IT部門的工作流程管理規(guī)定等

GEGROUPsystemofficeroom【GEIHUA16H-GEIHUAGEIHUA8Q8-GEIHUA1688】GEGROUPsystemofficeroom【GEIHUA16H-GEIHUAGEIHUA8Q8-GEIHUA1688】IT部門的工作流程管理規(guī)定等信息技術(shù)部工作流程一、IT專業(yè)技術(shù)崗位考核流程…………1二、版本公布管理流程……………………2三、測試管理流程…………5四、對外數(shù)據(jù)報送工作流程………………8五、基礎(chǔ)運(yùn)行管理流程…………………11六、計(jì)算機(jī)桌面管理流程………………13七、系統(tǒng)開發(fā)流程………………………17八、數(shù)據(jù)庫管理流程……………………19九、網(wǎng)絡(luò)管理流程………………………21十、系統(tǒng)維護(hù)流程………………………25十一、項(xiàng)目管理流程……………………27十二、信息安全管理流程………………31十三、需求管理流程……………………35十四、需求變更管理流程………………38一、IT專業(yè)技術(shù)崗位考核流程1、各部門權(quán)限狀況總公司信息技術(shù)部2、流程圖3、流程闡明流程工作內(nèi)容、流程環(huán)節(jié)部門時效性重要輸入工作闡明重要輸出風(fēng)險點(diǎn)IT專業(yè)技術(shù)崗位考核流程考核數(shù)據(jù)上報分公司IT每月5號前根據(jù)總公司規(guī)定在每月5號前上報工作月報分公司IT工作月報分公司IT工作方向與總公司政策相違反分公司工作壓力超出人力預(yù)估考核數(shù)據(jù)整頓、分析總公司信息技術(shù)部根據(jù)月報規(guī)定分公司IT工作月報分公司IT服務(wù)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)1、收集分公司IT工作月報2、提取分公司IT服務(wù)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)3、數(shù)據(jù)成果確認(rèn)與分析4、實(shí)施考核評價分公司IT考核成果考核成果公示分公司IT管理部門——分公司IT考核成果1、分公司IT管理部門確認(rèn)考核成果，如有異議進(jìn)行反饋2、總公司信息技術(shù)部對有異議部分做出解釋考核反饋總公司信息技術(shù)部.4、流程信息清單名稱工具分公司IT工作月報二、版本公布管理流程1、各部門權(quán)限狀況分公司管理部門流程圖流程闡明流程工作內(nèi)容、流程環(huán)節(jié)部門時效性重要輸入工作闡明重要輸出風(fēng)險點(diǎn)版本公布流程公布上線計(jì)劃總公司管理部門-----EOA系統(tǒng)簽報1、總公司管理部門提交上線申請。2、信息技術(shù)部向總公司管理部門提交上線計(jì)劃3、總公司管理部門審核上線計(jì)劃4、總公司協(xié)調(diào)分公司進(jìn)行政策宣導(dǎo)及操作培訓(xùn)，并核算培訓(xùn)效果。5、分公司根據(jù)總公司管理部門規(guī)定實(shí)施操作培訓(xùn)及政策宣導(dǎo)1、簽報審批成果2、公司主頁上線公示3、分公司宣導(dǎo)工作1、上線計(jì)劃與否與開發(fā)版本存在沖突2、上線前與否完畢政策宣導(dǎo)與培訓(xùn)3、上線機(jī)構(gòu)與否得到確認(rèn)，與否需要回滾版本總公司信息技術(shù)部分公司管理部門上線實(shí)施分公司IT崗位根據(jù)上線計(jì)劃時間新版本客戶端程序分公司IT負(fù)責(zé)分公司FTP服務(wù)器程序的更新分公司管理部門負(fù)責(zé)測試成果的驗(yàn)證與反饋總公司負(fù)責(zé)總部服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫及總公司FTP程序的更新，并分析上線驗(yàn)證反饋信息分公司IT負(fù)責(zé)核算顧客上線反饋并將核算反饋信息轉(zhuǎn)總公司信息技術(shù)部上線成果確認(rèn)反饋總公司信息技術(shù)部新版本前后臺、數(shù)據(jù)庫程序分公司管理部門測試完畢告知上線總結(jié)總公司信息技術(shù)部----測試反饋上線反饋總結(jié)上線工作，積累上線問題和經(jīng)驗(yàn)上線總結(jié)流程信息清單名稱工具版本提交清單上線計(jì)劃三、測試管理流程1、各部門權(quán)限狀況分公司管理部門流程圖流程闡明流程工作內(nèi)容、流程環(huán)節(jié)部門時效性重要輸入工作闡明重要輸出風(fēng)險點(diǎn)應(yīng)用系統(tǒng)統(tǒng)維護(hù)流程提交測試申請總公司信息技術(shù)部----測試用例新版本程序版本移交清單從開發(fā)室向測試崗位提交測試申請測試計(jì)劃功效點(diǎn)與否符合需求系統(tǒng)流程與否保持暢通顧客測試與否通過測試成果與否滿足項(xiàng)目規(guī)定內(nèi)部測試總公司信息技術(shù)部根據(jù)需求類型測試計(jì)劃測試用例新版本程序根據(jù)測試計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部測試測試反饋顧客測試總公司信息技術(shù)部根據(jù)需求類型測試計(jì)劃測試用例新版本程序1、總公司信息技術(shù)部提交測試計(jì)劃和新版本程序給分公司IT，由IT人員協(xié)助分公司測試人員安裝測試程序、設(shè)立測試人員權(quán)限2、總公司信息技術(shù)部提交測試計(jì)劃、測試用例給總公司管理部門，由總公司管理部門協(xié)調(diào)分公司進(jìn)行顧客測試3、分公司管理部門向總公司管理部門及分公司IT反饋測試成果，分公司IT核算反饋成果后向總公司信息技術(shù)部反饋測試成果4、總公司信息技術(shù)部分析反饋成果測試反饋分公司IT總公司管理部門分公司管理部門測試成果確認(rèn)總公司管理部門根據(jù)需求類型測試反饋1、對測試成果進(jìn)行確認(rèn)，并根據(jù)項(xiàng)目需要編寫測實(shí)驗(yàn)收報告2、提交上線申請，進(jìn)入上線流程1、測試確認(rèn)成果2、測實(shí)驗(yàn)收報告3、上線申請流程信息清單名稱工具版本提交清單測試用例測實(shí)驗(yàn)收報告四、對外數(shù)據(jù)報送工作流程1、總、分公司權(quán)限狀況：總公司：對外數(shù)據(jù)需求審核；系統(tǒng)外數(shù)據(jù)準(zhǔn)備；數(shù)據(jù)提取匯總；數(shù)據(jù)審核下發(fā)分公司：上報數(shù)據(jù)需求；監(jiān)管部門溝通；異議數(shù)據(jù)確認(rèn)和調(diào)節(jié)；上報數(shù)據(jù)（如無直接對接）總公司信息技術(shù)部根據(jù)規(guī)定準(zhǔn)備上報數(shù)據(jù)；反饋上報數(shù)據(jù)中存在的問題；修改上報數(shù)據(jù)，并提請需求部門通過簽報修改生產(chǎn)庫數(shù)據(jù)；分公司IT根據(jù)各分公司安排從事數(shù)據(jù)對接工作追蹤工作進(jìn)度2、流程圖1）保監(jiān)會數(shù)據(jù)上報流程2）保監(jiān)局稽核數(shù)據(jù)上報流程3、流程闡明流程工作內(nèi)容、流程環(huán)節(jié)部門時效性重要輸入工作闡明重要輸出風(fēng)險點(diǎn)對外報送流程業(yè)務(wù)部門發(fā)起報送分公司/總公司有關(guān)責(zé)任部門--稽核流程需要監(jiān)管部門紅頭文獻(xiàn)及時精確上報需求，并做好和外部監(jiān)管部門溝通通過簽報上報內(nèi)部監(jiān)管部門和信息技術(shù)部數(shù)據(jù)檢核與否滿足外部監(jiān)管部門規(guī)定；與否能在規(guī)定時間點(diǎn)前完畢報送信息技術(shù)部進(jìn)行數(shù)據(jù)提取后提交業(yè)務(wù)部門審核總公司信息技術(shù)部、有關(guān)職能部門--業(yè)務(wù)/財務(wù)數(shù)據(jù)按監(jiān)管部門規(guī)定進(jìn)行準(zhǔn)備信息技術(shù)部按規(guī)定提取數(shù)據(jù)，并闡明數(shù)據(jù)內(nèi)容和風(fēng)險點(diǎn)上報數(shù)據(jù)文獻(xiàn)、數(shù)據(jù)闡明及問題數(shù)據(jù)清單審核通過后上報數(shù)據(jù)總公司信息技術(shù)部、有關(guān)職能部門、需求發(fā)起部門--對報送數(shù)據(jù)核心指標(biāo)和問題清單進(jìn)行審核責(zé)任部門審核通過，通過系統(tǒng)對接或刻盤形式報送問題修改意見和最后確認(rèn)方案、以及數(shù)據(jù)接口文獻(xiàn)4、流程信息清單—附件流程名稱工具對外報送數(shù)據(jù)工作流程保監(jiān)會稽核數(shù)據(jù)報送：EOA內(nèi)部工作簽報五、基礎(chǔ)運(yùn)行管理流程1、總、分公司重要職責(zé)分公司重要職責(zé)負(fù)責(zé)機(jī)房設(shè)計(jì)、組織施工和驗(yàn)收，并將備案有關(guān)材料；負(fù)責(zé)機(jī)房日常運(yùn)行環(huán)境的例檢工作；負(fù)責(zé)機(jī)房故障的排除、解決，確保IT基礎(chǔ)環(huán)境穩(wěn)定；總公司信息技術(shù)部重要職責(zé)負(fù)責(zé)總、分公司機(jī)房建設(shè)、管理制度；協(xié)助、審核及監(jiān)督分公司機(jī)房建設(shè)方案；監(jiān)督并定時抽查分公司機(jī)房管理工作；基礎(chǔ)運(yùn)行管理流程圖流程闡明流程工作內(nèi)容、流程環(huán)節(jié)部門時效性重要輸入工作闡明重要輸出風(fēng)險點(diǎn)基礎(chǔ)運(yùn)營管理流程發(fā)現(xiàn)機(jī)房故障分公司IT--對機(jī)房運(yùn)行狀況具體理解查看機(jī)房有關(guān)故障快速定位問題，與否可自行解決。機(jī)房故障解決時間。機(jī)房專用設(shè)施故障短時間無法恢復(fù)，造成機(jī)構(gòu)系統(tǒng)不可用。故障判斷分公司IT--判斷與否設(shè)備故障針對機(jī)房設(shè)備進(jìn)行標(biāo)示，對設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)理解。經(jīng)總公司機(jī)房管理人員確認(rèn)故障因素總公司--對上報故障進(jìn)行分析故障查找、定位會同分公司IT擬定故障因素因素分析分公司IT--故障因素基本定位根據(jù)設(shè)備保修狀況，聯(lián)系本地供應(yīng)商維修。供應(yīng)商維修故障設(shè)備總公司--故障因素基本定位跟蹤故障解決統(tǒng)計(jì)故障解決過程，并統(tǒng)計(jì)備案故障恢復(fù)確認(rèn)分公司IT--確認(rèn)設(shè)備與否正常運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備供應(yīng)商提供設(shè)備故障檢查和正常運(yùn)行報告故障恢復(fù)總公司--確認(rèn)設(shè)備與否正常運(yùn)轉(zhuǎn)核算故障解決成果故障恢復(fù)流程信息清單名稱工具華安保險數(shù)據(jù)中心管理方法服務(wù)管理系統(tǒng)六、計(jì)算機(jī)桌面管理流程總、分公司部門權(quán)限、職責(zé)狀況分公司IT崗流程圖：1）計(jì)算機(jī)硬件故障解決流程2）：計(jì)算機(jī)軟件故障解決流程流程闡明流程工作內(nèi)容、流程環(huán)節(jié)部門時效性重要輸入工作闡明重要輸出風(fēng)險點(diǎn)計(jì)算機(jī)桌面管理流程顧客計(jì)算機(jī)故障出現(xiàn)非IT部門---計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故障，影響工作上報故障，規(guī)定排除提交故障現(xiàn)象描述，請求排除故障1、根據(jù)輕重緩急和響應(yīng)級別優(yōu)先次序來決定先解決哪些故障。

2、收到故障上報，及時響應(yīng)。

3、收到故障上報，及時解決。

4、在故障解決需要時間較長時，可通過變通方式讓顧客恢復(fù)正常工作。

IT分析故障、解決故障IT部（系統(tǒng)管理員）---根據(jù)故障現(xiàn)象分析分析故障現(xiàn)象，縮小故障源的范疇定位故障源為軟件或者硬件IT分析故障、解決故障（硬件故障）計(jì)算機(jī)硬件廠家維修商---根據(jù)IT商定的時間上門維修（在保修期內(nèi)的計(jì)算機(jī)）上門排除故障維修或更換硬件，使得計(jì)算機(jī)正常工作公司簽約硬件維修商---根據(jù)IT商定的時間上門維修（不在保修期內(nèi)的計(jì)算機(jī)）上門排除故障維修或更換硬件，使得計(jì)算機(jī)正常工作IT分析故障、解決故障（軟件故障）IT部（系統(tǒng)管理員）---定位為操作系統(tǒng)故障重裝系統(tǒng)，并根據(jù)原則安裝進(jìn)行操作讓顧客在新的操作系統(tǒng)上工作---定位為非操作系統(tǒng)的軟件故障Windows系統(tǒng)中毒、辦公軟件使用異常、外接設(shè)備（打印機(jī)、掃描儀等）異常根據(jù)具體問題具體分析，排除故障顧客最后操作非IT部門（硬件故障）---計(jì)算機(jī)維修成本過高成本過高，不進(jìn)行維修申請計(jì)算機(jī)報廢解決---申請新計(jì)算機(jī)使用舊計(jì)算機(jī)報廢，需新計(jì)算機(jī)使用工作獲取新計(jì)算機(jī)使用非IT部門（軟件、硬件故障）---故障已排除故障已排除，解除故障請求解決顧客正常使用計(jì)算機(jī)工作流程信息清單名稱有關(guān)文檔《計(jì)算機(jī)桌面原則化安裝軟件清單》七、系統(tǒng)開發(fā)流程1、各部門權(quán)限狀況信息技術(shù)部流程圖流程闡明流程工作內(nèi)容、流程環(huán)節(jié)部門時效性重要輸入工作闡明重要輸出風(fēng)險點(diǎn)系統(tǒng)開發(fā)流程系統(tǒng)設(shè)計(jì)分析信息技術(shù)部---需求規(guī)格闡明書組織部門內(nèi)的需求崗、開發(fā)崗和測試崗共同討論需求，并做設(shè)計(jì)方案分析，同時完善測試范疇。系統(tǒng)開發(fā)計(jì)劃及測試范疇系統(tǒng)設(shè)計(jì)分析過程中有可能發(fā)現(xiàn)需求中存在遺漏或不擬定的地方，需要再次同需求部門確認(rèn)。系統(tǒng)編碼信息技術(shù)部---系統(tǒng)開發(fā)計(jì)劃按照需求設(shè)計(jì)分析成果和計(jì)劃安排，準(zhǔn)時完畢系統(tǒng)編碼和單元測試工作系統(tǒng)開發(fā)源碼、數(shù)據(jù)庫執(zhí)行腳本及版本提交清單系統(tǒng)開發(fā)過程中可能會有緊急需求介入，為了確保緊急需求準(zhǔn)時上線，部分非緊急需求可能會延期開發(fā)系統(tǒng)源碼、腳本審核信息技術(shù)部---系統(tǒng)開發(fā)源碼、數(shù)據(jù)庫執(zhí)行腳本及版本提交清單系統(tǒng)源碼抽查，數(shù)據(jù)庫腳本檢查及版本提交清單內(nèi)容檢查。審查通過后的系統(tǒng)開發(fā)源碼、數(shù)據(jù)庫執(zhí)行腳本及版本提交清單審查出現(xiàn)問題后，需要提交開發(fā)人員修改整頓測試版本并提交信息技術(shù)部--審查通過后的系統(tǒng)開發(fā)源碼、數(shù)據(jù)庫執(zhí)行腳本及版本提交清單版本合并及編譯，提交可執(zhí)行測試版本可執(zhí)行測試版本版本合并工作繁重，合并風(fēng)險較高，為了規(guī)避風(fēng)險信息技術(shù)部規(guī)定同時開發(fā)版本不能超出3個，緊急需求除外。流程信息清單名稱工具《測試用例》《版本提交清單》八、數(shù)據(jù)庫管理流程1、各部門權(quán)限狀況總公司信息技術(shù)部流程圖流程闡明流程工作內(nèi)容、流程環(huán)節(jié)部門時效性重要輸入工作闡明重要輸出風(fēng)險點(diǎn)數(shù)據(jù)庫管理流程提出需求總公司信息技術(shù)部——根據(jù)工作需要提出有關(guān)數(shù)據(jù)庫需求。需求描述1．顧客的需求與否影響生產(chǎn)數(shù)據(jù)庫的正常使用。2．解決故障的及時性。需求分析總公司信息技術(shù)部——需求描述根據(jù)顧客需求描述，做出可行性分析報告，并對需求進(jìn)行分類。可性行分析報告性能監(jiān)控總公司信息技術(shù)部——需求描述1、針對故障類需求，實(shí)時監(jiān)控數(shù)據(jù)庫及操作系統(tǒng)負(fù)載狀況，提取運(yùn)行數(shù)據(jù)。2、針對日常管理和維護(hù)類需求，評定其運(yùn)行效率及影響范疇監(jiān)控數(shù)據(jù)方案實(shí)施總公司信息技術(shù)部——監(jiān)控數(shù)據(jù)1．根據(jù)監(jiān)控數(shù)據(jù)庫運(yùn)行的有關(guān)數(shù)據(jù)，組織故障分析和討論會，給出有關(guān)解決方案。2．根據(jù)方案先在測試環(huán)境中實(shí)施，達(dá)成預(yù)期效果后在生產(chǎn)環(huán)境中實(shí)施實(shí)施方案九、網(wǎng)絡(luò)管理流程1、總、分公司重要職責(zé)分公司重要職責(zé)負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)布線配線架的管理，確保配線的合理有序；掌握顧客端設(shè)備接入網(wǎng)絡(luò)的狀況，方便發(fā)現(xiàn)問題時可快速定位；實(shí)時監(jiān)控整個局域網(wǎng)的運(yùn)轉(zhuǎn)，網(wǎng)絡(luò)通信流量狀況；例檢分公司，支公司網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運(yùn)行狀況總公司信息技術(shù)部重要職責(zé)流程圖1）網(wǎng)絡(luò)管理流程圖網(wǎng)絡(luò)資源申請流程圖流程闡明流程工作內(nèi)容、流程環(huán)節(jié)部門時效性重要輸入工作闡明重要輸出風(fēng)險點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)管理流程發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)故障分公司IT--對網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行狀況理解ping命令判斷故障點(diǎn)快速定位問題，與否廣域網(wǎng)線路中斷。網(wǎng)絡(luò)故障解決時間。硬件設(shè)施故障短時間無法恢復(fù)。專線電纜中斷故障短時間無法恢復(fù)故障判斷分公司IT--判斷與否設(shè)備故障網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行標(biāo)示，對設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)理解。經(jīng)總公司網(wǎng)管確認(rèn)重啟接入設(shè)備總公司--對上報故障進(jìn)行分析故障查找、定位初步掌握故障因素因素分析分公司IT--故障因素基本定位根據(jù)設(shè)備保修狀況，聯(lián)系本地供應(yīng)商維修。供應(yīng)商維修故障設(shè)備總公司--故障因素基本定位專線故障聯(lián)系運(yùn)行商解決，設(shè)備故障聯(lián)系供應(yīng)商。設(shè)備供應(yīng)商維修設(shè)備；電信運(yùn)行商檢查線路總公司管理人員協(xié)助解決分公司IT--故障設(shè)備進(jìn)行更換對故障仍不能排除，及時上報總公司網(wǎng)絡(luò)管理員進(jìn)行解決，為了盡量能將故障快速排除，在申報故障的時候具體描述故障現(xiàn)象，并將解決后的解決方法收集總結(jié)總公司網(wǎng)管重新配備有關(guān)設(shè)備參數(shù)故障恢復(fù)確認(rèn)分公司IT--理解顧客訪問網(wǎng)絡(luò)與否正常詢問顧客網(wǎng)絡(luò)使用狀況故障恢復(fù)總公司--測試網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行與否正常測試網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行狀況故障恢復(fù)網(wǎng)絡(luò)資源申請流程提出網(wǎng)絡(luò)申請需求需求部門--網(wǎng)絡(luò)需求分析網(wǎng)絡(luò)需求提出網(wǎng)絡(luò)申請需求服務(wù)申請需求及時解決狀況報批上級領(lǐng)導(dǎo)/信息化建設(shè)委員會--超出信息技術(shù)部權(quán)限的網(wǎng)絡(luò)需求申請對于超權(quán)限的需求申請進(jìn)行報批審核意見調(diào)節(jié)需求方案需求部門--根據(jù)審核的意見調(diào)節(jié)需求方案。根據(jù)審核意見，結(jié)合實(shí)際狀況調(diào)節(jié)網(wǎng)絡(luò)需求。調(diào)節(jié)需求成果網(wǎng)絡(luò)需求開通信息技術(shù)部--根據(jù)審批意見實(shí)施網(wǎng)絡(luò)需求實(shí)施網(wǎng)絡(luò)需求，整頓有關(guān)實(shí)施變更文檔。實(shí)施完畢流程信息清單名稱工具遠(yuǎn)程出單點(diǎn)設(shè)立申請表服務(wù)管理系統(tǒng)十、系統(tǒng)維護(hù)流程1、各部門權(quán)限狀況分公司顧客通過EOA上報非審批類服務(wù)請求；通過服務(wù)管理系統(tǒng)、電話等方式上報故障、問題等非審批類服務(wù)請求；確認(rèn)問題解決成果分公司管理部門顧客流程圖流程闡明流程工作內(nèi)容、流程環(huán)節(jié)部門時效性重要輸入工作闡明重要輸出風(fēng)險點(diǎn)應(yīng)用系統(tǒng)統(tǒng)維護(hù)流程服務(wù)查詢總、分公司顧客----查詢條件顧客查詢知識庫謀求問題指導(dǎo)解決方法服務(wù)請求響應(yīng)及時狀況服務(wù)請求及時解決狀況服務(wù)請求遺失與跟蹤系統(tǒng)服務(wù)類型發(fā)展趨勢服務(wù)上報總、分公司顧客-----問題或服務(wù)請求描述顧客上報問題EOA系統(tǒng)簽報或服務(wù)管理系統(tǒng)任務(wù)服務(wù)響應(yīng)總公司信息技術(shù)部工作日10分鐘(服務(wù)管理系統(tǒng)平均響應(yīng)時間)任務(wù)分類崗位響應(yīng)問題（OA,服務(wù)管理系統(tǒng)）待解決服務(wù)管理系統(tǒng)任務(wù)或EOA系統(tǒng)簽報服務(wù)審批總、分公司管理部門-----EOA系統(tǒng)簽報申請就下級申請事項(xiàng)進(jìn)行政策審批EOA系統(tǒng)簽報服務(wù)解決分公司IT崗位4小時服務(wù)管理系統(tǒng)任務(wù)或EOA系統(tǒng)簽報根據(jù)請求提供IT系統(tǒng)維護(hù)服務(wù)服務(wù)管理系統(tǒng)服務(wù)或EOA系統(tǒng)簽報解決成果（意見）總公司信息技術(shù)部一種工作日服務(wù)確認(rèn)總、分公司顧客----服務(wù)管理系統(tǒng)服務(wù)或EOA系統(tǒng)簽報解決成果（意見）顧客核算服務(wù)解決成果，對解決成果予以確認(rèn)或提出異議服務(wù)確認(rèn)成果服務(wù)總結(jié)總公司信息技術(shù)部----顧客服務(wù)確認(rèn)成果對服務(wù)進(jìn)行歸類總結(jié)并納入知識庫進(jìn)行積累FAQ.流程信息清單名稱工具服務(wù)管理系統(tǒng)信息項(xiàng)EOA十一、項(xiàng)目管理流程各部門權(quán)限狀況總公司業(yè)務(wù)部門流程圖流程闡明流程工作內(nèi)容、流程環(huán)節(jié)部門時效性重要輸入工作闡明重要輸出風(fēng)險點(diǎn)項(xiàng)目管理流程項(xiàng)目啟動階段信息技術(shù)部、業(yè)務(wù)部門---原始需求闡明書由項(xiàng)目經(jīng)理組織召開項(xiàng)目啟動會議，擬定項(xiàng)目構(gòu)組員及職責(zé)分工、項(xiàng)目的原始需求，制訂《項(xiàng)目章程》和《項(xiàng)目管理計(jì)劃》確認(rèn)后的原始需求闡明書、項(xiàng)目章程、項(xiàng)目管理計(jì)劃此時的項(xiàng)目管理計(jì)劃還只是初步預(yù)計(jì)的，但是一旦需求規(guī)格闡明書確認(rèn)后，項(xiàng)目管理計(jì)劃將會確認(rèn)。需求分析階段信息技術(shù)部、業(yè)務(wù)部門---確認(rèn)的原始需求闡明書信息技術(shù)部協(xié)助業(yè)務(wù)部門做具體需求分析并最后形成確認(rèn)后的需求規(guī)格闡明書確認(rèn)后的《需求規(guī)格闡明書》系統(tǒng)設(shè)計(jì)階段信息技術(shù)部、業(yè)務(wù)部門---需求規(guī)格闡明書根據(jù)《需求規(guī)格闡明書》對系統(tǒng)進(jìn)行分析設(shè)計(jì)，完畢《系統(tǒng)設(shè)計(jì)闡明書》的編寫。系統(tǒng)設(shè)計(jì)闡明書系統(tǒng)設(shè)計(jì)闡明書可能會由于顧客的需求變更受到影響，可能會影響項(xiàng)目管理計(jì)劃安排。開發(fā)階段信息技術(shù)部、業(yè)務(wù)部門---系統(tǒng)設(shè)計(jì)闡明書根據(jù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)闡明書進(jìn)行系統(tǒng)開發(fā)、完畢單元測試和版本整頓可運(yùn)行的信息系統(tǒng)產(chǎn)品系統(tǒng)設(shè)計(jì)闡明書可能會由于顧客的需求變更受到影響，可能會影響項(xiàng)目管理計(jì)劃安排。項(xiàng)目驗(yàn)收階段信息技術(shù)部、業(yè)務(wù)部門---完畢《操作手冊》、系統(tǒng)上線告知簽報流程審批通過。系統(tǒng)上線后，進(jìn)行的各項(xiàng)驗(yàn)收工作，涉及業(yè)務(wù)功效驗(yàn)收、技術(shù)性能指標(biāo)驗(yàn)收等。《項(xiàng)目驗(yàn)收總結(jié)報告》流程信息清單名稱工具《項(xiàng)目章程》《項(xiàng)目管理計(jì)劃》《系統(tǒng)設(shè)計(jì)闡明書》《項(xiàng)目驗(yàn)收總結(jié)報告》十二、信息安全管理流程職責(zé)范疇總公司信息技術(shù)部、分公司信息技術(shù)室或信息維護(hù)人員為信息系統(tǒng)安全的責(zé)任單位和個人，重要職責(zé)是：（一）?貫徹執(zhí)行總公司信息技術(shù)部的管理方法，指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)和規(guī)范信息系統(tǒng)安全工作；（二）?擬訂信息系統(tǒng)安全總體規(guī)劃和信息系統(tǒng)安全管理規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行；（三）?跟蹤先進(jìn)的信息系統(tǒng)安全技術(shù)，提出信息系統(tǒng)安全防備方略；（四）?參加信息系統(tǒng)工程建設(shè)中的安全規(guī)劃，監(jiān)督安全方法的執(zhí)行；（五）負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品的選型，組織信息系統(tǒng)安全的評定和審批；（六）組織本機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)安全檢查，分析轄內(nèi)信息系統(tǒng)安全總體狀況，提出安全分析報告和安全防備建議；（七）組織本機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)安全知識的培訓(xùn)和宣傳工作；專（兼）職信息系統(tǒng)安全管理員應(yīng)推行下列職責(zé)：（一）?負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)安全管理的日常工作；（二）?開展信息系統(tǒng)安全檢查工作，對要害崗位人員信息系統(tǒng)安全工作進(jìn)行指導(dǎo)；（三）?開展信息系統(tǒng)安全知識的培訓(xùn)和宣傳工作；（四）?監(jiān)控信息系統(tǒng)安全總體狀況，提出安全分析報告；（五）?理解行業(yè)動態(tài)，為改善和完善信息系統(tǒng)安全管理工作，提出安全防備建議；（六）?及時向總公司信息技術(shù)部報告信息系統(tǒng)安全事件。流程圖流程闡明工作內(nèi)容、流程環(huán)節(jié)部門時效性重要輸入工作闡明重要輸出信息安全管理流程政策制訂信息技術(shù)部--根據(jù)國際和國家信息系統(tǒng)安全的有關(guān)法律、法規(guī)及信息技術(shù)行業(yè)的安全原則，并結(jié)合公司有關(guān)商業(yè)保密的規(guī)定，制訂公司的信息系統(tǒng)安全政策，涉及信息系統(tǒng)訪問權(quán)限設(shè)立方案、數(shù)據(jù)備份及突發(fā)事件解決政策、病毒防治等信息系統(tǒng)安全政策。配備擬定信息技術(shù)部--根據(jù)公司計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的使用規(guī)定，擬定各崗位計(jì)算機(jī)資源的配備和系統(tǒng)訪問權(quán)限。監(jiān)督與提示信息技術(shù)部--對各個網(wǎng)絡(luò)顧客及計(jì)算機(jī)設(shè)備的使用過程進(jìn)行監(jiān)測，同時督促各個終端顧客定時對核心數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。建立安全方法信息技術(shù)部--根據(jù)公司的信息系統(tǒng)安全政策，選擇建立各項(xiàng)軟硬件的安全方法，涉及病毒防治軟件、防火墻技術(shù)等，并在網(wǎng)絡(luò)上安置必要的預(yù)警裝置；定時在公司范疇內(nèi)公布病毒防治的數(shù)據(jù)資料，并提供病毒庫升級下載文檔。事件解決信息技術(shù)部--當(dāng)發(fā)生安全預(yù)警時，根據(jù)警報的性質(zhì)，按照突發(fā)事件的解決規(guī)程采用必要的解決方法，并在1小時內(nèi)將狀況報告至信息技術(shù)部經(jīng)理。事件善后信息技術(shù)部--根據(jù)警報的性質(zhì)判斷緊急級別，視狀況上報公司分管領(lǐng)導(dǎo)，采用補(bǔ)救方法，統(tǒng)計(jì)事故檔案并通報全公司；屬于普通警報的統(tǒng)計(jì)事故檔案，事故解決完畢，對于事故的負(fù)責(zé)人和責(zé)任部門編制事故總結(jié)報告上報公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)解決。十三、需求管理流程各部門權(quán)限狀況分公司需求部門流程圖流程闡明流程工作內(nèi)容、流程環(huán)節(jié)部門時效性重要輸入工作闡明重要輸出風(fēng)險點(diǎn)需求管理流程提出需求意向分公司需求部門---業(yè)務(wù)發(fā)展、增加管控等需要系統(tǒng)支持的想法根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)定以及外部監(jiān)管規(guī)定提出系統(tǒng)需求意向。需求意向1、需求可行性風(fēng)險2、需求變更風(fēng)險3、監(jiān)管風(fēng)險總公司需求部門---分公司需求意向?qū)徍朔止拘枨笠庀?。審核成?--業(yè)務(wù)發(fā)展、增加管控等需要系統(tǒng)支持的想法根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)定以及外部監(jiān)管規(guī)定提出系統(tǒng)需求意向。需求意向可行性判斷信息技術(shù)部--需求意向根據(jù)需求意向結(jié)合現(xiàn)在系統(tǒng)狀況進(jìn)行可行性初步判斷。可行性初步判斷成果以及建議需求會商總公司需求部門、信息技術(shù)部--可行的需求意向針對可行的需求雙方進(jìn)行討論，IT協(xié)助顧客挖掘需求，將顧客的需求意向細(xì)化。會議紀(jì)要/溝通成果整頓原始需求總公司需求部門--會議紀(jì)要/溝通成果空白的原始需求闡明書根據(jù)雙方的溝通成果，書寫顧客原始需求。顧客原始需求闡明書審核顧客原始需求闡明書信息技術(shù)部--顧客原始需求闡明書審核內(nèi)容與否全方面，描述與否精確，格式與否符合原則。審核意見需求評定信息技術(shù)部--審核通過的顧客原始需求闡明書結(jié)合需求具體狀況判斷與否需要立項(xiàng)，如需立項(xiàng)，編制評定報告。評定意見需求報批總公司需求部門、信息技術(shù)部--原始需求需求評定報告超出信息技術(shù)部權(quán)限的需求，上報信息化建設(shè)委員會審批。簽報/召開信息化建設(shè)委員會立項(xiàng)審批上級領(lǐng)導(dǎo)/信息化建設(shè)委員會--簽報/召開信息化建設(shè)委員會進(jìn)行需求審批，給出決策意見，對于不同意立項(xiàng)的需求，進(jìn)行結(jié)束。對于同意