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限公司體系推進(jìn)計劃及完成情況項次項目內(nèi)容計劃完成時間及完成情況表示計劃表示完成表示未完成責(zé)任人協(xié)助部門/人員4月5月6月7月8月9月10月11月12月1ISO推行委員會成立2企業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查,收集現(xiàn)有生產(chǎn)、質(zhì)量、安全管理方面的規(guī)章制度和記錄表格3職能確認(rèn)4生產(chǎn)相關(guān)流程分析，確定生產(chǎn)相關(guān)作業(yè)文件。5作業(yè)文件編寫6作業(yè)文件討論定稿7管理手冊、程序文件、其他文件（規(guī)章制度）修改定稿8質(zhì)量、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的籌劃和確定9文件印刷、發(fā)布、發(fā)放10文件開始執(zhí)行，相關(guān)部門和崗位按文件要求填寫記錄表格11標(biāo)準(zhǔn)及文件培訓(xùn)項次項目內(nèi)容計劃完成時間及完成情況表示計劃表示完成表示未完成責(zé)任人協(xié)助部門4月5月6月7月8月9月10月11月12月12標(biāo)準(zhǔn)及文件學(xué)習(xí)13危險源的調(diào)查，識別及風(fēng)險評價，編寫報告14收集法律法規(guī)，匯編成清單15檢測所用的儀器儀表送技監(jiān)局檢定，請安監(jiān)局出具守法證明16對采購供應(yīng)商、分包方進(jìn)行評價17發(fā)文確定職業(yè)健康事務(wù)代表，建立員工的健康檔案18編制并實施實現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)方案19文件執(zhí)行過程中的問題收集及解決20內(nèi)審員能力確認(rèn)或培訓(xùn)21內(nèi)部審核22內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格整改23組織管理評審24申請認(rèn)證，進(jìn)行迎審動員項次項目內(nèi)容計劃完成時間及完成情況表示計劃表示完成表示未完成責(zé)任人協(xié)助部門4月5月6月7月8月9月10月11

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