單位機(jī)構(gòu)預(yù)算公示單

單位部門預(yù)算公開清單

一、部門職責(zé)

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置狀況

三、2023年預(yù)算安排狀況

以上是規(guī)定公開項，如下內(nèi)容為公開模板

部門職責(zé)-工作活動績效目H勺

332新河縣水務(wù)局

評價原則

職責(zé)活動年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績效目的績效指標(biāo)

優(yōu)良中差

按期完畢水利水電項目建設(shè)和

水利水電項目建設(shè)與管93262023.0水利水電項目的建設(shè)與維護(hù)管

維修管護(hù)任務(wù)，對社會穩(wěn)定和290%>80%>70%^69%

理0理.

經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到枳極作用

按期保質(zhì)保量完畢水利項目建

水利工程建設(shè)5787700.00組織實行水利工程項目建設(shè)。項目竣工率290%280$270%W69%

設(shè)任務(wù)

編制全縣水利工程運行與維護(hù)

計劃，指導(dǎo)河道堤防、水庫、工程運行故

水間、排灌泵加、水文等水利障率

水利工程運行與維年度維修養(yǎng)護(hù)工程質(zhì)量所有合

2150000.00工程運行管理和加強時全縣水>90%>80%>70%^69%

護(hù)格,工程正常運行。

利仃業(yè)啊安全牛產(chǎn)啦甘、檢查.，工程質(zhì)址險

對水利工程進(jìn)行維修養(yǎng)護(hù)，保收合格率

證工程安全運行，

建設(shè)小型農(nóng)田水利設(shè)施.實行

節(jié)冰澆灌.灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)

81583700.0提高農(nóng)業(yè)用水效率.改善農(nóng)業(yè)

農(nóng)田水利建設(shè)水改造等?推廣淙合節(jié)水技術(shù).項目竣工率290%>80%>70%W69$

0生產(chǎn)條件

農(nóng)業(yè)水價綜合改革,開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)

水利站建設(shè)。

在全縣蒞圍內(nèi)if過實行農(nóng)村飲

保障農(nóng)村飲水安全3740600.0()水安全項目，處理農(nóng)村居民飲保障農(nóng)村供水安全任務(wù)完畢率290%>80%270%C69%

水不安全問逆.

水庫移民安頓及后貫徹水庫移民政策,扶持移民館長移民收入,改善移民生產(chǎn)移民政策貫

290%>80%270%W69與

期管理發(fā)展生產(chǎn),保持移民穩(wěn)定。生活條件,增進(jìn)移民穩(wěn)定徹率

農(nóng)村水電建設(shè)與管開屣水能資源調(diào)查評價、水能充足運用水能資源，提供湎油

項目完畢率290%>80%>70%W69%

理資源開發(fā)運用煩劃小制.我忖可再生能源，增進(jìn)節(jié)能減排，

水電建設(shè)、質(zhì)址和安全監(jiān)督管保護(hù)生態(tài)環(huán)境，服務(wù)“三農(nóng)”

埋、綠色小水電建設(shè)，

組織實行全縣水資源管理和水增迸水資源可持續(xù)發(fā)展,保護(hù)290%>80%270%W69%

水資源保護(hù)和生態(tài)建設(shè)

土保持有關(guān)工作。生忠環(huán)境

統(tǒng)一管理全縣水資源.組織實

行全縣水資源節(jié)省、保護(hù)、配

置、監(jiān)怦管理等工作,全面貫?zāi)甓热蝿?wù)完

水資源管理障量產(chǎn)格水資滿管理制度］出培迸水資源可持續(xù)發(fā)展5=90%>80%270%W69與

華率

調(diào)實行跨流域調(diào)水，制定調(diào)水

計劃,組織做好榆水管理工作，

組織全縣水土保持工作.研究

制定水土保持圾劃,承擔(dān)水土

流失綜合防治工作：依法開展

保護(hù)和合理運用水土資源，改水土流失治

水土保持水土保持監(jiān)督管理工作,組織290%>80%270%W69$

善生態(tài)環(huán)境，維護(hù)生態(tài)安全C理面枳率

全縣水土流失說淵、預(yù)報并公

告；組織開展水土保持宣傳教

育工作。

組織指導(dǎo)仝目水利事業(yè)建設(shè)的

研制并示范推廣水利工程和管

水利科技支撐和公共服科技創(chuàng)新和技術(shù)示范推廣,為

980000.00理技術(shù),提高水利事業(yè)管理水>90%>80%>70%W69$

務(wù)水利事業(yè)科學(xué)發(fā)展提供公共支

平.

撐，

地祗地下水fil水質(zhì)監(jiān)測,墻

情監(jiān)測，水文資料整編,水文為防汛、抗早、戰(zhàn)災(zāi)、水資沏

水情報汛精

水文測報設(shè)施運行、維擴(kuò)及更新.委托保護(hù)管理、水利工程建設(shè)精確.>90%>80%>70%<69%

確率

觀測.水文情報、?.水文及時提供水文資料

信息系統(tǒng)運行“

負(fù)貢全縣防汛抗旱俎織管理、

應(yīng)急調(diào)度，指導(dǎo)水利行業(yè)信息

發(fā)揮防汛抗旱減災(zāi)體系作用，

化建設(shè)，建設(shè)的急度汛、抗早

防汛抗旱980000.(X)最大程度地減少水甲災(zāi)害導(dǎo)致工程完畢率290%>80%270%C69%

應(yīng)急、海堤、山洪災(zāi)害防治原

的人員傷亡和財產(chǎn)損失.

目,支撲基層防汛抗旱組織建

設(shè)，候ft;筲理防汛抗旱物資?

建設(shè)水利信息化郵礎(chǔ)設(shè)瓶，提

島全縣抗御水旱災(zāi)害能力，

水利科技創(chuàng)新及成水利科技創(chuàng)新、成果引進(jìn)、成

提高成果應(yīng)用的效果和效率成果轉(zhuǎn)化率290%>80%>70%W69$

果轉(zhuǎn)化、示范推廣果研究及轉(zhuǎn)化，推廣應(yīng)用，

依法依境履行機(jī)關(guān)平常首理職依法依規(guī)履行機(jī)關(guān)平常管理職

水利政務(wù)管理2023000.00290%280%270%W69%

近,員，保證水利工作正常運行C

協(xié)調(diào)推進(jìn)、普杳記錄、將促指

導(dǎo)、對外合作、行政審批、業(yè)

務(wù)監(jiān)管、水利立法、執(zhí)法、處

依法依規(guī)完畢工作任務(wù)，推進(jìn)工作任務(wù)完

綜合業(yè)務(wù)管理2023000.00理水事糾紛.豁督檢查、人事290%>80%270%<69%

科學(xué)決策華率

管理、表揚獎員及其他依法行

政管理活動?？h委、政府交辦

的箕他事項等行政管理事項。

加強機(jī)關(guān)事芬性管理,開展機(jī)工作任務(wù)完

綜合事務(wù)管理保證機(jī)關(guān)工作正常運行290%>80%270%<69%

關(guān)白身能力建設(shè).畢率

機(jī)構(gòu)設(shè)置狀況

1、單位級別：正科級

2、單位性質(zhì)：事業(yè)單位

3、人員編制狀況：36人

4、實有在職及離退休人員狀況：在職人員36人,

退休人員24人

一、新河縣水務(wù)局收支預(yù)算

收支預(yù)算總表

332新河縣水務(wù)局單位：元

項目代

預(yù)算收支項目預(yù)算金額

碼

預(yù)算收入99991100.00

1一般公共預(yù)和撥款99991100.00

其中：限額補助

非限額補助99191100.00

行政事業(yè)性收費

專題收入800000.00

國有資產(chǎn)有償使用收入

債務(wù)收入

中央財政提前自知轉(zhuǎn)移支付

其他

2基金預(yù)算撥款

3國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款

4財政專戶核撥

5其他來源收入

其中：事業(yè)收入

事業(yè)單位上級補助收入

附屬單位上繳收入

經(jīng)營收入

其他收入

預(yù)算支出99991100.00

1人員經(jīng)費3383500.00

2平常公用經(jīng)期347600.00

3項目支出96260000.00

4其他支出

人員經(jīng)費預(yù)算

332新河縣水務(wù)局單位：元

資金來源

功能分類經(jīng)濟(jì)分類

預(yù)算支出項目一般公共預(yù)基金頸算財政專戶其他來源

科目編碼科目編碼合計

算撥款撥款核撥收入

合計3383500.003383500.00

一、工資福利支出2510000.002510000.00

1、基本工資1030000.001030000.00

2、津貼補助138000.00138000.00

（1）地區(qū)附加滓貼138000.00138000.00

（2）艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼

（3）《特殊）崗位津貼（補助）

1）國家出臺與實際天數(shù)無美啊崗位津貼

2）國家出臺按實際天數(shù)發(fā)放的崗位津貼

（4）熄化津貼訃助后仍繼縹保留的補助

1）【可族補助

2）職工勞模榮譽津貼

（5）上述項目之外1肉津貼補助

3、獎金

4,社會保障燃費

（1）若木養(yǎng)老保險用

（2）基本醫(yī)療保險費

（3）大病醫(yī)療保險費

（4）公務(wù)員醫(yī)療補助

（5）事業(yè)單位補充醫(yī)療保險費

（6）事業(yè)單位失業(yè)保險費

（7）工傷保險聯(lián)

332新河縣水務(wù)局年位：元

資金來源

功能分關(guān)經(jīng)濟(jì)分關(guān)

預(yù)算支出項目一般公共預(yù)基金預(yù)算財政專戶其他來源

科目編碼科目編碼合計

算撥款撥款核撥收入

（8）其他社保檄費

5.伙食補助費

6、績效工資1342023.0()1342023.00

（1）基礎(chǔ)績效工資

（2）獎勵饋效工資1312023.001342023.00

（3）應(yīng)納入績效工資的津斷補助

7,其他工資福利支出

（1）長期聘任人員和長期臨時工工資

（2）K期聘任人員和長期臨時工社保微費和住房公積金

（3）病假兩個月以上職工的工資

（4）其他

二、對個人和家庭的樸助073500.00873500.00

1、離休戲

（1）離休金

（2）離休人員補助

（3）離休人員特殊補助

（4）離休人員上述項目之外的補助

（5）社保機(jī)構(gòu)開支人員單位應(yīng)承擔(dān)的肉體物

2、退休費833500.00833500.00

（1）退休金

（2）狙休人員補助833500.00833500.00

（3）退休人員特殊補助

（4）退休人員上述項H之外的補助

（5）社保機(jī)構(gòu)開支人員單位應(yīng)承擔(dān)啊退休用

332新河縣水務(wù)局年位：元

資金來源

功能分關(guān)經(jīng)濟(jì)分關(guān)

預(yù)算支出項目一般公共預(yù)基金預(yù)算財政專戶其他來源

科目編碼科目編碼合計

算撥款撥款核撥收入

3,退職(役)費

(1)退職生活費

(2)退職人員補助

(3)退職人員特殊補助

(4)退職人員上述項目之外的補助

(5)社保機(jī)構(gòu)開支人員單位應(yīng)承擔(dān)的退職生活費

4、撫恤金

5.生活補助10000.0010000.00

6、醫(yī)療費

7、助學(xué)金

8、獎勵金

(D獨生了女父母獎勵

(2)其他獎勵金

9,住房公積金

10、待規(guī)范津貼補助人員提租補助

(D在職人員提租補助

(2)離休人員提租補助

(3)退休人員提租補助

(4)退職(役)人員提租補助

“、購房補助

12、其他對個人和家庭的補助支出

(1)住宅取曖費

1)在職住宅取曖費

2)離休住宅取暖的

332新河縣水務(wù)局雎位：元

資金來源

功能分關(guān)經(jīng)濟(jì)分關(guān)

預(yù)算支出項目一般公共預(yù)基金預(yù)算財政專戶其他來源

科目編碼科目編碼合計

算撥款撥款核撥收入

3)退休住宅取曖費

4)退職住宅取暖由

(2)其他

平常公用經(jīng)費預(yù)算

332新河縣水務(wù)局單位：元

資金來源

功能分類經(jīng)濟(jì)分類

預(yù)算支出項目一般公共基金預(yù)算財政專戶其他來源

科目編碼科目編碼合計

預(yù)算撥款撥款核撥收入

合計347600.00347600.00

1、基礎(chǔ)定新項目312600.00312600.00

（1）辦公費50000.0050000.00

（2）水費

（3）電費30000.0030000.00

（4）郵電費20230.0020230.00

1）公務(wù)移動通訊版用補劭20230.0020230.00

2）其他郵電他

（5）辦公取暖物7600.007600.00

<6>物業(yè)笆理忸

（7）差旅費10000.0010000.00

（8）維修（護(hù)）費20230.0020230.00

（9）會議費20230.0020230.00

（10）辦公設(shè)備購置費

（11）因公出國（境）費用

（12）公務(wù)用車運行維護(hù)用50000.0050000.00

1）燃料費loooo.oo10000.0()

2）維修費25000.0025000.00

3）保險費5000.005000.00

4）其他交通費10000.0()10000.0()

（13）離退休干部經(jīng)費

1）離休干部公用經(jīng)翦

332新河縣水務(wù)局年位：元

資金來源

功能分關(guān)經(jīng)濟(jì)分關(guān)

預(yù)算支出項目一般公共基金預(yù)算財政專戶其他來源

科目編碼科目編碼合計

預(yù)算撥款撥款核撥收入

2）肉體干部特需費

3）離休干部住宅公用費

4）離休人員福利費

5）退休F部公用經(jīng)費

6）退休干部特需費

7）退休干部住宅公用費

8）退休人員福利費

9）退職人員福利費

10）離休干部參觀休養(yǎng)經(jīng)冊

（14）公務(wù)交通補助

（15）印刷費5000.005000.00

<1G）征詢費

<17）手續(xù)費

（18）租賃費

（19）專用材料費

（20）被袋購置費

（21）專用燃科費

（22）勞務(wù)費

（23）委托業(yè)務(wù)費

（24）其他業(yè)務(wù)費100000.00100000.00

2.按現(xiàn)定比例計提項口35000.0035000.00

<1）培訓(xùn)費5000.005000.00

（2）公務(wù)接待費30000.0030000.00

（3）工會經(jīng)費

332新河縣水務(wù)局年位：元

資金來源

功能分關(guān)經(jīng)濟(jì)分關(guān)

預(yù)算支出項目一般公共基金預(yù)算財政專戶其他來源

科目編碼科目編碼合計

預(yù)算撥款撥款核撥收入

⑷福利費

（5）黨組織活動經(jīng)由

3、特殊原因項目

（1）業(yè)務(wù)用房運行費

（2）辦公用房運行補助

（3）網(wǎng)絡(luò)運行維護(hù)祖

（4）大宗印刷費

（5）專題郵電勘

（6）專題購置費

（7）執(zhí)法執(zhí)勤及特種業(yè)務(wù)匕輛運行費

（8）臨時辦公室經(jīng)費

<9>中央空潮及電梯運行費

（10）不可預(yù)見交

項目支出預(yù)算

332新河區(qū)水務(wù)局單位：元

項目類型資金來源

功能分類

項目名稱一般公共預(yù)基金預(yù)算撥國有資本經(jīng)財政專戶核其他來源收

科目編碼大類小類合計

算撥款款營預(yù)算援款撥入

合計96260000.0096260000.00

水利水電項目建設(shè)與管理93262023.0093262023.00

水利工程建設(shè)5787700.005787700.00

1、2023-2023年規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施

2130305基建4749700.004749700.00

化節(jié)水建設(shè)

基礎(chǔ)設(shè)施

2、2023年閘橋建設(shè)2130305基建1038000.()01038000.00

建設(shè)

水利二程運行與維護(hù)2150000.002150000.00

1、閘涵維修及經(jīng)費2130306專題業(yè)務(wù)專時公用350000.00350000.00

2、揚水站維修、電費

2130315專也業(yè)務(wù)專則公用250000.00250000.00

及經(jīng)費

3、堤防、水間及泵站

2130315專即業(yè)務(wù)專題事務(wù)1550000.001550000.00

項目

農(nóng)田衣利建設(shè)81583700.0081583700.00

1,2023年地下水超采

2130316專成業(yè)務(wù)專遢事務(wù)42790000.0042790000.00

粽合治理項目

2、2023年地下水壓采

2130316專題業(yè)務(wù)專颼事務(wù)6220230.006220230.00

項目

3、2023年機(jī)制創(chuàng)新2130316專物業(yè)務(wù)專即公用1961200.001961200.00

4、2023年地下水壓采

2130316專題業(yè)務(wù)專題事務(wù)268800.00268800.00

項目

5、2023年地下水超采

2130316專題業(yè)務(wù)專跑事務(wù)5000000.005000000.00

統(tǒng)合治埋用日

332新河縣水務(wù)同單位:元

項目類型資金來源

功能分類

項日名稱一般公共預(yù)基金預(yù)算拔財政專戶核其他米赫收

科目編碼大類小類合計