施、監(jiān)督、檢查中發(fā)現(xiàn)不適宜時(shí)，辦公室應(yīng)及時(shí)對(duì)《一管理方案》進(jìn)行必要

修訂。

公司制定、修訂后的《一管理方案》應(yīng)形成文件，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

為保證《管理方案》的實(shí)施，總經(jīng)理應(yīng)保證落實(shí)所需的資源。各部門(mén)負(fù)責(zé)各自范圍

內(nèi)的管理方案的實(shí)施，并將實(shí)施情況及時(shí)向辦公室匯報(bào)。

5.4.2管理體系策劃

考慮到GB/T19001-2008、GB/T2400到2004、GB/T28001-201kQ/SHS0001.1-2001與

Q/SY1002.1-2007管理體系的兼容或者一體化，有利于減少管理體系建設(shè)的工作量，有

利于減少三個(gè)管理體系要求之間的重復(fù)，避免做出不協(xié)調(diào)與相互矛盾的規(guī)定，因此本公

司建立質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全的一體化管理體系，以保證管理體系的協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、

有序，提高管理效能。

a）結(jié)合自身特點(diǎn)及顧客與有關(guān)方的要求，對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，采取各類(lèi)措施，

不斷完善管理體系，確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針與目標(biāo)，與滿足

GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-2011.Q/SHS0001.1-2001與

Q/SY1002.1-2007標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求；

b）當(dāng)本公司內(nèi)部或者外部發(fā)生重大變化時(shí)，如本公司的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安

全方針與目標(biāo)重大調(diào)整、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化、資源配置或者市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化,

應(yīng)預(yù)先進(jìn)行管理體系的更換策劃，以確保管理體系的完整性。

5.4.3環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)操縱的策劃

本公司以環(huán)境保護(hù)為關(guān)注焦點(diǎn)，建立并保持《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)操縱程序》，用

來(lái)確定企業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品、或者服務(wù)中能夠操縱或者可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素，對(duì)有

可能對(duì)環(huán)境造成影響的因素加以操縱。辦公室組織識(shí)別、評(píng)價(jià)環(huán)境因素，要緊包含：

a）識(shí)別環(huán)境因素要緊應(yīng)考慮三種時(shí)態(tài)（過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)）、三種狀態(tài)（正常、特

殊、緊急）七個(gè)方面（大氣、水、固廢、土地污染、資源與能源利用、噪聲、其他等對(duì)

局部地區(qū)或者社會(huì)有影響的環(huán)境問(wèn)題）。

b）評(píng)審環(huán)境因素應(yīng)考慮的要緊內(nèi)容有：

i）明確適用的有關(guān)法律、法規(guī)與其他要求；

ii）評(píng)價(jià)環(huán)境現(xiàn)狀與上述要求的符合程度，包含污染物排放，化學(xué)品使用，能源、

資源消耗情況等；

iii）環(huán)境因素識(shí)別與重要環(huán)境因素的確定；

iv）對(duì)以往不符合要求事件調(diào)行所取得反饋意見(jiàn)的評(píng)價(jià)，包含環(huán)境事故、環(huán)境處罰

等調(diào)杏;

V）有關(guān)方提供的報(bào)告、記錄等背景資料，包含環(huán)評(píng)報(bào)告、“三同時(shí)”驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。

c）識(shí)別環(huán)境因素要緊包含兩個(gè)方面：環(huán)境污染物，生態(tài)破壞與資源的合理利用與

增強(qiáng)能力。

i）組織在提供產(chǎn)品、服務(wù)與全部活動(dòng)中可能存在的環(huán)境因素；

ii）當(dāng)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或者服務(wù)有更換時(shí)可能帶來(lái)新的環(huán)境因素；

iii）一個(gè)組織能夠操縱的與可能對(duì)其施加影響的環(huán)境因素。

d）評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素應(yīng)考慮下列方面：

i）法律、法規(guī)執(zhí)行情況；

ii）發(fā)生緊急情況時(shí)可能需緊急支援；

iii）國(guó)家或者世界衛(wèi)生組織確定的對(duì)環(huán)境影響的因素；

iv）行業(yè)方針或者慣例；

v）有關(guān)方的投訴；

vi）資源與能源的利用；

vu）對(duì)未來(lái)的影響。

環(huán)境因素的評(píng)定結(jié)果由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

e）環(huán)境因素的更新

對(duì)環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)每年度進(jìn)行一次，必要時(shí)可隨時(shí)更新。對(duì)新產(chǎn)品、新項(xiàng)目

開(kāi)發(fā)由生產(chǎn)技術(shù)部按《設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)操縱程序》的要求進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)。

5.4.4危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與操縱措施的確定

本公司以職業(yè)健康安全為關(guān)注焦點(diǎn)，建立并保持《危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與操縱措

施確定操縱程序》對(duì)企業(yè)活動(dòng)涉及的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與實(shí)施必要的操縱措施,

以持續(xù)降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。辦公室組織危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與操縱措施的確定。

危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與操縱措施確定是職業(yè)健康安全的核心主線，其過(guò)程與輸出

是整個(gè)職業(yè)健康安全管理體系的基礎(chǔ)，作為一項(xiàng)主動(dòng)的措施執(zhí)行。

危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與操縱措施的確定包含下列內(nèi)容：

a）考慮常規(guī)、非常規(guī)活動(dòng)，不僅針對(duì)正常的活動(dòng)，而且還應(yīng)針對(duì)周期性或者臨時(shí)

性的活動(dòng)（如車(chē)輛保護(hù)，儀器維修，接待來(lái)訪，預(yù)防自然災(zāi)害等）；

b）人的行為、能力與其他因素；

c）已識(shí)別的源于工作場(chǎng)所外能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)組紜操縱下的人員健康安全產(chǎn)生不

利影響的危險(xiǎn)源，如鍋爐壓力容器生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)周?chē)奈ｋU(xiǎn)源產(chǎn)生的危害;

d）在工作場(chǎng)所鄰近，由企業(yè)操縱下的工作有關(guān)活動(dòng)產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；

e）所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員的活動(dòng)，包含承包方人員、合同方人員與訪問(wèn)者等有

關(guān)方的活動(dòng)，與使用外部提供的產(chǎn)品或者服務(wù)所帶來(lái)的危害與風(fēng)險(xiǎn)；

f）工作場(chǎng)所內(nèi)的設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)所有的物料?、設(shè)備造成的職業(yè)健康危害，包含

過(guò)期、老化庫(kù)存物料、裝置與設(shè)備；

g）進(jìn)行危害辯識(shí)時(shí)，應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)；正常、特殊、緊急三種

狀態(tài)與物體打擊、車(chē)輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、意外墜

落、坍塌、火藥爆炸、化學(xué)性爆炸、物理性爆炸、中毒與窒息、其他傷害、等十五種類(lèi)

型；

h）預(yù)防與糾正措施實(shí)施前對(duì)新的危險(xiǎn)源的辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與操縱措施；

i）重要危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法：D二LEC法（D：風(fēng)險(xiǎn)值；L：發(fā)生事故的可能性

大??；E：暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度；C：發(fā)生事故產(chǎn)生的后果）。

《危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與操縱措施確定操縱程序》規(guī)定危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與

操縱措施確定的力.法，這些方法應(yīng)：

a）在范圍、性質(zhì)與時(shí)機(jī)方面進(jìn)行界定，以確保該方法是主動(dòng)性的而不是被動(dòng)性的;

b）規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，識(shí)別可通過(guò)職業(yè)健康安全目標(biāo)與職業(yè)健康安全管理方案所規(guī)定

的措施來(lái)消除或者操縱的風(fēng)險(xiǎn)；

c）與運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)與所采取的操縱措施的能力相習(xí)慣；

d）為確定設(shè)施要求，識(shí)別培訓(xùn)需要與（或者）開(kāi)展運(yùn)行操縱提供輸入信息；

e）規(guī)定對(duì)所要求的活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)視，以確保其及時(shí)