技術質量部內審檢查表

管理體系內部審核檢查表（項目部）,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

受審核單位：部門：,,,,,,,審核員：,,,

審核依據(jù)：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001—2011、GB/T50430—2017、局體系文件、規(guī)章制度等,,,,,,,審核日期：,,,

序號,部門手冊、制度,標準條款,檢查內容,檢查,檢查情況,,合格,不合格,,觀察項

,,,,方法,,,,嚴重,輕微,

1,局項目管理手冊,"GB/T19001

5.3、6.2.1

GB/T50430

3.2、4.3

GB/T24001

GB/T28001

4.4.14.3.3","①項目技術、質量崗位設置及職責分工。人員配備能否滿足需要？建筑工程人員按土建、水暖、電氣、安全等專業(yè)配備，配備人員經(jīng)驗，能力情況。

②有無本部門的年度工作目標（計劃），完成情況。",查看資料,,,,,,

2,"局項目管理手冊

技術管理辦法","GB/T19001

7.5.3

GB/T50430

3.5

10.410.5

GB/T24001

GB/T28001

4.4.5","①各種標準、規(guī)范、作業(yè)指導書是否齊全，有無清單。

②對局和公司制度收集、整理和宣貫情況?有無記錄。

③本部門制度建設情況。

④是否進行了現(xiàn)場調查、工程量復核、施工圖紙會審、技術策劃等工作。原始記錄是否齊全？針對圖紙會審采取的措施及落實情況。",查看資料,,,,,,

3,"技術管理辦法

國務院（第393號）令

局項目管理手冊

工程施工技術方案管理辦法","GB/T19001

8.5.1

6.2.1

7.1.5、8.1、7.1.2、7.2、7.3、9.1.3

GB/T50430

10.4、10.5

11.2

GB/T24001

GB/T28001

4.3.1

4.3.3

4.4.6","①施組的審批記錄？施組、方案的優(yōu)化情況，方案比選情況。

②施組是否制定質量、健康安全和節(jié)能減排環(huán)保目標？是否有重大危險源、重要環(huán)境因素清單及相應措施。

③施工過程對作業(yè)環(huán)境的要求（如交叉作業(yè)、高空作業(yè)）?有何措施？是否編制了安全技術措施和臨時用電方案，是否按規(guī)定報上級或局審批？是否按要求進行了“三級交底”？

④項目方案清單是否建立，對危險性較大分部分項工程及特殊過程是否編制專項施工方案，”是否附有安全驗算結果?方案質量、安全措施是否具有針對性？是否經(jīng)過上級審批？有無記錄？如有專家論證，提出的意見是否已落實，有無記錄。專家參會論證資料是否齊全？有無臺賬？

⑤塔吊及室外電梯等特種設備拆裝方案審批是否上報，防護是否到位?。

⑥工程測量和監(jiān)控方案審批情況，方案實施情況。",查看資料、施工日志及現(xiàn)場,,,,,,

4,"局項目管理手冊

質量監(jiān)督管理辦法

質量責任制

","GB/T19001

6.2.1

8.5、8.7

9.1.2

7.1.5

10.2

GB/T50430

10.5、11.5

11.2.1

11.3

3.3、3.4

12.3.2

5.3、9.3

GB/T24001

GB/T28001

4.4.1

4.4.3

4.4.6

4.5.1

4.5.2","①是否建立質量管理體系（機構、人員、目標及辦法），運行情況？

②是否每月進行了一次質量檢查，有無檢查計劃？檢查內容及記錄是否符合要求？對查出的質量隱患整改的跟蹤？有無不合格品和返工損失記錄？月度質量分析會落實情況，《工程質量月報》上報情況。對勞務隊伍的考核情況？

③工程總體質量情況，業(yè)主、監(jiān)理及相關方對工程質量的滿意狀況；工程評比、獲獎情況。有無投訴，處理結果怎樣。

④不合格品控制情況，有無嚴重不合格品，是否對涉及到的質量通病制定了預防措施。實施效果如何？發(fā)生質量缺陷、質量問題處理的措施是否經(jīng)過批準。有無質量責任事故，處理結果。

⑤QC課題計劃及小組活動情況。

⑥技術質量培訓情況，有無記錄？是否對分包隊工人進行了培訓，效果如何？技術人員施工日志的填寫是否符合制度規(guī)定。內容是否全面？施工過程及進度各項記錄是否能夠做到追溯？

⑦對分包工程質量、安全、環(huán)保的控制情況，勞務隊伍質量簽認制度落實情況。

⑧局12項質量控制措施落實情況。",查看資料、施工日志、旁站記錄,,,,,,

5,施工過程產(chǎn)品標識和可追溯性管理辦法,"GB/T19001

8.5.1

7.1.5

GB/T50430

10.7、11.2

11.5

GB/T24001

GB/T28001

4.4.6

4.5.1","①對施工過程中出現(xiàn)的質量問題提出改進意見并跟蹤驗證。

②對成品、半成品的標識、搬運、包裝、貯存和防護等防護措施落實情況。",查資料、現(xiàn)場,,,,,,

6,"局項目管理手冊

技術管理辦法","GB/T19001

8.2.3

7.5.3

7.1.5

7.1.3

9.1.3

GB/T50430

10.4、10.5

6.3、11.4

12.5

GB/T24001

GB/T28001

4.3.1

4.4.6

4.5.1

4.5.2","①施工圖等部門文件有無收、發(fā)文記錄及簽認？有無收發(fā)文臺帳？圖紙變更后是否在原圖作了標識。變更圖紙發(fā)放有無登記，舊圖是否回收。是否按圖紙施工？對其他作廢文件的處置情況

②對變更設計是否有審批記錄？

③施工技術、安全技術和環(huán)保措施書面、動態(tài)交底情況？

④是否每天開工前或交班時召開“班前會”，對工序特點、施工環(huán)境、質量要點向當班生產(chǎn)人員進行交底，有無記錄。

⑤本項目應用“四新”的情況。是否關注了健康安全和環(huán)境保護？",查資料、現(xiàn)場,,,,,,

7,局項目管理手冊,"GB/T19001

8.5.1

7.1.5

GB/T50430

10.5.2

GB/T24001

GB/T28001

4.4.6

4.5.1","①對項目施工中的特殊過程、關鍵工序的確認（工藝標準和技術文件評審、操作人員上崗資格和施工機具驗證認可等）？

②對特殊過程、關鍵工序、隱蔽工程質量控制情況？有無記錄。

③分部分項工程交工資料整理、歸檔情況。",查看資料,,,,,,

8,技術干部帶班作業(yè)辦法,"GB/T50430

10.5

11.1

","①技術干部帶班作業(yè)制度的落實情況。

②帶班技術干部的現(xiàn)場處罰權能否得到落實？

③項目對帶班技術干部的考核情況。",查資料、現(xiàn)場,,,,,,

9,"局項目管理手冊

技術管理辦法","GB/T19001

7.1.5

7.5.3

9.1.3

GB/T50430

11.3、11.4

GB/T24001

GB/T28001

4.4.6

4.5.1","①測量控制點復測頻率滿足要求？

②測量儀器、器具檢定頻率滿足要求，儀器自檢、