XXX有限公司外協(xié)、外委項(xiàng)目質(zhì)量控制管理（暫行）辦法

XXX有限公司外協(xié)、外委項(xiàng)目質(zhì)量控制管理（暫行）辦法為確保外協(xié)、外委項(xiàng)目（部件）制作加工有序、高效、保質(zhì)的交付到公司，特制定本暫行辦法。第一條范圍本管理辦法適用于XXX有限公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的外協(xié)、外委項(xiàng)目的質(zhì)量控制。第二條職責(zé)（一）公司主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各外協(xié)、外委項(xiàng)目的合格供方的評(píng)價(jià)；（二）管理者代表根據(jù)內(nèi)外質(zhì)量信息對(duì)外協(xié)、外委項(xiàng)目的合格供方有一票否決權(quán)；（三）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司本埠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目中外協(xié)、外包過(guò)程的控制；（四）冶金機(jī)電設(shè)備安裝公司負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品安裝現(xiàn)場(chǎng)制作及安裝過(guò)程的外協(xié)、外委項(xiàng)目的控制；（五）經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)部分成套設(shè)備的外圍設(shè)備的外協(xié)、外委項(xiàng)目的控制；（六）計(jì)檢部對(duì)公司本部外協(xié)、外委項(xiàng)目入廠質(zhì)量驗(yàn)證并按《不合格控制程序進(jìn)行控制》；（七）質(zhì)量安全部對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目中外協(xié)、外委質(zhì)量控制過(guò)程有監(jiān)督權(quán)。第三條內(nèi)容（一）由技術(shù)部標(biāo)注外委工序，生產(chǎn)部、冶金機(jī)電設(shè)備安裝公司根據(jù)圖紙技術(shù)要求為依據(jù)，提出總工藝路線安排外委項(xiàng)目。（二）合格供方控制1、生產(chǎn)部、冶金機(jī)電設(shè)備安裝公司、經(jīng)營(yíng)部匯同技術(shù)部、審計(jì)部、經(jīng)理辦公室、質(zhì)量安全部共同對(duì)供方資質(zhì)、過(guò)程能力、資源配備、服務(wù)信譽(yù)等進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，確認(rèn)合格供方，并將結(jié)果呈報(bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。2、外協(xié)、外委制作和安裝項(xiàng)目必須在確認(rèn)的合格供方名錄內(nèi)選用，新增供方按質(zhì)量體系要求匯同相關(guān)部門進(jìn)行合格供方評(píng)價(jià)并納入合格供方名錄。3、生產(chǎn)部、冶金機(jī)電設(shè)備安裝公司、經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)建立供方檔案，并按要求報(bào)質(zhì)量安全部備份。在協(xié)作過(guò)程中，隨時(shí)對(duì)供方進(jìn)行必要的評(píng)價(jià)，確保外委項(xiàng)目（部件）承包給合格供方制作加工。（三）外協(xié)、外委實(shí)施1、生產(chǎn)部、冶金機(jī)電設(shè)備安裝公司、經(jīng)營(yíng)部經(jīng)公司主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施的外委項(xiàng)目所需的明細(xì)、圖紙、資料、質(zhì)量要求等技術(shù)文件提供給承包方并要求和承包方進(jìn)行產(chǎn)前技術(shù)交底，以確保外委項(xiàng)目（部件）符合圖紙、技術(shù)要求。2、生產(chǎn)部、安裝工程部、經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)外委項(xiàng)目的工程價(jià)格預(yù)算、召集合格供方組織相關(guān)部門人員采取招標(biāo)的方式公開招標(biāo)，從中選取最佳合格供方單位為中標(biāo)方。3、生產(chǎn)部、安裝工程部、經(jīng)營(yíng)部依據(jù)共同確定的中標(biāo)單位履行合同，并負(fù)責(zé)日常管理工作和質(zhì)量監(jiān)督工作。外委項(xiàng)目?jī)r(jià)格執(zhí)行公司價(jià)格申報(bào)審批管理制度。4、技術(shù)部根據(jù)外協(xié)、外委項(xiàng)目確定重要性程度給出“關(guān)鍵件、關(guān)鍵程序”。5、管理者代表組織技術(shù)部、質(zhì)量安全部、計(jì)檢部及外協(xié)、外委部門，根據(jù)技術(shù)部對(duì)外協(xié)、外委項(xiàng)目質(zhì)量重要性分類制定相應(yīng)的質(zhì)量控制要求。6、外委項(xiàng)目產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，供方所交付產(chǎn)品應(yīng)符合圖紙、技術(shù)要求、工藝要求，滿足《中華人民共和國(guó)機(jī)械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》和《XX企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，供方應(yīng)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)全過(guò)程實(shí)行質(zhì)量控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)并記錄。產(chǎn)品需有明顯標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證，以確保公司計(jì)檢部驗(yàn)收時(shí)有充分的依據(jù)。7、生產(chǎn)部、冶金機(jī)電設(shè)備安裝公司、經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)外委項(xiàng)目的監(jiān)制，計(jì)檢部依據(jù)供方提供的生產(chǎn)過(guò)程記錄和出廠檢驗(yàn)合格證對(duì)供方交付的產(chǎn)品進(jìn)行檢查驗(yàn)收并負(fù)責(zé)保存供方提供的相關(guān)的記錄、產(chǎn)品合格證等資料。8、外協(xié)、外委項(xiàng)目批量生產(chǎn)的，必須嚴(yán)格執(zhí)行首件“三檢”制度，并形成記錄，全部制造完成后，生產(chǎn)部、冶金機(jī)電設(shè)備安裝公司、經(jīng)營(yíng)部應(yīng)通知計(jì)檢部或現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量員對(duì)供方所交付的產(chǎn)品，依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和圖紙、技術(shù)要求、工藝要求進(jìn)行檢查驗(yàn)收，確認(rèn)合格后開具公司產(chǎn)品合格證辦理入庫(kù)及報(bào)銷手續(xù)。（四）對(duì)合格供方在外域的單位應(yīng)由委托部門按檢查驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行異地檢驗(yàn)驗(yàn)收并按