冶金企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理實(shí)施細(xì)則

冶金企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理實(shí)施細(xì)則

第一章總則第一條本實(shí)施細(xì)則規(guī)定了XX省冶金企業(yè)實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理（簡(jiǎn)稱“雙重預(yù)防”）的基本要求、工作程序和重點(diǎn)內(nèi)容等。第二條本實(shí)施細(xì)則所稱冶金企業(yè)是指從事黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)等生產(chǎn)活動(dòng)的企業(yè)。第三條省內(nèi)冶金企業(yè)應(yīng)根據(jù)本實(shí)施細(xì)則開展安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作。除執(zhí)行本實(shí)施細(xì)則外，還應(yīng)符合國(guó)家、行業(yè)的有關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。第二章基本要求第四條冶金企業(yè)應(yīng)根據(jù)本單位實(shí)際開展雙重預(yù)防工作，構(gòu)建主要負(fù)責(zé)人組織、各部門實(shí)施、全員參與的工作機(jī)制，形XX全風(fēng)險(xiǎn)自辨、自評(píng)、自控和隱患自查、自改、自報(bào)的工作格局。第五條冶金企業(yè)應(yīng)當(dāng)在崗位責(zé)任制中明確從主要負(fù)責(zé)人到每一名從業(yè)人員的安全風(fēng)險(xiǎn)管控和事故隱患排查治理責(zé)任。第六條冶金企業(yè)應(yīng)建立健全雙重預(yù)防工作體系考核獎(jiǎng)懲制度，明確考核獎(jiǎng)懲的標(biāo)準(zhǔn)、方式方法等。第七條雙重預(yù)防工作應(yīng)貫穿于冶金企業(yè)規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)行、維護(hù)及廢棄處置的整個(gè)生命周期。第三章工作程序和內(nèi)容第八條冶金企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)基本程序包括策劃和準(zhǔn)備、危險(xiǎn)源辨識(shí)、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示以及隱患排查治理。第九條冶金企業(yè)可根據(jù)實(shí)際情況將本單位劃分為若干個(gè)辨識(shí)單元。辨識(shí)單元的劃分應(yīng)遵從以下原則：——按裝置工藝功能劃分；——按照布置的相對(duì)獨(dú)立性劃分。第十條危險(xiǎn)源辨識(shí)單元確定后，應(yīng)列出各單元內(nèi)所有的危險(xiǎn)物質(zhì)和設(shè)備設(shè)施，把存在的、可能發(fā)生意外釋放的能量（動(dòng)能、重力勢(shì)能、彈性勢(shì)能、熱能、化學(xué)能、電能、輻射能等）或能量載體作為危險(xiǎn)源，列出所有可能引發(fā)的事故類別（安全風(fēng)險(xiǎn)類別）。第十一條《冶金行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)》中所列較大危險(xiǎn)因素存在的場(chǎng)所或設(shè)備均應(yīng)作為危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)。第十二條冶金企業(yè)應(yīng)在危險(xiǎn)源辨識(shí)的基礎(chǔ)上建立危險(xiǎn)源清單，危險(xiǎn)源清單項(xiàng)目至少應(yīng)包括危險(xiǎn)物質(zhì)（能量源）、設(shè)備設(shè)施（能量載體）、所在位置、班組/崗位、安全風(fēng)險(xiǎn)類別、引發(fā)事故的危險(xiǎn)因素以及管控措施等內(nèi)容。第十三條冶金企業(yè)應(yīng)對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源分別評(píng)估其固有風(fēng)險(xiǎn)（即所有管控措施失效后的最高風(fēng)險(xiǎn)）和殘余風(fēng)險(xiǎn)（現(xiàn)有管控措施下存在的風(fēng)險(xiǎn)）。第十四條推薦冶金企業(yè)使用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，也可采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。鼓勵(lì)有條件的企業(yè)采用仿真模擬軟件進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。第十五條采用各種評(píng)估方法得出的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)對(duì)應(yīng)到重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級(jí)，并分別用紅、橙、黃、藍(lán)四色代表。第十六條同一危險(xiǎn)源存在多種安全風(fēng)險(xiǎn)類別時(shí)（如爆炸、中毒同時(shí)發(fā)生），其安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)為各種風(fēng)險(xiǎn)的綜合評(píng)估結(jié)果。第十七條冶金企業(yè)應(yīng)分別繪制固有風(fēng)險(xiǎn)和殘余風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖，將各危險(xiǎn)源用對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的顏色在平面布置圖或地理坐標(biāo)圖中標(biāo)識(shí)，同時(shí)注明危險(xiǎn)源名稱和風(fēng)險(xiǎn)類別。如兩個(gè)以上的危險(xiǎn)源由于空間重疊或間距太近無法全部標(biāo)示時(shí)，應(yīng)將最高風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源在圖中標(biāo)出，其他風(fēng)險(xiǎn)用文字說明。第十八條冶金企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的規(guī)定，從工程技術(shù)、安全管理、人員培訓(xùn)、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面改進(jìn)和完善安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施。第十九條冶金企業(yè)應(yīng)編制安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單。安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單主要內(nèi)容包括責(zé)任部門、崗位、位置、危險(xiǎn)物質(zhì)和設(shè)備、事故類型、引發(fā)事故的危險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施、管控層級(jí)等。安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單應(yīng)及時(shí)更新。第二十條冶金企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級(jí)越高的原則，上一級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級(jí)應(yīng)同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)管控責(zé)任和管控措施。各管控層級(jí)應(yīng)有與管控范圍相對(duì)應(yīng)的安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖和管控清單。重大安全風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由冶金企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行管控，并按照有關(guān)規(guī)定制定重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施。第二十一條符合下列條件之一的生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所、環(huán)節(jié)、部位和作業(yè)，其風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)按重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控：——高溫熔融金屬影響區(qū)域；——危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源；——現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員超過10人的涉爆粉塵場(chǎng)所、煤氣區(qū)域；——固有風(fēng)險(xiǎn)為重大安全風(fēng)險(xiǎn)的；——企業(yè)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)作為重大風(fēng)險(xiǎn)管控的。第二十二條冶金企業(yè)應(yīng)對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)匯總并登記造冊(cè)，上報(bào)屬地負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門。第二十三條冶金企業(yè)應(yīng)在有重大風(fēng)險(xiǎn)和較大風(fēng)險(xiǎn)存在的場(chǎng)所和崗位，設(shè)置明顯的安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故類別、事故后果、管控措施及事故報(bào)告方式等內(nèi)容。第二十四條冶金企業(yè)應(yīng)針對(duì)辨識(shí)評(píng)估出的安全風(fēng)險(xiǎn)，通過安全風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)，告知包括管理者在內(nèi)的各崗位人員及相關(guān)方，使其掌握規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施并落實(shí)到位。第二十五條冶金企業(yè)應(yīng)建立完善隱患排查治理制度，明確隱患排查范圍、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、頻次、治理要求、獎(jiǎng)勵(lì)與考核等。第二十六條冶金企業(yè)應(yīng)制定年度隱患排查計(jì)劃，明確隱患排查的事項(xiàng)、內(nèi)容、層級(jí)、責(zé)任人和頻次。隱患排查計(jì)劃應(yīng)做到定期排查與日常管理相結(jié)合、專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合、一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合。第二十七條冶金企業(yè)應(yīng)對(duì)高溫熔融金屬、煤氣影響區(qū)域以及危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源等存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)和較大安全風(fēng)險(xiǎn)的場(chǎng)所、環(huán)節(jié)、部位及其管控措施重點(diǎn)排查。第二十八條冶金企業(yè)應(yīng)按照隱患排查計(jì)劃，組織實(shí)施隱患排查，填寫隱患排查記錄。隱患排查治理記錄列出的隱患和整改要求應(yīng)具體明確且一一對(duì)應(yīng)。第二十九條冶金企業(yè)必須將排查出的隱患告知本單位和相關(guān)方的管理人員和作業(yè)人員，包括隱患名稱、位置、不符合狀況、類別、治理措施、期限、臨時(shí)措施及整改前注意事項(xiàng)等。第三十條事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。冶金企業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患依據(jù)《工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（2017版）》判定。第三十一條對(duì)于排查出的重大事故隱患，應(yīng)立即向主要負(fù)責(zé)人和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報(bào)告。重大事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用相關(guān)設(shè)施、設(shè)備；對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用后極易引發(fā)生產(chǎn)安全事故的相關(guān)設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)和監(jiān)測(cè)監(jiān)控，防止事故發(fā)生。必要時(shí)向當(dāng)?shù)厝嗣裾岢錾暾?qǐng)，配合疏散可能危及的周邊人員。第三十二條對(duì)于一般事故隱患，責(zé)任單位負(fù)責(zé)人應(yīng)按照整改意見確定整改措施，并立即組織整改。對(duì)于重大事故隱患，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織制定并實(shí)施科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)碾[患治理方案。第三十三條隱患治理完成后，企業(yè)應(yīng)按照隱患級(jí)別組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，并及時(shí)更新隱患排查治理臺(tái)賬。重大事故隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織本單位的技術(shù)人員和專家對(duì)重大事故隱患的治理情況進(jìn)行評(píng)估或者委托具備相應(yīng)能力的安全生產(chǎn)技術(shù)咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估。負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門責(zé)令企業(yè)全部或者局部停產(chǎn)整改治理的重大事故隱患，企業(yè)在完成治理并經(jīng)評(píng)估符合安全生產(chǎn)條件后，按規(guī)定向負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門提出申請(qǐng)，通過復(fù)查驗(yàn)收后，方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。第三十四條冶金企業(yè)應(yīng)對(duì)涉及重大事故隱患治理的場(chǎng)所、設(shè)施，在整改前和復(fù)查驗(yàn)收后分別進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并及時(shí)將評(píng)估結(jié)果在企業(yè)和部門的安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖予以更新。第三十五條冶金企業(yè)應(yīng)及時(shí)將隱患排查治理情況錄入XX省安全生產(chǎn)綜合信息平臺(tái)，全過程上報(bào)隱患排查治理情況。第三十六條隱患排查治理情況應(yīng)定期向企業(yè)職工代表大會(huì)報(bào)告，內(nèi)容應(yīng)包括：隱患排查治理工作計(jì)劃、完成情況，企業(yè)職工履行隱患排查治理職責(zé)情況，政府部門監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)、職工及社會(huì)人員舉報(bào)的隱患治理情況，隱患排查治理統(tǒng)計(jì)分析情況，隱患自查自改工作成效等。第三十七條冶金企業(yè)應(yīng)組織有關(guān)人員認(rèn)真分析各項(xiàng)隱患存在的根本原因，查找安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施存在的漏洞，采取有針對(duì)性的工程技術(shù)和安全管理措施，從根源上杜絕隱患反復(fù)出現(xiàn)。第四章持續(xù)改進(jìn)第三十八條冶金企業(yè)每年至少應(yīng)對(duì)本單位的雙重預(yù)防機(jī)制的相關(guān)制度、文件等的運(yùn)行有效性進(jìn)行一次評(píng)估。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，修改完善工作流程、規(guī)章制度、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、分級(jí)管控、隱患排查治理等各環(huán)節(jié)，確保雙重預(yù)防機(jī)制持續(xù)有效運(yùn)行。第三十九條遇到下列情形之一時(shí)，企業(yè)應(yīng)及時(shí)修正完善雙重預(yù)防機(jī)制相關(guān)制度、文件和管