檢測報告管理程序

檢測報告管理程序文獻(xiàn)編號生效日期版本頁碼修訂記錄No.章節(jié)號修訂摘要修訂人同意人編寫人: 日期： 審核人: 日期： 同意人： 日期：

1.目的：對檢測報告的內(nèi)容、格式、編制、修改、簽發(fā)、存檔等過程進(jìn)行控制，確保為客戶提供精確、可靠的檢測成果和客觀而有效的檢測報告。2.范疇：合用于本檢測中心出具的檢測報告的管理。3.權(quán)責(zé)：3.1…負(fù)責(zé)檢測數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、匯總、分析和檢測報告的編制。3.2…負(fù)責(zé)檢測報告的審核。3.3…同意檢測報告的簽發(fā)。3.4…負(fù)責(zé)檢測報告蓋章、發(fā)放、副本（或拷貝）存檔。4.定義：無。5.工作程序：5.1對完畢的每一次或每一系列檢測項(xiàng)目要精確、清晰、明確和客觀地出具檢測報告，在為內(nèi)部客戶進(jìn)行檢測或與客戶有書面合同的狀況下，能夠簡化的方式報告成果，但有關(guān)信息可從本檢測中心隨時調(diào)用。5.2檢測報告的格式和內(nèi)容5.2.1檢測報告由封面、檢測內(nèi)容、檢測成果、檢測結(jié)論及檢查、審核、同意人簽名等構(gòu)成。報告的格式、內(nèi)容應(yīng)滿足客戶或檢測辦法中規(guī)定的規(guī)定，合用于所進(jìn)行的多個檢測類型，盡量減小產(chǎn)生誤解或誤用的可能性，并且提供足夠的信息，這些信息普通是下列規(guī)定的內(nèi)容：5.2.1.1標(biāo)題：檢測報告；5.2.1.2本檢測中心的名稱和地址；5.2.1.3檢測報告的唯一性標(biāo)記：在報告上編制編號和頁碼、以確保能夠識別證書的唯一性和完整性，并打印“下列空白”作為報告的結(jié)束語；5.2.1.4客戶的名稱或地址：標(biāo)明委托方單位的名稱和地址；5.2.1.5所用辦法的標(biāo)記：給出檢測所根據(jù)的文獻(xiàn)名和編號；5.2.1.6檢測樣品的描述、狀態(tài)和明確標(biāo)記；5.2.1.7日期：檢測日期、有效日期，有必要時，給出抽樣日期或委托/接受日期；5.2.1.8抽樣計劃和抽樣程序的闡明；5.2.1.9檢測成果：應(yīng)按檢測辦法的規(guī)定給出成果（合用時，帶有法定測量單位）；5.2.1.10檢測人、審核人、同意人的姓名、職務(wù)、簽字或等效標(biāo)記；5.2.1.11需要時應(yīng)注明檢測成果僅對樣品或批次有效及不得部分復(fù)印報告的聲明。5.2.2當(dāng)需要對檢測成果做出解釋時，檢測報告中還應(yīng)涉及下列信息：5.2.2.1對檢測辦法的偏離、增添或刪節(jié)，以及特殊檢測條件的闡明，如環(huán)境條件；5.2.2.2根據(jù)檢測辦法中規(guī)定的技術(shù)規(guī)定給出符合或不符合的聲明；5.2.2.3合用時，給出測量不擬定度的信息；5.2.2.4合用且需要時，提出意見和解釋；5.2.2.5特定辦法、客戶或其它組織規(guī)定的附加信息。5.2.3對含抽樣成果在內(nèi)的檢測報告，還應(yīng)涉及下列內(nèi)容：5.2.3.1抽樣日期；5.2.3.2抽樣產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)公司名稱等；5.2.3.3抽樣地點(diǎn)；5.2.3.4列出所用的抽樣計劃和程序；5.2.3.5若抽樣過程中的環(huán)境條件可能影響檢測成果，需解釋時附具體闡明；5.2.3.6列出與抽樣辦法或程序有關(guān)的原則或規(guī)范，以及對這些規(guī)范的偏離、增添或刪節(jié)的闡明。5.2.4檢測部門負(fù)責(zé)檢測報告格式的設(shè)計，經(jīng)審核、同意后使用。檢測報告格式的修改也按上述程序報批。5.3檢測報告的編制、審核和同意簽發(fā)5.3.1報告的編制：5.3.1.1檢測工作結(jié)束后，檢測室負(fù)責(zé)人將檢測原始統(tǒng)計表匯總同檢測委托單一并交與文獻(xiàn)管理員，文獻(xiàn)管理員根據(jù)檢測原始統(tǒng)計和結(jié)論客觀地編寫.檢測報告》；5.3.1.2報告中包含了由分包方出具的檢測成果時，報告中應(yīng)標(biāo)明分包項(xiàng)目和分包檢測機(jī)構(gòu)的名稱，并將分包方出具的書面報告存檔；5.3.1.3報告中含故意見和解釋時，應(yīng)將其根據(jù)文獻(xiàn)一并放在本次檢測的技術(shù)根據(jù)中標(biāo)明；5.3.1.4報告編制完畢后，由檢測人員確認(rèn)并簽名后，交技術(shù)負(fù)責(zé)人審核并簽名。5.3.2報告的審核：技術(shù)負(fù)責(zé)人對檢測報告的完整性、規(guī)范性，檢測項(xiàng)目的齊全性，檢測根據(jù)的對的性，檢測數(shù)據(jù)的精確性和結(jié)論的對的性、檢測人員資格等進(jìn)行審核并簽名。5.3.3報告的簽發(fā)：5.3.3.1報告由中心主任或授權(quán)簽字人簽發(fā)。5.3.3.2當(dāng)用電話、電傳、傳真或其它電子、電磁方式傳送檢測成果時，遵照上面的審批權(quán)限，并恪守對應(yīng)的保密程序。5.4檢測報告的傳送5.4.1書面形式傳送：5.4.1.1文獻(xiàn)管理員填寫.《檢測報告蓋章審批表》，按規(guī)定程序同意后，在檢測報告上蓋章并發(fā)放給客戶。5.4.1.2對檢測報告的收發(fā)狀況應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)計，填寫.《檢測報告?zhèn)魉蜖顩r表》。5.4.1.3檢測報告的發(fā)放份數(shù)：客戶普通2～4份，存檔保存1份原件（副本），副本能夠是書面的也能夠是電子數(shù)據(jù)方式。5.4.2電子傳送方式發(fā)放：當(dāng)客戶規(guī)定用傳真、電子郵件或其它電子方式傳送檢測報告時，應(yīng)恪守下列規(guī)定：5.4.2.1客戶在委托單或合同中提供具體的接受號碼、地址和收件人姓名。5.4.2.2指定專人向客戶傳送檢測成果，具體統(tǒng)計發(fā)送時間、地點(diǎn)、發(fā)送內(nèi)容、收件人姓名及接受號碼、地址，填寫.《檢測報告?zhèn)魉蜖顩r表》。5.4.2.3涉及仲裁、訴訟及其它法律糾紛、行政決策等重大影響的檢測報告原則上不采用電子傳送方式，確需傳送時，應(yīng)加密解決，并指定專人辦理。5.4.2.4檢測報告以電子傳送方式發(fā)放，應(yīng)恪守委托單或合同中有關(guān)保密和確保數(shù)據(jù)完整性的規(guī)定，見.《保護(hù)客戶機(jī)密信息和全部權(quán)程序》。5.4.3檢測報告收發(fā)登記：文獻(xiàn)管理員應(yīng)在傳送檢測報告的同時將檢測報告的收發(fā)狀況進(jìn)行統(tǒng)一登記，填寫.《檢測報告收發(fā)記錄表》，方便于檢測報告的管理。5.5對檢測成果精確性發(fā)生疑問時的解決本檢測中心對已發(fā)出的檢測報告中的檢測成果的精確性發(fā)生疑問時，例如，由于檢測設(shè)備的缺點(diǎn)（失準(zhǔn)）而對報告給出的成果精確性產(chǎn)生懷疑時，應(yīng)立刻以書面形式告知客戶，具體闡明可能造成檢測成果不精確的狀況，并提供可靠數(shù)據(jù)，提示客戶注意可能會造成錯誤的多個狀況，采用必要的糾正方法，減少可能造成的損失。見.《糾正方法控制程序》。5.6檢測報告的更改已發(fā)出的檢測報告需要作補(bǔ)充或修改時，根據(jù)不同狀況，采用下列不同修改方式。5.6.1對不影響檢測成果的可采用另發(fā)一種修改告知的方式進(jìn)行改正，告知單應(yīng)寫明“對序號×××××的檢測報告的補(bǔ)充?！?.6.2由于我方的因素需要更改檢測成果的，則應(yīng)將原報告收回、注銷、存檔，重新發(fā)出新的檢測報告，新報告的編號在原報告編號后加上小寫英文字母“a”。5.6.3由于委托方的因素需要更改檢測報告的內(nèi)容（如填錯委托內(nèi)容），而委托方不同意按5.6.1的方式改正時，則應(yīng)將原報告收回、注銷、存檔，重新發(fā)出新的檢測報告，新報告的編號在原報告編號后加上小寫英文字母“b”。5.6.4對檢測成果有異議而進(jìn)行復(fù)檢的，復(fù)檢后發(fā)出的檢測報告的編號在原檢測報告編號后加上小寫英文字母“c”。見.《客戶投訴控制程序》。5.7檢測報告及檢測原始統(tǒng)計的歸檔檢測任務(wù)完畢后，檢測人員應(yīng)將同檢測有關(guān)的原始資料（涉及委托單或合同）、檢測數(shù)據(jù)原始統(tǒng)計等一并移交綜合管理室，由文獻(xiàn)管理員進(jìn)行編目、登記、歸檔保存，保存期在五年以上。