成都市金堂縣人民檢察院

-1-成都市金堂縣人民檢察院2018年部門預(yù)算第一部分金堂縣人民檢察院概況一、基本職能及主要工作（一）基本職能金堂縣人民檢察院是國(guó)家的法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，依法對(duì)刑事訴訟、民事訴訟、行政訴訟和刑罰執(zhí)行實(shí)行法律監(jiān)督。全院共有偵查監(jiān)督科、公訴科等16個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。其職能主要包括：1、對(duì)于偵查機(jī)關(guān)辦理的刑事案件進(jìn)行審查，決定是否批準(zhǔn)逮捕、起訴；對(duì)于偵查機(jī)關(guān)的立案活動(dòng)、偵查活動(dòng)是否合法實(shí)行監(jiān)督；2、對(duì)于刑事案件提起公訴，支持公訴；對(duì)于人民法院刑事審判活動(dòng)是否合法實(shí)行監(jiān)督；3、對(duì)于刑事案件判決、裁定的執(zhí)行和監(jiān)獄、看守所、勞動(dòng)改造機(jī)關(guān)的活動(dòng)是否合法實(shí)行監(jiān)督；4、對(duì)于民事訴訟和行政訴訟是否合法實(shí)行監(jiān)督；5、法律規(guī)定的其他職權(quán)。（二）2018年重點(diǎn)工作1、堅(jiān)持圍繞中心履職，服務(wù)發(fā)展第一要?jiǎng)?wù)；2、堅(jiān)持發(fā)揮檢察職能，落實(shí)維穩(wěn)第一責(zé)任；3、堅(jiān)持強(qiáng)化訴訟監(jiān)督，維護(hù)公正第一要義；4、堅(jiān)持深化檢察改革，努力爭(zhēng)創(chuàng)一流業(yè)績(jī)；5、堅(jiān)持加強(qiáng)科技強(qiáng)檢，打造一流檢務(wù)保障；6、堅(jiān)持落實(shí)兩個(gè)責(zé)任，著力打造一流隊(duì)伍。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成（一）人員情況截至2017年11月，共有編制81名，實(shí)有在職人員70人。其中:行政編制（政法專項(xiàng)編制）74名，實(shí)際65人；事業(yè)編制3名，實(shí)際3人；工勤人員編制2名，實(shí)際2人。離退休人員43人，其中：離休人員0人，退休人員43人。（二）單位構(gòu)成截至2017年11月，金堂縣人民檢察院內(nèi)設(shè)16個(gè)科室，下設(shè)0個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，主要負(fù)責(zé)承擔(dān)打擊種類刑事和經(jīng)濟(jì)犯罪工作。第二部分金堂縣人民檢察院2018年部門預(yù)算情況說明一、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1480.01萬元。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入1480.01萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出包括：公共安全支出1262.41萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出135.88萬元、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出23.28萬元、住房保障支出58.44萬元。二、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況金堂縣人民檢察院2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1480.01萬元，比2017年預(yù)算數(shù)1621.48萬元減少8.7%，變動(dòng)的主要原因是項(xiàng)目建設(shè)的減少及人員變動(dòng)。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況1、公共安全支出1262.41萬元，占85.3%；2、社會(huì)保障和就業(yè)支出135.88萬元，占9.18%；3、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出23.28萬元，占1.57%；4、住房保障支出58.44萬元，占3.95%。三、2018年基本支出情況說明金堂縣人民檢察院2018年基本支出984.64萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)902.04萬元，主要包括：基本工資及津貼、臨聘人員經(jīng)費(fèi)、其他交通補(bǔ)貼、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、住房公積金、社會(huì)保障費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)貼等；公用經(jīng)費(fèi)82.6萬元，主要包括：辦公經(jīng)費(fèi)、機(jī)動(dòng)車輛經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)等。四、財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算安排0萬元，較2017年0萬元，未發(fā)生變動(dòng)，與2017年預(yù)算持平。（二）公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算安排7.5萬元，較2017年預(yù)算7.5萬元，未發(fā)生變動(dòng)，與2017年持平。（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)核定保留車編18輛，2018年預(yù)算安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)100.5萬元，較2017年預(yù)算55.5萬元增加45萬元，變動(dòng)的主要原因是擬新購(gòu)公務(wù)用車1輛；其中，安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)55.5萬元，用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。五、2018年政府性基金預(yù)算支出情況的說明金堂縣人民檢察院2018年政府性基金預(yù)算收入0萬元，支出0萬元。六、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況2017年，金堂縣人民檢察院共有車輛18輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車16輛。目前我單位無價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛1輛（使用上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金），2018年部門預(yù)算未安排單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。金堂縣人民檢察院2018年部門預(yù)算名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.公共安全支出（類）檢察（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。3.公共安全支出（類）檢察（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施醫(yī)療保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施醫(yī)療保險(xiǎn)制度由單位發(fā)放的基本醫(yī)療補(bǔ)助。7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指行政事業(yè)單位案人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。9.工資福利支出：指單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各系那個(gè)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。10.商品和服務(wù)支出：指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。11.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。12.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接