（企業(yè)管理案例）化工集團公司工藝設備管理制度匯編案例

對各單位現(xiàn)有的企業(yè)標準深入研究，博采眾長，編寫了14項主要工藝管理制度和18項主要設備管理制度，作為化工企業(yè)的統(tǒng)一管理制 工藝管理責任制????????????????????????????????????????-6-化工崗位責任制???????????????????????????????????????-11-化工崗位操作人員巡回檢查制度?????????????????????????-14-化工崗位交接班制度???????????????????????????????????-17-生產(chǎn)調(diào)度管理制度?????????????????????????????????????-20-工藝指標及分析頻率管理制度???????????????????????????-28工藝操作規(guī)程管理制度?????????????????????????????????-32-崗位記錄及工藝臺帳管理制度???????????????????????????-36開停車方案管理制度???????????????????????????????????-42-系統(tǒng)及主要設備開停車確認制度?????????????????????????-47-工藝聯(lián)鎖、報警管理制度???????????????????????????????-51技術改造管理制度?????????????????????????????????????-53-工藝月報管理制度?????????????????????????????????????-60-工藝操作事故管理制度?????????????????????????????????-62-150150150XXGB/T1.1—2000勞動人事部門負責組織對生產(chǎn)過程及產(chǎn)品質(zhì)量有關人員的生產(chǎn)管理部門根據(jù)工藝流程的實際情況確定各生產(chǎn)裝置的各生產(chǎn)單位的工藝操作人員根據(jù)工藝指標對工藝狀態(tài)實施控制，并根據(jù)儀表顯示和檢驗監(jiān)測數(shù)據(jù)調(diào)整工藝狀況，填寫“崗位記錄日報表。各化驗室對所轄范圍內(nèi)工序控制點的項目按《分析項目及頻“分析規(guī)程進行檢驗，及時將結果報工藝操作人員。工藝操作人員根據(jù)本崗位操作規(guī)程的內(nèi)容規(guī)定頻率和要求對所在崗位進行巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問題要及時采取措施進行處理，并將檢查情況及處理結果記入“崗位交接班日志中，處理不了的問題向值班長匯報。值班長每班對現(xiàn)場主要崗位及重要設備每班巡檢不少于兩對外界有影響或與外界有聯(lián)系的問題要向值班調(diào)度匯報，并根據(jù)值班調(diào)度指令組織處理；當班無法處理時向本單位值班領導匯報，根據(jù)值班領導的指令組織處理。處理過程及結果記入相應崗位記錄。生產(chǎn)管理部門每周組織一次生產(chǎn)過程工藝管理執(zhí)行情況抽崗位工藝操作人員根據(jù)儀表顯示數(shù)據(jù)和檢驗結果，發(fā)現(xiàn)工藝“操作規(guī)程及有關技術標準要求時，??即進行調(diào)整處理，并向值班長匯報，填寫“崗位日志。當由于工藝指標偏離影響到其它工序時要??即向調(diào)度匯報，調(diào)度要向相關單位通報有關情況，積極協(xié)調(diào)，避免影響擴大，并填寫“調(diào)度日志。緊急故障或事故的影響范圍波及到其它工序時，崗位操作人員??即采取措施進行處理，并向值班長匯報，值班長及時將此情況向調(diào)度及值班領導匯報，并積極組織處理。崗位操作人員或值班長接到化驗室報送的指標不合格的檢驗報告時，??即進行調(diào)整。涉及裝置的穩(wěn)定運行時，向調(diào)度和值班領導匯報，由調(diào)度協(xié)調(diào)處理，并填寫“崗位日志。在新裝置驗收、主要設備更換或大修后，由生產(chǎn)管理部門組織有關單位對裝置進行生產(chǎn)性能考核，并完成“裝置（設備性能考核報告。安全管理部門按照《勞動環(huán)境有害因素監(jiān)測工作管理標準》對本制度的考核按照XX化工集團化工事業(yè)部化工企業(yè)考核細則GB/T15498—2003當班生產(chǎn)任務。按照《化工崗位記錄和工藝技術臺帳管理制度》的嚴格執(zhí)行《化工崗位巡回檢查制度》，按要求巡回檢查，嚴格熟悉本崗位有毒有害物質(zhì)的理化性能及預防措施，熟知消防、氣防知識以及急救方法；做到安全生產(chǎn)，及時發(fā)現(xiàn)和消除生產(chǎn)中的不安全因素，把事故消滅在萌芽狀態(tài)。對上級下達的各項命令或指示，應積極執(zhí)行，認為命令或指示后向上級領導匯報，責任由上級承擔。若命令或指示有明顯違犯規(guī)嚴格執(zhí)行工藝紀律，切實做到勤觀察、勤思考、勤分析、勤積極參與班組、及本單位的QC本制度的考核按照XX化工集團化工事業(yè)部化工企業(yè)考核細則范圍本制度適用于XX化工集團各化工企業(yè)化工生產(chǎn)崗位。GB/T15498—2003管理內(nèi)容與要求5報告和記錄本制度的考核按照XXGB/T15498—2003檢查精神狀態(tài)，是否有違章上崗現(xiàn)象，然后由交班班長按照“十交五不交內(nèi)容進行逐項交接，接班班長分派任務，布置接班后的工作、安全注意事項及應做的事故預想后，全體接班人員按工作區(qū)域準時上崗操作。為保證生產(chǎn)連續(xù)性，如出現(xiàn)接班人員未按時到崗，相應崗位直至有人接班時，方可離開崗位。認真進行交接班，接班人在交接班記錄本上簽字后交班人方可離去，由接班人負責操作，交班人不得再進行任何操作。如在交接班過程中發(fā)生事故，簽字前事故責任屬于交班者，簽字后則屬于接班者。交接班前后305考核本制度的考核按照XX1GB/T15498—200334.1.3調(diào)度要經(jīng)常深入裝置和崗位,掌握第一手數(shù)據(jù),檢查各崗位工藝水、電、汽（氣）遇到突發(fā)情況或發(fā)生事故時??特殊情況下應??各崗位操作人員必須掌握《操作規(guī)程》中故障或事故的處理措施，以便在出現(xiàn)故障或事故的情況下，能夠按規(guī)定的程序進行處理。故障或事故的影響范圍波及到本崗位以外但僅限于本單位某個單元裝置內(nèi)部時，崗位操作人員應??即進行處理；同時向值班長匯報，由值班長組織對本崗位和其它崗位進行調(diào)整處理，并向調(diào)度室及本單位值班人員請示匯報。??即采取措施進行處理，并向值班長匯報，值班長應??即向調(diào)度室及本單位值班人員請示匯報，同時積極組織處理，調(diào)度室??即組織相關裝置值班長或操作人員調(diào)整處理，防止故障或事故擴大。本制度的考核按照XX本制度適用于XX化工集團各化工生產(chǎn)企業(yè)。GB/T15498—20031--2年修訂一次。4.1.54.2.2進本制度的考核按照XX本制度適用于XX化工集團各化工生產(chǎn)企業(yè)。GB/T15498—2003化工工藝操作規(guī)程，是化工企業(yè)為了生產(chǎn)滿足用戶需要的化工產(chǎn)品，而對產(chǎn)品的技術條件、輔助材料的技術指標、產(chǎn)品的工藝操作過程、工藝條件，主要原料的消耗、使用的機器設備、安全技術等方面所作的技術規(guī)定。操作規(guī)程編寫原則是：在保證產(chǎn)品生產(chǎn)符合科學技術規(guī)范，保證先進的技術經(jīng)濟指標，保證安全生產(chǎn)的前提下，生產(chǎn)出符合質(zhì)量標準的產(chǎn)品。用詞要嚴謹、簡潔、明了，要有嚴格的科學性，應符合我國的國情和習慣，最好不用外國名稱(必要的符號除外)，某些物質(zhì)尚沒有確切其名稱者，應統(tǒng)一用其化學名稱代替。重量t、kg；長度：m、cm；壓力pa(但要注明絕壓還是表壓)。百：“＜“＞“≤“≮工藝操作規(guī)程的審批程序為：生產(chǎn)單位編制---生產(chǎn)技術職能部門會審---總工程師或主管生產(chǎn)副總批準。新建、改擴建項目正常生產(chǎn)六個月后，生產(chǎn)技術職能部門組織生產(chǎn)單位對操作規(guī)程進行修訂。經(jīng)總工程師或主管生產(chǎn)副總審批后執(zhí)行。對操作規(guī)程中規(guī)定的工藝條件、工藝指標、產(chǎn)品的原材料、質(zhì)量指標以及部分生產(chǎn)流程需要修改時，由生產(chǎn)單位提出報告，報生產(chǎn)技術職能部門會審，經(jīng)總工程師按審批程序批準后執(zhí)行。若采用了新設備、新工藝和新技術，應及時對原工藝操作規(guī)程進行修改，也可以編制補充操作規(guī)定。崗位操作規(guī)程的修改和補充，應由所在車間（分廠）提出申請，生產(chǎn)技術職能部門會審，總工程師批準后，方可執(zhí)行。工藝操作規(guī)程的發(fā)放要做到相關崗位人手一冊，崗位操作人員必須熟悉和掌握本崗位的操作規(guī)程，經(jīng)考核合格后，方可正式上崗操作。4.4.3本制度的考核按照XX本制度適用于XX化工集團各化工生產(chǎn)企業(yè)。化工生產(chǎn)各操作崗位、當班班長均應建??1生產(chǎn)原始記錄必須按時(正點±15)逐項如實記錄，對于確實無法填寫時，應注明原因，如“修表”、“切換”、“停表等字樣。“記帳建“臺帳時記錄，不得弄虛作假。各化工企業(yè)單位應建??以下10種工藝管理臺帳：cfi能源消耗臺帳；j技改技措臺帳。k6考核本制度的考核按照XX本制度適用于XX化工集團各化工生產(chǎn)企業(yè)。原始試車方案編制（格式）本制度的考核按照XX本制度規(guī)定了化工生產(chǎn)企業(yè)系統(tǒng)及主要設備開停車確認的管理范主要裝置（設備）本制度的考核按照XX1GB/T15498—20033排除故障后及時恢復停用的聯(lián)鎖，長時間不能恢復時，要在12個小1GB/T15498—20033附帶設備、備件一覽表（名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量附帶材料一覽表（名稱、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量4.3各單位每年11月前編制出下一年度的技術改造項目計劃報生生產(chǎn)技術管理部門每年12月前編制出下一年度的技術改造項40工作，于項目投運前10天下發(fā)使用單位。本制度的考核按照XX1GB/T15498—20033各生產(chǎn)車間（分廠）每月初應及時總結上月工藝運行情況，填報本單位工藝月報，并經(jīng)單位主管領導審核后于每月四日前報生產(chǎn)管理部門。生產(chǎn)管理部門每月十日前匯總各車間（分廠）工藝月報，編制出本企業(yè)工藝月報。各成員企業(yè)工藝月報經(jīng)主管生產(chǎn)副總審批后，每月十二前將上月工藝月報報集團公司化工事業(yè)部。本企業(yè)月度主要裝置（設備）運行時間統(tǒng)計、停車次數(shù)及非計劃停車原因。本制度的考核按照XX化工集團化工事業(yè)部化工企業(yè)考核細則執(zhí)行GB/T15498—2003括急性工業(yè)中毒，下同，或者1億元以上直接經(jīng)濟損失的事故。10005000一般事故（一級）：指造成1人以上3人下死亡，或者1人或者1000萬元以上2000萬元以下總損失的事故.一般事故（四級）：指無人員死亡或重傷，或者10萬元以10050200??本制度的考核按照XX 1.1- 15498- 實行各級行政首長負責制“誰主管，誰負責“3.2.103.2.4嚴格各項制度、各種規(guī)程、各條指令、各種票證管理，保持設，負責制（修）定設備操作規(guī)程，使設備在安全、穩(wěn)定的工本制度的考核按照XX 1.1- 15498- 4.2.3設備管理標準是根據(jù)設備管理工作內(nèi)容、工作程序并結合各一覽表。包括：設備一覽表，建（構）ab/c4.4.2.2.94.4.2.2.10變動、更新記錄等。潤滑臺賬（潤滑手冊機會檢修（待檢修）本制度的考核按照XX1 1.1- 15498- 會”（即懂結構、懂原理、懂性能、懂用途，會操作、會排除故障、嚴肅工藝紀律，嚴格操作規(guī)程和開停車方案，重要設備的運行后，嚴禁超溫、超壓、超速、超負荷運行，若有異常及時處理，確保安全。寶()““(聞)，定時、定點按巡回檢查路線對設備進行仔細檢查，并認真填寫設備巡回檢查記錄；大力開展“完好設備”、“完好崗位”及“無泄漏”活動，本制度的考核按照XX1 1.1- 15498- 組織建??建??各類往復壓縮機填料(透平壓縮機的氣封)300mm定范圍。填料函不允許漏油，而活塞桿應帶有油膜。多于40滴(周期：小修一個月，中修三個月)。15不超過5滴。本制度的考核按照XX1 1.1- 15498- 建??制定本單位潤滑管理制度，健全組織機構，建??c堅持“三級過濾三級為80目；網(wǎng)過濾：一級為60目，二級為80目，三級為100目；c1002004.1.4.7認真貫徹執(zhí)行“五定”、“三級過濾”規(guī)定，嚴格執(zhí)行設油品“合格證書”和“化驗分析報告單企業(yè)管控設備的換油，必須徹底清洗油系統(tǒng)，并有相關部門檢4.4.7自動注油的潤滑點要經(jīng)常檢查濾網(wǎng)、油壓、油位、油溫、油泵注油量及軸承溫度，發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象要查明原因，及時處理。本制度的考核按照XX1 1.1- 15498- 4.1.1.2負責審核電氣、儀表維護管理單位設備巡檢和設備包機管建??本制度的考核按照XX1 1.1- 15498- 本制度的考核按照XXGB/T15498—20034.1.2.8嚴禁超溫、超壓運行,如需變動工藝條件，須嚴格按程序審批。4.2.5壓力管道標識清晰，準確，保證外表防腐層保溫層完好，應定期檢查，及時處理?！八亩?性能、懂結構、懂原理、懂用途，會使用、會維護保養(yǎng)、會排除故障)。3據(jù)壓力容器的安全狀況等級進行確定。安全狀況等級為1、2級的，一般每6年一次；安全狀況等級為3級的，一般3～6年一次；安全436起重機、電梯、廠（場）電梯、廠（場）超壓未起跳的安全閥必須??起跳壓力應調(diào)整為操作壓力的1.05--1.10倍或按設計規(guī)4.4.1.13安全閥不準緊死，如在不得己情況下緊死，或在安全閥(防防爆壓力一般為操作壓力的1.15倍,最高不得超過容器設計防爆板應定期更換，并建??4.5.4特種設備的安全管理按國家質(zhì)檢總局《鍋爐、壓力容器壓力管本制度的考核按照XX1 1.1- 15498- （專業(yè)a“三不見天”(密量具不見天)；bd工完、料凈、場地清，余料廢物去向明。裝置停車大修須制定獨??成??（（各單位在制定大修計劃時，一要科學??本制度的考核按照XX1 1.1- 15498- 監(jiān)督指導維修單位建??方案、6KV以上繼電器的保護整定值等。建??2.2.5負責建??提高用電負荷率，采用無功補償，功率因數(shù)達到0.9本制度的考核按照XX1 1.1- 15498- 4.3.1.6參加基建項目、重大技改技措項目中有關儀表設計的會審和建??負責建??4.5儀表完好標準完好率＝(完好儀表臺數(shù)/裝置上儀表總臺數(shù)開表率＝［使用儀表臺數(shù)/(‰本制度的考核按照XX1本制度適用于XX化工集團公司各化工企業(yè)裝置的計量儀表管理。 1.1- 15498- 負責建??4.3.3.44.3.3.5凡不能自校的B4.5.2標記的粘貼應以整齊美觀，不影響顯示和讀數(shù)的情況下，選在45.3在標記“NO（?！按_認員檢”二字。本制度的考核按照XX1本制度適用于XX化工集團公司各化工企業(yè)裝置的設備防腐蝕管理。 1.1- 15498- 配合推廣采用“四新技術本制度的考核按照XX1 1.1- 15498- 本制度的考核按照XX1本制度適用于XX化工集團公司各化工企業(yè)裝置的設備修舊利廢工作 1.1- 15498- 成??負責填報修舊利廢項目申請、計劃，建??每年第四季度編制下一年度修舊利廢計劃、申報費用1 1.1- 15498- 對嚴重以上級別的機電類設備事故，主管部門??（包括時間、地點、原因等）4.3.3發(fā)生嚴重設備事故由安全生產(chǎn)管理機構指定有關部門及人員組成事故調(diào)查組。罰按XX化工集團相關文件、制度的規(guī)定執(zhí)行。本制度的考核按照XX1 1.1- 15498- 指按照原有實物，購置的生產(chǎn)、非生產(chǎn)設備、機具單位價值在20004.2.4.7設備選型：符合三化(通用化、標準化、系列化)、四性(先進性、可靠性、維修性、經(jīng)濟性)布的淘汰型設備一律不準選用。本制度的考核按照XX1本制度適用于XX化工集團公司各化工企業(yè)裝置及其輔助系統(tǒng)各種工 1.1- 15498- （構）管理部門和使用單位應建??本制度的考核按照XX1 1.1- 15498- ；b.4.2.2.2設備運行正常，達到銘牌出力或查定能力。4.3.2.3設備運行記錄、技術資料齊全、正確。4.3.2.44.2.3.2運行正常，能達到銘牌出力或查定能力。b.爐管無局部過燒、裂紋、鼓包、剝落，檢測出的“C”換。4.3.3.3設備運行記錄、技術資料齊全正確。4.3.3.4設備整潔，無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，防腐、保溫完好有效。b.c.建??1、工藝管理責任制 2、化工崗位責任制 10、工藝聯(lián)鎖、報警管理制度11、技術改造管理制度 12、工藝月報管理制度13缺一項制度，扣制度不完善，每項扣0.5分。31、工藝指標統(tǒng)計臺帳 2、工藝條件修訂臺帳 10、主要設備（裝置）運行臺帳11、工藝操作事故臺帳 12、盲板抽、堵作業(yè)票13、物料停、送聯(lián)絡票 14、技術改造項目申報表15、技術改造項目驗收會簽表 16、工藝條件修定審批表17、換熱器檢測臺帳 18、隱患排查治理臺帳計劃方案總結1.工藝月 2.分析規(guī)3.工藝操作規(guī) 4.裝置大修關鍵工藝處理技術方5.開、停車計劃及方 6.催化劑裝填、還原、鈍化方缺一項扣3分；不/處扣0.5分。1人次扣1處數(shù)據(jù)錯誤扣0.5交接班日志填寫0.50.50.2扣0.5聯(lián)鎖投用率≥扣0.51112扣0.5認，扣0.5140.216項扣0.5一處口0.2設備管理責任 9.設備檢修管理制設備技術基礎管理制 10.供電管理制設備維護保養(yǎng)管理制 11.儀表管理制設備密封管理制 12.計量管理制設備潤滑管理制 13.設備防腐管理制設備巡檢/包機管理制 14.備品備件管理制設備備機管理制 15.修舊利廢管理制特種設備管理制度（ 16.設備事故管理制爐、壓力容器，壓力管道 17.設備更新改造和報廢管理制起重機械 18.建（構）筑物、設備基礎管理制制度不完善，每項扣0.5設備一覽表2（構）不完善，每項扣