質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全三合一體系內(nèi)部審核準(zhǔn)備資料清單

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全三合一體系內(nèi)部審核準(zhǔn)備資料清單行政部門：受控文件清單受控文件發(fā)放記錄文件更改通知單文件歸檔記錄記錄清單文件銷毀記錄法律法規(guī)及其他要求一覽表（每年審核前進行更新）各類規(guī)章制度部門制度內(nèi)審員證書內(nèi)審計劃內(nèi)審檢查表內(nèi)審不符合報告內(nèi)審報告質(zhì)量/環(huán)境/安全有關(guān)人員的崗位任職要求年度培訓(xùn)計劃(質(zhì)量/環(huán)境/安全）培訓(xùn)記錄(質(zhì)量/環(huán)境/安全）人員持證情況部門質(zhì)量/環(huán)境、安全目標(biāo)分解質(zhì)量/環(huán)境/安全目標(biāo)和部門質(zhì)量、環(huán)境、安全目標(biāo)完成情況進行檢查廢舊墨盒處理方式防火設(shè)施檢查表目標(biāo)實施檢查記錄工程部設(shè)備清單設(shè)備維修計劃設(shè)備維修保養(yǎng)記錄特殊工種證件（電工證、焊工證、油漆工證等）特殊工種人員健康證工地固體廢棄物分類控制（噪聲、污水、揚塵等控制）防火設(shè)施檢查表廢棄物處理統(tǒng)計表外部質(zhì)量信息傳遞項目部特殊過程的確認(rèn)記錄設(shè)備絕緣電阻測試安全/環(huán)境/技術(shù)交底施工日志隱蔽工程驗收記錄分項驗收記錄施工現(xiàn)場安全檢查記錄施工現(xiàn)場環(huán)境檢查記錄危險固體廢棄物處置方式固體廢棄物處置方式污水處理方式噪聲處置方式揚塵控制方式采購部們采購計劃單采購物資清單采購物資驗收記錄合格供方名單合格供方評價記錄合格供方年度評價記錄、質(zhì)量技術(shù)部門采購物資驗收記錄環(huán)境管理方案職業(yè)健康安全管理方案檢測設(shè)備臺賬檢測設(shè)備檢定周期表檢測設(shè)備檢定記錄（檢定證書）環(huán)境因素識別表環(huán)境因素評價表重大環(huán)境因素一覽表職業(yè)安全健康風(fēng)險識別表職業(yè)安全健康風(fēng)險評估表環(huán)境合規(guī)性評價表職業(yè)安全健康合規(guī)性評價表危險有害物資清應(yīng)急預(yù)案及評審應(yīng)急與預(yù)案演習(xí)記錄工程竣工報告環(huán)境監(jiān)測報告（工地處于噪聲敏感區(qū)，則應(yīng)做噪聲監(jiān)測）產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)工藝文件作業(yè)指導(dǎo)書檢驗規(guī)程糾正措施/預(yù)防措施不合格品的評審處置證據(jù)職業(yè)健康安全管理方案環(huán)境管理方案財務(wù)部管理方案費用統(tǒng)計辦公區(qū)域水、電、氣費用統(tǒng)計經(jīng)營部門標(biāo)書評價記錄合同評審記錄合同臺賬顧客滿意度調(diào)查