安防工程項目公司質(zhì)量保證體系手冊

質(zhì)量手冊（含程序文件）（第一版）主編：日期：年月日審核：日期：年月日批準：日期：年月日公布日期：年月日實施日期：年月日公布質(zhì)量手冊0.1頒布令文件編號ABJF/SC-0.1-2015版本/修改1/0第頁/總頁1/10.1頒布令為了進一步提高本公司的質(zhì)量治理水平，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客及適用的法律法規(guī)要求，特按照ISO9001:2000《質(zhì)量治理體系要求》，并結(jié)合本公司實際情況，編寫了《質(zhì)量手冊》（第一版）。本手冊闡明了本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，具體描述了本公司的質(zhì)量治理體系，是與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)人員開展各項質(zhì)量活動，達到質(zhì)量目標的綱領(lǐng)性文件，也是本公司對外提供質(zhì)量保證的承諾，現(xiàn)予以批準頒布，望大伙兒認真學習并嚴格貫徹執(zhí)行。本手冊自年月日起實施?？偨?jīng)理：年月日

質(zhì)量手冊0.2任命書文件編號ABJF/SC-0.2-2015版本/修改1/0第頁/總頁1/10.2任命書為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2000《質(zhì)量治理體系要求》，加強對質(zhì)量治理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命為我公司的治理者代表。治理者代表的職責是：1、確保質(zhì)量治理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2、向總經(jīng)理報告質(zhì)量治理體系的業(yè)績和任何改進的需求；3、確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；4、負責與質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)工作?？偨?jīng)理：年月日

目錄序號主題名稱ISO9001：2000標準條款頁碼1頒布令任命書目錄14發(fā)放操縱45修改操縱56手冊講明67公司簡介78質(zhì)量方針、目標及目標分解5.35.4.189公司組織機構(gòu)圖5.51010質(zhì)量治理體系職能分配表5.51111質(zhì)量治理體系4.14.21212文件操縱程序4.2.31413記錄操縱程序4.2.41714治理職責5.15.25.35.45.55.61815治理評審操縱程序5.62316資源治理6.02517人力資源操縱程序6.22718基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序6.32919產(chǎn)品實現(xiàn)7.03120與顧客有關(guān)的過程操縱程序7.23421設(shè)計和開發(fā)操縱程序7.322采購操縱程序7.43723施工過程操縱程序7.54024監(jiān)視和測量裝置操縱程序7.64425測量、分析和改進8.04626顧客中意度測量程序8.2.14927內(nèi)部審核操縱程序8.2.25128過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量操縱程序8.2.45429不合格項目操縱程序8.35630數(shù)據(jù)分析操縱程序8.45831糾正措施操縱程序8.5.26032預(yù)防措施操縱程序8.5.362附錄1產(chǎn)品實現(xiàn)過程圖64附錄2作業(yè)文件清單65附錄3記錄清單66附錄4法律法規(guī)及標準68質(zhì)量手冊0.4發(fā)放操縱文件編號ABJF/SC-0.4-2015版本/修改1/0第頁/總頁1/1發(fā)放號持有部門持有人01總經(jīng)理（市場采購部）02治理者代表03質(zhì)量治理部/工程部04辦公室質(zhì)量手冊0.5修改操縱文件編號ABJF/SC-0.5-2015版本/修改1/0第頁/總頁1/1序號修改條款及內(nèi)容日期修改人批準人質(zhì)量手冊0.6質(zhì)量手冊講明文件編號ABJF/SC-0.6-2015版本/修改1/0第頁/總頁1/11范圍 1.1總則本手冊依據(jù)ISO9001：2000《質(zhì)量治理體系要求》，并結(jié)合本公司實際編制而成，包括：A質(zhì)量治理體系的范圍，包括了ISO9001：2000標準的所有條款的要求；BISO9001：2000標準和公司質(zhì)量治理體系要求的所有程序文件；C對質(zhì)量治理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。1.1.1目的A證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)；B通過質(zhì)量治理體系的有效實施包括持續(xù)改進，糾正和預(yù)防不合格的過程，滿足顧客要求，不斷增強顧客中意。1.1.2范圍

本手冊適用于內(nèi)部治理及外部（如認證機構(gòu)）評價本公司滿足顧客及法律法規(guī)要求的能力。1.2覆蓋范圍適用于：弱電工程、電子工程、安防工程及無線電發(fā)射系統(tǒng)工程的設(shè)計和施工。1.3刪減講明無 引用標準AISO9000：2000《質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》；BISO9001：2000《質(zhì)量治理體系要求》；3術(shù)語和定義A本手冊采納ISO9000:2000中給出的術(shù)語和定義；

B本手冊采納“供方—組織—顧客”供應(yīng)鏈關(guān)系；4手冊的治理A本手冊為本公司的“受控”文件，由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行；B手冊發(fā)放、回收、借閱、復(fù)制等治理由辦公室統(tǒng)一負責，未經(jīng)治理者代表同意不得外借；C持有者應(yīng)妥善保管本手冊，不得損壞、丟失、涂抹。調(diào)離工作時，應(yīng)將手冊交還辦公室并進行登記；D在手冊使用期間，如有修改建議，應(yīng)及時反饋給質(zhì)量治理部。由質(zhì)量治理部定期組織對手冊的適宜性、有效性進行評審，必要時對手冊進行修改，具體執(zhí)行《文件操縱程序》的有關(guān)規(guī)定。質(zhì)量手冊0.7公司簡介文件編號KWT/SC-0.7-2015版本/修改1/0第頁/總頁1/1XXXXXX公司專業(yè)從事安防工程設(shè)計、安裝和安防產(chǎn)品銷售及售后服務(wù)的公司，技術(shù)力量雄厚，擁有職員？人，具有專業(yè)技術(shù)職稱的人員？人，其中高級技術(shù)人員？人，中級專業(yè)技術(shù)人員？人。公司現(xiàn)設(shè)有：財務(wù)部、工程部、辦公室、市場采購部、業(yè)務(wù)部等部門。目前公司開展的要緊業(yè)務(wù)有：計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)、防盜保安報警系統(tǒng)、公共廣播系統(tǒng)、樓宇對講及門禁系統(tǒng)、大屏幕顯示系統(tǒng)、排隊叫號系統(tǒng)、無線移動視頻傳輸系統(tǒng)等弱電工程。能為用戶提供相關(guān)技術(shù)咨詢、工程設(shè)計規(guī)劃施工、提供產(chǎn)品及安裝調(diào)試、售后保障等全程服務(wù)。公司始終致力于電子技術(shù)產(chǎn)品在各個領(lǐng)域的運用，堅持以科技進展為基礎(chǔ)、質(zhì)量第一為生命、誠信為本的企業(yè)宗旨、努力打造形象、開拓市場。逐步進展為集咨詢、設(shè)計、施工一體的安防專業(yè)型技術(shù)公司。目前，我們差不多成為全新的優(yōu)秀安防工程設(shè)計施工單位。公司愿以飽滿的熱情為所有的客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。以科技保平安，為和諧做貢獻！

質(zhì)量手冊1.0質(zhì)量方針、目標及目標分解文件編號ABJF/SC-1.0-2015版本/修改1/0第頁/總頁1/21質(zhì)量方針1.1為實現(xiàn)以顧客中意為目標，確保顧客的需求和期望得到滿足，特制定本公司的質(zhì)量方針為：“科技領(lǐng)先、優(yōu)質(zhì)高效、顧客至上、持續(xù)進展?！?.2質(zhì)量方針的內(nèi)涵科技領(lǐng)先：當今全球市場競爭日趨激烈，任何行業(yè)都會面臨著眾多強勁的對手。要想在行業(yè)中始終保持領(lǐng)先地位，就必須依靠先進的科學技術(shù)，不斷開發(fā)和建設(shè)出滿足市場和寬敞客戶需求的工程產(chǎn)品。優(yōu)質(zhì)高效：質(zhì)量是企業(yè)生存和進展的全然，本公司不斷培養(yǎng)高素養(yǎng)的治理、技術(shù)和施工人員，運行完善的質(zhì)量治理體系，不斷提高工作效率，嚴把質(zhì)量關(guān)，確保工程和服務(wù)質(zhì)量滿足要求。顧客至上：顧客是企業(yè)的“上帝”，顧客的中意是我們追求的目標。我們將緊密關(guān)注顧客中意程度方面的信息，通過與顧客的溝通，不斷收集和分析顧客反饋的信息，并及時提供其需求的工程產(chǎn)品和服務(wù)，以增進顧客的中意。持續(xù)進展：持續(xù)改善是增強滿足要求的能力的循環(huán)活動。為了改善企業(yè)的整體業(yè)績，應(yīng)不斷改善工程和服務(wù)的質(zhì)量，提高質(zhì)量治理體系及過程的有效性和效率，以滿足顧客和相關(guān)方日益增長和不斷變化的需求和期望，實現(xiàn)公司的可持續(xù)進展。2質(zhì)量目標A采購產(chǎn)品一次驗收合格率達100%；B工程竣工驗收合格率達100%；C顧客中意度達90%；E無重大質(zhì)量、環(huán)境和安全事故。質(zhì)量手冊1.0質(zhì)量方針、目標及目標分解文件編號ABJF/SC-1.0-2015版本/修改1/0第頁/總頁2/23質(zhì)量目標分解：一、辦公室質(zhì)量目標1職員培訓考核合格率達100%：（培訓合格人次/培訓總?cè)舜危?00%；2歸檔文件保存完好率100%：（歸檔文件完好數(shù)/歸檔文件總數(shù)）×100%；3采購產(chǎn)品一次驗收合格率達100%：（采購合格批次/采購產(chǎn)品總批次）×100%。二、質(zhì)量治理部質(zhì)量目標1糾正和預(yù)防措施達成率達90%：（經(jīng)驗證達到要求的糾正和預(yù)防措施項數(shù)/制定的糾正和預(yù)防措施總項數(shù)）×100%；2在用監(jiān)測設(shè)備檢定合格率100%：（在用設(shè)備檢定合格數(shù)/在用設(shè)備數(shù)）×100%。三、工程技術(shù)部質(zhì)量目標1工程竣工驗收合格率達100%：（工程竣工驗收合格數(shù)/交付工程總數(shù)）×100%；2無重大質(zhì)量、環(huán)境和安全事故：以實際發(fā)生數(shù)進行統(tǒng)計。四、市場部質(zhì)量目標1顧客中意度達90%，以后每年遞增2個百分點：（調(diào)查顧客得分之和/調(diào)查顧客總數(shù)）×100%。質(zhì)量手冊2.0公司質(zhì)量治理體系組織機構(gòu)圖文件編號ABJF/SC-2.0-2015版本/修改1/0第頁/總頁1/1一公司質(zhì)量治理體系組織機構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理治理者代表治理者代表技術(shù)總監(jiān)技術(shù)總監(jiān)市場采購部質(zhì)量治理部工程部新產(chǎn)品研發(fā)部市場采購部質(zhì)量治理部工程部新產(chǎn)品研發(fā)部財務(wù)部財務(wù)部（注：財務(wù)部不納入質(zhì)量治理體系。）質(zhì)量手冊3.0質(zhì)量治理體系職能分配表文件編號ABJF/SC-3.0-2015版本/修改1/0第頁/總頁1/1標準條款條款名稱總經(jīng)理管代質(zhì)管部工程部市場部辦公室4.1質(zhì)量體系總要求△▲△△△△4.2.1文件要求總則△▲△△△△4.2.2質(zhì)量手冊△△▲△△△4.2.3文件操縱△△△△△▲4.2.4記錄操縱△△△△△▲5.1治理承諾▲△△△△△5.2以顧客為關(guān)注焦點▲△△△△△5.3質(zhì)量方針▲△△△△△5.4.1質(zhì)量目標▲△△△△△5.4.2質(zhì)量體系策劃△▲△△△△5.5.1職責和權(quán)限▲△△△△△5.5.2治理者代表▲△△△△△5.5.3內(nèi)部溝通▲△△△△△5.6治理評審▲△△△△△6.1資源提供▲△△△△△6.2人力資源△△△△△▲6.3基礎(chǔ)設(shè)施△△△▲△△6.4工作環(huán)境△△△▲△△7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃△△△▲△△7.3設(shè)計和開發(fā)△△△▲△△7.2與顧客有關(guān)的過程△△△△▲△7.4采購△△△△△▲7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供△△△▲△△7.6監(jiān)視和測量裝置的操縱△△▲△△△8.1測量、分析和改進總則△▲△△△△8.2.1顧客中意△△△△▲△8.2.2內(nèi)部審核△▲△△△△8.2.3過程的監(jiān)視和測量△△▲△△△8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量△△▲△△△8.3不合格品操縱△△▲△△△8.4數(shù)據(jù)分析△△▲△△△8.5.1持續(xù)改進▲▲△△△△8.5.2糾正措施△△▲△△△8.5.3預(yù)防措施△△▲△△△▲—要緊職能部門△—相關(guān)職能部門質(zhì)量手冊4.0質(zhì)量治理體系文件編號ABJF/SC-4.0-2015版本/修改1/0第頁/總頁1/11目的講明本公司建立、實施和保持質(zhì)量治理體系并持續(xù)改進其有效性的總要求及對質(zhì)量治理體系文件編制的總要求。2范圍適用于對本公司質(zhì)量治理體系及體系文件的操縱。3職責3.1總經(jīng)理A負責領(lǐng)導(dǎo)本公司建立、實施和保持質(zhì)量治理體系并持續(xù)改進其有效性；B審批質(zhì)量手冊（包括程序文件）、治理、技術(shù)文件，公布質(zhì)量方針、目標及重大質(zhì)量打算。3.2治理者代表A組織策劃質(zhì)量體系，并組織編寫質(zhì)量手冊、治理和技術(shù)文件及重大質(zhì)量打算；B審核質(zhì)量手冊（包括程序文件）、治理、技術(shù)文件。3.3質(zhì)量治理部在治理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負責對質(zhì)量體系的各過程實施監(jiān)測，并確保體系正常有效運行。3.4各相關(guān)部門A負責按《文件操縱程序》和《記錄操縱程序》要求操縱好本部門發(fā)生或應(yīng)用到的文件和記錄；B具體按職能分配表嚴格實施本部門的過程活動并保持記錄。4程序概要4.1總要求本公司按照ISO9001：2000標準的要求建立了質(zhì)量治理體系，形成文件，加以實施和保持，并予以持續(xù)改進，為此做到：A對質(zhì)量治理體系所需的過程（包括治理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進四大過程及子過程）進行識不并編制文件，這些過程的輸入為顧客要求，輸出為顧客中意；B明確過程操縱的方法及過程之間的相互順序和接口關(guān)系；通過識不、確定、監(jiān)視、測量和分析等對過程進行治理；C對過程進行治理的目的是實施質(zhì)量治理體系，實現(xiàn)質(zhì)量方針、目標。通過文件化體系的建立，為過程的有效運行和操縱提供準則和方法；D提供必要的資源和信息，對過程進行監(jiān)視、測量和分析及采取改進措施，是為實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進行持續(xù)改進。E本公司的外包過程為機柜、顯示柜和支架的加工過程，按標準7.4及《采購操縱程序》實施操縱。4.2文件要求4.2.1本公司按照ISO9001：2000標準的要求，并考慮到公司的規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、職員能力素養(yǎng)等實際情況，編制適宜的文件以使質(zhì)量治理體系有效運行。本公司質(zhì)量治理體系文件包括：a)質(zhì)量手冊（包含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標及標準和體系要求的程序文件）；b)公司為確保過程的有效策劃、運行和操縱所需的技術(shù)文件和治理文件；c)標準和體系所要求的記錄。4.2.2質(zhì)量手冊本質(zhì)量手冊的相關(guān)講明見“0.6質(zhì)量手冊講明”。4.2.3文件操縱本公司制定并執(zhí)行《文件操縱程序》，以規(guī)定以下方面所需的操縱：a)文件公布前得到批準，以確保文件的充分性和適宜性；b)必要時對文件進行評審與更新，并再次批準；c)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識不；d)確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本；e)確保文件保持清晰、易于識不；f)確保外來文件得到識不，并操縱其分發(fā)；g)防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何緣故保留作廢文件時，對這些文件進行適當?shù)臉俗R。4.2.4記錄操縱本公司制定并執(zhí)行《記錄操縱程序》，以規(guī)定記錄的標識、貯存、愛護、檢索、保存期限和處置所需的操縱。確保，記錄保持清晰、易于識不和檢索。4.2.5本公司的文件和記錄采納紙張、U盤及電腦作為承載媒體。5為實現(xiàn)上述要求，本章編制了下列程序文件：標題ISO9001：2000標準條款《文件操縱程序》4.2.3《記錄操縱程序》4.2.4

質(zhì)量手冊文件操縱程序文件編號ABJF/CX-4.2.3-2015版本/修改1/0第頁/總頁1/41目的對與本公司質(zhì)量體系有關(guān)的文件進行操縱，確保各相關(guān)場所使用的文件為有效版本。2范圍適用于與質(zhì)量治理體系有關(guān)的文件操縱。3職責3.1總經(jīng)理負責審批質(zhì)量手冊（含質(zhì)量方針、目標和程序文件）、治理和技術(shù)文件及重大質(zhì)量打算。3.2治理者代表負責組織編制并審核質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、程序文件等）、治理和技術(shù)文件及重大質(zhì)量打算。3.3辦公室負責對所有文件進行發(fā)放、回收、借閱、復(fù)制及更改等操縱。3.4各相關(guān)部門負責本部門所用文件和資料的編制和治理。4操縱程序4.1文件分類及保管4.1.1本公司的文件分為兩級，如圖所示：質(zhì)量手冊第一級文件（包括質(zhì)量方針、目標和程序文件）治理文件、技術(shù)文件、質(zhì)量打算、記錄及外來文件第二級文件4.1.1第一級質(zhì)量治理體系文件：質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方針、目標和程序文件）由辦公室備案。4.1.2第二級質(zhì)量治理體系文件分為三類：A作業(yè)文件，作為本公司運行質(zhì)量體系的實施細則：包括治理文件（治理制度、崗位職責及任職要求等）、技術(shù)文件（設(shè)計圖紙、安全操作規(guī)程、施工方案等）和質(zhì)量打算。由各部門保存報辦公室備案存檔；B記錄，由各部門自行保存年終交辦公室備案、存檔；C外來文件：外來的與質(zhì)量體系有關(guān)的法律法規(guī)、國家和行業(yè)標準、行政文件等由辦公室操縱和保存，并提供給相關(guān)部門使用。4.2文件的編寫、審核、批準、發(fā)放A質(zhì)量手冊（包括程序文件）由治理者代表負責組織編寫匯總，并審核后，報總經(jīng)理批準公布，辦公室負責登記、發(fā)放。B治理文件由辦公室組織各部門負責人編寫，治理者代表審核，總經(jīng)理批準公布，辦公室登記發(fā)放；技術(shù)文件由工程技術(shù)部編寫，治理者代表審核后，報總經(jīng)理批準公布，辦公室負責登記、發(fā)放。C應(yīng)確保文件使用的各場所都能得到相關(guān)文件的有效適用版本，文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。4.3文件的編號A質(zhì)量手冊ABJF/SC—××—××××公布年號章節(jié)號質(zhì)量手冊公司代號B程序文件ABJF/CX—××—××××公布年號標準條款號程序代號公司代號C治理文件ABJF/GL××－××××公布年號順序號治理文件代號公司代號D技術(shù)文件ABJF/JS××—××××公布年號順序號技術(shù)文件代號公司代號

E質(zhì)量記錄ABJF/JL××—××××公布年號順序號記錄代號公司代號4.4文件的受控狀況文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡公司內(nèi)部使用的與質(zhì)量體系運行緊密相關(guān)的文件均為受控文件，發(fā)放給認證公司的《質(zhì)量手冊》也為受控文件，所有受控文件必須在該文件封面上加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。受控文件均受更改操縱。凡提供給客戶的文件，為非受控文件，其不受更改操縱，但要做發(fā)放登記。4.5文件的更改A《質(zhì)量手冊》由質(zhì)量治理部組織各部門進行更改，填寫《文件更改申請》，經(jīng)治理者代表審核，總經(jīng)理批準后更改，由辦公室保留文件更改內(nèi)容的記錄；B其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)原審批部門審批，再由辦公室進行更改、發(fā)放、處理；C所有被更改的原文件必須由辦公室收回，以確保有效文件的唯一性；D文件更改后，在新文件的“版本/修改”一欄標明其修改狀態(tài)。版本的修改以1、2、3…標識，修改狀態(tài)以0、1、2…標識。4.6文件的保存、作廢與銷毀4.6.1文件的保存A與質(zhì)量治理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在適宜，安全的地點；B各部門文件由本部門負責人保管，辦公室每季度對各部門文件保管情況進行檢查；C對“受控文件”，辦公室應(yīng)編制一份《受控文件清單》，各部門應(yīng)及時填寫本部門使用文件的《部門受控文件清單》。D任何人不得在受控文件上亂涂、畫改，不準私自外借，確保清晰、易于識不和檢索。4.6.2文件的作廢與銷毀A所有失效或作廢文件由辦公室及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，以防止作廢文件的非預(yù)期使用；B需保留的已作廢的文件，應(yīng)在作廢文件上標注“作廢留用”的標識；C對要銷毀的作廢文件，由辦公室填寫《文件銷毀申請》，經(jīng)治理者代表批準后統(tǒng)一銷毀。4.6.3文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制與質(zhì)量治理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由辦公室負責人審批后方可借閱、復(fù)制，辦公室進行登記編號。4.7外來文件的操縱外來文件（法律法規(guī)、行政文件、相關(guān)標準）統(tǒng)一由辦公室負責接收并在《外來文件清單》中登記后備案供借閱或視需要轉(zhuǎn)發(fā)到相關(guān)使用部門。4.8每年12月份由辦公室組織對現(xiàn)有質(zhì)量體系文件進行例行評審，各部門結(jié)合平常使用情況進行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行4.5條款規(guī)定。4.9對承載媒體不是紙張的文件的操縱，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.10作為記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《記錄操縱程序》。5相關(guān)文件5.1《記錄操縱程序》6記錄6.1《文件發(fā)放、回收記錄》6.2《文件借閱、復(fù)制記錄》6.3《部門受控文件清單》6.4《受控文件清單》6.5《外來文件清單》6.6《文件更改申請》6.7《文件銷毀申請》

質(zhì)量手冊記錄操縱程序文件編號ABJF/CX-4.2.4-2015版本/修改1/0第頁/總頁1/11目的對質(zhì)量治理體系所要求的記錄予以操縱，為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運行提供證據(jù)。2范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量體系有效運行的記錄的操縱。3職責3.1辦公室歸口治理質(zhì)量記錄并負責監(jiān)督、治理各部門的記錄。3.2各部門負責人負責收集、整理、保管本部門的記錄。3.3辦公室負責保管超過一年的記錄。3.4記錄的格式由各部門負責人負責審核，經(jīng)治理者代表批準后由辦公室打印或復(fù)制。4操縱程序4.1辦公室組織對記錄表格的評審，建立記錄匯總清單并保存其格式。4.2各部門負責人負責建立、收集、整理、保存本部門的記錄，記錄的標識、編號按《文件操縱程序》執(zhí)行。4.3記錄填寫4.3.1記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰工整、不得隨意涂改；如因某種緣故不能填寫的項目，應(yīng)能講明理由，并將該項用單杠劃去；各欄目負責人簽名不同意空白。4.3.2如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采納單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，更改人簽上姓名和更改日期或蓋“更改”章。4.4記錄的保存、愛護4.4.1各部門應(yīng)把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風干燥之處，記錄應(yīng)保持整潔，字跡清晰并按規(guī)定的期限保存。關(guān)于保存一年以上的記錄年終交辦公室保管。4.4.2辦公室編制《記錄清單》，將本公司所有與質(zhì)量體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期等，并匯總備案記錄原始樣本。4.4.3辦公室每季度要檢查一次各部門記錄的使用、治理情況。4.5記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制A各部門填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，向辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表；B各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)辦公室批準并填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄治理人登記備案。4.6記錄的銷毀處理記錄如超過保存期或因其他專門情況需要銷毀時，由辦公室申請，報治理者代表批準后，由辦公室統(tǒng)一銷毀。4.7記錄格式4.7.1本公司記錄格式，由辦公室組織各部門編制，部門負責人審核，治理者代表審批，辦公室備案匯總。4.7.2辦公室可依照工作需要提出記錄格式更改，執(zhí)行《文件操縱程序》文件更改的規(guī)定。5相關(guān)文件5.1《文件操縱程序》6記錄6.1《記錄清單》6.2《文件借閱、復(fù)制記錄》

質(zhì)量手冊5.0治理職責文件編號ABJF/SC-5.0-2015版本/修改1/0第頁/總頁1/51目的規(guī)定總經(jīng)理應(yīng)承諾和實施的活動，對公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質(zhì)量治理。2范圍適用于本公司為建立、實施、運行和持續(xù)改進質(zhì)量治理體系所作出的承諾提供證據(jù)，及對體系有關(guān)的各職能部門和人員的職責、權(quán)限和溝通的規(guī)定。3職責3.1總經(jīng)理負責領(lǐng)導(dǎo)開展本章各過程所應(yīng)進行的活動并對本章所述內(nèi)容負總責。3.2治理者代表協(xié)助總經(jīng)理對本章各過程活動進行建立、實施和保持。3.3辦公室在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負責本章過程活動的日常歸口治理、組織、協(xié)調(diào)、實施和檢查。3.4各部門負責人嚴格實施所轄部門或相應(yīng)崗位職責的要求。4程序概要4.1治理承諾4.1.1總經(jīng)理承諾建立、實施和持續(xù)改進本公司的質(zhì)量治理體系有效性，并通過組織以下活動加以證實；A充分了解顧客及相關(guān)法律、法規(guī)的要求，并將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求，加強與顧客的溝通，了解其是否中意本公司產(chǎn)品及服務(wù)，以及采納會議傳達、板報、張貼標語或培訓等方式使全體職員樹立質(zhì)量意識，認識到滿足顧客和法律、法規(guī)的要求對本公司的重要性。B總經(jīng)理負責制定和批準適合本公司的質(zhì)量方針，并確保質(zhì)量目標得到制定。目標須分解到本公司的各部門和層次上，參見本手冊1.0“質(zhì)量方針、目標及目標分解”。C總經(jīng)理負責按打算的時刻間隔對本公司的質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性和有效性進行評審，執(zhí)行《治理評審操縱程序》。D總經(jīng)理負責確保本公司質(zhì)量治理體系運作能獲得必要的資源，參見本手冊6.0“資源治理”。4.2以顧客為關(guān)注焦點4.2.1本公司以增強顧客中意為目標，通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客的直接接觸來確定顧客的需求和期望，執(zhí)行本手冊“7.0產(chǎn)品實現(xiàn)”中的相關(guān)規(guī)定。4.2.2本公司通過策劃將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求（包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量治理體系要求等），并加以滿足，同時還滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定。4.2.3本公司跟蹤顧客的需求和期望、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的變化，并隨之更新轉(zhuǎn)化已確定的要求及已建立的質(zhì)量治理體系。4.3質(zhì)量方針4.3.1總經(jīng)理主持制定質(zhì)量方針（見本手冊1.0“質(zhì)量方針、目標及目標分解”），并在各層次上予以宣貫。4.3.2質(zhì)量方針應(yīng)與本公司的宗旨、進展戰(zhàn)略及總體經(jīng)營方針相一致，方針應(yīng)包括對滿足顧客、法律法規(guī)和本公司自身要求以及持續(xù)改進體系的承諾。4.3.3質(zhì)量方針應(yīng)為制定和評審質(zhì)量目標提供框架，質(zhì)量目標與質(zhì)量方針相互呼應(yīng)，質(zhì)量方針通過質(zhì)量目標落實來體現(xiàn)。4.3.4總經(jīng)理應(yīng)定期評審質(zhì)量方針的適宜性，具體執(zhí)行《治理評審操縱程序》。4.4策劃4.4.1質(zhì)量目標總經(jīng)理確保建立質(zhì)量目標，公司各有關(guān)部門依照公司總目標進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標,參見本手冊1.0“質(zhì)量方針、目標及目標分解”。A質(zhì)量目標是質(zhì)量方針的具體落實與體現(xiàn)，包含與產(chǎn)品有關(guān)的要求且是可測量的。B質(zhì)量目標的制定結(jié)合了公司實際情況，使目標既具一定挑戰(zhàn)性，通過努力又是可實現(xiàn)的。C質(zhì)量治理部負責通過數(shù)據(jù)分析對各部門的質(zhì)量目標進行檢查考核。D通過治理評審定期對質(zhì)量目標進行評審，由于客觀緣故不能如期實現(xiàn)可對其調(diào)整。4.4.2質(zhì)量治理體系策劃4.4.2.1總經(jīng)理在下列情況下組織進行質(zhì)量治理體系策劃：a）按照質(zhì)量治理標準建立、改進質(zhì)量治理體系；b）本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；c）本公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；d）現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的專門事項。4.4.2.2策劃的內(nèi)容包括：a）需達到的質(zhì)量目標及相應(yīng)的質(zhì)量治理過程，確定過程輸入、輸出及活動，并做出相應(yīng)規(guī)定；b）識不為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程的資源配置；c）對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標、時期或局部的質(zhì)量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應(yīng)評審過程和活動的改進；d）依照評審結(jié)果查找質(zhì)量目標的差距，確保持續(xù)改進、提高質(zhì)量治理體系的有效性和效率。4.4.2.3當本公司的質(zhì)量治理體系由于各種緣故而導(dǎo)致變更時，應(yīng)對這種變更進行策劃，以保持體系的完整性，如涉及到體系文件的更改，執(zhí)行《文件操縱程序》的相關(guān)規(guī)定。4.5職責和權(quán)限4.5.1本公司各級人員的配備均具備相應(yīng)的資歷資格，本章4.5.4規(guī)定了公司要緊部門和人員與質(zhì)量治理體系有關(guān)的職責和權(quán)限，所有與產(chǎn)品質(zhì)量形成有關(guān)的部門和人員的崗位職責及權(quán)限詳見辦公室組織編制的《崗位職責及任職要求》。4.5.2總經(jīng)理負責設(shè)置組織機構(gòu)（見本手冊2.0“公司組織機構(gòu)圖”），并規(guī)定各部門的職責（見本手冊3.0“質(zhì)量治理體系職能分配表”及5.0“治理職責”）。4.5.3《崗位職責及任職要求》由辦公室發(fā)放到各部門并逐級傳達到所有職員。4.5.4各級職員及各部門質(zhì)量職責A總經(jīng)理a）認真貫徹執(zhí)行黨、國家和各級政府的方針、政策、法令、法規(guī)，建立健全本公司各項規(guī)章制度，加強治理，不斷提高本公司的工作質(zhì)量和工程質(zhì)量；b）確定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，采取有效方式保證公司各級人員理解質(zhì)量方針并堅決貫徹執(zhí)行；c）批準本公司機構(gòu)設(shè)置、干部任免及人員調(diào)配。組織領(lǐng)導(dǎo)各職能部門負責人的工作，確定各級負責人的職責、權(quán)限及相互關(guān)系。任命治理者代表，并為其有效開展工作制造必要條件；d）組織制定本公司的長遠進展規(guī)劃及年度工作打算并組織實施。批準《質(zhì)量手冊》、各類規(guī)劃、打算及治理文件；e）為質(zhì)量治理體系的有效運行提供充分資源。協(xié)調(diào)各部門之間、本公司與外單位之間的業(yè)務(wù)關(guān)系；f）主持治理評審工作，決定有關(guān)質(zhì)量改進的措施；g）對本公司質(zhì)量事故負要緊責任。B治理者代表見本手冊0.2“任命書”。C辦公室a）負責按《崗位職責及任職要求》選聘和安排相關(guān)崗位的工作人員；b）負責培訓打算的制定及監(jiān)督實施，負責組織對培訓效果進行評估；c）負責文件和記錄的操縱及監(jiān)督檢查；d）負責組織制定公司的治理制度，并負責與質(zhì)量體系有關(guān)的外來文件的治理；e）負責本公司有關(guān)會議、活動的籌備和組織工作；f）負責業(yè)務(wù)往來的接待工作及辦公設(shè)施的治理；g）負責對辦公環(huán)境進行操縱；h）負責按照“采購物資分類明細”對采購物資實行分類治理；i）負責調(diào)查、評價和選擇合格供方，并組織定期對供方的業(yè)績進行評價；j）負責“采購打算”的制訂，并組織實施；k）負責采購產(chǎn)品的驗收、入庫、儲存和防護操縱。D質(zhì)量治理部a）在總經(jīng)理和治理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負責對本公司的質(zhì)量治理體系進行策劃；b）負責監(jiān)督、檢查、考核各部門年度質(zhì)量目標的實施情況；c）負責對檢驗人員進行技術(shù)培訓、考核，不斷提高他們的業(yè)務(wù)技術(shù)素養(yǎng)；d）負責本公司檢測試驗設(shè)備的治理，建立健全臺帳，外送權(quán)威檢定部門進行檢定并保存檢定記錄，保證相關(guān)檢測設(shè)備在檢定合格周期內(nèi)；e）負責產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作，負責對采購產(chǎn)品進行驗證、對施工過程進行監(jiān)視和測量，參加工程的竣工驗收，并保存記錄；f)負責檢驗狀態(tài)標牌或印章的使用，并對其有效性進行監(jiān)控；g）負責組織對施工過程中的不合格品進行評審，處理顧客反映的質(zhì)量問題，配合市場部做好售后服務(wù)工作；h）負責組織全公司內(nèi)外部數(shù)據(jù)的收集、分析，以查找改進的機會并開展必要的改進工作；i)負責組織并監(jiān)督全公司糾正和預(yù)防措施的實施，實現(xiàn)質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進。E工程部a）在總經(jīng)理和治理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負責對本公司的產(chǎn)品的實現(xiàn)過程進行策劃；b）負責制定和下達施工打算，負責施工過程的操縱；c）負責施工設(shè)施的治理，編制設(shè)備臺帳、檢修打算，組織對設(shè)備進行維護保養(yǎng)；d）負責對施工過程所發(fā)覺的不合格品進行處理；e）負責施工區(qū)域內(nèi)的標識及不同狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放，并負責標識的維護；f）嚴格執(zhí)行質(zhì)量體系文件及工藝技術(shù)文件（如施工組織設(shè)計、安全操作規(guī)程等），對施工過程和工程質(zhì)量負責；g）在施工過程中，對過程和產(chǎn)品質(zhì)量進行操縱，并做好記錄，完成公司下達的質(zhì)量目標；h）做到安全、文明施工，負責維護和保持施工場所的環(huán)境衛(wèi)生、杜絕一切安全、質(zhì)量事故。F市場采購部a）負責顧客要求的識不，負責對招標文件的收集和整理；b）組織對招標文件和合同草案的評審；c）組織投標書的制定，負責投標工作的開展；d）負責就合同事宜與顧客洽談，負責與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)；e）負責市場開發(fā)、產(chǎn)品銷售及工程交付后的服務(wù)工作，做好顧客反饋信息的記錄；f）負責進行市場調(diào)研和分析，組織對顧客中意度的調(diào)查。G各部門負責人貫徹實施本公司的質(zhì)量方針、目標；嚴格履行質(zhì)量體系對本部門規(guī)定的職責要求并督導(dǎo)有關(guān)人員做好記錄；組織對本部門的職員進行培訓、考核；d)及時配合處理本部門發(fā)生的不合格項、負責涉及本部門糾正措施的制定與實施。H內(nèi)審員負責按內(nèi)審實施打算進行內(nèi)部審核；負責按審核組長的分配編制內(nèi)審檢查表，進行現(xiàn)場審核，收集客觀證據(jù)，開具不合格項報告及糾正措施的跟蹤驗證；有責任對本公司的產(chǎn)品、過程、質(zhì)量治理體系中的不足提出解決方法。I檢驗員a)負責按檢驗標準對原材料、施工過程、竣工工程進行驗證與檢測；b)負責記錄檢驗、測量結(jié)果，對檢測數(shù)據(jù)的準確性負責；c)負責合格品的放行，簽發(fā)合格證；d)對不合格產(chǎn)品拒絕放行，對少量或輕微的不合格品要求責任部門立即處理。批量或較嚴峻的不合格品提交質(zhì)量治理部負責人審理處置。J工人熟悉質(zhì)量標準、安全操作規(guī)程、施工組織設(shè)計及相關(guān)的質(zhì)量體系文件；嚴格遵守工藝紀律和操作規(guī)程，按要求操作，對所施工項目的質(zhì)量負責；搞好分部分項工程的自檢、互檢，做好標識工作，認真做好原始記錄；努力完成各項考核指標，包括質(zhì)量、工藝紀律、安全文明施工等；維護和保持施工場所的環(huán)境衛(wèi)生，做到安全、文明施工，杜絕安全、環(huán)境和質(zhì)量事故。4.6治理者代表總經(jīng)理指定并任命治理者代表（見本手冊0.2“任命書”），明確其職責和權(quán)限，以使其對質(zhì)量體系進行治理、監(jiān)視、評價和協(xié)調(diào)，從而使質(zhì)量體系有效運行并得到持續(xù)改進。4.7內(nèi)部溝通4.7.1溝通內(nèi)容涉及體系運行過程中多方面的內(nèi)容，如質(zhì)量要求、過程目標及完成情況，以及實施的有效性等。4.7.2溝通渠道：上下級之間的溝通，部門之間的溝通和部門內(nèi)部的溝通。4.7.3溝通方式：交談、座談會、調(diào)度會、質(zhì)量分析會、文件、報告、報表等。4.8治理評審為確保質(zhì)量治理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理按策劃的時刻間隔評審質(zhì)量治理體系。評審包括評價質(zhì)量治理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針、目標。具體執(zhí)行《治理評審操縱程序》。5為實現(xiàn)上述要求，本章編制了下列程序文件：標題ISO9001：2000標準條款《治理評審操縱程序》5.6

質(zhì)量手冊治理評審操縱程序文件編號ABJF/CX—5.6—2015版本/修改1/0第頁/總頁1/21目的按打算的時刻間隔評審質(zhì)量治理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2范圍適用于對本公司質(zhì)量治理體系的治理評審。3職責3.1總經(jīng)理主持治理評審活動，批準治理評審打算和治理評審報告。3.2質(zhì)量治理部負責編制《治理評審打算》、收集預(yù)備治理評審材料，對評審后所采取的糾正、預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。3.3各相關(guān)部門負責預(yù)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審資料，并負責實施治理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4操縱程序4.1治理評審打算4.1.1每年（不超過12個月）至少進行一次治理評審，一般在內(nèi)審結(jié)束后進行。4.1.2質(zhì)量治理部于每次治理評審前一周內(nèi)編制《治理評審打算》，報治理者代表審核、總經(jīng)理審批。打算要緊內(nèi)容包括：評審時刻、目的、范圍、參加評審部門(人員)、評審依據(jù)及評審內(nèi)容。4.1.3當出現(xiàn)下列情況之一時可增加治理評審頻次：A本公司組織機構(gòu)、經(jīng)營范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；B發(fā)生重大質(zhì)量事故或客戶有嚴峻質(zhì)量投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；C當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時；D市場、客戶需求發(fā)生重大變化時；E立即進行第二、第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；F質(zhì)量審核中發(fā)覺嚴峻不合格時；G其它經(jīng)總經(jīng)理決定需要評審時。4.2治理評審輸入治理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績和改進的機會：A審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量體系審核、工程質(zhì)量審核等的結(jié)果；B顧客的反饋，包括中意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；C過程的業(yè)績和工程的質(zhì)量狀況與要求的符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視與測量的結(jié)果；D預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)覺的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；E以往治理評審跟蹤措施的實施及有效性；F可能阻礙質(zhì)量體系的各種變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)應(yīng)用及生產(chǎn)工藝的改造等；G質(zhì)量治理體系的運行狀況，包括質(zhì)量方針、目標的適宜性和有效性；H由于各種緣故而引起的有關(guān)公司產(chǎn)品、過程和體系改進的建議。4.3評審預(yù)備4.3.1預(yù)定評審前5天，辦公室將本次評審打算發(fā)放到各部門。4.3.2各部門負責依照評審輸入的要求，預(yù)備必要的評審資料，包括：由治理者代表編寫“質(zhì)量治理體系過程業(yè)績及內(nèi)審結(jié)果報告”；由質(zhì)量治理部編寫“工程質(zhì)量狀況分析及預(yù)防和糾正措施實施情況報告”；由工程技術(shù)部編寫“施工過程操盡情況報告”；由辦公室編制“質(zhì)量方針、目標宣貫實施情況報告”；由市場部編寫“顧客反饋信息分析報告”。評審資料由質(zhì)量治理部收集后交治理者代表確認。4.4治理評審4.4.1治理評審由總經(jīng)理主持，參加人員為決策層人員及與質(zhì)量有關(guān)的各部門的負責人等，參加人員應(yīng)在《簽到表》上簽到。4.4.2本公司治理評審采取會議的方式進行，由部門負責人就預(yù)備的資料作專項報告，參加人員進行檢查、評審，提出改進意見和建議。辦公室負責進行會議記錄。4.4.3總經(jīng)理對所涉及的評審的內(nèi)容做出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等）。4.5治理評審輸出4.5.1治理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：A質(zhì)量治理體系及其過程有效性的改進，包括質(zhì)量方針、目標、組織結(jié)構(gòu)、過程操縱等的評價；B與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，包括對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價及是否需要改進的評價；C資源是否滿足需要等。4.5.2會議結(jié)束后，由質(zhì)量治理部依照治理評審“會議記錄”及評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《治理評審報告》，報治理者代表審核、總經(jīng)理審批后，由辦公室發(fā)放至各部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次治理評審的輸出可作為下次治理評審的輸入。4.6各部門按照《治理評審報告》提出的改進要求制定并實施相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，質(zhì)量治理部依照《糾正措施操縱程序》和《預(yù)防措施操縱程序》的規(guī)定，對措施的實施效果進行跟蹤驗證。4.7假如評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件操縱程序》。4.8治理評審產(chǎn)生的記錄應(yīng)由辦公室按《記錄操縱程序》保管，包括治理評審打算、評審前各部門預(yù)備的評審資料、評審會議記錄及治理評審報告等。5相關(guān)文件5.1《糾正措施操縱程序》5.2《預(yù)防措施操縱程序》5.3《文件操縱程序》5.4《記錄操縱程序》6記錄6.1《治理評審打算》6.2《簽到表》6.3《會議記錄》6.4《治理評審報告》

質(zhì)量手冊6.0資源治理文件編號ABJF/SC-6.0-2015版本/修改1/0第頁/總頁1/21目的及時識不、確定并優(yōu)化配置和操縱好質(zhì)量治理體系實施與持續(xù)改進過程中所需的各類資源，確保實現(xiàn)公司質(zhì)量方針、目標，并達到顧客中意。2范圍適用于公司包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等資源的有效操縱。3職責3.1總經(jīng)理須確保公司質(zhì)量治理體系有效運行中必要資源的及時獲得并定期對其適應(yīng)性加以評審。3.2辦公室負責對人力資源的需求進行確定和操縱，對辦公設(shè)施和環(huán)境進行治理與操縱。3.3工程技術(shù)部負責對產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需的施工設(shè)施進行治理與操縱，并對施工環(huán)境進行操縱。3.4相關(guān)部門負責對分管系統(tǒng)必要資源的確定和所轄工作環(huán)境的具體操縱。4程序概要4.1資源提供4.1.1為實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量治理體系的有效性，本公司確定并提供必要的資源，包括自身具備的資源和必要時借用的外部資源，要緊有人員、基礎(chǔ)實施、工作環(huán)境資源等。4.1.2由于顧客要求的不斷變更而引起資源需求的變更時，本公司及時提供所需的資源，以滿足顧客的需求，進而達到增強顧客中意。4.2人力資源4.2.1總則A公司制定并實施《人力資源操縱程序》，以確保承擔質(zhì)量治理體系規(guī)定職責的所有人員均是能夠勝任的；B對人員能力的推斷，是從其受教育程度、培訓經(jīng)歷、技能和工作經(jīng)驗等方面來綜合考慮的。4.2.2能力意識和培訓A辦公室負責組織制定《崗位職責及任職要求》，確定各崗位職責及能力要求，并將其作為選擇、招聘、配備、考核人員的要緊依據(jù)；B辦公室依照人員的受教育程度、培訓經(jīng)歷、技能水平與工作經(jīng)驗選派到適宜的崗位以滿足崗位要求；C各部門依照現(xiàn)有人員能力與崗位要求的差距進行有針對性的培訓或采取其它措施，使其具備滿足要求的能力；D評價所采取措施的有效性，評價方式包括：理論和實際操作考核等；E對全公司職員進行質(zhì)量意識教育，使其認識到所從事工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻；F辦公室對每位職員建立檔案，并保存職員的教育、培訓、技能和經(jīng)驗的記錄，執(zhí)行《記錄操縱程序》。4.3基礎(chǔ)設(shè)施4.3.1為確保工程質(zhì)量能滿足要求，工程技術(shù)部負責確定、提供并維護所需的基礎(chǔ)設(shè)施。4.3.2基礎(chǔ)設(shè)施包括：建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施（施工、辦公場所及水、電、氣供應(yīng)設(shè)施等）、過程設(shè)備（包括施工設(shè)備、工具、監(jiān)視和測量裝置、軟件等）、支持性服務(wù)（通訊和運輸設(shè)施）等。執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序》。4.4工作環(huán)境為確保產(chǎn)品和服務(wù)能滿足要求，本公司確定并治理所需的工作環(huán)境，包括物理的、心理的、社會的，以及環(huán)境的因素，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序》。5為實現(xiàn)上述要求，本章編制了下列程序文件：標題ISO9001：2000標準條款《人力資源操縱程序》6.2《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序》6.3

質(zhì)量手冊人力資源操縱程序文件編號ABJF/CX—6.2—2015版本/修改1/0第頁/總頁1/21目的對承擔質(zhì)量體系職責的人員規(guī)定相應(yīng)崗位能力要求，進行培訓以滿足規(guī)定的要求。2范圍適用于承擔質(zhì)量體系規(guī)定職責的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。3職責3.1辦公室A負責編制全公司職員《崗位職責及任職要求》,并負責按要求進行人員招聘及治理；B負責本公司《年度培訓打算》的制訂及監(jiān)督實施；C負責上崗前的基礎(chǔ)教育；D負責組織對培訓效果進行評價。3.2質(zhì)量治理部負責對檢驗人員進行專業(yè)技能培訓。3.3工程技術(shù)部負責對技術(shù)人員和施工人員進行崗位技能培訓。3.4總經(jīng)理負責批準本公司《年度培訓打算》和《崗位職責及任職要求》。4操縱程序4.1人員要求4.1.1承擔質(zhì)量治理體系規(guī)定職責的人員應(yīng)是有能力的，對能力的推斷應(yīng)從教育、培訓、技能和經(jīng)驗方面考慮。4.1.2辦公室負責組織對從事阻礙質(zhì)量活動的人員的能力需求進行識不，編制《崗位職責及任職要求》，報治理者代表審核、總經(jīng)理審批。4.1.3《崗位職責及任職要求》經(jīng)審批后，作為辦公室選擇、招聘、配置崗位人員的要緊依據(jù)。4.2能力、意識和培訓4.2.1培訓打算4.2.1.1各部門依照需要，于每年12月中旬向辦公室提交本部門下年度的《培訓申請表》。4.2.1.2辦公室匯總、整理各部門上報的《培訓申請表》，并依照本公司長遠進展規(guī)劃及年度目標，綜合考慮用人單位的使用需求情況及經(jīng)營治理活動的需要，于12月底之前編制《年度培訓打算》，經(jīng)總經(jīng)理審批后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。4.2.1.3如需要進行打算外培訓，由需求部門填寫《培訓申請表》，報辦公室審核，總經(jīng)理批準后，由辦公室組織實施。4.3培訓的實施4.3.1辦公室按經(jīng)審批的《年度培訓打算》及《培訓申請表》會同有關(guān)部門實施培訓，包括聯(lián)系辦班地點、聘請教師、外派進修等。由本公司自行組織的培訓工作，應(yīng)填寫《培訓記錄表》，記錄培訓人員、時刻、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等。4.3.2凡經(jīng)本公司或外派培訓考核合格，取得相應(yīng)證書的人員，由辦公室保留其證書的復(fù)印件。4.3.3新職員培訓A本公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、職員紀律、質(zhì)量方針、目標，質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量治理基礎(chǔ)知識、質(zhì)量手冊（包括程序文件）、治理文件和技術(shù)文件的相關(guān)內(nèi)容等的培訓，由辦公室組織進行；B崗位技能培訓：學習施工組織設(shè)計、施工方案、設(shè)備的安全操作規(guī)程、安全注意事項及緊急情況的應(yīng)變措施等。由工程技術(shù)部組織進行，并進行理論和實際操作考核，合格者方可上崗。4.3.4在崗人員培訓按年度培訓打算，每年應(yīng)對在崗職員至少進行一次全面的崗位技能培訓和考核。由崗位所在部門組織進行，并進行理論和實際操作考核，合格者方可接著上崗。4.3.5專門工種人員培訓A專門工種人員（如電工、焊工、駕駛員等）必須持證上崗；B檢驗員需通過質(zhì)量治理部進行專業(yè)知識、技能培訓，考試合格方能上崗；C質(zhì)量體系內(nèi)審員應(yīng)由具有培訓資格的質(zhì)量認證培訓機構(gòu)培訓、考核合格后，持證上崗。4.3.6技術(shù)人員培訓各類技術(shù)人員是本公司的骨干，應(yīng)制造條件使他們的知識不斷更新，由總經(jīng)理安排、工程技術(shù)部組織培訓或送外培訓。4.3.7通過教育和培訓，使職員意識到：A滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；B違反這些要求所造成的后果；C自己從事的活動與本公司進展的相關(guān)性。本公司鼓舞職員積極參與質(zhì)量治理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。4.4培訓的有效性評價A通過理論考核、操作考核、業(yè)績評審和觀看等方法，評價培訓的有效性，評價被培訓人員是否具備了所需的能力；B每年第四季度辦公室組織各部門培訓負責人及職員代表，召開年度培訓工作會議，評價培訓的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓打算。C辦公室加強對職員日常工作業(yè)績的評價，可隨時組織對各部門職員進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的職員，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓、考核或轉(zhuǎn)崗，使職員的能力與其從事的工作相適應(yīng)。D培訓的有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄、職員培訓檔案等由辦公室存檔保存。5.0相關(guān)文件5.1《崗位職責及任職要求》6.0記錄6.1《年度培訓打算》6.2《培訓記錄表》6.3《職員檔案》6.4《培訓申請表》

質(zhì)量手冊基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序文件編號ABJF/CX—6.3—2015版本/修改1/0第頁/總頁1/31目的操縱為達到工程質(zhì)量符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，確保工程滿足要求。2范圍適用于為實現(xiàn)工程符合性所需的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)（如通訊、運輸設(shè)施等）的操縱，對工作環(huán)境中的因素（包括人和物）進行操縱。3職責3.1工程技術(shù)部負責對實現(xiàn)工程符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境進行操縱。3.2辦公室負責對辦公設(shè)施和環(huán)境進行操縱。4操縱程序4.1設(shè)施的識不、提供和驗收4.1.1設(shè)施的識不本公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施包括：工作場所（如辦公場所）、設(shè)備和工具、支持性服務(wù)（如水、電、氣供應(yīng)等）、通訊設(shè)施、運輸設(shè)施等。4.1.2設(shè)施的提供a）工作場所（如辦公場所）、支持性服務(wù)（如水、電、氣供應(yīng)等）等的提供，由辦公室依照本公司的總體規(guī)劃予以落實。b）施工和監(jiān)測設(shè)備、工具、通訊設(shè)施、運輸設(shè)施等由需求部門依照使用要求及本公司進展的需要，填寫《設(shè)備購置申請單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準后，由辦公室負責組織安排采購或自制的有關(guān)事宜。c)需要自制的設(shè)施由使用部門提出，由工程技術(shù)部組織設(shè)計，經(jīng)總經(jīng)理審批后，由工程技術(shù)部組織加工制造。4.1.3設(shè)施的驗收a）工作場所、支持性服務(wù)（如水、電、氣供應(yīng)等）、通訊設(shè)施、運輸設(shè)施等由辦公室組織相關(guān)人員進行驗收，合格后方能投入使用。b）采購或自制完成的設(shè)備，由工程技術(shù)部組織人員進行驗收，在《設(shè)備驗收單》上簽字，并記錄設(shè)備名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容。《設(shè)備驗收單》由工程技術(shù)部保管。c)驗收不合格的設(shè)備，由辦公室負責與供貨單位聯(lián)系更換、修理或退貨，并在《設(shè)備驗收單》上記錄處理結(jié)果。d）工程技術(shù)部對驗收合格的設(shè)備進行編號，建立《設(shè)備臺帳》，記錄設(shè)備編號、名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、驗收日期、放置地點等。e)低值易耗的工具、零配件等由倉庫核對其名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等內(nèi)容，并對其外觀進行驗證后直接辦理入庫手續(xù)。4.2設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng)4.2.1設(shè)施的使用a)工作場所、支持性服務(wù)設(shè)施、通訊設(shè)施、運輸設(shè)施等按本公司的總體規(guī)劃由相關(guān)部門使用，辦公室監(jiān)督各部門的使用情況。b)工程技術(shù)部負責視需要制定《設(shè)備安全操作規(guī)程》，規(guī)定施工設(shè)備的使用和維護保養(yǎng)要求，經(jīng)治理者代表審核，總經(jīng)理批準后，交辦公室發(fā)放給使用崗位。關(guān)于關(guān)鍵或重要設(shè)備必須有《設(shè)備安全操作規(guī)程》，相關(guān)操作人員應(yīng)由技術(shù)負責人培訓、考核合格后上崗。c)設(shè)備使用者應(yīng)嚴格按照《設(shè)備安全操作規(guī)程》進行操作，使用前對設(shè)備進行認真檢查，確保設(shè)備的能力與要求相一致。4.2.2設(shè)施的維護和保養(yǎng)a)工作場所、支持性服務(wù)設(shè)施、通訊設(shè)施等的維護和保養(yǎng)（如房屋的檢修、裝修；水、電、氣設(shè)施的維護、通訊線路的維護等），由辦公室組織專業(yè)人員或供方人員進行。b)運輸車輛由專職司機負責按規(guī)定的時刻間隔送指定單位保養(yǎng)。c)施工設(shè)備由各使用崗位在使用設(shè)備前，使用過程中和使用后按要求進行適當?shù)木S護和保養(yǎng)。d)工程技術(shù)部定期對設(shè)備的維護保養(yǎng)情況進行檢查，填寫《設(shè)備日常維護保養(yǎng)檢查記錄》。生產(chǎn)部每年底收集整理《設(shè)備日常維護保養(yǎng)檢查記錄》，作為制定《設(shè)備檢修打算》的依據(jù)。4.3設(shè)施的維修4.3.1工作場所、支持性服務(wù)設(shè)施、通訊設(shè)施、運輸設(shè)施等的維修由辦公室統(tǒng)一安排專業(yè)機構(gòu)或人員進行。4.3.2施工設(shè)備的維修由工程技術(shù)部于每年12月制定下年度的《設(shè)備檢修打算》，經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。對日常工作中使用者無法排出的故障，應(yīng)填寫《設(shè)備維修申請單》報工程技術(shù)部安排檢修，必要時請供方協(xié)助參與。設(shè)備檢修人員應(yīng)將檢修情況記錄在相應(yīng)的《設(shè)備維修申請單》上。4.3.3設(shè)施在進行維修之前，應(yīng)提早通知該設(shè)施所在崗位負責人，以便作相應(yīng)的工作調(diào)整。檢修中的設(shè)施應(yīng)予以標識，檢修好的設(shè)施應(yīng)由使用部門負責人驗收合格后方可使用。4.4設(shè)施的報廢4.4.1對雖經(jīng)檢修仍無法達到原技術(shù)指標、無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由使用部門填寫《設(shè)備報廢申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準后報廢。4.4.2對低值易耗的工具、零部件等，由使用部門交倉庫直接報廢。4.4.3對報廢設(shè)施，應(yīng)安排統(tǒng)一的地點放置，必要時報部門負責人或總經(jīng)理作出處置決定。4.4.4報廢的設(shè)施應(yīng)掛牌標識。4.5工作環(huán)境的確定和治理4.5.1工程技術(shù)部應(yīng)識不、確定并治理好實現(xiàn)工程符合性所需的工作環(huán)境中的因素（人和物），依照施工作業(yè)需要，負責確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，制造良好的工作環(huán)境，包括：a)配置適用的辦公場所、及倉庫等，并依照需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕。b)為職員制造一個舒適、明亮的工作環(huán)境及和諧融洽的人際關(guān)系是正常工作所必要的，從而能夠激發(fā)職員的制造性和敬業(yè)精神，為企業(yè)進展和職員的成長奠定堅實的基礎(chǔ)。c)確保職員生產(chǎn)工作環(huán)境符合勞動法規(guī)的要求，配置必要的通風、照明、消防設(shè)施，保持適宜的溫度、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全要求。d)工程技術(shù)部對重要施工設(shè)施實行專人定置定位治理，努力提高工作效率；e)施工場所確保過道暢通，物流有序。4.5.2質(zhì)量治理部應(yīng)定期組織對工作環(huán)境進行檢查，填寫《工作環(huán)境治理狀態(tài)檢查記錄》，對發(fā)覺的不符合項責令相關(guān)部門或人員進行整改，以實現(xiàn)工作環(huán)境的保持和改進。5相關(guān)文件5.1《設(shè)備安全操作規(guī)程》6記錄6.1 《設(shè)備購置申請單》6.2 《設(shè)備驗收單》6.3 《設(shè)備臺帳》6.4《設(shè)備日常維護保養(yǎng)檢查記錄》6.5 《設(shè)備維修打算》6.6 《設(shè)備維修申請單》6.7《設(shè)備報廢申請單》6.8《工作環(huán)境治理狀態(tài)檢查記錄》

質(zhì)量手冊7.0產(chǎn)品實現(xiàn)文件編號ABJF/SC-7.0-2015版本/修改1/0第頁/總頁1/21目的通過對產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、與顧客有關(guān)的過程、設(shè)計和開發(fā)、采購、施工過程及監(jiān)視和測量裝置的操縱等一系列的過程進行系統(tǒng)的治理，以實現(xiàn)公司的產(chǎn)品并達到顧客中意。2范圍適用于公司對產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、與顧客有關(guān)的過程、設(shè)計和開發(fā)、采購、施工過程及監(jiān)視和測量裝置的操縱等過程的有效操縱。3職責3.1治理者代表負責領(lǐng)導(dǎo)工程技術(shù)部對特定產(chǎn)品、項目或合同的實現(xiàn)過程進行策劃。3.2市場部負責收集顧客對本公司產(chǎn)品和服務(wù)的需求信息，并組織相關(guān)部門對招標文件或合同草案進行評審。3.3辦公室負責對供方及采購物資的操縱。3.4工程技術(shù)部負責工程的施工、過程確認、標識及工程防護的操縱。3.5質(zhì)量治理部負責監(jiān)視和測量裝置的操縱。4程序概要4.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃4.1.1本公司的產(chǎn)品實現(xiàn)過程圖如附錄1所示。4.1.2對特定工程、項目或合同，由治理者代表領(lǐng)導(dǎo)工程技術(shù)部對事實上現(xiàn)過程及子過程的順序和相互關(guān)系進行策劃，并重點考慮施工的運作過程，這種策劃與質(zhì)量治理體系的其他要求（如治理職責、資源治理中的要求）相一致，同時以適用于本公司操作的方式形成文件（如“質(zhì)量打算”）。4.1.3技質(zhì)部依照策劃的結(jié)果，組織編制相應(yīng)的質(zhì)量打算，確定以下適用內(nèi)容：A工程、項目或合同應(yīng)達到的質(zhì)量目標或技術(shù)要求；B針對某一個體工程所需建立的過程和子過程；C過程實施的時期，有關(guān)人員的職責、權(quán)限、所需配備的資源；D應(yīng)采納的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書；E工程所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及相應(yīng)的接收準則；F證明施工過程和工程符合性所必要的記錄；G為達到質(zhì)量目標而采取的其它措施和方法。4.2與顧客有關(guān)的過程公司制定并執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程操縱程序》，以規(guī)定如何確定和評審與工程有關(guān)的要求，如何與顧客保持溝通的相關(guān)要求。4.3設(shè)計和開發(fā)公司制定并執(zhí)行《設(shè)計和開發(fā)操縱程序》，以規(guī)定設(shè)計和開發(fā)策劃、設(shè)計和開發(fā)輸入、設(shè)計和開發(fā)輸出、設(shè)計和開發(fā)評審、設(shè)計和開發(fā)驗證、設(shè)計和開發(fā)確認以及設(shè)計和開發(fā)更改等過程的操縱要求。4.4采購公司制定并執(zhí)行《采購操縱程序》，對采購物資分類、供方的評價、采購的實施、采購信息及采購產(chǎn)品的驗證均作了明確規(guī)定。4.5生產(chǎn)和服務(wù)提供本公司生產(chǎn)和服務(wù)提供，是指工程施工直至交付后服務(wù)的過程。施工過程直接阻礙向顧客提供的工程質(zhì)量和信譽，因此，本公司制定并執(zhí)行《施工過程操縱程序》，通過對施工過程的操縱、過程的確認、標識和可追溯性、顧客財產(chǎn)，以及工程防護等相關(guān)過程的操縱，以確保工程質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。4.6監(jiān)視和測量裝置的操縱4.6.1本公司確定需要實施的監(jiān)視和測量活動，以及所需要的監(jiān)視和測量裝置，為工程符合確定的要求提供證據(jù)。4.6.2本公司制定并執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置操縱程序》，以確保監(jiān)視和測量活動可行并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施。4.6.3為確保監(jiān)測結(jié)果有效，本公司對監(jiān)視和測量裝置的操縱按以下原則實施：A對比能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規(guī)定的時刻間隔或在使用前進行校準或檢定。當不存在上述標準時，本公司將建立檢定或校準規(guī)范，實施檢定或校準并予以記錄；B需要時，在使用前進行調(diào)整或必要時再調(diào)整；C通過標識使其得到識不，需標明其校準狀態(tài)；D指定有資格的人員進行操作，防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整；E通過正確的搬運和維護，采取有效的防護措施，提供適宜的貯存條件，防止在搬運、維護和貯存期間損壞或失效。4.6.4當發(fā)覺設(shè)備不符合要求時，公司將對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄，公司將對該設(shè)備和任何受阻礙的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧?。校準和驗證結(jié)果的記錄都會予以保持。4.6.5本公司臨時未將計算機用于產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。5為實現(xiàn)上述要求，本章編制了下列程序文件：標題ISO9001：2000標準條款《與顧客有關(guān)的過程操縱程序》7.2《采購操縱程序》7.4《施工過程操縱程序》7.5《監(jiān)視和測量裝置操縱程序》7.6

質(zhì)量手冊與顧客有關(guān)的過程操縱程序文件編號ABJF/CX-7.2-2015版本/修改1/0第頁/總頁1/31目的對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，加以實施和保持。2范圍適用于對顧客要求的識不、對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。3職責3.1市場采購部負責產(chǎn)品要求的確定，組織招標文件或合同草案的評審，并對工程的價格、付款方式、交付方式及售后服務(wù)等進行評審，負責與顧客溝通。3.2辦公室負責確認所需物料采購的能力。3.3工程部負責與顧客進行技術(shù)交底，評審工程的施工能力、施工進度和交付進度。操縱程序4.1與工程（產(chǎn)品）有關(guān)的要求的確定市場采購部負責通過招標文件、上門訪問、電話咨詢、傳真、實地考察、收集和研究競爭對手的資料，或網(wǎng)絡(luò)信息等方式確定以下與工程（產(chǎn)品）有關(guān)的要求：A顧客明示的產(chǎn)品要求，包括工程（產(chǎn)品）交付及交付后的性能、用途、使用所必須的要求；B顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的要求；C顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求；D本公司決定的其它附加要求。4.2與工程（產(chǎn)品）有關(guān)的要求的評審4.2.1合同的分類A小型合同：指合同金額在20萬元以下的工程合同。B中型合同：指合同金額在20萬元以上（含20萬元），100萬元以下的工程合同。C大型合同：指合同金額在100萬元以上（含100萬元）的合同。4.2.2投標評審4.2.2.1公司投標的工程，由市場采購部組織相關(guān)部門和人員對顧客提出的與工程有關(guān)的要求進行評審。市場采購部負責保持評審記錄，參加評審的人員須在《評審記錄表》上簽字，評審結(jié)論由總經(jīng)理簽字確認。4.2.2.2評審后，市場采購部負責將評審中發(fā)覺的問題和不明確的地點，在招標文件規(guī)定的時刻內(nèi)提交顧客，并參加顧客組織的答疑會和實地調(diào)查，使發(fā)覺的問題得到解決。各項要求必須有明確的文字規(guī)定，答疑會議紀要作為顧客招標文件的一個組成部分，與招標文件具有同等效力。4.2.2.3招標文件中的問題得到澄清后，依照評審結(jié)果由市場部負責組織投標報價工作，并組織編制《投標書》。4.2.2.4投標文件編制完成后，市場采購部負責組織辦公室、工程部等部門的相關(guān)人員對投標文件進行全面評審（必要時請總經(jīng)理參加），評審內(nèi)容包括：a)投標工程報價的合理性、科學性；b)成本、預(yù)算利潤及風險分析；c)工期、工程承包范圍是否明確；d)標書中提供的資源（技術(shù)、質(zhì)量、設(shè)備、材料、人員等）是否都具有滿足顧客要求的能力；e)與工程相關(guān)的法律法規(guī)、標準規(guī)范的符合性；f)投標文件的準確性（在與招標文件不一致的內(nèi)容在投標書中是否得到解決）。4.2.3合同簽訂前的評審4.2.3.1接到中標通知書后，在合同簽訂前，由市場采購部負責依照招標文件和其他相關(guān)資料的要求擬定合同草案或由顧客提供合同草案。4.2.3.2由市場采購部組織，總經(jīng)理以及各部門相關(guān)人員參加對合同草案的評審，評審內(nèi)容包括：a)工程要求（包括顧客的要求和本公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；b)顧客沒有以文件形式提供要求時，顧客要求在同意前得到確認；c)與往常表述不一致的合同要求（如投標書或保價單）已予以解決；d)本公司有能力滿足規(guī)定的要求。4.2.3.3評審方式分會簽評審和會議評審，一般采納會簽評審，市場采購部以傳閱方式進行。需要進行會議評審時，由市場部組織。評審結(jié)果記錄在《評審記錄表》中。緊急情況下可電話評審，事后補辦評審記錄。4.2.3.4在評審過程中，若評審人員對相關(guān)內(nèi)容提出異議和修改意見時，由市場采購部負責與顧客溝通、協(xié)調(diào)，征求其意見，確保問題得到解決。若評審人員對相關(guān)內(nèi)容提出需采取措施時，應(yīng)由相關(guān)部門簽署措施實現(xiàn)的可能性。4.2.3.5合同評審由總經(jīng)理簽署評審結(jié)論。4.3合同的簽訂和修訂4.3.1合同洽談一致后，合同文本蓋章時，市場采購部應(yīng)對合同進行登記，合同經(jīng)公司法定代表人或其托付人簽字后，方可加蓋合同專用章，成為具有法律效力的正式合同文本。4.3.2對已簽訂的合同需要修改時，由市場采購部與顧客協(xié)商，經(jīng)顧客確認后才能修訂。顧客提出需要修改時，應(yīng)按4.2.3條規(guī)定對修訂內(nèi)容予以評審，經(jīng)雙方確認后生效。4.3.3經(jīng)修訂的合同，可在原“合同”上注明更改情況，也可重簽。4.4合同的實施4.4.1合同交底：合同簽訂/修訂后，市場采購部應(yīng)及時將《評審記錄表》和“合同”的相關(guān)內(nèi)容傳遞到相關(guān)部門作為采購、施工、檢驗和交付等的依據(jù)。4.4.2各部門應(yīng)依照《評審記錄表》和“合同”的相關(guān)內(nèi)容制訂相應(yīng)的工作打算，并按打算予以實施。市場采購部對打算執(zhí)行情況進行監(jiān)督。4.4.3工程最終驗收合格后，市場采購部組織工程部按規(guī)定的要求進行交付。4.4.4在工程交付前和交付后，市場采購部應(yīng)協(xié)助財務(wù)部及時與顧客進行溝通，保證及時向顧客交付工程和回收工程款。4.5與顧客溝通4.5.1傳遞工程信息A本公司通過上門訪問、電話、傳真、學術(shù)交流、提供相關(guān)資料等，主動向顧客介紹工程的情況，及時掌握市場動態(tài)及顧客需求動向等信息。B在市場拓展時，對顧客提出的新的建設(shè)項目等信息要相互溝通，直到達成雙方中意的各類合同。C工程施工、交付過程中，如有需變更、修改的內(nèi)容，雙方及時修訂合同（執(zhí)行本程序4.3.2條款的要求）。4.5.2問詢和咨詢對顧客以來人、來電、來函、傳真等方式的問詢和咨詢（包括合同的執(zhí)行和修改情況等），市場部負責解答并記錄在《顧客來電、來函記錄》中，臨時未能解答的，要詳細記錄顧客的名稱及聯(lián)絡(luò)方式，會同相關(guān)部門研究后予以答復(fù)。4.5.3顧客反饋顧客提出有關(guān)工程的要求，市場采購部應(yīng)及時組織進行分析處理，并將處理意見反饋給顧客。工程交付后，市場采購部應(yīng)通過書面、口頭、傳真、電話、網(wǎng)絡(luò)郵件等方式與顧客進行溝通，及時收集顧客反饋信息，妥善處理顧客投訴，主動向顧客征求意見，以取得顧客的持續(xù)中意，具體執(zhí)行《顧客中意度測量程序》的有關(guān)規(guī)定。4.6記錄的保存和應(yīng)用4.6.1市場部負責保存“評審記錄表”、“合同”及其他相關(guān)記錄，包括關(guān)于評審過程中提出的問題的解決及確認結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。4.6.2總經(jīng)理應(yīng)及時了解合同的執(zhí)行情況；始終關(guān)注顧客的要求，包括那些沒有明確表達的需求和期望，并調(diào)配資源確保達成或超過這種需求和期望，以持續(xù)獲得顧客中意。5相關(guān)文件5.1《顧客中意度測量程序》6記錄6.1《投標書》6.2《評審記錄表》6.3《合同》6.4《顧客來電、來函記錄》質(zhì)量手冊設(shè)計和開發(fā)操縱程序文件編號ABJF/CX-7.3-2015版本/修改1/0第頁/總頁1/41目的對設(shè)計和開發(fā)全過程進行操縱，以確保設(shè)計和開發(fā)能滿足顧客、有關(guān)標準及相關(guān)法律法規(guī)的要求。2適用范圍本程序適用于公司各類工程設(shè)計開發(fā)的全過程，包括工程的技術(shù)改造。3職責3.1市場部負責通過市場調(diào)研、分析、與顧客溝通等收集顧客需求信息，并負責招投標工作的全面組織協(xié)調(diào)，確定工程的各項要求。3.2工程技術(shù)部負責整個工程設(shè)計開發(fā)的組織協(xié)調(diào)和實施工作；負責編制設(shè)計和開發(fā)打算書；編制設(shè)計文件、圖紙；組織設(shè)計評審、驗證、確認；對設(shè)計文件實施更改等操縱。3.3分管副總經(jīng)理負責審批設(shè)計開發(fā)方案、設(shè)計開發(fā)打算書、設(shè)計開發(fā)評審報告、設(shè)計開發(fā)驗證報告、設(shè)計開發(fā)確認報告等。3.4市場部負責組織工程技術(shù)部將設(shè)計方案提交客戶確認，并回答客戶疑問。4工作程序4.1設(shè)計和開發(fā)的策劃4.1.1公司工程技術(shù)部依照市場部與顧客簽訂的工程合同，通過顧客提供的圖紙資料以及現(xiàn)場勘查結(jié)果，編寫《設(shè)計和開發(fā)打算書》，報分管副總經(jīng)理審批，其中包括以下內(nèi)容：a)確定設(shè)計開發(fā)各時期的劃分及要緊工作內(nèi)容；b)明確規(guī)定在每個設(shè)計開發(fā)時期需開展的適當?shù)脑u審、驗證和確認活動，包括活動的時機、參與人員和活動要求；c)明確開展以上各時期工作的職責和權(quán)限，明確各時期的負責人及人員分工、進度要求和配合單位；d)為完成以上各時期工作應(yīng)配備的資源和手段。如所需的人員、設(shè)備、信息、資金保證及其他相關(guān)內(nèi)容；e)各部門之間在組織上的接口關(guān)系。4.2設(shè)計和開發(fā)輸入4.2.1設(shè)計和開發(fā)的輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容：a)工程的要緊技術(shù)和質(zhì)量要求（如功能、性能和安全性要求等）。這些要求要緊來自顧客的需求與期望，一般應(yīng)包含在“技術(shù)協(xié)議”中；b)適用的標準、法律、法規(guī)要求，對國家強制性標準一定要滿足；c)往常類似設(shè)計開發(fā)提供的適用信息。4.2.2設(shè)計和開發(fā)的輸入應(yīng)形成文件，由項目組編制《設(shè)計和開發(fā)輸入清單》，并附上各類相關(guān)的資料。4.2.3工程技術(shù)部負責人組織有關(guān)設(shè)計開發(fā)人員和相關(guān)部門對設(shè)計和開發(fā)的輸入要求的充分性和適宜性進行評審，對其中不完善、模糊或矛盾