采購作業(yè)標準程序

匯報人:XX2023-12-30采購作業(yè)標準程序目錄CONTENCT采購前期準備供應商選擇與評估采購談判與合同簽訂采購訂單執(zhí)行與管理采購后期評估與改進01采購前期準備需求分析市場調(diào)研確定采購標準對所需物品或服務的數(shù)量、質量、規(guī)格、性能、價格等進行詳細分析。了解市場供應情況，收集供應商信息，分析市場趨勢。根據(jù)需求和市場調(diào)研結果，制定明確的采購標準，包括物品或服務的具體要求、驗收標準等。明確采購需求80%80%100%制定采購計劃根據(jù)采購需求和公司財務狀況，制定合理的采購預算。明確采購開始和結束的時間，以及中間的重要時間節(jié)點。根據(jù)采購物品或服務的性質和市場情況，選擇合適的采購方式，如集中采購、分散采購、電子采購等。采購預算采購時間表采購策略團隊人員選擇團隊分工團隊培訓組建采購團隊明確團隊成員的職責和分工，確保采購工作的順利進行。對團隊成員進行必要的培訓，提高其專業(yè)技能和采購意識。選擇具備相關專業(yè)知識和經(jīng)驗的采購人員，確保團隊的專業(yè)性和高效性。02供應商選擇與評估信息來源信息內(nèi)容供應商信息收集通過行業(yè)展會、專業(yè)網(wǎng)站、行業(yè)協(xié)會等渠道收集潛在供應商信息。收集潛在供應商的基本信息，如公司名稱、地址、聯(lián)系方式、主營業(yè)務、產(chǎn)品目錄、質量認證情況等。供應商初步篩選篩選標準根據(jù)采購需求，制定初步篩選標準，如價格、交貨期、付款方式等。篩選方法通過比較潛在供應商提供的信息，篩選出符合初步篩選標準的供應商。對初步篩選通過的供應商進行現(xiàn)場考察，了解其生產(chǎn)能力、技術水平、質量管理等情況。考察內(nèi)容組織專業(yè)團隊進行實地考察，與供應商進行深入交流，了解其真實情況?？疾旆椒ü态F(xiàn)場考察評估標準制定綜合評估標準，包括價格、質量、交貨期、服務、技術能力等。評估方法采用定性與定量相結合的評估方法，對現(xiàn)場考察結果進行綜合分析，確定最終選擇的供應商。供應商評估與選擇03采購談判與合同簽訂明確談判目標制定詳細的采購計劃，明確所需商品或服務的規(guī)格、質量、數(shù)量、價格等要求，以及談判的底線和期望目標。收集市場信息了解供應商的市場地位、產(chǎn)品質量、價格水平等信息，為談判提供有力支持。組建談判團隊根據(jù)采購項目的復雜性和專業(yè)性，組建具備相關知識和經(jīng)驗的談判團隊，并進行充分的培訓和準備。采購談判準備01020304開場陳述報價與議價討論與協(xié)商處理僵局采購談判實施雙方就價格、質量、交貨期、售后服務等關鍵條款進行討論和協(xié)商，尋求達成共識。供應商提供報價，采購方根據(jù)市場信息和自身需求進行分析和評估，提出議價要求。雙方互相介紹團隊成員和各自的目標和期望，建立談判氛圍。當談判陷入僵局時，雙方應靈活運用談判技巧和策略，尋求妥協(xié)和突破。0102030405明確合同主體詳述商品信息價格與支付條款交貨與驗收條款違約責任與爭議解決確認合同雙方的名稱、地址、聯(lián)系方式等基本信息。詳細描述所購商品或服務的名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量等要求。明確商品或服務的價格、支付方式、支付時間等條款。規(guī)定交貨時間、地點、方式以及驗收標準和程序等條款。明確雙方違約責任和爭議解決方式，如仲裁或訴訟等。合同條款確定合同文本起草合同審核合同簽訂合同存檔與備案合同簽訂與審批根據(jù)談判結果和合同條款，起草合同文本，確保內(nèi)容準確、完整。合同文本應經(jīng)過采購部門、法務部門等相關部門的審核，確保合同條款的合法性和合理性。雙方代表在合同文本上簽字蓋章，正式簽訂合同。將簽訂的合同進行存檔和備案，以便后續(xù)執(zhí)行和管理。04采購訂單執(zhí)行與管理供應商選擇根據(jù)采購物品的性質、數(shù)量、價格等因素，選擇合適的供應商，并簽訂合同或協(xié)議。采購訂單編制根據(jù)審批通過的采購申請和供應商信息，編制采購訂單，明確采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期等關鍵信息。采購申請審批在采購訂單下達前，需經(jīng)過相關部門審批，確保采購申請符合公司規(guī)定和實際需求。采購訂單下達訂單狀態(tài)更新實時更新采購訂單狀態(tài)，包括訂單下達、供應商確認、發(fā)貨、收貨等關鍵節(jié)點。交貨期跟蹤密切關注供應商的生產(chǎn)和發(fā)貨進度，確保采購物品按時交付。異常處理如遇到供應商無法按時交貨等問題，及時與供應商協(xié)商解決，并調(diào)整采購計劃。采購訂單跟蹤收貨準備根據(jù)采購訂單和供應商發(fā)貨通知，做好收貨準備工作，如安排收貨人員、準備收貨場地等。貨物驗收按照采購訂單和合同約定，對收到的貨物進行逐一核對和驗收，包括數(shù)量、規(guī)格、質量等方面。問題處理如發(fā)現(xiàn)貨物存在質量問題或數(shù)量不符等情況，及時與供應商聯(lián)系并協(xié)商解決。采購收貨與驗收030201根據(jù)采購合同和驗收結果，編制付款申請單，明確付款金額、付款方式等關鍵信息。付款申請付款申請需經(jīng)過相關部門審批，確保付款符合公司規(guī)定和合同約定。付款審批根據(jù)審批通過的付款申請，與供應商進行結算處理，包括發(fā)票核對、付款操作等。結算處理采購付款與結算05采購后期評估與改進采購成本分析評估采購過程中的成本效益，包括采購價格、運輸、倉儲等費用。采購質量評估評估采購物品的質量是否符合要求，以及質量問題對生產(chǎn)、銷售等環(huán)節(jié)的影響。采購周期評估分析采購周期是否合理，以及影響采購周期的關鍵因素。采購績效評估供應商交貨期評估供應商后期評估評估供應商的交貨準時率，以及延遲交貨對采購方的影響。供應商質量評估評估供應商提供的產(chǎn)品或服務的質量穩(wěn)定性，以及質量問題的處理情況。評估供應商在售前、售中、售后服務方面的表現(xiàn)，包括響應速度、解決問題的能力等。供應商服務評估03采購流程監(jiān)控建立監(jiān)控機制，持續(xù)跟蹤采購流程的執(zhí)行情況，確保優(yōu)化措施的實施效果。01采購流程梳理對采購流程進行全面梳理，識別存在的問題和瓶頸。02采購流程優(yōu)化針對存在的問題，提出優(yōu)化措施，如簡化流程、提高自動化程度等。采購流程優(yōu)化與改進采購人員選拔