德卓質量標準化現(xiàn)場檢查存在的問題(完整)

德卓煤礦質量標準化現(xiàn)場檢查存在的問題一、安全管理瓦斯檢查員（至少11名）、安全員（至少11名）、爆破工（至少4名）、絞車司機（2臺絞車，至少配7名）人員配備不齊。無職工崗前安全培訓計劃，未建立培訓檔案。未見工會設置文件。設備器材檢查維修管理制度未落實到位。圖紙資料：缺符合實際的井上、下供配電系統(tǒng)圖和井下電器設備布置圖；井下運輸系統(tǒng)圖；瓦斯抽采系統(tǒng)圖；安全監(jiān)測裝備布置圖；排水、防塵、壓風、充填等管路系統(tǒng)圖；井下通訊系統(tǒng)圖；主要巷道布置圖。五大件未作檢測檢驗。井下標志牌不齊，如機電設備管理牌板、風門管理牌板。缺局扇管理牌板、鉆場管理牌板。未建立安全費用、安全風險抵押金使用臺帳。無生產(chǎn)建設長遠發(fā)展規(guī)劃的編制和貫徹落實情況。10、井下主要風門缺風門傳感器，皮帶機巷缺煙霧傳感器和CO傳感器，水倉口缺甲烷傳感器。11、傳感器未按時升井校正。12、“三違”情況檢查記錄未歸類。13、未建立安全監(jiān)測監(jiān)控設備的定期調(diào)試校正制度，無調(diào)校記錄。14、未實行調(diào)度指揮與安全監(jiān)測監(jiān)控聯(lián)合值守。未明確安全監(jiān)測監(jiān)控管理及維護機構。二采煤部分(首采工作面未形成)首采工作面形成后必須做好以下工作：1、及時編制符合現(xiàn)場實際的回采工作面作業(yè)規(guī)程、初采及初次放頂安全技術措施，并組織會審、貫徹學習；2、對回采工作面的支護形式要根據(jù)類似工作面的礦壓觀測、地質資料進行科學計算。3、采煤工作面形成后必須編制采面安裝、過地質構造帶、過老巷的專項措施；4、建立回采工作面支護質量和頂板動態(tài)監(jiān)測分析、處理制度，并做好相關記錄；5、試生產(chǎn)后按每旬一次的要求對回采工作面的工程質量進行檢查并作好相關記錄；6、對采煤工作面每月至少開展一次地質及水文地質預報工作及作好相關記錄；7、對回采工作面作業(yè)規(guī)程每月至少組織一次復審，及時修改、補充、完善作業(yè)規(guī)程的相關內(nèi)容，便于指導生產(chǎn)。8、對采面的支護材料必須建立基礎臺帳（規(guī)格、型號、數(shù)量及合格證等），做好支護材料的檢修記錄；9、進入試生產(chǎn)后必須定時對乳化液泵站進行檢查，確保采面單體柱有足夠的初撐力；10、采煤工作面的放炮地點、警戒點要有明顯警示標志，打眼放炮時必須堅持使用水炮泥；11、采面進回風巷要有臨時避災硐室及壓風自救、隔爆水棚等安全設施；12、采面必須堅持拉線打柱，采面煤壁要采直、溜子要平、直，液壓單體柱三用閥要平行煤壁，注液口方向要一致；采煤工作面必須做到“三直、一平、兩暢通”的要求，確保采煤工作面的工程質量。13、采面上、下安全出口必須使用4對8梁，保證采面上、下安全出口暢通；14、采煤工作面上、下出口的超前支護距離不得低于20m；單體柱三用閥、注液口方向要平行巷幫，并采取如拴繩等防倒傷人的安全措施；15、采面進回風巷必須安設全斷面防塵凈化水幕；16、回采工作面要有設備布置圖、工作面支護示意圖、正規(guī)作業(yè)循環(huán)圖表、避災路線圖；17、回采工作面回風巷要有一定數(shù)量的單體柱、鉸接頂梁等備用支護材料；18、回采工作面液壓單體柱的活柱不得低于200mm；三掘進部分災害分析內(nèi)容；炮眼布置圖側視圖，俯視圖缺炮眼編號及方位角。規(guī)范的、符合現(xiàn)場實際的施工斷面圖、炮眼布置三視圖、爆破說明書和避災路線圖；掘進巷道未按每旬一次的規(guī)定開展工程質量檢查；未安設隔爆水棚、防塵水幕。采用錨桿支護的掘進巷道局部錨桿外露長度已超過50mm；四、機電一）設備與指標部分機電設備未能提供“三證”，“五大件”無檢測報告；皮帶機機頭等轉載點未形成全斷面防塵水幕；井下有部分電纜懸掛不合格，五小線與動力電纜間隙不足300mm；無設備大修計劃；無全礦年度檢修計劃；二）機電安全井下供電系統(tǒng)圖沒有整定值；井下電氣設備存在失爆。沒有接地電阻值測定記錄；井下供電系統(tǒng)測有漏電試驗記錄。地面中變未裝檢漏繼電器，未裝設輔助接地；三）機電管理沒有機電綜合管理業(yè)務流程圖；沒有機電職工年度培訓計劃、機電職工年度輪訓規(guī)劃；沒有各類司機和維修電工培訓記錄；缺各種專業(yè)化管理小組（1）電氣管理；（2）電纜管理；（2）小型電器管理；（4）防爆檢查管理；（5）設備管理；（6）配件管理；（7）油脂管理；（8）膠帶管理主變壓器、主要通風機、主提升機、主壓風機、主排水泵檔案內(nèi)容缺安裝驗收報告、試驗報告、設備事故記錄、性能測試記錄、關鍵零部件探傷記錄、大修記錄、安裝圖紙、技術改造記錄、設備履歷薄、配件圖冊等，缺設備、電纜、小型電器的臺帳管理沒有進行定期遠方漏電試驗、接地電阻測試；每年沒有進行春季性預防性試驗地面機電設備庫房中沒有按設備性能歸類擺放整齊，設備沒有掛牌管理；庫房沒有設備臺帳；沒有（1）主要設備的全面規(guī)劃、合理選型計劃；（2）高耗能、低效率大型固定設備適時更新改造計劃各種機房硐室（地面變電所、主扇值班室、壓風機房、井下主排水泵房、主提升機房等）檢修記錄，機電干部查崗記錄，各種圖紙資料；井下部分設備缺標志牌，入井防爆檢查合格證。缺各種規(guī)章制度1)電氣試驗制度、設備管理制度、安全活動制度、事故分析追查制度、防爆設備入井安裝、驗收制度、電纜管理制度、小型電器管理制度、油脂管理制度、配件管理制度、阻燃膠帶管理制度、雜散電流管理制度。井下無供電統(tǒng)圖、雙回路電源無聯(lián)絡開關。機電庫房和材料庫在一起，機電設備庫房沒有分開。地面變電所變壓器、高低壓開關柜距四周安全距離不夠，沒有工具室。五、運輸一）工程質量道岔不合格；二）設備與指標三）運輸裝備及保護裝置；主井皮帶機無急停裝置及皮帶機無綜合保護；.缺運輸相關崗位責任制、操作規(guī)程、礦井沒有運輸安全監(jiān)察員，沒有安全活動記錄、隱患排查記錄；運輸設備沒有實行負責制；副井提升絞車沒有松繩保護。斜巷跑車防護裝置不可靠。未使用礦車整修、清車設備、軌道維護機具和復軌裝置；沒有安全活動記錄、事故追查分析報告；沒有實際的行車記錄和圖表；沒有年度培訓計劃。六、通風1.未健全各級人員的通風管理安全工作責任制。2.未進行每月至少一次的通風隱患排查；通風工作計劃內(nèi)容不祥，且無工作總結。3.無通風調(diào)度值班記錄、通風設施檢查及維修記錄。4.無通風月報表。5.未按要求進行通風能力核定；未進行每月一次的需要風量計算。6.礦井主要通風機的反風設施未按《規(guī)程》規(guī)定定期檢查；礦井投產(chǎn)后每年需進行一次反風演習，反風效果符合《規(guī)程》規(guī)定。7.主要通風機投入使用前未按要求進行性能鑒定；礦井投產(chǎn)前必須進行一次礦井通風阻力測定，以后每三年至少進行一次。8.主要通風機房未建成，水柱計安裝不符合要求。9.沒有進行主備局部風機的自動切換裝置試驗、甲烷風電閉鎖試驗；未制定無計劃停風的應急預案。10．風筒末端沒有安設防炮崩、防埋壓的裝置。11.沒有在掘進工作面其巷道開口附近，備有柵欄和“禁止入內(nèi)”警標。12.風門設施沒有進行編號管理。13.風門未設底坎，門扇不能自動關閉；無規(guī)格、字體統(tǒng)一的施工管理牌板；風門連鎖不符要求。14.主、副斜井永久側風站沒有設置成墻體側風管理牌板。七、瓦斯防治1.防突措施未按《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》編制，缺區(qū)域預測、區(qū)域效果檢驗和區(qū)域驗證內(nèi)容；未按月編制有防突措施計劃；未編制突出事故應急預案。2.未編制瓦斯地質圖；煤層瓦斯賦存主要參數(shù)收集不全。3.沒有編制每月瓦斯檢查點設置計劃。4.無瓦斯日報表。5.未按規(guī)定時間測定抽采系統(tǒng)的瓦斯流量、負壓、濃度等參數(shù)；抽采系統(tǒng)沒有按至少每周一次檢查。6.抽采鉆場（鉆孔）沒有觀測記錄牌板，各種記錄、臺帳不齊全。7.未統(tǒng)計瓦斯爐抽采量和計算瓦斯抽采率。8.采取區(qū)域防突措施后未進行區(qū)域措施效果檢驗和區(qū)域驗證。9.揭煤設計未按《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》進行編制，且無抽放鉆孔終孔點斷面圖。10.掘進工作面防突措施沒有注明安全控制范圍和距離。11.掘進工作面無允許進尺長度的記錄和標識。12.缺進行區(qū)域預測和區(qū)域措施效果檢驗的防突裝備。13.防突資料未歸類進行管理。八、防滅火1.井上、下防滅火措施不完善。2.井下未設置消防材料庫。3.無災害預防和處理計劃；帶式輸送機和掘進工作面附近的巷道中，沒有配備滅火器材。4.無防滅火專門措施。5.未建立防滅火監(jiān)測系統(tǒng)、未進行預測預報；未安設束管監(jiān)測系統(tǒng)。6.沒有編制礦井火區(qū)管理、啟封措施。7.未設置防滅火專門的隊伍。8.掘進作業(yè)規(guī)程中防滅火專項內(nèi)容不完善9.無防滅火系統(tǒng)圖。10.防滅火管理制度及相關人員的崗位責任制不健全。11.未編制每年、季、月防滅火工作計劃和總結。九、防治水煤礦沒有本礦區(qū)有其附近水文地質相關資料；沒有建立與氣象、防汛和水利等部門溝通資料和建立災害性天氣預警和預防機制；沒有進行水害預測預報（年預報、季預報、月預報和特殊水情水害預報）。地質“三書”沒有水害方面分析；沒有進行排水試驗記錄；煤礦沒有建立應急救援隊伍，儲備足夠應急救援物資；十、地質測量部分1、未結合礦井實際設置地測管理機構；2、地測工作的各項規(guī)章制度未以文件形式下發(fā)，并且未上墻；3、未按規(guī)定組織召開地測工作會議；4、缺地測年度工作總結；5、缺地測檔案資料使用登記記錄；6、無每季度的地測圖紙、資料會審記錄；7、缺地測儀器管理臺帳及使用記錄，地測儀器未按期校檢；8、巷道貫通前未提前向礦各部門發(fā)送貫通通知單；9、缺井底車場平面圖（1：200或1：500）、井筒斷面圖（1：20或1：50）；10、沒有及時編制生產(chǎn)地質報告。11、缺巷道開口、中腰線、停掘、貫通及工程進度等通知單；12、未開展巖移觀測研究工作；13、缺三量及損失量管理臺帳和三量及損失量圖；14、缺采區(qū)地質說明書、掘進工作面地質說明書；15、缺掘進工作面地質情況的年度預報、季度預報、月預報、臨時預報；16、缺小煤礦的調(diào)查資料；17、缺掘進工作面的原始地質記錄資料及石門剖面圖等成圖資料，18、缺井田大中型地質構造臺帳、井筒石門見煤點臺帳、井上下地質鉆孔成果臺帳、相鄰煤礦調(diào)查臺帳及井巷地質素描圖19、未建立礦井儲量管理臺帳，未繪制儲量動態(tài)圖。十一、職業(yè)危害1.職業(yè)危害管理制度不完善。2.沒有進行職業(yè)危害防治效果評價，沒有制定職業(yè)危害防治計劃并落實資金，沒有按規(guī)定制定定期職業(yè)危害防治培訓計劃。3.未建立工作場所職業(yè)危害因素監(jiān)測。4.礦井綜合防塵措施未按每年時間進行編制；綜合防塵系統(tǒng)不完善；無綜合防塵系統(tǒng)圖紙。十二、調(diào)度指揮及應急救援調(diào)度室設施及裝備不全，如未配備計算機、打印機、復印機、傳真機。調(diào)度室無反映煤礦實際的基本圖紙、資料、牌板。礦山救護隊未按規(guī)定要求對煤礦進行預防性安全檢查。調(diào)度室無發(fā)生災變事故時通知各級領導的流程圖和聯(lián)系電話；未根據(jù)具體情況及時對《礦井年度災害預防與處理計劃》和《煤礦事故應急救援預案》進行修改、補充、完善。未進行救災演習。輔助礦山救護隊裝備和器材不全。礦山救護隊必須建立如下規(guī)章制度：值班工作制度、待機工作制度、交接班制度、技術裝備維修保養(yǎng)制度、學習和訓練制度、考勤制度、戰(zhàn)后總結講評制度、預防性檢查制度、內(nèi)務衛(wèi)生管理制度、材料裝備庫房管理制度、車輛管理使用制度、計劃與財務管理制度、會議制度、評比檢查制度和獎懲制度等無戰(zhàn)備值班、各種會議、業(yè)務技術訓練、安全技術工作、事故處理等各種記錄。十三、業(yè)場地及辦公場所井上無消防材料庫。材料場地物料未分類、碼放整齊。工業(yè)廣場大部分未進行硬化。儲煤場未封閉，未采取綜合防煤塵措施。煤礦工業(yè)場地內(nèi)主要建（構）筑物及重要場所未進行掛牌管理。工業(yè)場地綠地率、生活和辦公區(qū)域綠地率均達不到要求。577100180309001209557903682285963308257710018030900123865761373997357606965771001803090013594578077579902515512577100180309001238757716498260181805157710018030900121385721311921589183265771001803090012359579036822361076053577100180309001235657613528614379174257710018030900123555750878697046932791708810034335527410122994432583337917088100343355275101866732938832008170881003433561071015811525015005221708810034335610810100018005987173217088100343354295101074194142687017170881003433561