生鮮新零售連鎖超市商業(yè)計(jì)劃書

生鮮連鎖超市商業(yè)計(jì)劃書超實(shí)用具體的商業(yè)計(jì)劃書，全文十章，共2.7萬(wàn)字請(qǐng)?jiān)谶@里輸入單位/組織名稱二○一九年三月目錄生鮮連鎖超市商業(yè)計(jì)劃書 1一、項(xiàng)目概述 3（一）項(xiàng)目背景 3（二）項(xiàng)目介紹 4（三）項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃 5（四）項(xiàng)目投資與經(jīng)濟(jì)效益分析 6二、項(xiàng)目背景 7（一）項(xiàng)目建設(shè)的必要性 7（二）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 8（三）生鮮商品的種類與特點(diǎn) 10（四）太陽(yáng)在中嶺發(fā)展生鮮直營(yíng)連鎖的SWOT分析 11三、項(xiàng)目市場(chǎng)分析與定位 14（一）中嶺生鮮產(chǎn)量分析 14（二）中嶺生鮮消費(fèi)分析 15（三）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者分析 19（四）項(xiàng)目定位 23四、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃 25（一）經(jīng)營(yíng)模式 25（二）直營(yíng)店建設(shè) 25（三）生鮮基地規(guī)劃 27（四）生鮮物流體系規(guī)劃 28（五）直營(yíng)店管理 33五、人力資源配備 36（一）組織構(gòu)造 36（二）人員配備 39六、營(yíng)銷方略 41（一）產(chǎn)品方略 41（二）價(jià)格方略 42（三）銷售渠道 42（四）促銷手段 43（五）形象工程策劃 44七、投資估算與資金來(lái)源 45（一）投資估算根據(jù) 45（二）投資估算 45（三）資金來(lái)源 46八、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 48（一）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)根據(jù) 48（二）營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金和附加估算 48（三）總成本費(fèi)用及經(jīng)營(yíng)成本估算 49（四）財(cái)務(wù)效益分析 54（五）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 55九、風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策 55（一）政策風(fēng)險(xiǎn) 55（二）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 56（三）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 56（四）資金風(fēng)險(xiǎn) 56附表 58附表1建設(shè)投資估算表 58附表2流動(dòng)資金估算表 61附表3項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表 62附表4總成本費(fèi)用估算表(生產(chǎn)要素法) 64附表5固定資產(chǎn)折舊估算表 65附表6無(wú)形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)攤銷估算表 66附表7利潤(rùn)及利潤(rùn)分派表 67附表8項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 68附表9項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 -69-附表10借款還本付息計(jì)劃表 -69-一、項(xiàng)目概述（一）項(xiàng)目背景現(xiàn)在世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨緩，中國(guó)雖為新興經(jīng)濟(jì)體也不能幸免，各行各業(yè)受到了不同程度的涉及。為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)內(nèi)很大一部分公司采用保守型戰(zhàn)略，放緩擴(kuò)張腳步，出現(xiàn)了某些機(jī)遇性的市場(chǎng)空間；同時(shí)各公司為了減少經(jīng)營(yíng)壓力，紛紛實(shí)施裁員政策，造成大量人員失去就業(yè)機(jī)會(huì)，為項(xiàng)目發(fā)展提供了相對(duì)富裕的勞動(dòng)力。中國(guó)政府一向非常重視三農(nóng)問(wèn)題，采用多種強(qiáng)力方法著重解決三農(nóng)問(wèn)題，推動(dòng)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)、農(nóng)業(yè)規(guī)?；s化經(jīng)營(yíng)，主動(dòng)推動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品流通機(jī)制轉(zhuǎn)變，增進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和提高農(nóng)民生活水平，進(jìn)一步加緊城鄉(xiāng)一體化的發(fā)展，這為本項(xiàng)目獲得政府政策支持、金融機(jī)構(gòu)信貸支持和上游農(nóng)村資源整合發(fā)明了較好條件。民以食為天，生鮮是每個(gè)家庭每天不可或缺也無(wú)可替代的生活必需品。三鹿奶粉等一系列食品安全事件引發(fā)了廣大市民對(duì)食品安全、品質(zhì)前所未有的關(guān)注，廣大都市居民買菜難、菜農(nóng)賣菜難日益受到關(guān)注，新鮮、安全、衛(wèi)生、干凈、便利、價(jià)格合理的生鮮越來(lái)越成為人們?nèi)粘？是?。為我們進(jìn)入市場(chǎng)以及打造品牌帶來(lái)了珍貴的契機(jī)和精確的切入點(diǎn)。（二）項(xiàng)目介紹1、項(xiàng)目名稱：太陽(yáng)生鮮直營(yíng)連鎖超市項(xiàng)目2、項(xiàng)目投資者：HYPERLINK江北快速商貿(mào)發(fā)展有限公司。江北快速商貿(mào)發(fā)展有限公司成立于，總部位于江北省中嶺縣家北路57號(hào)，是由中嶺市資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司控股的國(guó)有中型以經(jīng)營(yíng)連鎖超市為主的股份制公司。是供銷社由傳統(tǒng)的商業(yè)經(jīng)營(yíng)方式轉(zhuǎn)變?yōu)楫?dāng)代化商業(yè)經(jīng)營(yíng)模式的產(chǎn)物。公司先后在中嶺縣開(kāi)設(shè)了六家分店，公司首創(chuàng)生鮮超市加迷你百貨的業(yè)態(tài)組合，采用直接與基地對(duì)接的銷售方式，為廣大農(nóng)村種植戶、養(yǎng)殖戶的提供了一條直接、便利的銷售渠道，為都市居民提供新鮮、優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價(jià)的生鮮食品。3、項(xiàng)目模式：建立新型的“公司+基地+連鎖配送+直營(yíng)店”的生鮮社區(qū)直營(yíng)模式。將生鮮從基地以社區(qū)直營(yíng)方式送到消費(fèi)者手中，減少傳統(tǒng)生鮮銷售的諸多中間環(huán)節(jié)?；貙?shí)施規(guī)?；?、集約化、原則化綠色生產(chǎn)，物流體系確保生鮮的每日更新，社區(qū)直營(yíng)店以其輻射范疇在消費(fèi)者購(gòu)置最便捷的地點(diǎn)選址。4、經(jīng)營(yíng)范疇：為居民提供廚房一站式服務(wù)：主營(yíng)蔬菜、肉類、水果、其它農(nóng)副產(chǎn)品、糧油、調(diào)味品、廚房用品。5、經(jīng)營(yíng)理念：讓農(nóng)民的錢袋子鼓起來(lái)，讓市民的菜籃子豐富起來(lái)。6、目的顧客群：基本客戶類型涉及中嶺市的家庭消費(fèi)者涉及工作繁忙的高級(jí)白領(lǐng)、工薪階層家庭以及年老體邁的老人,逐步到每個(gè)家庭；大型客戶重要涉及中嶺市的酒店、餐館、公司和學(xué)校的食堂等。（三）項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃1、經(jīng)營(yíng)模式建立新型的“公司+基地+連鎖配送+直營(yíng)店”的生鮮社區(qū)直營(yíng)連鎖模式，通過(guò)組織中嶺周邊縣區(qū)農(nóng)戶進(jìn)行土地流轉(zhuǎn)、規(guī)?；N植，形成“自建基地+組織散戶農(nóng)民規(guī)?；N植+聯(lián)合其它大型種植基地”為基礎(chǔ)的上游生鮮生產(chǎn)鏈；也有部分外地蔬菜水果采用原產(chǎn)地采購(gòu)、肉類與大型龍頭公司合作；同時(shí)統(tǒng)一使用“太陽(yáng)”品牌。以社區(qū)連鎖直銷為主，兼顧大客戶營(yíng)銷為重要營(yíng)銷手段，打造中嶺市綠色生鮮銷售第一品牌。2、直營(yíng)店建設(shè)優(yōu)先選擇人口密度大、交通便利、鄰近生鮮配送中心、新建中高檔社區(qū)多的區(qū)域建店。根據(jù)社區(qū)規(guī)模建設(shè)旗艦店、普通店和迷你店三種直營(yíng)店。旗艦店100平方米左右，品種豐富；普通店30至40平方米左右；迷你店規(guī)劃為18平米左右。3、建設(shè)進(jìn)度項(xiàng)目分三期，具體以下第一期為期六個(gè)月，在末前后完畢，重要進(jìn)行原則店建設(shè)和第一批20家門店試營(yíng)業(yè)，開(kāi)始建設(shè)蔬菜基地和物流配送體系；第二期為期兩年，規(guī)劃新建180家門店，新建300家門店，逐步在中嶺市及周邊城鄉(xiāng)大規(guī)模復(fù)制，達(dá)成500家門店規(guī)模；第三期規(guī)劃新建500家門店，累計(jì)達(dá)成1000家門店規(guī)模，基本覆蓋中嶺，開(kāi)始向全國(guó)復(fù)制。4、蔬菜基地規(guī)劃到蔬菜基地面積達(dá)成25000畝,其中部分面積建設(shè)蔬菜鋼架大棚、地膜，分別約占蔬菜基地面積的20%，公司投入100元/畝向蔬菜基地的全部農(nóng)戶提供種子，以控制蔬菜品種和質(zhì)量。蔬菜基地推行“統(tǒng)一下達(dá)種植養(yǎng)殖計(jì)劃、統(tǒng)一供應(yīng)種苗、統(tǒng)一組織藥肥采購(gòu)、統(tǒng)一組織病蟲(chóng)害防治、統(tǒng)一檢測(cè)監(jiān)控、統(tǒng)一收購(gòu)加工”的“六統(tǒng)一”管理?；丶夹g(shù)人員駐基地，專職負(fù)責(zé)種植蔬菜基地的技術(shù)指導(dǎo)工作。5、直營(yíng)店管理實(shí)施“六個(gè)統(tǒng)一”：統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一檢測(cè)、統(tǒng)一加工、統(tǒng)一店招、統(tǒng)一配送、統(tǒng)一原則。實(shí)施“三個(gè)靈活”：銷售價(jià)格靈活、營(yíng)業(yè)面積靈活、合同外訂貨渠道靈活。實(shí)施質(zhì)量控制：公司通過(guò)環(huán)環(huán)相扣的質(zhì)量保障體系確保生鮮質(zhì)量安全，讓消費(fèi)者“買得放心，吃得安心。”（四）項(xiàng)目投資與經(jīng)濟(jì)效益分析1、項(xiàng)目總投資與資金來(lái)源項(xiàng)目總投資約19600萬(wàn)元，涉及項(xiàng)目資本金約為6000萬(wàn)元；銀行貸款3000萬(wàn)元；其它資金來(lái)源于公司的滾動(dòng)發(fā)展，其資金10500萬(wàn)元，預(yù)計(jì)項(xiàng)目每年獲得政府補(bǔ)貼資金為400萬(wàn)元。2、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析將來(lái)十年之內(nèi)，項(xiàng)目給地方政府帶來(lái)稅收約為13500萬(wàn)元，給公司帶來(lái)利潤(rùn)約40000萬(wàn)元，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率達(dá)成40%，投資回收期4.5年。二、項(xiàng)目背景（一）項(xiàng)目建設(shè)的必要性21世紀(jì)是個(gè)信息通達(dá)的世紀(jì)，網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通訊等通訊手段日益實(shí)惠、便捷、普及。傳統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品流通的重要問(wèn)題是小農(nóng)經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)品的保鮮，小農(nóng)經(jīng)濟(jì)規(guī)模小、交易數(shù)量范疇也小、產(chǎn)品保鮮時(shí)間短，造成跨地區(qū)流通困難，造成了傳統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品流通范疇小效率低，嚴(yán)重地妨礙了我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)的發(fā)展?，F(xiàn)階段從小農(nóng)經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)變、大型農(nóng)場(chǎng)的形成為農(nóng)產(chǎn)品的大范疇流通提供了基礎(chǔ)，急需借助于先進(jìn)快捷的物流體系和通訊平臺(tái)，對(duì)減少銷售成本、減少采購(gòu)成本、縮短庫(kù)存周期等。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人民生活水平的提高，人民生活節(jié)奏越來(lái)越快，人民需求越來(lái)越豐富多樣，廣大都市居民難于獲得放心菜，也越來(lái)越關(guān)注自己菜籃子的新鮮、安全、衛(wèi)生。便利、安全、干凈、新鮮、價(jià)格合理的生鮮越來(lái)越成為人們?nèi)粘？是?。而在現(xiàn)有的生鮮流通體系下，農(nóng)村生鮮進(jìn)入都市居民的餐桌通過(guò)的中間環(huán)節(jié)多、路線長(zhǎng)、速度慢、成本高，也很可能變得不夠新鮮，急迫需要快速便捷的通道來(lái)實(shí)現(xiàn)，這恰是我們項(xiàng)目追求的目的?，F(xiàn)在農(nóng)村土地大量閑置或者種植養(yǎng)殖低產(chǎn)、低效、低附加價(jià)值的生鮮商品，同時(shí)農(nóng)民收入偏低急需謀求適宜的增收路子、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展任務(wù)艱巨，這給我項(xiàng)目提供了足夠的土地、人員和現(xiàn)實(shí)的需求。（二）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析1、中嶺的經(jīng)濟(jì)概況，中嶺地區(qū)生產(chǎn)總值7000.億元，同比增加14.0%，按常住人口計(jì)算，人均GDP達(dá)89030元，比上年增加10.9%。全市居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù)為105.5%，增幅同比提高2.4個(gè)百分點(diǎn)；全市商品零售價(jià)格指數(shù)105.5%，增幅提高2.0個(gè)百分點(diǎn)。中嶺市財(cái)政總收入700億元，比上年增加34.8%，其中財(cái)政普通預(yù)算收入500億元，增加35.5%；新增城鄉(xiāng)就業(yè)人員15萬(wàn)人，新增勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)人數(shù)8萬(wàn)人，年末城鄉(xiāng)登記失業(yè)率為3%。2、中嶺的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)概況，農(nóng)業(yè)實(shí)現(xiàn)農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值500億元，同比增加4.0%，增幅同比回落0.5個(gè)百分點(diǎn)。糧食種植面積40萬(wàn)公頃，比上年增加1.1%，其中稻谷播種面積33.7萬(wàn)公頃，增加0.6%，優(yōu)質(zhì)稻種植面積所占比重為80.0%；蔬菜種植面積14.7萬(wàn)公頃，增加5.3%；油料種植面積4.9萬(wàn)公頃，增加2.9%；出欄肉豬804.7萬(wàn)頭，減少2.4%。與生鮮親密有關(guān)的重要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)定增加，如表2-1所示：表2-1重要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量及其增加速度產(chǎn)品計(jì)量單位產(chǎn)量比上年增加（%）糧食油料蔬菜禽蛋水產(chǎn)品出欄豬肉肉類總產(chǎn)量牛奶萬(wàn)噸萬(wàn)噸萬(wàn)噸萬(wàn)噸萬(wàn)噸萬(wàn)噸萬(wàn)噸萬(wàn)噸244.517.93470.895.2510.71804.6867.230.653.52.66.90.90.5-2.4-2.2-5.1全市農(nóng)產(chǎn)品加工公司7220家。54家國(guó)家級(jí)、省級(jí)龍頭公司銷售收入166.86億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)10.1億元，上交稅金5.56億元。農(nóng)民專業(yè)合作組織2302個(gè)，比上年增加42.7%；參加專業(yè)合作社的農(nóng)戶29萬(wàn)戶。農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入力度加大，全年開(kāi)工各類水利工程3萬(wàn)處，水利工程投入資金20億元，水利工程完畢土石方0.5億立方米。3、中嶺市居民收入與消費(fèi)的總體態(tài)勢(shì),中嶺城鄉(xiāng)居民人均可支配收入為26451元，同比增加15.9%,且近幾年保持了12%以上的增加速度,如圖2-1所示；城鄉(xiāng)居民人均消費(fèi)性支出17782元，增加1686元，增加10.5%，服務(wù)性消費(fèi)支出4991元，增加5.0%。城鄉(xiāng)居民恩格爾系數(shù)為35.9%。在城鄉(xiāng)居民消費(fèi)分類中，食品消費(fèi)增加18.0%。圖2-1至中嶺市城鄉(xiāng)人均可支配收入變化圖農(nóng)村居民人均純收入為15400元，增加19.6%，增幅同比提高0.8個(gè)百分點(diǎn)，其中工資性收入7784元，增加26.7%。；農(nóng)村居民人均可支配收入為14717元，比上年增加3077元，增加19.5%，農(nóng)村居民人均生活消費(fèi)支出為9575元，增加13.8%，全年農(nóng)民人均生活消費(fèi)支出9579元，增加13.9%，。農(nóng)村居民恩格爾系數(shù)為37.8%。,中嶺實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額2600億元，比上年增加18.0%；是的4.5倍，年均增加18.2%。都市居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù)為105.0，增幅同比提高2.6個(gè)百分點(diǎn),其中食品價(jià)格指數(shù)如表2-2所示；都市商品零售價(jià)格指數(shù)為105.0，增幅提高1.6個(gè)百分點(diǎn)。表2-2居民消費(fèi)價(jià)格比上年漲跌幅度單位：%指標(biāo)中嶺市中嶺城區(qū)居民消費(fèi)價(jià)格5.55.5食品其中：糧食油脂肉禽及制品蛋水產(chǎn)品菜10.717.211.317.916.08.67.511.517.216.617.922.08.76.3闡明了中嶺的消費(fèi)狀態(tài)可觀，而進(jìn)行銷售、配送的“生鮮公司”的消費(fèi)市場(chǎng)是巨大的，消費(fèi)市場(chǎng)將會(huì)不?？焖僭黾?。（三）生鮮商品的種類與特點(diǎn)1、生鮮商品的種類現(xiàn)在生鮮商品重要有水果、蔬菜、肉品、水產(chǎn)、干貨及日配、熟食和糕點(diǎn)。按照加工程度和保存方式不同，生鮮商品涉及初級(jí)生鮮商品、冷凍冷藏生鮮商品和加工生鮮商品三大類。（1）初級(jí)生鮮商品。凡屬于新鮮的、未經(jīng)烹飪等熱加工的蔬菜和水果；肉品（重要為家禽和家畜等動(dòng)物肉及其可食部分的附屬品）；水產(chǎn)品中的魚(yú)類、貝類等，經(jīng)簡(jiǎn)樸解決后在冷藏、冷凍等保鮮或常溫陳列就能夠銷售的商品，不需通過(guò)烹調(diào)、制作等加工過(guò)程；。對(duì)這類商品只要作和簡(jiǎn)樸整頓就能夠銷售（2）冷凍冷藏生鮮商品。其中涉及冷凍食品和冷藏調(diào)理食品兩類。其中，冷凍食品以農(nóng)、畜、水產(chǎn)原料經(jīng)加工調(diào)理，急速冷凍及嚴(yán)密包裝在－18℃下列儲(chǔ)存及販賣的食品；冷藏調(diào)理食品：以農(nóng)、畜、水產(chǎn)原料經(jīng)加工調(diào)理，急速冷卻及嚴(yán)密包裝在7℃下列儲(chǔ)存及販賣的食品。（3）加工生鮮商品。通過(guò)烹飪等熱加工解決后的熟食、面包點(diǎn)心和其它加工食品。涉及熟食調(diào)理食品和面包、糕點(diǎn)食品，其中熟食調(diào)理食品涉及農(nóng)、畜、水產(chǎn)原料經(jīng)油或脂烹煮或煙熏或注入特殊原料配方，腌漬的多種即食品；面包、糕點(diǎn)食品涉及凡經(jīng)面粉制造的面包、蛋糕、饅頭、面條等主食及糕點(diǎn)類食品。另外某些保存條件基本相似、銷售方式相似的產(chǎn)品也可歸屬生鮮商品，如散裝雜糧、糖果蜜餞，日用品，冷凍冷藏品等，嚴(yán)格說(shuō)，這些商品并不屬于生鮮商品的范疇，可是由于其儲(chǔ)存環(huán)節(jié)或銷售環(huán)節(jié)含有生鮮商品的特點(diǎn)，因此也常歸入生鮮商品HYPERLINK統(tǒng)一管理。2、生鮮商品的特點(diǎn)生鮮是人們?nèi)粘ＯM(fèi)的重要構(gòu)成部分之一,生鮮商品的含有下列特點(diǎn):（1）時(shí)令性和新鮮感；（2）貼近生活，價(jià)格敏感，購(gòu)置頻率高，消費(fèi)量大；（3）生鮮商品最容易達(dá)成刺激顧客購(gòu)置欲望的，形成沖動(dòng)購(gòu)置，特別是女士和小孩；（4）HYPERLINK促銷題材豐富，創(chuàng)意變化多端；（5）損耗風(fēng)險(xiǎn)大，管理不善會(huì)有較大損失；（6）流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)中不能以計(jì)件方式進(jìn)行，不能使用同一種編碼；（7）流轉(zhuǎn)過(guò)程中會(huì)出現(xiàn)損失，并且含有不可逆性；（8）只有通過(guò)盤點(diǎn)才干計(jì)算出毛利率狀況。（四）太陽(yáng)在中嶺發(fā)展生鮮直營(yíng)連鎖的SWOT分析1、優(yōu)勢(shì)（1）生鮮的供應(yīng)貨源的優(yōu)勢(shì)。以現(xiàn)有的中嶺縣、急陽(yáng)市、平居縣等地的蔬菜自有基地為依靠，部分蔬菜水果的原產(chǎn)地采購(gòu)、肉類與大型龍頭公司合作，靠近市區(qū)有利保持生鮮的新鮮度。（2）品牌優(yōu)勢(shì)。營(yíng)造綠色生鮮的品牌優(yōu)勢(shì)，打造安全、營(yíng)養(yǎng)、環(huán)保、便利、新鮮、綠色生鮮的品牌，與現(xiàn)有生鮮銷售商相比較，含有明顯優(yōu)勢(shì)，對(duì)各層次消費(fèi)群目的市場(chǎng)都有很強(qiáng)的市場(chǎng)吸引力。（3）精品店優(yōu)勢(shì)。打造綠色生鮮的旗艦店，以優(yōu)質(zhì)的生鮮，滿意的服務(wù)贏得消費(fèi)者。讓消費(fèi)者以較小的購(gòu)置成本獲得利益。（4）交通優(yōu)勢(shì)。便利的交通，減少生鮮的供應(yīng)時(shí)間，增加供應(yīng)的及時(shí)性，確保生鮮的安全、營(yíng)養(yǎng)、環(huán)保、便利、新鮮。（5）規(guī)模優(yōu)勢(shì)。通過(guò)建立連鎖經(jīng)營(yíng)，形成巨大的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，增加生鮮的競(jìng)爭(zhēng)力。2、劣勢(shì)（1）作為一種新生事物，公司剛剛進(jìn)入生鮮直營(yíng)連鎖時(shí)，整體規(guī)模相對(duì)較小，會(huì)在一定程度上減少公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。（2）公司剛剛進(jìn)入生鮮直營(yíng)連鎖，可能面臨專業(yè)資深的市場(chǎng)拓展、營(yíng)銷策劃型人才缺少；內(nèi)部管理須進(jìn)一步完善，迫切需要一種營(yíng)銷策劃團(tuán)體。（3）在競(jìng)爭(zhēng)壓力較強(qiáng)時(shí)，為消費(fèi)者提供增值服務(wù)能力弱。3、機(jī)會(huì)（1）消費(fèi)理念升級(jí)推動(dòng)生鮮產(chǎn)品構(gòu)造升級(jí)，推動(dòng)生鮮利潤(rùn)增加。收入水平的提高奠定了消費(fèi)增加的基礎(chǔ)，也為綠色生鮮的消費(fèi)增加提供了客觀基礎(chǔ)。（2）國(guó)家三農(nóng)政策支持。加大對(duì)生鮮基地的補(bǔ)貼，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，加大對(duì)農(nóng)業(yè)的扶持力度，大力支持生鮮產(chǎn)品構(gòu)造調(diào)節(jié)，為生鮮銷售發(fā)明公平市場(chǎng)環(huán)境。（3）中嶺是一種出名的消費(fèi)都市，人民購(gòu)置欲望強(qiáng)，對(duì)于生鮮需求大?？觳偷陌l(fā)展不如沿海的充足，為生鮮行業(yè)發(fā)展提供機(jī)會(huì)。4、威脅（1）現(xiàn)在生鮮行業(yè)仍處在整合競(jìng)爭(zhēng)的第二階段，這種競(jìng)爭(zhēng)不僅體現(xiàn)在生鮮經(jīng)銷商的入侵上，并且還體現(xiàn)在生鮮競(jìng)爭(zhēng)者之間的“大魚(yú)吃小魚(yú)”的并購(gòu)。（2）不停的生鮮品牌競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入，所運(yùn)用的促銷方略，會(huì)帶動(dòng)中嶺生鮮市場(chǎng)整體利潤(rùn)下滑。（3）面對(duì)消費(fèi)者的討價(jià)還價(jià)，公司剛進(jìn)入生鮮市場(chǎng)時(shí)沒(méi)有自己的生鮮基地，以及生鮮供應(yīng)商提價(jià)等問(wèn)題，會(huì)在一定程度上加大成本減少利潤(rùn)?？v上所述，對(duì)于生鮮市場(chǎng)做到三個(gè)轉(zhuǎn)化1)從做業(yè)務(wù)到做市場(chǎng)：公司不僅要把生鮮轉(zhuǎn)移到直營(yíng)店的倉(cāng)庫(kù)，還要加強(qiáng)生鮮的促銷能力，強(qiáng)化生鮮與生鮮消費(fèi)者的關(guān)系，決勝與市場(chǎng)終端。2)從粗放式的傳統(tǒng)市場(chǎng)擴(kuò)張運(yùn)作轉(zhuǎn)變到精品式的品牌銷售方略目的：加強(qiáng)對(duì)消費(fèi)者的增值服務(wù)，減少消費(fèi)成本，進(jìn)行市場(chǎng)精耕細(xì)作，從粗放到精細(xì)、精益化。3)從單槍匹馬的生鮮小販轉(zhuǎn)化為生鮮行家銷售模式：原來(lái)是單個(gè)人單兵作戰(zhàn)，現(xiàn)在變成職業(yè)化的旗艦加盟連鎖的團(tuán)體，不是一種人在運(yùn)作市場(chǎng)，而是整個(gè)生鮮的市場(chǎng)營(yíng)銷團(tuán)體在運(yùn)作市場(chǎng)、運(yùn)作客戶，這是深度直營(yíng)生鮮的三個(gè)轉(zhuǎn)化。三、項(xiàng)目市場(chǎng)分析與定位（一）中嶺生鮮產(chǎn)量分析，中嶺市本地產(chǎn)生鮮產(chǎn)量重要以下表3-1所示：表3-1中嶺市重要生鮮產(chǎn)量表產(chǎn)品計(jì)量單位產(chǎn)量糧食總量噸2501436稻谷噸2349693水產(chǎn)品噸106571油料噸77280蔬菜噸4404960瓜果類噸166057肉類總量噸687219豬肉產(chǎn)量噸568595牛肉產(chǎn)量噸13629羊肉產(chǎn)量噸12279牛奶噸6802根據(jù)中嶺市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)，近來(lái)，與生鮮親密有關(guān)的重要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量較快增加。至，糧食總產(chǎn)量達(dá)244.51萬(wàn)噸，持續(xù)8年增產(chǎn)；油料產(chǎn)量達(dá)7.93萬(wàn)噸，是的2.7倍；肉類總產(chǎn)量達(dá)67.06萬(wàn)噸，是的1.4倍。（二）中嶺生鮮消費(fèi)分析1、生鮮商品的消費(fèi)特點(diǎn)（1）交易持續(xù)性生鮮商品是人們每天生活的必需品的，其交易重復(fù)性高，總體供求的價(jià)格彈性小。多數(shù)生鮮商品的交易的數(shù)量和次數(shù)都比較大，不像大型機(jī)器設(shè)備，購(gòu)置一次要許數(shù)年來(lái)折舊，而重要農(nóng)產(chǎn)品每天或幾天都必須交易。同時(shí)中嶺是個(gè)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的都市，人們的消費(fèi)水平比較高，人們不會(huì)過(guò)分地去預(yù)知某種生鮮商品價(jià)格而進(jìn)行大量購(gòu)置，從而用上幾周甚至幾個(gè)月。相反，中嶺人人喜歡新鮮的生鮮商品，基本山會(huì)每天購(gòu)置。（2）復(fù)雜性由于傳統(tǒng)的農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)交易鏈及其渠道環(huán)節(jié)多，復(fù)雜且透明度不高。生鮮商品交易信息的對(duì)稱性較差，受自然條件的影響，生鮮商品的生產(chǎn)和生鮮商品的需求含有較大的不可預(yù)知性，直營(yíng)連鎖能整體上減少成本、減少風(fēng)險(xiǎn)。（3）較高的程序費(fèi)用傳統(tǒng)的農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)交易成本占總成本比重大，價(jià)值重量比低，運(yùn)費(fèi)成本高。在整個(gè)生鮮商品成本中，生產(chǎn)成本是低的，所能獲得的附加值有也低，但交易成本（如運(yùn)輸、營(yíng)銷等）都是比較大的。直營(yíng)連鎖能夠減少生產(chǎn)成本，縮短交易時(shí)間，交易成本越大，節(jié)省成本空間越大。（4）市場(chǎng)特性生鮮商品的市場(chǎng)變化非常快，需要不停搜索尋找新的更加適合的交易對(duì)象。中嶺是個(gè)商業(yè)信息都市，這方面給生鮮直營(yíng)連鎖的發(fā)展提供了較好的機(jī)會(huì)。（5）競(jìng)爭(zhēng)激烈大部分生鮮商品處在供不小于求的狀態(tài)，局部市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，例如農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)之間的競(jìng)爭(zhēng)，超市之間的競(jìng)爭(zhēng)，價(jià)格波動(dòng)幅度大；同時(shí)由于固定農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的環(huán)境差，大型超市生鮮商品品種少。借助直營(yíng)連鎖能夠發(fā)明一種都市化市場(chǎng)，甚至是全國(guó)性市場(chǎng)，也能夠通過(guò)特色的配送服務(wù)，更能打入市場(chǎng)。（6）對(duì)保質(zhì)期有規(guī)定農(nóng)產(chǎn)品有時(shí)效性高、季節(jié)性強(qiáng)、不耐保存、易腐爛等特點(diǎn)，規(guī)定快速交易及完備的運(yùn)輸儲(chǔ)存手段。電子商務(wù)正是能在應(yīng)對(duì)這些問(wèn)題方面顯示其優(yōu)點(diǎn)，生產(chǎn)者能夠運(yùn)用商務(wù)網(wǎng)站從更廣闊的領(lǐng)域和更多的渠道來(lái)謀求需要的信息，快速地完畢信息搜索、網(wǎng)上交易和配送安排，這將對(duì)移動(dòng)菜場(chǎng)的電子商務(wù)起推動(dòng)作用。總而言之，在中嶺建立實(shí)體與電子商務(wù)相結(jié)合的“太陽(yáng)生鮮直營(yíng)連鎖店”，是絕對(duì)可行的，我們有信心將我們的產(chǎn)品與服務(wù)品牌打出來(lái)，在市場(chǎng)上獨(dú)占鰲頭。2、消費(fèi)者總量末，中嶺常住總?cè)丝?00.00萬(wàn)人，比上年增加0.71%。其中城區(qū)人口485.64萬(wàn)人，都市化率為69.50%，比上年提高0.8個(gè)百分點(diǎn)。實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額2600億元，比上年增加18.0%。其中城鄉(xiāng)消費(fèi)品零售額2400億元，增加18.1%；鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額200億元，增加16.8%。按消費(fèi)形態(tài)統(tǒng)計(jì)，商品零售額2100億元，增加18.1%；限額以上批發(fā)零售單位零售額比上年增加27.0%，分類別看，糧油、食品、飲料、煙酒類增加28.3%。中嶺城區(qū)人口總量在不停增加、都市化率在不停提高，至，中嶺城區(qū)面積由550平方公里擴(kuò)展到2200平方公里；建成區(qū)面積由130平方公里擴(kuò)展到350平方公里；都市化率由48.00%提高到70.00%；都市常住人口由605萬(wàn)人提高到720萬(wàn)人。這表明中嶺都市居民生鮮消費(fèi)群體持續(xù)擴(kuò)大，生鮮市場(chǎng)廣闊。3、中嶺生鮮平均消費(fèi)量分析中嶺生鮮消費(fèi)者平均購(gòu)置量如表3-2所示：表3-2全國(guó)與中嶺市都市居民人均重要食品消費(fèi)狀況表指標(biāo)中嶺市全國(guó)消費(fèi)量（公斤）消費(fèi)額（元）消費(fèi)量（公斤）糧食大米49.66333.4681.53面粉2.61油脂類食用植物油12.55225.158.84豬肉24.83485.7320.73牛羊肉牛肉3.14118.583.78羊肉0.9130.77家禽雞6.56253.1410.21鴨3.21鮮蛋8.2690.4410.00水產(chǎn)品魚(yú)12160.5512.55（）鮮菜142.98642.94116.11酒類白酒1.29134.097.02果酒0.315.12啤酒3.630.57碳酸飲料1.119——瓶裝飲用水1.565.48——干鮮瓜果類鮮果41.57427.8454.23鮮瓜15.56糕點(diǎn)3.1346.7——鮮乳品8.7157.6113.98奶粉0.9147.73——酸奶3.6234.52——在外飲食——1118.21——考慮在外飲食消費(fèi)，將人均消費(fèi)量乘以人數(shù)得出總消費(fèi)量，中嶺的生鮮消費(fèi)量不小于產(chǎn)量，特別是瓜果蔬菜等。從本地平衡的角度看，中嶺生鮮供應(yīng)還存在很大缺口。表3-31990至我國(guó)城鄉(xiāng)居民人均年重要商品購(gòu)置量表單位：公斤指標(biāo)19901995糧食130.7297.0082.3176.9881.3381.53鮮菜138.70116.47114.74118.58120.45116.11食用植物油6.407.118.169.259.678.84豬肉18.4617.2416.7320.1520.5020.73牛羊肉3.282.443.333.713.703.78禽類3.423.975.448.9710.4710.21鮮蛋7.259.7411.2110.4010.5710.00水產(chǎn)品7.699.2011.7412.55鮮奶4.634.629.9417.9214.9113.98鮮瓜果41.1144.9657.4856.6956.5554.23酒9.259.9310.018.857.02從以上表能夠看出，在過(guò)去一種時(shí)期，除糧食和鮮菜外，全國(guó)人均生鮮消費(fèi)量在不停增加，中嶺市的趨勢(shì)也是如此：市場(chǎng)銷售額會(huì)隨著農(nóng)產(chǎn)品的增加以及公司的發(fā)展和成熟不停的提高。隨著人口的穩(wěn)定增加，消費(fèi)者總量將雖較穩(wěn)定，但仍然有上升的趨勢(shì)；而平均購(gòu)置量普通性的變化趨于穩(wěn)定。（三）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者分析根據(jù)有關(guān)市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，都市生鮮市場(chǎng)份額的63%被農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)占領(lǐng)，29%被超市生鮮專柜占領(lǐng)，4%被現(xiàn)有直營(yíng)店占領(lǐng)，4%被流動(dòng)菜販占領(lǐng)。中嶺市的狀況也跟這個(gè)數(shù)據(jù)差不多。1、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)中嶺有馬嶺、紅陽(yáng)等大型生鮮批發(fā)市場(chǎng)及其它遍及各區(qū)域分布的政府規(guī)劃的以零售為主的農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)。農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)在于：農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)是最傳統(tǒng)的生鮮購(gòu)置場(chǎng)合，人們的情感份額最重。農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)規(guī)模普通比較大，商家菜販眾多，稅收和經(jīng)營(yíng)成本很低。種類豐富，多種品種、多種價(jià)位、多種檔次、多種新鮮程度的生鮮都有，人們的選擇范疇很廣。人流量最大、銷量大、貨品更新速度很快，每天都有大量的新鮮綠色生鮮供應(yīng)。農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)是最大的市場(chǎng)份額擁有者和最強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)者。農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)劣勢(shì)在于：農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)分布由市政統(tǒng)一規(guī)劃，對(duì)絕大多數(shù)市民來(lái)說(shuō)不很近便。多種生鮮品質(zhì)不能確保，綠色無(wú)公害食品由于成本高，在這里很難生存。這里管理混亂，衛(wèi)生條件差，治安環(huán)境不好，生鮮價(jià)格偏高。人們對(duì)農(nóng)貿(mào)菜市的心理定位很低，據(jù)調(diào)查：90%的人認(rèn)為在這里很難買到無(wú)公害食品；95%的人認(rèn)為農(nóng)貿(mào)菜市場(chǎng)存在缺斤少兩，認(rèn)為這里是個(gè)誠(chéng)信度很低的地方；66%的人認(rèn)為在農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)買菜由于衛(wèi)生條件差、環(huán)境嘈雜而有種厭惡感。馬嶺、紅陽(yáng)等作為大型生鮮批發(fā)市場(chǎng)是傳統(tǒng)生鮮流通中最核心一環(huán),是各農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)生鮮特別是蔬菜水果的重要來(lái)源，含有成交量大、出名度高、社會(huì)影響大、流通體系健全、配套完整等優(yōu)勢(shì)，也存在傳統(tǒng)生鮮流通方式的局限性。2、大型超市生鮮專柜中嶺出名的沃爾瑪、家樂(lè)福、新一佳、華銀萬(wàn)家等連鎖超市均設(shè)有生鮮專柜，它們是有力的競(jìng)爭(zhēng)者。大型超市生鮮專柜優(yōu)勢(shì)在于：大型超市規(guī)模很大，多種各類商品琳瑯滿目，精心打造的集購(gòu)物和休閑為一體的良好環(huán)境及氛圍，較好地迎合了目的客戶以逛商場(chǎng)為潮流的心理需求。由于這些賣場(chǎng)商品種類豐富，是目的客戶購(gòu)置百貨的最佳選擇，人們?cè)谫?gòu)置百貨的同時(shí)，會(huì)經(jīng)常順便購(gòu)置某些生鮮。由于商場(chǎng)影響力大，美譽(yù)度高，再加上大型超市生鮮貨源安全固定方面的有力促銷和工商部門的嚴(yán)格監(jiān)管，目的客戶中76%的人認(rèn)為大型超市買的菜品質(zhì)最高，最含有無(wú)公害和安全確保。大型超市生鮮專柜劣勢(shì)在于：相對(duì)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)其價(jià)格高、便利性差、品種少。據(jù)調(diào)查，89%都市居民認(rèn)為商場(chǎng)買菜價(jià)格很高；當(dāng)目的客戶只有買菜需求時(shí)，83%的人表達(dá)不會(huì)特意跑去商場(chǎng)買菜；當(dāng)遇上高峰期時(shí)，排隊(duì)等待收銀現(xiàn)象嚴(yán)重。3、社區(qū)生鮮店中嶺市各個(gè)較大的社區(qū)均零碎分布著生鮮店或以生鮮為主打的社區(qū)超市，它們含有便利性好、顧客熟悉等優(yōu)勢(shì)，能解決顧客的燃眉之急或者適合工作忙碌人群的需求；但這些店普遍存在品種不全、價(jià)格偏高，衛(wèi)生安全沒(méi)有保障、新鮮度較差等問(wèn)題。4、流動(dòng)攤販流動(dòng)攤販重要存在都市郊區(qū)或者臨近城郊區(qū)域，重要集中農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)邊沿或者社區(qū)門口、交通重要通道，含有便利性好、自產(chǎn)生鮮新鮮度好的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)存在品質(zhì)難以確保、誠(chéng)信度差、價(jià)格高等問(wèn)題。總之，以上四種傳統(tǒng)的生鮮銷售普遍存在下列問(wèn)題：第一，價(jià)格高且亂。生鮮從生產(chǎn)基地達(dá)成消費(fèi)者手中通過(guò)太多的倒轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，層層的利潤(rùn)使生鮮的價(jià)格不停提高，并且各個(gè)環(huán)節(jié)的價(jià)格不一致，造成多種銷售渠道的生鮮價(jià)格高且亂；第二，并非完全新鮮。由于沒(méi)有形成適應(yīng)當(dāng)代化、市場(chǎng)化的規(guī)范管理體制，諸多新鮮都是“水貨”假象，菜販將水撒到不再新鮮的生鮮上，達(dá)成表面的“保鮮”；并且由于生鮮銷售通過(guò)諸多中間環(huán)節(jié)的流轉(zhuǎn)，新鮮度更是無(wú)從談起；第三，無(wú)法確保無(wú)農(nóng)藥殘留。沒(méi)有良好的食品安全監(jiān)控體制，因此不能完全確保為綠色生鮮，而越來(lái)越多的新聞報(bào)道，將日益嚴(yán)重的生鮮催熟問(wèn)題推向消費(fèi)者，市場(chǎng)急需一種能確保安全的綠色生鮮品牌；第四，仍不夠便利。其方便性只能相對(duì)于更早以前的原始型社區(qū)菜市場(chǎng)而言，但對(duì)于居民生活水平不停提高，需求越來(lái)越多的當(dāng)代社會(huì)而言，則仍存在便利性問(wèn)題，仍沒(méi)有達(dá)成更方便、更快捷的銷售程序，例如在每個(gè)社區(qū)門口或者輻射幾個(gè)相臨社區(qū)的附近都有專賣店；第五，沒(méi)有形成適應(yīng)當(dāng)代市場(chǎng)發(fā)展的品牌效應(yīng)。仍是一種簡(jiǎn)樸的、隨意的粗放式銷售與管理，而歐美國(guó)家已經(jīng)形成了很強(qiáng)的生鮮銷售品牌效應(yīng)；第六，沒(méi)有穩(wěn)定的消費(fèi)者忠誠(chéng)度。沒(méi)有品牌效應(yīng)，自然不能形成忠誠(chéng)消費(fèi)群，仍只停留在一種原始的消費(fèi)者個(gè)人主觀購(gòu)置形態(tài)中，此現(xiàn)象對(duì)于快速發(fā)展的中國(guó)市場(chǎng)而言，仍是一種落后的標(biāo)志。5、生鮮直營(yíng)連鎖店生鮮直營(yíng)連鎖店是一種全新的商業(yè)運(yùn)行模式，它立足于“產(chǎn)”“銷”的直接見(jiàn)面，實(shí)現(xiàn)了“農(nóng)超對(duì)接”、“農(nóng)企對(duì)接”、“農(nóng)校對(duì)接”，采用實(shí)體店與網(wǎng)絡(luò)店相結(jié)合。它把新鮮的生鮮商品直接推向消費(fèi)者，適應(yīng)了隨著人民生活水平的日益提高和生活節(jié)奏的加緊，消費(fèi)者對(duì)生鮮購(gòu)置的質(zhì)量、便捷、價(jià)格、服務(wù)等各方面規(guī)定不停提高的形勢(shì)。在中嶺市區(qū)，比較上規(guī)模且經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀比較好的生鮮直營(yíng)連鎖店有買菜網(wǎng)、一騾網(wǎng)、等，正在策劃的“太陽(yáng)生鮮直營(yíng)連鎖店”。它們領(lǐng)先一步進(jìn)入市場(chǎng)，掌握著市場(chǎng)的最真實(shí)信息，獲得了某些重要的經(jīng)驗(yàn)。它們是我們的重要品牌競(jìng)爭(zhēng)者，需引發(fā)足夠關(guān)注。生鮮直營(yíng)連鎖經(jīng)營(yíng)對(duì)傳統(tǒng)的生鮮銷售模式形成了巨大的沖擊，為生鮮和其它農(nóng)副產(chǎn)品銷售行業(yè)帶來(lái)了一場(chǎng)革命，已經(jīng)被越來(lái)越來(lái)多的社會(huì)群體所接受。直營(yíng)連鎖是生鮮直銷的一種有效模式，它通過(guò)建立直營(yíng)連鎖和加盟店，對(duì)都市住宅集中區(qū)進(jìn)行有效覆蓋和涉及，縮短都市居民的直線購(gòu)置距離，節(jié)省購(gòu)置成本，較普通生鮮直銷模式更容易形成規(guī)模效應(yīng)。同時(shí)，“產(chǎn)”“銷”的直接見(jiàn)面，省去了傳統(tǒng)生鮮銷售過(guò)程中繁雜的中間環(huán)節(jié)，使其更具成本優(yōu)勢(shì)；供應(yīng)地與消費(fèi)終端的直線式連接，尚有助于產(chǎn)品質(zhì)量安全確保和過(guò)程追蹤，深受廣大消費(fèi)者的青睞。上海市“都市菜園”和成都“廣德源”直營(yíng)連鎖模式的成功運(yùn)行，進(jìn)一步證明了生鮮直銷行業(yè)的廣闊前景和生鮮直營(yíng)連鎖模式的巨大商機(jī)、潛力，并為本項(xiàng)目的建設(shè)提供了重要的參考根據(jù)和珍貴經(jīng)驗(yàn)。江北快速商貿(mào)發(fā)展有限公司在業(yè)內(nèi)首創(chuàng)生鮮超市加迷你百貨的業(yè)態(tài)組合，秉承新鮮生活的經(jīng)營(yíng)方略采用直接與基地對(duì)接的銷售方式延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，減少中間環(huán)節(jié)為廣大農(nóng)村種植戶、養(yǎng)殖戶的提供了一條直接、快捷、便利的銷售渠道，為都市居民提供新鮮、優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價(jià)的生鮮食品。江北快速商貿(mào)發(fā)展有限公司的生鮮特別是蔬菜價(jià)格比其它銷售渠道平均低15%，為平抑物價(jià)、確保供應(yīng)方面作出了我們的努力。。通過(guò)三年的發(fā)展和沉淀江北快速商貿(mào)發(fā)展有限公司的戰(zhàn)略更加聚焦，根據(jù)中嶺市人民政府十二五規(guī)劃九大重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)之一和發(fā)展農(nóng)村日用消費(fèi)用品當(dāng)代經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的重點(diǎn)公司，為公司下一步發(fā)展指明了方向。江北快速商貿(mào)發(fā)展有限公司通過(guò)具體調(diào)研，準(zhǔn)備在農(nóng)村重點(diǎn)集鎮(zhèn)建設(shè)約8500平米的大型綜合商業(yè)服務(wù)中心，開(kāi)設(shè)和引進(jìn)生活超市、專賣店、家電、家具、農(nóng)副產(chǎn)品、餐飲、銀行、娛樂(lè)、住宿、休閑等其它商業(yè)業(yè)態(tài)以滿足不同層次的需求。盡最大可能的運(yùn)用國(guó)家新農(nóng)村建設(shè)方面的有利政策和農(nóng)村城鄉(xiāng)化過(guò)程中的資源和機(jī)會(huì)，整合生產(chǎn)資源、供應(yīng)資源、商品資源、配送資源、網(wǎng)絡(luò)資源、品牌資源，為廣大消費(fèi)者提供服務(wù)。這些將是太陽(yáng)生鮮直營(yíng)連鎖超市發(fā)展的良好基礎(chǔ)和支撐。（四）項(xiàng)目定位1、產(chǎn)品產(chǎn)品：為居民提供廚房一站式服務(wù)，涉及生鮮商品、配料及附帶服務(wù)等。（1）生鮮商品：水果類、蔬菜類、肉禽類、蛋及豆制類、水產(chǎn)海鮮類、熟食類、糧食、油料、等。（2）配料：醬油、醋、料酒、味精、雞精、鹽、火鍋調(diào)料等配料和廚房用品。（3）附帶服務(wù)：空中菜籃網(wǎng)站公布信息（農(nóng)產(chǎn)品的每日?qǐng)?bào)價(jià)更新、各式菜樣圖、廚房知識(shí)、營(yíng)養(yǎng)搭配、今天心情小菜、天氣預(yù)報(bào)的及時(shí)更新、中國(guó)農(nóng)業(yè)信息的變動(dòng)更新）（4）其它2、服務(wù)公司結(jié)合質(zhì)量管理認(rèn)證體系的建立，設(shè)立了一套以顧客為中心的售前、售中、售后服務(wù)體系。（1）售前服務(wù)。首先，通過(guò)廣告等宣傳手段讓廣大消費(fèi)者理解熟悉網(wǎng)上移動(dòng)菜市場(chǎng)，并為公司打開(kāi)市場(chǎng)。另一方面，設(shè)立網(wǎng)上在線以及電話、QQ在線咨詢服務(wù)，熱情接待一切來(lái)電來(lái)函，來(lái)訪顧客，悉心介紹菜品的特點(diǎn)，性能，為廣大消費(fèi)者對(duì)于他們的提問(wèn)能予以及時(shí)的回答進(jìn)而讓他們理解網(wǎng)上移動(dòng)菜市場(chǎng)，并設(shè)立留言區(qū)，理解顧客需求，并盡一切可能予以滿足。最后，將公司網(wǎng)站上的信息每日更新齊全，讓消費(fèi)者及時(shí)在網(wǎng)上看到多種農(nóng)產(chǎn)品的信息。（2）售中服務(wù)。即時(shí)回答顧客在網(wǎng)上購(gòu)置生鮮時(shí)的在線提問(wèn)，并予以一定的折扣優(yōu)惠；顧客下定單后選擇一種在家的時(shí)間段來(lái)送貨。（3）售后服務(wù)。①產(chǎn)品服務(wù)：對(duì)于訂購(gòu)的農(nóng)產(chǎn)品及時(shí)到蔬菜水果批發(fā)市場(chǎng)或通過(guò)產(chǎn)品安全認(rèn)定的農(nóng)園購(gòu)置并清洗，由我司稱重以及用環(huán)保材料進(jìn)行包裝冷藏，對(duì)于熟食進(jìn)行真空包裝，確保全部產(chǎn)品都新鮮安全。②送貨服務(wù)：將在固定送貨段準(zhǔn)時(shí)達(dá)成各個(gè)社區(qū)，所配送的農(nóng)產(chǎn)品放在專門的公司運(yùn)輸車上送到社區(qū)門口等待顧客按訂單號(hào)來(lái)取貨。工作人員將提示顧客哪些產(chǎn)品需要立刻冷藏或進(jìn)行解決，同時(shí)會(huì)提示顧客當(dāng)場(chǎng)檢查產(chǎn)品與否有質(zhì)量問(wèn)題，若有，立刻退貨。③投訴服務(wù)：對(duì)于當(dāng)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的產(chǎn)品能夠當(dāng)場(chǎng)與工作人員進(jìn)行驗(yàn)證，然后立刻退貨；對(duì)于回去后來(lái)在半小時(shí)內(nèi)沒(méi)有人工破壞的前提下發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不合格的能夠在線網(wǎng)上和電話投訴，公司將派出專門驗(yàn)貨人員進(jìn)行證明，若狀況屬實(shí)，將予以退貨。對(duì)于工作人員的服務(wù)態(tài)度進(jìn)行投訴，公司將向顧客進(jìn)行道歉并對(duì)工作人員的服務(wù)態(tài)度進(jìn)行指導(dǎo)培訓(xùn)。④建議服務(wù)：對(duì)于市場(chǎng)上出現(xiàn)的新產(chǎn)品，而公司網(wǎng)站未及時(shí)更新或遺漏的，歡迎顧客提出珍貴建議，后臺(tái)人員將及時(shí)更新。對(duì)于其它的建議，經(jīng)討論，將采用某些方法，力求作到“顧客是上帝，滿足顧客需求”。3、目的顧客群公司的典型客戶是為了購(gòu)置每日所需生鮮商品正使用農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、生鮮超市的人。我們能夠激發(fā)他們購(gòu)置我們產(chǎn)品和享有我們送貨上門的服務(wù)的激情，因素是：第一，我們的產(chǎn)品價(jià)格低于菜市場(chǎng)和超市，價(jià)廉物美；第二，我們的產(chǎn)品通過(guò)食品安全衛(wèi)生檢測(cè)，絕對(duì)新鮮和安全；第三，我們提供將生鮮商品進(jìn)行洗切包裝服務(wù)；第四，我們提供送貨到家的服務(wù)，速度快，方便了消費(fèi)者，節(jié)省了他們的時(shí)間?；灸軌蚩拷目蛻纛愋停褐袔X市的家庭消費(fèi)者,涉及工作繁忙的高級(jí)白領(lǐng)、工薪階層家庭以及年老體邁的老人公寓的老人,逐步到每個(gè)家庭；大型客戶，重要涉及中嶺市的酒店、餐館、公司和學(xué)校的食堂等。四、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃（一）經(jīng)營(yíng)模式建立新型的“公司+基地+連鎖配送+直營(yíng)店”的生鮮社區(qū)直營(yíng)連鎖經(jīng)營(yíng)模式，立足于做生鮮直營(yíng)連鎖商以建立終端直營(yíng)連鎖店為基礎(chǔ)，向上下游延伸，通過(guò)資源整合、渠道掌控、直營(yíng)連鎖實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?jīng)營(yíng)。著眼于上游生鮮生產(chǎn)，注冊(cè)項(xiàng)目品牌“太陽(yáng)”，通過(guò)組織中嶺周邊縣區(qū)農(nóng)戶進(jìn)行土地流轉(zhuǎn)、規(guī)?；N植，按市場(chǎng)價(jià)格收購(gòu)實(shí)施貼牌包銷，也有部分外地蔬菜采用原產(chǎn)地采購(gòu)、水果原產(chǎn)地采購(gòu)、肉類與大型龍頭公司合作；同時(shí)自建蔬菜種植基地，形成“自建基地+組織散戶農(nóng)民規(guī)模化種植+聯(lián)合其它大型種植基地”為基礎(chǔ)的上游蔬菜生產(chǎn)鏈，統(tǒng)一使用“太陽(yáng)”品牌。以社區(qū)連鎖直銷為主，兼顧大客戶營(yíng)銷為重要營(yíng)銷手段，打造中嶺市綠色生鮮銷售第一品牌。其模式流程圖如圖4-1所示：這種模式優(yōu)點(diǎn)在：進(jìn)入門檻低，便于前期進(jìn)入；便于管理與復(fù)制；容易形成規(guī)?；?jīng)營(yíng)；宜于品牌建設(shè)；模式較為成熟，參考經(jīng)驗(yàn)多；便于融集資金和營(yíng)銷方案組合。弊端在于：直營(yíng)店建設(shè)固定資產(chǎn)投入大且風(fēng)險(xiǎn)難以預(yù)測(cè)。（二）直營(yíng)店建設(shè)1、直營(yíng)店選址在中嶺全域內(nèi)尋找最佳店址，優(yōu)先選擇人口密度大、交通便利、鄰近生鮮配送中心、新建中高檔社區(qū)多的區(qū)域建店，優(yōu)點(diǎn)在于：覆蓋面廣，有助于品牌和出名度的宣傳；選址范疇廣，有助于最佳店址的選擇；涵蓋中嶺各方位區(qū)域，有助于前期試點(diǎn)和后期發(fā)展所需數(shù)據(jù)、信息對(duì)比。局限性在于：前期覆蓋區(qū)域過(guò)于廣泛分散，不便于直營(yíng)店的聯(lián)系與管理；縱向渠縱向渠道縱向渠道直營(yíng)連鎖店橫向整合橫向整合自建蔬菜基地散戶生鮮種植養(yǎng)殖其它規(guī)?；r基地其它社會(huì)利益有關(guān)方流動(dòng)購(gòu)置人群住宅區(qū)大客戶政府有關(guān)部門圖4-1太陽(yáng)經(jīng)營(yíng)模式流程圖前期廣域、零星、分散的蔬菜配送，加大物流成本；成熟的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃應(yīng)當(dāng)是先做好前期試點(diǎn)，成功后再快速?gòu)?fù)制。而此方案前期試點(diǎn)的廣域分散則與發(fā)展模式相背離；前期盈利偏難，易造成后期發(fā)展疲軟。2、連鎖店建設(shè)方式全部連鎖店均以直營(yíng)店形式，分為旗艦店、普通店和迷你店。根據(jù)社區(qū)規(guī)模擬定店的類型，如果規(guī)模超大社區(qū)還能夠在一種社區(qū)設(shè)多個(gè)直營(yíng)店。旗艦店規(guī)劃為100平方米左右，適合1000戶甚至以上的大型居民社區(qū)，品種豐富，能保障多數(shù)家庭生鮮品種需求；普通店規(guī)劃為30至40平方米左右，適合500戶至1000的較大居民社區(qū)；迷你店規(guī)劃為18平米左右，適合500戶左右的居民社區(qū)，品種少而精，偏于日常重要生鮮。3、建設(shè)進(jìn)度項(xiàng)目分三期，具體以下第一期為期六個(gè)月，在末前后完畢，重要進(jìn)行原則店建設(shè)和第一批20家門店試營(yíng)業(yè)，開(kāi)始建設(shè)蔬菜基地和物流配送體系；第二期為期兩年，在至完畢，規(guī)劃新建180家門店，新建300家門店，逐步在中嶺市及周邊城鄉(xiāng)大規(guī)模復(fù)制，達(dá)成500家門店規(guī)模；第三期規(guī)劃新建500家門店，累計(jì)達(dá)成1000家門店規(guī)模，基本覆蓋中嶺，開(kāi)始向全國(guó)復(fù)制。（三）生鮮基地規(guī)劃以全局發(fā)展的戰(zhàn)略眼光，以市場(chǎng)需求為原則，來(lái)擬定基地建設(shè)的規(guī)模、品種等。以直營(yíng)店銷量為原則，在整合供貨基地，以“公司+農(nóng)戶”的模式扶持農(nóng)戶的基地建設(shè)；同時(shí)在建設(shè)直營(yíng)店時(shí)的自建基地，形成自產(chǎn)自銷為主的產(chǎn)業(yè)鏈。這重要基于江北新長(zhǎng)久公司資金實(shí)力較雄厚、前期已有在扶持整合蔬菜基地的實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)；憑自建基地能夠籌集更多更廣泛的資金。蔬菜基地建設(shè)有充足保障。公司現(xiàn)在在中嶺各區(qū)縣（市）囤積了大量農(nóng)業(yè)生產(chǎn)土地，用于基地建設(shè)，在急陽(yáng)有10000余畝，看山有5400余畝，平居4000多畝，中嶺縣多畝，且流轉(zhuǎn)合同基本訂立。蔬菜基地分三期建設(shè)，到蔬菜基地面積達(dá)成25000畝,其中部分面積建設(shè)蔬菜鋼架大棚、地膜，分別約占蔬菜基地面積的20%，具體狀況如表4-1所示。公司與蔬菜基地農(nóng)戶訂立蔬菜包銷合同，雙方按市場(chǎng)價(jià)格或者年初商定的價(jià)格家浮動(dòng)比例成交；公司向全部蔬菜基地農(nóng)戶提供種子，以控制蔬菜品種和質(zhì)量，這項(xiàng)預(yù)計(jì)每畝投入100元左右。表4-1蔬菜基地建設(shè)項(xiàng)目狀況表項(xiàng)目計(jì)量單位備注蔬菜基地面積畝50001250025000單位租金元/畝800鋼架大棚面積畝100025005000使用期限單位造價(jià)元/畝7500地膜面積畝100025005000使用期限1年單位造價(jià)元/畝60蔬菜基地推行“統(tǒng)一下達(dá)種植養(yǎng)殖計(jì)劃、統(tǒng)一供應(yīng)種苗、統(tǒng)一組織藥肥采購(gòu)、統(tǒng)一組織病蟲(chóng)害防治、統(tǒng)一檢測(cè)監(jiān)控、統(tǒng)一收購(gòu)加工”的“六統(tǒng)一”管理?；丶夹g(shù)人員駐基地，專職負(fù)責(zé)種植蔬菜基地的技術(shù)指導(dǎo)工作，確保了種植的質(zhì)量安全。無(wú)論供應(yīng)哪里，都是一種原則，不會(huì)因供應(yīng)地不同而變換不同原則。（四）生鮮物流體系規(guī)劃生鮮物流體系需要建設(shè)蔬菜基地、配送中心和信息支持系統(tǒng)，其生鮮物流過(guò)程如圖4-2所示。各店面終端各店面終端配送中心總部中心網(wǎng)絡(luò)蔬菜基地信息監(jiān)控信息反饋數(shù)據(jù)互通數(shù)據(jù)反饋數(shù)據(jù)互通執(zhí)行總部指令數(shù)據(jù)反饋執(zhí)行總部指令數(shù)據(jù)指令信息反饋數(shù)據(jù)指令信息反饋圖4-2生鮮物流過(guò)程圖1、信息支持系統(tǒng)信息系統(tǒng)依靠互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和VPN技術(shù)，在每個(gè)收購(gòu)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立信息終端，總部可即時(shí)掌握每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的采購(gòu)數(shù)據(jù)、訂貨計(jì)劃及進(jìn)作出統(tǒng)籌安排。2、物流配送(1)物流配送建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃物流配送建設(shè)倉(cāng)庫(kù)、加工包裝車間、運(yùn)輸車隊(duì)，建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)容如表4-2所示，建設(shè)投資如表4-3所示：表4-2配送中心建設(shè)項(xiàng)目狀況表項(xiàng)目計(jì)量單位備注倉(cāng)庫(kù)面積平方米150030006000單位租金元/平米?月12加工包裝車間面積平方米5001000單位租金元/平米?月12運(yùn)輸體系貨車數(shù)量輛101525使用期限單位價(jià)格元/量10配送中心固定資產(chǎn)投資三期累計(jì)規(guī)劃投資1488萬(wàn)元，預(yù)計(jì)使用無(wú)殘值。建設(shè)項(xiàng)目涉及加工車間和包裝車間建設(shè)48萬(wàn)元、存儲(chǔ)蔬菜和肉食品的設(shè)備600萬(wàn)元（其中保鮮設(shè)備、冷凍肉食品設(shè)備各約300萬(wàn)元。）、裝修倉(cāng)庫(kù)及有關(guān)費(fèi)用240萬(wàn)元、貨車600萬(wàn)元。表4-3配送中心固定資產(chǎn)投資人民幣單位：萬(wàn)元項(xiàng)目累計(jì)備注加工包裝車間489.614.424使用期限保鮮冷凍設(shè)備600120180300倉(cāng)庫(kù)裝修2404872120貨車600120180300(2)配送作業(yè)的具體內(nèi)容配送作業(yè)的具體內(nèi)容涉及：訂單解決、進(jìn)貨、加工、儲(chǔ)存、揀選、包裝、配裝、送貨、送達(dá)服務(wù)等作業(yè)項(xiàng)目，如圖4-3所示：它們之間銜接緊密，環(huán)環(huán)相扣，整個(gè)過(guò)程既涉及實(shí)體物流，又涉及信息流，同時(shí)還涉及有資金流。農(nóng)藥殘留檢測(cè)向基地發(fā)送生產(chǎn)計(jì)劃農(nóng)藥殘留檢測(cè)向基地發(fā)送生產(chǎn)計(jì)劃訂單解決門店發(fā)出訂單蔬菜進(jìn)貨對(duì)蔬菜進(jìn)行初級(jí)加工分揀裝車配送圖4-3生鮮配送作業(yè)流程圖(3)生鮮配送中心業(yè)務(wù)流程內(nèi)容①門店訂單門店按照公司規(guī)定時(shí)間向生鮮配送中心指定郵箱發(fā)送訂單。訂單必須規(guī)定數(shù)量精確，且規(guī)定按照指定單位進(jìn)行報(bào)貨以滿足各店銷售需要。訂單是配送的準(zhǔn)備工作或基礎(chǔ)工作，它是配送的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，又是決定配送效益高低的核心環(huán)節(jié)。②訂單解決訂單解決是與各店直接溝通的作業(yè)階段，對(duì)后續(xù)的進(jìn)貨作業(yè)、調(diào)度和配送產(chǎn)生直接的影響，是其它各項(xiàng)工作的基礎(chǔ)。依靠信息系統(tǒng)將各門店的訂單匯總，形成總的采購(gòu)進(jìn)貨計(jì)劃，向各有關(guān)的生產(chǎn)基地發(fā)送生產(chǎn)計(jì)劃。如圖4-4所示：E店D店C店B店A店E店D店C店B店A店配送中心(訂單匯總)配送中心(訂單匯總)基地基地基地基地基地基地基地基地基地基地圖4-4訂單解決示意圖③進(jìn)貨進(jìn)貨工作是對(duì)按計(jì)劃生產(chǎn)的商品進(jìn)行集中、對(duì)蔬菜品質(zhì)、重量進(jìn)行驗(yàn)收的一系列流程。如圖4-5所示：蔬菜集中生產(chǎn)計(jì)劃蔬菜集中生產(chǎn)計(jì)劃驗(yàn)貨驗(yàn)貨填寫入庫(kù)單填寫入庫(kù)單信息入庫(kù)信息入庫(kù)準(zhǔn)備加工準(zhǔn)備加工圖4-5進(jìn)貨流程圖④檢測(cè)生鮮配送中心收貨人員對(duì)集中的蔬菜各個(gè)單品取樣進(jìn)行農(nóng)藥殘留檢測(cè)，出含有關(guān)檢測(cè)報(bào)告，對(duì)不合格的基地產(chǎn)品拒收。規(guī)定有關(guān)基地作出整治計(jì)劃。⑤加工按蔬菜加工規(guī)定進(jìn)行整頓、捆扎、包裝、裝箱。⑥分揀配送線路配送線路擬定發(fā)貨計(jì)劃發(fā)貨計(jì)劃分揀清單分揀清單分派分揀人員分派分揀人員分揀商品分揀商品商品集中商品集中圖4-6分揀流程圖⑦配送按配送路線選用的先后次序來(lái)決定商品裝車次序，并在商品配送途中進(jìn)行商品跟蹤、控制。運(yùn)輸至各店后將貨品與有關(guān)收貨人員進(jìn)行交接，并抽檢部分商品進(jìn)行二次復(fù)重，雙方簽定。（五）直營(yíng)店管理1、實(shí)施“六個(gè)統(tǒng)一”（1）統(tǒng)一采購(gòu)。生鮮商品由總部的商品部統(tǒng)一采購(gòu),采用基地或供應(yīng)商送貨到配送中心，再配送到各門店補(bǔ)貨。對(duì)于生鮮商品，由于受無(wú)法精確量化和訂貨頻繁等因素影響，訂貨普通取含糊訂貨和永續(xù)訂貨的方式。蔬菜全部80%由自有基地供應(yīng)，20%原產(chǎn)地采購(gòu)；水果原產(chǎn)地采購(gòu)；肉類與大型龍頭公司合作。（2）統(tǒng)一檢測(cè)。對(duì)每批次生鮮實(shí)施基地標(biāo)牌信息跟蹤，根據(jù)標(biāo)牌信息能精確、及時(shí)查詢到該批生鮮的多種信息。建立生鮮檢查檢測(cè)中心,每批次生鮮在采收前由檢測(cè)員抽樣檢測(cè)，不達(dá)標(biāo)產(chǎn)品不采收；對(duì)于外購(gòu)的生鮮不合格的不采購(gòu)，不合格的不進(jìn)店，不合格的果斷不配送、不合格的果斷不出售；對(duì)于變質(zhì)或過(guò)期生鮮的果斷下柜。（3）統(tǒng)一加工。生鮮商品統(tǒng)一送到配送中心加工整頓，再配送到各直營(yíng)連鎖超市，在建立完整的供應(yīng)冷鏈，能夠確保商品的保鮮配送。（4）統(tǒng)一店招。公司注冊(cè)“太陽(yáng)”為公司的服務(wù)店招，公司下屬的全部生鮮直營(yíng)連鎖店實(shí)施統(tǒng)一的店招、便于市民識(shí)別和認(rèn)同。（5）統(tǒng)一配送。公司配備生鮮配送車，請(qǐng)專業(yè)物流配送公司按照各個(gè)蔬菜連鎖店位置制訂配送路線，把生鮮配送到每個(gè)生鮮連鎖店。由于生鮮商品本身的特點(diǎn)，生鮮商品由配送中心向門店配送時(shí)普通采用金額管理，并且不建議將生鮮商品退回配送中心，盡量采用在門店折價(jià)解決或報(bào)損。對(duì)于利潤(rùn)中心型的配送中心，生鮮商品的配送能夠采用加價(jià)配送的辦法，以彌補(bǔ)生鮮加工及其它流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)造成的損失。統(tǒng)一配送相對(duì)來(lái)說(shuō)投資節(jié)省，資源能夠得到合理運(yùn)用，并且能夠發(fā)展對(duì)外配送業(yè)務(wù)。（6）統(tǒng)一原則。公司對(duì)生鮮連鎖經(jīng)營(yíng)店實(shí)施統(tǒng)一的生產(chǎn)、加工、配送、經(jīng)營(yíng)規(guī)范原則。另外，公司對(duì)每個(gè)太陽(yáng)生鮮連鎖店實(shí)施生鮮銷售款實(shí)施日清日結(jié)。2、實(shí)施“三個(gè)靈活”（1）銷售價(jià)格靈活。由于各區(qū)域市場(chǎng)行情、消費(fèi)水平等因素不同，公司在對(duì)各直營(yíng)店銷售價(jià)格制訂一種浮動(dòng)區(qū)間，在此價(jià)格區(qū)間內(nèi)，各直營(yíng)店可根據(jù)實(shí)際狀況靈活定價(jià)。（2）營(yíng)業(yè)面積靈活。由于各直營(yíng)店的實(shí)際經(jīng)濟(jì)狀況不同，公司在項(xiàng)目發(fā)展早期能夠適宜靈活選擇營(yíng)業(yè)面積。（3）合同外訂貨渠道靈活。由于生鮮的品種較多，而公司不可能提供全部的品種。各直營(yíng)店在能夠自己選擇少量生鮮的其它貨源，但合同內(nèi)的重要品種必須由公司供應(yīng)。3、實(shí)施質(zhì)量控制公司嚴(yán)格控制配送生鮮質(zhì)量，除在種植或養(yǎng)殖階段派專家指導(dǎo)農(nóng)戶科學(xué)種植養(yǎng)殖，從生產(chǎn)環(huán)節(jié)嚴(yán)把生鮮質(zhì)量安全關(guān)外，還通過(guò)可控流程嚴(yán)把加工、配送階段生鮮質(zhì)量安全關(guān)，生鮮經(jīng)檢測(cè)合格后配送到各生鮮連鎖店銷售，通過(guò)環(huán)環(huán)相扣的質(zhì)量保障體系確保生鮮質(zhì)量安全，讓消費(fèi)者“買得放心，吃得安心?！蔽?、人力資源配備（一）組織構(gòu)造總經(jīng)理下設(shè)管理部、財(cái)務(wù)部、商品部、運(yùn)行部、市場(chǎng)部，如圖5-1所示。各部門直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，定時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告各部門職責(zé)內(nèi)狀況?？偨?jīng)理總經(jīng)理管理部市場(chǎng)部商品部營(yíng)運(yùn)部財(cái)務(wù)部人資組后勤組會(huì)計(jì)組核算組產(chǎn)品收購(gòu)組產(chǎn)品加工組質(zhì)量控制組物流配送組基地發(fā)展組門店管理組圖5-1太陽(yáng)生鮮直營(yíng)連鎖超市組織構(gòu)造圖1、管理部職責(zé)（1）負(fù)責(zé)事業(yè)部人力資源管理；（2）負(fù)責(zé)員工招聘、培訓(xùn)、薪酬福利、員工關(guān)系管理；（3）對(duì)管理部的文獻(xiàn)、檔案進(jìn)行管理；（4）負(fù)責(zé)事業(yè)部各分店的設(shè)施設(shè)備的日常維護(hù)、消防安全檢查以及水電維修工作；（5）對(duì)事業(yè)部各分店對(duì)外政府職能部門關(guān)系的建立與維護(hù)工作；（6）對(duì)事業(yè)部的耗材進(jìn)行管理，耗材的申領(lǐng)、發(fā)放、盤點(diǎn)等；（7）對(duì)各分店的固定資產(chǎn)進(jìn)行管理，建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬；（8）協(xié)調(diào)解決重大投訴事件；（9）協(xié)調(diào)與其它各部門的關(guān)系。2、財(cái)務(wù)部職責(zé)（1）負(fù)責(zé)組織公司日常財(cái)務(wù)核算、計(jì)算工作；（2）負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)部門的日常組織、管理工作；（3）負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)稽核工作；（4）負(fù)責(zé)組織公司的財(cái)務(wù)預(yù)算工作；（5）負(fù)責(zé)組織制訂公司財(cái)務(wù)管理制度；（6）負(fù)責(zé)公司的資金管理；3、運(yùn)行部職責(zé)（1）對(duì)生鮮物流培訓(xùn)部門進(jìn)行管理，指導(dǎo)物流配送部門的日常工作；（2）完畢各生鮮門店的產(chǎn)品配送工作；（3）指導(dǎo)各生鮮門店商品陳列，制訂商品陳列原則，并指導(dǎo)實(shí)施；（4）對(duì)門店的商品銷售狀況及顧客需求進(jìn)行分析，根據(jù)實(shí)際狀況引進(jìn)新商品，解決滯銷商品；（5）對(duì)采購(gòu)的商品品質(zhì)、數(shù)量進(jìn)行稽核檢測(cè)，并制作商品檢測(cè)報(bào)表，嚴(yán)格控制商品質(zhì)量。4、商品部職責(zé)（1）制訂商品采購(gòu)原則，并督導(dǎo)實(shí)施。（2）根據(jù)市場(chǎng)動(dòng)向預(yù)測(cè)和公司資金運(yùn)作狀況，進(jìn)行預(yù)先采購(gòu)。（3）控制物資批量進(jìn)購(gòu)，避開(kāi)由于市場(chǎng)不穩(wěn)定所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。（4）進(jìn)行采購(gòu)單據(jù)的規(guī)范指導(dǎo)和審批工作，協(xié)助財(cái)會(huì)進(jìn)行貨款的審核及成本的控制。（5）根據(jù)要貨訂單，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行初加工或深加工；（6）解決門店滯銷商品，控制產(chǎn)品損耗。5、市場(chǎng)部崗位職責(zé)（1）掌握市場(chǎng)業(yè)態(tài)及其發(fā)展趨勢(shì)，市場(chǎng)促銷方式等變化，并進(jìn)一步理解、掌握消費(fèi)者及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手動(dòng)態(tài)，為公司市場(chǎng)活動(dòng)提供決策根據(jù)及建議；（2）遵照公司的戰(zhàn)略規(guī)劃與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，制訂公司年度市場(chǎng)拓展計(jì)劃及零售網(wǎng)點(diǎn)布點(diǎn)計(jì)劃；（3）維護(hù)與監(jiān)管公司門店的店容店貌，維護(hù)公司對(duì)外的多種品牌形象設(shè)施；（4）制訂并實(shí)施公司市場(chǎng)拓展等活動(dòng)；（5）進(jìn)行新店的前期調(diào)研、中期策劃與招商，后期維護(hù)工作；（6）對(duì)現(xiàn)有門店進(jìn)行市拓展，提高門店的業(yè)績(jī)與形象；（7）根據(jù)具體市場(chǎng)及公司的招商政策、經(jīng)營(yíng)資源，尋找最適宜的租賃客戶；（8）開(kāi)發(fā)加盟資源，建立良好的合作關(guān)系；（9）建立開(kāi)發(fā)團(tuán)購(gòu)資源，發(fā)展公司團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)?？偨?jīng)理總經(jīng)理管理部經(jīng)理市場(chǎng)部經(jīng)理商品部經(jīng)理營(yíng)運(yùn)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理人資主管后勤主管會(huì)計(jì)主管核算主管產(chǎn)品收購(gòu)主管產(chǎn)品加工主管質(zhì)量控制主管物流配送主管基地發(fā)展主管門店管理主管圖5-2太陽(yáng)生鮮直營(yíng)連鎖超市人員配備圖（二）人員配備太陽(yáng)生鮮直營(yíng)連鎖超市人員配備如圖5-2所示，具體涉及只能人員配備和基層員工配備。1、職能人員配備職能人員配備如表5-1所示：表5-1職能人員配備表部門職位配備人數(shù)（人）總經(jīng)理11管理部經(jīng)理1人力資源部人力資源主管1招聘培訓(xùn)專人1后勤部主管1水電工1助理1財(cái)務(wù)部經(jīng)理1會(huì)計(jì)部主管1會(huì)計(jì)2核算部主管1核算員2出納1運(yùn)行部經(jīng)理1置物流配送部主管1司機(jī)1裝卸2質(zhì)量控制部主管1督導(dǎo)2商品部經(jīng)理1產(chǎn)品收購(gòu)部產(chǎn)品收購(gòu)專人2產(chǎn)品加工部產(chǎn)品加工人員3市場(chǎng)部經(jīng)理1基地發(fā)展部市場(chǎng)開(kāi)發(fā)主管1市場(chǎng)開(kāi)發(fā)專人1門店管理部主管1助理1累計(jì)人數(shù)注：以上按50個(gè)連鎖店人員配備2、基層人員人數(shù)配備基層人員人數(shù)配備如表5-2所示：表5-2基層人員人數(shù)配備表員工類型人均月工資（元)～2024連鎖店員工15002×2002×5002×10002×8002×500蔬菜基地技術(shù)人員3000513252013配送中心管理人員3000410201610配送中心裝卸工150020501008050配送中心車間工人150050125250200125貨車駕駛員25001025504025累計(jì)——4891223244519561123六、營(yíng)銷方略本著“綠色、健康、便捷”營(yíng)銷理念，制訂下列營(yíng)銷組合方略。（一）產(chǎn)品方略1、品種——每個(gè)直營(yíng)店品種為30-70種，主營(yíng)生鮮，兼營(yíng)其它品種。其中旗艦店控制在50-70種，普通店控制在40-60種，迷你店控制在30-50種。2、質(zhì)量——確保貨源的質(zhì)量。綠色生鮮規(guī)定農(nóng)藥殘留低、有害物質(zhì)少；新鮮度高，各直營(yíng)店生鮮盡量每日更新，隔夜生鮮應(yīng)標(biāo)明后作打折促銷解決。3、包裝——第一，對(duì)價(jià)值含量高且應(yīng)當(dāng)分類包裝的生鮮品種，應(yīng)精心包裝，如塑料膜熱保鮮收縮包裝等，分辨別類銷售；第二，可回收解決的生鮮包裝袋替代傳統(tǒng)塑料口袋。4、產(chǎn)品介紹——把多種生鮮的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值用卡紙分類寫下來(lái)，標(biāo)注在各類陳列區(qū)域，供消費(fèi)者理解。5、產(chǎn)品組合生鮮超市采用精品菜、大眾菜、特價(jià)菜組合方略。精品菜：外地特產(chǎn)、保健菜、野菜、配菜等，價(jià)格較高，占20%比重大眾菜：本地菜肉類水產(chǎn)類及調(diào)料，需求量大，與市場(chǎng)價(jià)格持平或略高，占50%比重特價(jià)菜：每天推出一兩種，數(shù)量有限，價(jià)格明顯低于市價(jià)，制造價(jià)格新聞，占30%比重組合——保健菜品搭配，氣候變化增強(qiáng)免疫力搭配，愉快減肥營(yíng)養(yǎng)搭配，美容功效菜肴組合，糖尿病人食譜推薦區(qū)，自助電子系統(tǒng)建議配菜，并提供這道菜的配料單及制作辦法。（二）價(jià)格方略采用下列定價(jià)方略組合1、折扣定價(jià)方略：在綠色生鮮的數(shù)量，現(xiàn)金，價(jià)格作出折扣定價(jià)。讓消費(fèi)者得到實(shí)惠，增加對(duì)綠色生鮮的實(shí)惠感和忠誠(chéng)度。2、盈虧平衡定價(jià)法：考慮綠色生鮮店面的成本和每月的目的銷售量，目的銷售額，在月中生鮮銷售過(guò)了盈虧平衡點(diǎn)，在生鮮的實(shí)際價(jià)格作出適宜的調(diào)節(jié)。薄利多銷（生鮮屬于價(jià)格敏感型商品），多給居民實(shí)惠。3、地區(qū)定價(jià)法：根據(jù)中嶺市區(qū)中高檔社區(qū)的周邊的生鮮價(jià)格，做細(xì)微的調(diào)節(jié)，主打綠色暢銷的生鮮，每天定出特價(jià)生鮮，吸引消費(fèi)者的目光，感受旗艦店的新意。增加消費(fèi)者的購(gòu)置量，提高本店的銷售數(shù)量。4、心理定價(jià)方略：針對(duì)中高檔的目的消費(fèi)者的便利、營(yíng)養(yǎng)、安全等心理特性，通過(guò)整數(shù)價(jià)、尾數(shù)價(jià)、聲望價(jià)（形象價(jià)）、習(xí)慣價(jià)給綠色生鮮定價(jià)。5、需求導(dǎo)向定價(jià)：根據(jù)綠色生鮮的不同種類的需求彈性、需求交叉彈性的不同來(lái)擬定生鮮價(jià)格的但愿價(jià)格、提價(jià)還是降價(jià)。充足考慮生鮮的供求關(guān)系，擬定生鮮的價(jià)格。（三）銷售渠道項(xiàng)目選擇銷售模式為直銷。在中嶺一環(huán)到三環(huán)之間建立綠色生鮮旗艦店、普通店和迷你店三類直營(yíng)店。具體操作時(shí)采用：1、直接銷售。店員與顧客直接接觸，面對(duì)面服務(wù)2、聯(lián)合物管銷售。物管收集信息，由工作人員送貨3、電話預(yù)購(gòu)。每分店設(shè)一訂購(gòu)電話，一定時(shí)間送貨上門，收取一定服務(wù)費(fèi)4、網(wǎng)上訂購(gòu)。由信息中心收取訂單，下派附近分店送貨（四）促銷手段1、網(wǎng)絡(luò)推廣（1）鏈接各大網(wǎng)站；搜索引擎推薦；電子郵件；在線黃頁(yè)；分類廣告；免費(fèi)軟件；不僅僅讓中嶺人理解這項(xiàng)便利的送菜上門服務(wù)，還能讓全國(guó)各地的人逐步理解，以在公司發(fā)展到中期的時(shí)候吸引各個(gè)區(qū)域的加盟商。（2）在各大論壇上發(fā)帖，讓更多人提出意見(jiàn)和建議，使公司向全民需要的方向發(fā)展。2、廣告（1）電臺(tái)傳輸：優(yōu)先考慮所在都市交通廣播電臺(tái)（2）報(bào)紙雜志：本地報(bào)刊雜志（3）站臺(tái)廣告：社區(qū)附近站臺(tái)（4）車身廣告：生鮮專用物流車為主（5）社區(qū)廣告：社區(qū)宣傳欄或部分社區(qū)大屏；在某些高檔社區(qū)的信箱投送宣傳海報(bào)，讓某些忙碌的上班族理解到這個(gè)送菜上門的方便服務(wù)（6）傳單海報(bào)：開(kāi)業(yè)或者促銷為主（7）店面POP：特色宣傳以及宣傳圖（如：《中國(guó)居民平衡膳食寶塔》圖）（8）京珠高速公路路段架設(shè)廣告牌（9）其它：與其它合作商聯(lián)合印制小宣傳冊(cè)或附加廣告（購(gòu)物袋、員工服裝）3、新聞傳輸（1）在中嶺人經(jīng)?？吹慕毙l(wèi)視、江北經(jīng)視、江北都市等頻道或公交車上的移動(dòng)電視播出有關(guān)太陽(yáng)生鮮在中嶺的初步建立的新聞。（2）在中嶺晚報(bào)、瀟湘晨報(bào)進(jìn)行大量頭版新聞宣傳，重視品牌形象的宣傳。4、展開(kāi)多種專項(xiàng)促銷活動(dòng)（1）活動(dòng)：開(kāi)幕、周年慶、例行、競(jìng)爭(zhēng)性促銷。突出與消費(fèi)者建立情感關(guān)系，例如：小朋友節(jié)主題“關(guān)心小朋友健康成長(zhǎng)，讓孩子吃出營(yíng)養(yǎng)、吃出健康”競(jìng)賽活動(dòng)；婦女節(jié)主題“我們是您最天然的美容院”；母親、父親節(jié)主題“關(guān)心父母的血壓”；中秋節(jié)主題“來(lái)自家鄉(xiāng)的問(wèn)候野菜”。平時(shí)活動(dòng)，如做菜大比拼、主婦培訓(xùn)班（2）會(huì)員積分形式：每月累計(jì)消費(fèi)超出X元者，將為其提供有關(guān)其它服務(wù)，如：健身俱樂(lè)部予以健身N次；保健品行業(yè)：與合作伙伴協(xié)商贈(zèng)予一定代金券；美容家政若干次上門免費(fèi)服務(wù)；培訓(xùn)中心每月提供N小時(shí)的免費(fèi)培訓(xùn)（與培訓(xùn)中心合作）等等。（3）打折促銷——店內(nèi)專設(shè)一種打折促銷專柜，將隔夜但仍在保質(zhì)期內(nèi)的生鮮標(biāo)明后放放于專柜打折銷售（五）形象工程策劃1、綠色生鮮行為形象（BIS）策劃涉及整體發(fā)展戰(zhàn)略與形象戰(zhàn)略、組織構(gòu)造模式與形象機(jī)制、管理行為形象模式、營(yíng)銷行為形象模式、高層領(lǐng)導(dǎo)行為形象模式2、形象危機(jī)公眾方略涉及化險(xiǎn)為夷、形象危機(jī)事件可轉(zhuǎn)化為一種特殊發(fā)展機(jī)會(huì)、要加強(qiáng)解決問(wèn)題的針對(duì)性，對(duì)不同的公眾采用不同的方略。七、投資估算與資金來(lái)源（一）投資估算根據(jù)本項(xiàng)目投資估算根據(jù)江北省有關(guān)建筑工程預(yù)算實(shí)物量定額及其單位估價(jià)表規(guī)定,結(jié)合中嶺現(xiàn)行單價(jià)進(jìn)行投資估算。為了簡(jiǎn)化計(jì)算，沒(méi)有特殊闡明的內(nèi)容，本項(xiàng)目假定投入、產(chǎn)出的時(shí)間均為年初，不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)按固定資產(chǎn)總投資的5%計(jì)取。（二）投資估算1.建設(shè)投資（1）工程費(fèi)用建筑工程投資涉及蔬菜基地鋼架大棚、生鮮配送中心的倉(cāng)庫(kù)與加工包裝車間、生鮮連鎖店店面建設(shè)，經(jīng)估算，建筑工程累計(jì)為6750萬(wàn)元，其安裝工程費(fèi)為1288萬(wàn)元，具體估算成果見(jiàn)附表2-1；連鎖店設(shè)備工器具、配送中心冷凍冷藏設(shè)備、生鮮配送貨車，共8600萬(wàn)元，具體估算成果見(jiàn)附表2-2。（2）其它費(fèi)用其它費(fèi)用涉及重要是開(kāi)辦費(fèi)，涉及設(shè)計(jì)費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、項(xiàng)現(xiàn)在期工作費(fèi)等費(fèi)用；按工程費(fèi)用的1%估算，為166萬(wàn)元。（3）預(yù)備費(fèi)用在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，考慮項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中可能發(fā)生難以預(yù)料的支出，需估算一定的預(yù)備費(fèi)用。其中基本預(yù)備費(fèi)估算按工程費(fèi)用和其它費(fèi)用之和的5%比例進(jìn)行估算，需840萬(wàn)元；不計(jì)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。（4）建設(shè)投資總額建設(shè)投資總額＝工程費(fèi)用＋其它費(fèi)用＋預(yù)備費(fèi)＝11400+166+840=17644萬(wàn)元建設(shè)投資估算詳見(jiàn)附表1。2、建設(shè)期利息估算至這三年項(xiàng)目建設(shè)每年貸款1000萬(wàn)元，貸款期限為3至5年，根據(jù)公司貸款實(shí)際，預(yù)計(jì)銀行貸款利率為貸款基準(zhǔn)利率（現(xiàn)在為年利率6.40%）上浮20%，實(shí)際年利率為7.68%，前三年不償還貸款利息，第四年開(kāi)始償還本息，假定項(xiàng)目借款發(fā)生在年初，則前三年建設(shè)期利息分別76.8萬(wàn)元、159.5萬(wàn)元、248.55萬(wàn)元，累計(jì)產(chǎn)生建設(shè)期利息為484.85萬(wàn)元。3、流動(dòng)資金估算流動(dòng)資金用于生產(chǎn)啟動(dòng)時(shí)原材料和輔助材料購(gòu)置、燃料動(dòng)力以及人員工資和其它經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用等支出。經(jīng)估算，項(xiàng)目需要流動(dòng)資金1426萬(wàn)元。流動(dòng)資金估算詳見(jiàn)附表2。4、項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資涉及建設(shè)投資總額和全部流動(dòng)資金，即由建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金三部分構(gòu)成，累計(jì)為19554.8萬(wàn)元，即：項(xiàng)目總投資＝建設(shè)投資+建設(shè)期利息+流動(dòng)資金＝17644萬(wàn)元+484.8+1426萬(wàn)元＝19554.8萬(wàn)元（三）資金來(lái)源1、銀行貸款本項(xiàng)目申請(qǐng)銀行貸款3000萬(wàn)元，至每年貸款1000萬(wàn)元。銀行借款占項(xiàng)目投資的15.34%，比例較低，項(xiàng)目有較好的發(fā)展前景；HYPERLINK江北快速商貿(mào)發(fā)展有限公司，在銀行系統(tǒng)有著良好的信譽(yù)，建立了長(zhǎng)久穩(wěn)固的銀企合作關(guān)系，銀行貸款有充足的確保。2、項(xiàng)目資本金與其它資金及來(lái)源項(xiàng)目資本金為6018.89萬(wàn)元，占項(xiàng)目投資的30.78%，公司經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚，完全能夠從公司自有資金中解決。其它資金10535.91萬(wàn)元，采用滾動(dòng)發(fā)展方式，來(lái)源于公司至凈利潤(rùn)、政府補(bǔ)貼資金、固定資產(chǎn)折舊、其它資產(chǎn)攤銷,這三年分別為1494.25萬(wàn)元、3146.30萬(wàn)元、5895.66萬(wàn)元，累計(jì)10535.91萬(wàn)元，政府補(bǔ)貼資金每年為400萬(wàn)元。項(xiàng)目投資使用計(jì)劃與資金籌措詳見(jiàn)附表3。建設(shè)期利息和借款本金在項(xiàng)目開(kāi)始的第四年償還，詳見(jiàn)附表10。八、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)（一）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)根據(jù)根據(jù)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)辦法與參數(shù)》（第三版）及國(guó)家現(xiàn)行的有關(guān)財(cái)稅制度，計(jì)算和評(píng)價(jià)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益。（1）根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》和《中華人民共和國(guó)公司所得稅法實(shí)施條例》，農(nóng)產(chǎn)品種植、部分生鮮流通產(chǎn)品免征增值稅；所得稅率為25%。（2）項(xiàng)目基準(zhǔn)貼現(xiàn)率：根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)辦法與參數(shù)》（第三版）有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，本項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率按10%計(jì)算；（3）該項(xiàng)目單個(gè)連鎖店建設(shè)期很短，建成后來(lái)投入營(yíng)運(yùn)；整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)期為三年，每個(gè)連鎖店經(jīng)營(yíng)期按計(jì)算，項(xiàng)目財(cái)務(wù)測(cè)算按進(jìn)行計(jì)算。（4）該項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)由項(xiàng)目建設(shè)單位提供。（二）營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金和附加估算該項(xiàng)目建設(shè)期很短，建設(shè)很快就可投入運(yùn)行。、、、分別能夠確保20家、180家、300家、500家連鎖店投入運(yùn)行，該項(xiàng)目營(yíng)業(yè)收入估算見(jiàn)表6-1：表6-1產(chǎn)品生產(chǎn)大綱及營(yíng)業(yè)收入估算表時(shí)間店面數(shù)量單店月?tīng)I(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元）年?duì)I業(yè)收入（萬(wàn)元）204.510802004.5108005004.52700010004.554000累計(jì)農(nóng)產(chǎn)品在流通環(huán)節(jié)免增值稅，本項(xiàng)目營(yíng)業(yè)稅金及附加均為零。（三）總成本費(fèi)用及經(jīng)營(yíng)成本估算1、單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算該項(xiàng)目的單位生產(chǎn)成本涉及多種生鮮采購(gòu)成本，連鎖店、蔬菜基地、配送中心、配送貨車等輔助材料和燃料動(dòng)力、工人工資、制造費(fèi)用、其它費(fèi)用（涉及管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等），單位成本費(fèi)用基礎(chǔ)資料如表6-2所示。表6-2單位成本基礎(chǔ)數(shù)據(jù)估算表單位指標(biāo)名稱計(jì)量單位金額連鎖店單店月人工成本元3000單店月水電成本元100單店月耗材成本元100單店月寬帶費(fèi)元70單店月總部管理費(fèi)元300蔬菜基地地膜年成本元/畝60土地年租金元/畝800種子年成本元/畝100技術(shù)工人月工資元/人3000配送中心包裝加工車間月租金元/平方米12倉(cāng)庫(kù)月租金元/平方米12管理人員月工資元/人3000裝卸工月工資元/人1500車間工人月工資元/人1500貨車運(yùn)輸貨車月保養(yǎng)維護(hù)費(fèi)用元/輛1500駕駛員月工資元/人2500月油費(fèi)元/輛4800車庫(kù)月租金元/輛10002、項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算（1）外購(gòu)原料費(fèi)估算外購(gòu)原材料費(fèi)用涉及生鮮采購(gòu)費(fèi)用、輔助材料等，生鮮采購(gòu)費(fèi)用扣除店面成本,按照毛利率20%的預(yù)估,每個(gè)連鎖店生鮮采購(gòu)成本為31500元/月，、、分別開(kāi)業(yè)為200家、300家、500家，使運(yùn)行連鎖店家數(shù)分別為200家、500家、1000家。項(xiàng)目輔助材料涉及連鎖店耗材、蔬菜基地地膜和種子，費(fèi)用估算如表6-3所示:表6-3外購(gòu)原材料費(fèi)估算表人民幣單位:萬(wàn)元序號(hào)時(shí)間～20241外購(gòu)原材料費(fèi)756018900378003024018900單店月采購(gòu)金額（元）3150031500315003150031500連鎖店數(shù)量（家）20050010008005002輔助材料費(fèi)用96.8242484387.22422.1連鎖店耗材費(fèi)24.0060.00120.0096.0060.00單店金額0.120.120.120.120.12連鎖店數(shù)量（家）20050010008005002.2連鎖店寬帶費(fèi)16.8042.0084.0067.2042.00單店金額0.0840.0840.0840.0840.084連鎖店數(shù)量（家）20050010008005002.3蔬菜基地地膜6.0015.0030.0024.0015.00單位價(jià)格0.0060.0060.0060.0060.006面積100025005000400025002.4蔬菜基地種子50.0125.00250.00200.00125.00單位價(jià)格0.010.010.010.010.01面積500012500250000125003其它1230604830貨車保險(xiǎn)維護(hù)保養(yǎng)1230604830單臺(tái)費(fèi)用1.201.201.201.201.20貨車臺(tái)數(shù)10255040254外購(gòu)原材料費(fèi)累計(jì)7668.8191723834430675.219172（2）燃料動(dòng)力費(fèi)估算該項(xiàng)目消耗的燃料動(dòng)力重要有油、電等，年燃料動(dòng)力費(fèi)估算如表6-4所示：表6-4燃料動(dòng)力費(fèi)用估算表人民幣單位:萬(wàn)元序號(hào)時(shí)間～20241燃料費(fèi)57.6144288230.4144單臺(tái)費(fèi)用價(jià)0.48×120.48×120.48×120.48×120.48×12數(shù)量10255040252動(dòng)力費(fèi)24.0060.00120.0096.0060.00單價(jià)0.120.120.120.120.12數(shù)量20050010008005003燃料動(dòng)力費(fèi)累計(jì)81.6204408326.4204（3）工資與福利估算項(xiàng)目瀉劑的重要員工有生鮮連鎖店員工，蔬菜基地技術(shù)人員，配送中心管理人員、裝卸工、車間工人，貨車駕駛員其工資估算如表6-5所示。福利費(fèi)按工資的14%估算。表6-5工資及福利費(fèi)估算表人民幣單位：萬(wàn)元序號(hào)時(shí)間～20241工人1.1工人人數(shù)4701175235018801175人均年工資1.801.801.801.801.80工資額84621154230338421151.2駕駛員人數(shù)1025504025人均年工資3.003.003.003.003.00工資額3075150120752技術(shù)人員人數(shù)513252013人均年工資3.603.603.603.603.60工資額18.046.890.072.046.83管理人員人數(shù)410201610人均年工資3.603.603.603.603.60工資額14.436.072.057.636.04工資總額（1+2+3）908.42272.845423633.62272.85福利費(fèi)127.18318.19635.88508.70318.196累計(jì)（4+5）1035.582590.995177.884142.32590.99（4）折舊費(fèi)估算項(xiàng)目固定資產(chǎn)重要有鋼架蔬菜大棚、連鎖店店面、冷凍冷藏設(shè)備、貨車等，它們的折舊年限均為，且殘值率取0。采用直線法計(jì)提折舊，經(jīng)估算，年折舊費(fèi)估算如附表5所示。（5）攤銷費(fèi)估算該項(xiàng)目其它資產(chǎn)原值166萬(wàn)元，攤銷年限5年。經(jīng)估算，各年攤銷費(fèi)如表附6所示。（6）修理費(fèi)估算該項(xiàng)目修理費(fèi)涉及大、中、小修理費(fèi)及日常維護(hù)修理，年修理費(fèi)按照年折舊費(fèi)的20%估算，其中不含貨車維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)，、、～、、2024年分別為67.51萬(wàn)元、168.78萬(wàn)元、337.56萬(wàn)元、270.5萬(wàn)元、168.78萬(wàn)元。（7）其它費(fèi)用估算根據(jù)該項(xiàng)目的特點(diǎn)，其它費(fèi)用涉及管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、租賃費(fèi)等，分別估算以下：管理費(fèi)用估算中，各生鮮連鎖店按每店300元/月提取總部管理費(fèi)；營(yíng)業(yè)費(fèi)用估算中，項(xiàng)目營(yíng)業(yè)費(fèi)用按各連鎖店?duì)I業(yè)收入的1%提??；租賃費(fèi)估算，租賃費(fèi)用重要是蔬菜基地的土地租金、配送中心的加工包裝車間和倉(cāng)庫(kù)租金，蔬菜基地年租金800元/畝，配送中心月租金為12元/平米。其它費(fèi)用估算如表6-6所示：表6-6其它費(fèi)用估算表人民幣單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目時(shí)間～20241管理費(fèi)用單店管理費(fèi)0.360.360.360.360.36連鎖店數(shù)量2005001000800500管理費(fèi)用總額721803602881802營(yíng)業(yè)費(fèi)用營(yíng)業(yè)收入1080027000540004320027000分成比例1%1%1%1%1%營(yíng)業(yè)費(fèi)用總額108.00270.00540.00432.00270.003租賃費(fèi)用428.81057.62115.21715.21057.63.1蔬菜基地單位租金0.080.080.080.080.08租賃面積50001250025000012500租金額4001000160010003.2配送中心單位租金（元/平米）144144144144144租賃面積4000800080004000租金額28.857.6115.2115.257.64累計(jì)（1+2+3）608.81507.63015.22435.21507.6（8）總成本費(fèi)用估算由于各年連鎖店數(shù)量、年折舊費(fèi)和攤銷費(fèi)的不盡相似，項(xiàng)目年總成本費(fèi)用各年都有變化，其中、、分別為9826.17萬(wàn)元、24557.5萬(wàn)元、49112.12萬(wàn)元，總成本費(fèi)用詳見(jiàn)附表4。3、經(jīng)營(yíng)成本估算、、～項(xiàng)目年經(jīng)營(yíng)成本為分別為9462.29萬(wàn)元、23643.37萬(wàn)元、47282.64萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本詳見(jiàn)附表4。（四）財(cái)務(wù)效益分析項(xiàng)目盈利能力狀況詳見(jiàn)附表7、附表8、附表9，重要指標(biāo)以下：所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率FIRR為62.92%所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值FNPV＝24405.56萬(wàn)元（ic=10%）所得稅后靜態(tài)投資回收期Pt＝3.91年資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率44.16%（五）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論通過(guò)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)計(jì)算，該項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值和投資回收期優(yōu)于基準(zhǔn)值規(guī)定，闡明該項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析成果是可行的。九、風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策（一）政策風(fēng)險(xiǎn)政策風(fēng)險(xiǎn)重要是指由于國(guó)家或行業(yè)的宏觀政策和環(huán)境的變化給項(xiàng)目帶來(lái)不利影響的可能性。我國(guó)是農(nóng)業(yè)大國(guó)，農(nóng)業(yè)是關(guān)系到我國(guó)國(guó)計(jì)民生的核心行業(yè)，國(guó)家一向重視“三農(nóng)”問(wèn)題，近年來(lái)一系列的利好農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和流通的政策和方法持續(xù)出臺(tái)，在可見(jiàn)的將來(lái)繼續(xù)會(huì)能獲得政府政策支持。同時(shí)，從中央到地方各級(jí)政府都加大了對(duì)中小公司特別是流通公司的扶持力度。因而，就本項(xiàng)目而言，政策風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小。（二）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)重要是指產(chǎn)品面市后由于市場(chǎng)環(huán)境惡化而得不到市場(chǎng)的承認(rèn)，效益無(wú)法達(dá)成預(yù)期甚至無(wú)法產(chǎn)生效益的可能性。本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)范疇為綠色生鮮和其它農(nóng)副產(chǎn)品，消費(fèi)者購(gòu)置行為變化小，只要嚴(yán)格控制各環(huán)節(jié)，確