監(jiān)視和測(cè)量資源控制程序

監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序1目的和適用范圍對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行有效監(jiān)控，保證所有影響產(chǎn)品符合性的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備處于受控狀況，確保監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的測(cè)量精度與數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，滿足產(chǎn)品符合確定的要求。本程序適用于XXXXX有限公司監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理控制，公司各部門(mén)參照此文件執(zhí)行。2相關(guān)文件無(wú)3術(shù)語(yǔ)與縮寫(xiě)3.1測(cè)量管理體系：為實(shí)現(xiàn)計(jì)量確認(rèn)和測(cè)量過(guò)程的連續(xù)控制而必須的一組相關(guān)的或相互作用的要素。3.2監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備：企業(yè)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合確定的要求而提供用于測(cè)量過(guò)程所必需的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、儀器儀表、軟件、測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或輔助設(shè)備或其組合。3.3計(jì)量確認(rèn)：為確保監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備處于滿足預(yù)期使用的狀態(tài)所需要的一組操作。計(jì)量確認(rèn)通常包括：校準(zhǔn)和驗(yàn)證、各種必要的調(diào)整或維修及隨后的再校準(zhǔn)、與設(shè)備預(yù)期使用的計(jì)量要求相比較以及所要求的封印和標(biāo)簽。3.4測(cè)量過(guò)程：確定量值的一組操作。3.5測(cè)量設(shè)備投資分類：外購(gòu)類監(jiān)視與測(cè)量測(cè)量設(shè)備和自制類檢具。其中外購(gòu)類測(cè)量設(shè)備按照公司設(shè)備管理程序要求定義；自制類測(cè)量設(shè)備是指根據(jù)公司產(chǎn)品質(zhì)量控制要求，自行設(shè)計(jì)的測(cè)量工具，屬于測(cè)量專用。4職責(zé)4.1采購(gòu)中心負(fù)責(zé)：a.負(fù)責(zé)大額外購(gòu)類監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備計(jì)劃的組織實(shí)施及供方評(píng)價(jià)。4.2質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)：a.負(fù)責(zé)其他外購(gòu)類監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃的組織實(shí)施；b.負(fù)責(zé)所有監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理、檢定/校準(zhǔn)工作；c.負(fù)責(zé)所有監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的巡檢及本部門(mén)測(cè)量設(shè)備的維護(hù)；d.負(fù)責(zé)組織自制類檢具的圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、制作及檢定。4.3使用部門(mén)負(fù)責(zé):a.負(fù)責(zé)新購(gòu)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備技術(shù)要求的制定及采購(gòu)計(jì)劃的提報(bào)；b.負(fù)責(zé)本部門(mén)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理、使用、保管及維護(hù)。內(nèi)部公開(kāi)Internaluseonly5活動(dòng)內(nèi)容及要求步驟輸入責(zé)任部門(mén)工作流程工作內(nèi)容輸出責(zé)任部門(mén)內(nèi)部客戶指標(biāo)大額外購(gòu)類測(cè)量設(shè)備其他外購(gòu)類測(cè)量設(shè)備、自制檢具大額外購(gòu)類測(cè)量設(shè)備其他外購(gòu)類測(cè)量設(shè)備、自制檢具測(cè)量設(shè)備的需求審批測(cè)量資源需求需求部門(mén)B705010其他外購(gòu)類測(cè)量設(shè)備、自制檢具測(cè)量設(shè)備需求提報(bào)B705020測(cè)量設(shè)備需求審核B705030測(cè)量設(shè)備購(gòu)置批準(zhǔn)B705040測(cè)量設(shè)備采購(gòu)（制作）、驗(yàn)收B705050測(cè)量設(shè)備的臺(tái)賬建立及標(biāo)識(shí)B705010其他外購(gòu)類測(cè)量設(shè)備、自制檢具測(cè)量設(shè)備需求提報(bào)B705020測(cè)量設(shè)備需求審核B705030測(cè)量設(shè)備購(gòu)置批準(zhǔn)B705040測(cè)量設(shè)備采購(gòu)（制作）、驗(yàn)收B705050測(cè)量設(shè)備的臺(tái)賬建立及標(biāo)識(shí)B705010大額外購(gòu)類測(cè)量設(shè)備需求提報(bào)B705020測(cè)量設(shè)備需求審核B705030測(cè)量設(shè)備購(gòu)置批準(zhǔn)B705040測(cè)量設(shè)備采購(gòu)（制作）、驗(yàn)收測(cè)量設(shè)備申請(qǐng)?zhí)釄?bào)

大額外購(gòu)類測(cè)量設(shè)備購(gòu)置需求發(fā)起CWP流程-采購(gòu)中心《固定資產(chǎn)申購(gòu)審批流程》；測(cè)量設(shè)備申請(qǐng)?zhí)釄?bào)

其他外購(gòu)類測(cè)量設(shè)備、自制檢具測(cè)量設(shè)備擬購(gòu)置計(jì)劃發(fā)起CWP流程-質(zhì)量管理部《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管控流程》。購(gòu)置申請(qǐng)計(jì)劃

JL705-01《測(cè)量設(shè)備統(tǒng)一請(qǐng)購(gòu)單》需求部門(mén)采購(gòu)中心

質(zhì)量管理部購(gòu)置申請(qǐng)計(jì)劃采購(gòu)中心

質(zhì)量管理部測(cè)量設(shè)備需求審核

采購(gòu)中心對(duì)需求部門(mén)擬申購(gòu)的大額外購(gòu)類測(cè)量設(shè)備購(gòu)置技術(shù)要求或指標(biāo)進(jìn)行審核；測(cè)量設(shè)備需求審核

質(zhì)量管理部對(duì)需求部門(mén)擬申購(gòu)的其他外購(gòu)類測(cè)量設(shè)備、自制檢具測(cè)量設(shè)備的技術(shù)要求或指標(biāo)進(jìn)行審核。固定資產(chǎn)類測(cè)量設(shè)備技術(shù)要求

低值類測(cè)量設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃

自制檢具圖紙采購(gòu)中心

質(zhì)量管理部需求部門(mén)測(cè)量設(shè)備技術(shù)要求、購(gòu)置計(jì)劃

自制檢具圖紙采購(gòu)中心

需求部門(mén)測(cè)量設(shè)備購(gòu)置批準(zhǔn)

購(gòu)置大額外購(gòu)類測(cè)量設(shè)備通過(guò)CWP流程按照公司《分權(quán)手冊(cè)》進(jìn)行審批；測(cè)量設(shè)備購(gòu)置批準(zhǔn)

需求部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)其他外購(gòu)類測(cè)量設(shè)備、自制檢具計(jì)劃進(jìn)行審批。批復(fù)的購(gòu)置（制作）計(jì)劃采購(gòu)中心

質(zhì)量管理部

需求部門(mén)需求部門(mén)測(cè)量設(shè)備的采購(gòu)、制作、驗(yàn)收批復(fù)的購(gòu)置（制作）計(jì)劃采購(gòu)中心

質(zhì)量管理部測(cè)量設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃的組織實(shí)施

①所采購(gòu)的監(jiān)視和測(cè)量資源到貨后，由采購(gòu)中心牽頭組織檢查、驗(yàn)收，對(duì)本公司不能校準(zhǔn)/檢定的測(cè)量設(shè)備交由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)送法定計(jì)量管理部門(mén)進(jìn)行檢定（或在使用前檢定）；

②經(jīng)驗(yàn)收合格的監(jiān)視和測(cè)量資源方可入庫(kù)，若不合格由采購(gòu)人員辦理退貨或更換。測(cè)量設(shè)備采購(gòu)/制作計(jì)劃的組織實(shí)施

①所采購(gòu)、自制的監(jiān)視和測(cè)量資源到貨后，由質(zhì)量管理部組織檢查、驗(yàn)收，對(duì)本公司不能校準(zhǔn)/檢定的測(cè)量設(shè)備由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)送法定計(jì)量管理部門(mén)進(jìn)行檢定（或在使用前檢定）；

②經(jīng)驗(yàn)收合格的監(jiān)視和測(cè)量資源方可入庫(kù)，若不合格由采購(gòu)人員辦理退貨或更換。新購(gòu)置的測(cè)量設(shè)備

JL705-02《測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳》

二級(jí)管控臺(tái)賬質(zhì)量管理部

使用部門(mén)需求部門(mén)質(zhì)量管理部測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬建立及標(biāo)識(shí)

①計(jì)量理化室按照附件一《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備分級(jí)及編號(hào)規(guī)則》進(jìn)行檢定后編號(hào)；

②對(duì)校準(zhǔn)/檢定合格的測(cè)量設(shè)備，負(fù)責(zé)進(jìn)行合格狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。因體積小而不宜貼標(biāo)簽的測(cè)量設(shè)備，其校準(zhǔn)/檢定狀態(tài)標(biāo)簽可貼在包裝盒上或由其使用者妥善保管，在設(shè)備上作好編號(hào)或有可追溯標(biāo)記。B7050B705060測(cè)量設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)、維護(hù)保養(yǎng)B705070測(cè)量設(shè)備的禁用(啟封)、維修使用部門(mén)測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬建立

①各使用部門(mén)設(shè)立兼職計(jì)量員崗位；

②使用部門(mén)依據(jù)JL705-02《測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳》編制二級(jí)管控臺(tái)賬，對(duì)所管測(cè)量設(shè)備進(jìn)行管理。測(cè)量設(shè)備的日常維護(hù)使用測(cè)量設(shè)備質(zhì)量管理部測(cè)量設(shè)備的周期檢定、校準(zhǔn)

①臺(tái)賬中體現(xiàn)測(cè)量設(shè)備檢定日期及下次檢定日期，按國(guó)家計(jì)量管理部門(mén)頒發(fā)的檢定周期的規(guī)定，定期實(shí)施校準(zhǔn)和（或）檢定（驗(yàn)證）。對(duì)不存在校準(zhǔn)（檢定）標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量設(shè)備，在內(nèi)部校準(zhǔn)時(shí)應(yīng)編制或參照有關(guān)規(guī)程，作為校準(zhǔn)依據(jù)，并保持相關(guān)記錄；

②按計(jì)劃在校準(zhǔn)（檢定）有效期到期前，送法定計(jì)量管理部門(mén)或聯(lián)系計(jì)量管理部門(mén)到公司來(lái)進(jìn)行校準(zhǔn)和（或）檢定，保存相應(yīng)的校準(zhǔn)（檢定）證書(shū)。

③低值易耗類：各分子公司、部門(mén)按各自使用要求執(zhí)行換新。

測(cè)量設(shè)備保養(yǎng)：

負(fù)責(zé)公司內(nèi)測(cè)量設(shè)備的日常檢查和校對(duì)。JL705-02《測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳》

檢定或校準(zhǔn)證書(shū)

自制檢具確認(rèn)記錄質(zhì)量管理部需求部門(mén)使用部門(mén)測(cè)量設(shè)備使用要求及保養(yǎng)：

①使用者在使用監(jiān)測(cè)設(shè)備時(shí)，要檢查設(shè)備是否完好，是否在設(shè)備有效期內(nèi)，并確保設(shè)備的監(jiān)測(cè)能力與所要求的能力一致，確保設(shè)備的使用環(huán)境符合相關(guān)文件的要求；

②按使用說(shuō)明書(shū)或操作規(guī)程的要求進(jìn)行操作和調(diào)整，以防止校準(zhǔn)失校；

③在監(jiān)測(cè)設(shè)備的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守使用說(shuō)明書(shū)或操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效；

④監(jiān)測(cè)設(shè)備不得隨意拆卸，固定安裝的監(jiān)測(cè)設(shè)備，未經(jīng)質(zhì)量管理部同意，不得擅自移動(dòng)；

⑤使用人應(yīng)妥善保管好領(lǐng)用的監(jiān)測(cè)設(shè)備，使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向兼職計(jì)量員上報(bào)；

⑥使用人接收送檢信息后，及時(shí)將測(cè)量設(shè)備送至計(jì)量室檢定、校準(zhǔn)。二級(jí)管控臺(tái)賬

送檢記錄

保養(yǎng)記錄使用部門(mén)質(zhì)量管理部測(cè)量設(shè)備質(zhì)量管理部

使用部門(mén)測(cè)量設(shè)備禁用(啟封)

①監(jiān)測(cè)設(shè)備的封存、停用

因監(jiān)測(cè)設(shè)備長(zhǎng)期不投入使用，可以到質(zhì)量管理部辦理封存手續(xù)，填寫(xiě)JL705-04《測(cè)量設(shè)備禁用(啟封)記錄表》，經(jīng)CWP流程批準(zhǔn)后，方可封停用。對(duì)封存停用的器具應(yīng)掛停用牌，或貼停用標(biāo)識(shí)。

②監(jiān)測(cè)設(shè)備的啟封

使用部門(mén)啟用封停用的監(jiān)測(cè)設(shè)備前，應(yīng)填寫(xiě)JL705-04《測(cè)量設(shè)備禁用(啟封)記錄表》，經(jīng)CWP流程批準(zhǔn)后，將測(cè)量設(shè)備送質(zhì)量管理部校準(zhǔn)，校準(zhǔn)合格后方能投入使用：使用后的監(jiān)測(cè)設(shè)備納入正常的周期校準(zhǔn)。

③測(cè)量設(shè)備封存、啟用的情況應(yīng)記錄在《測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳》中。JL705-04《測(cè)量設(shè)備禁用(啟封)記錄表》

JL705-08《測(cè)量設(shè)備維修申請(qǐng)單》使用部門(mén)質(zhì)量管理部B705080測(cè)量設(shè)備的報(bào)廢B705090測(cè)量設(shè)備的監(jiān)督測(cè)量設(shè)備維修

B705080測(cè)量設(shè)備的報(bào)廢B705090測(cè)量設(shè)備的監(jiān)督測(cè)量設(shè)備的報(bào)廢測(cè)量設(shè)備質(zhì)量管理部

使用部門(mén)測(cè)量設(shè)備報(bào)廢、賠償

①測(cè)量設(shè)備經(jīng)計(jì)量理化室檢定后，認(rèn)為必須汰舊換新的，以及因檢驗(yàn)工作實(shí)際需要，必須新購(gòu)或增置的，由使用部門(mén)依本制度請(qǐng)購(gòu)；正常磨損后無(wú)法修復(fù)或無(wú)修理價(jià)值的測(cè)量設(shè)備，使用部門(mén)可以申請(qǐng)報(bào)廢處理，由兼職計(jì)量員填寫(xiě)JL705-03《測(cè)量設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單》，經(jīng)CWP流程批準(zhǔn)后，計(jì)量理化室對(duì)設(shè)備進(jìn)行報(bào)廢并銷(xiāo)賬；

②計(jì)量理化室每年度對(duì)報(bào)廢測(cè)量設(shè)備進(jìn)行銷(xiāo)毀;

③因使用者操作或管理不當(dāng)而導(dǎo)致測(cè)量設(shè)備損傷或遺失時(shí)，應(yīng)酌情進(jìn)行賠償（由測(cè)量設(shè)備歸屬部門(mén)認(rèn)定)，并在臺(tái)賬上注銷(xiāo)遺失的設(shè)備。JL705-03《測(cè)量設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單》使用部門(mén)質(zhì)量管理部測(cè)量設(shè)備的監(jiān)督測(cè)量設(shè)備

《測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳》質(zhì)量管理部為了確保測(cè)量、監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的正確性、有效性，以及賬、卡、物三符，質(zhì)量管理部計(jì)量理化員每月對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行巡查抽檢。

①制定年度巡檢計(jì)劃，對(duì)使用部門(mén)巡檢覆蓋率達(dá)100%；

②巡檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，巡檢記錄在JL705-07《測(cè)量設(shè)備巡檢記錄表》；

③每月5日前通報(bào)上月巡檢情況。JL705-07《測(cè)量設(shè)備巡檢記錄表》

JL705-06《自制檢具檢定記錄》質(zhì)量管理部需求部門(mén)內(nèi)部公開(kāi)Internaluseonly6支持性文件和記錄6.1支持性文件附件一監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備分級(jí)及編號(hào)規(guī)則