酒店規(guī)劃預(yù)算方案

酒店規(guī)劃預(yù)算方案1.方案概述本方案旨在規(guī)劃一家現(xiàn)代化、高品質(zhì)的酒店。通過細(xì)致的預(yù)算計劃，確保各個環(huán)節(jié)的預(yù)算控制，以達(dá)到提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)并保證盈利的目標(biāo)。2.酒店規(guī)模和定位酒店總建筑面積：5000平方米酒店總房間數(shù)：100間酒店定位：高端商務(wù)酒店3.酒店主要部門和設(shè)施3.1部門劃分行政部門前臺部門客房部門餐飲部門人力資源部門財務(wù)部門設(shè)施維護(hù)部門3.2主要設(shè)施客房：標(biāo)準(zhǔn)間、豪華間、套房餐廳：自助餐廳、中餐廳、西餐廳、咖啡廳會議室：小型會議室、中型會議室、大型會議室健身房游泳池水療中心4.酒店投資成本4.1土地及建筑土地購置費用：1000萬元建筑設(shè)計與施工費用：800萬元裝修及室內(nèi)設(shè)計費用：500萬元4.2設(shè)備及家具房間家具、電器及配套設(shè)備：500萬元餐廳設(shè)備及家具：400萬元會議室設(shè)備及家具：300萬元健身房設(shè)備：200萬元游泳池設(shè)備：200萬元水療中心設(shè)備：300萬元4.3信息化系統(tǒng)酒店管理系統(tǒng)：300萬元客房服務(wù)系統(tǒng)：200萬元5.酒店運營成本5.1人員費用行政部門：1名經(jīng)理、2名行政人員，共計30萬元/年前臺部門：1名經(jīng)理、5名前臺接待員，共計60萬元/年客房部門：1名經(jīng)理、10名客房服務(wù)員，共計120萬元/年餐飲部門：1名經(jīng)理、15名服務(wù)員、10名廚師，共計300萬元/年人力資源部門：1名經(jīng)理、2名人事管理專員，共計40萬元/年財務(wù)部門：1名財務(wù)經(jīng)理、2名財務(wù)專員，共計50萬元/年設(shè)施維護(hù)部門：1名經(jīng)理、5名維修工程師，共計80萬元/年5.2物料費用客房日常用品：50萬元/年餐廳日常用品：80萬元/年會議室日常用品：20萬元/年5.3水電費用電費：80萬元/年水費：30萬元/年5.4廣告宣傳費用市場推廣費用：200萬元/年5.5其他費用保險費用：50萬元/年稅費：150萬元/年6.酒店預(yù)期盈利與回報6.1預(yù)期客房價格標(biāo)準(zhǔn)間：800元/晚豪華間：1200元/晚套房：2000元/晚6.2預(yù)期客房入住率平日入住率：60%周末入住率：80%6.3預(yù)期餐廳平均日營業(yè)額自助餐廳：6000元/日中餐廳：8000元/日西餐廳：10000元/日咖啡廳：5000元/日6.4年度總收入客房收入：100房間(800元60%365天+1200元80%*104周末)=381.6萬元餐廳收入：(6000元+8000元+10000元+5000元)*365天=929.4萬元會議室收入：300萬元其他收入：50萬元年度總收入：381.6萬元+929.4萬元+300萬元+50萬元=1661萬元6.5年度總成本設(shè)備及家具折舊費用：(500萬元+400萬元+300萬元+200萬元+200萬元+300萬元)/10年=200萬元/年人員費用：390萬元/年物料費用：150萬元/年水電費用：110萬元/年廣告宣傳費用：200萬元/年其他費用：200萬元/年年度總成本：200萬元+390萬元+150萬元+110萬元+200萬元+200萬元=1250萬元6.6年度盈利年度總收入：1661萬元年度總成本：1250萬元年度盈利：1661萬元-1250萬元=411萬元6.7投資回報率投資回報率：年度盈利/總投資成本=411萬元/(1000萬元+800萬元+500萬元+500萬元+400萬元+300萬元+300萬元+200萬元+200萬元)=10.14%7.結(jié)束語本方案對酒店的規(guī)劃預(yù)算進(jìn)行了詳細(xì)的分析和計劃，確保了投資成本和運營成本的控制，同時提供了客房價格和預(yù)期入住率，以及各個部門和設(shè)施的費