出差管理制度(精)

出差管理制度(精)

出差管理制度(精)

在不斷進(jìn)步的時代，各種制度頻頻消失，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則。那么制度的格式，你把握了嗎？下面是我收集整理的出差管理制度，歡迎閱讀與保藏。

出差管理制度1

1、總則

1.1為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項，嚴(yán)格掌握費用開支，依據(jù)公司有關(guān)規(guī)定及詳細(xì)狀況特制訂本制度;

1.2本制度適用于本公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須根據(jù)本制度規(guī)定執(zhí)行;

1.3本制度涉及審核批準(zhǔn)的事項中，權(quán)責(zé)部門因故無法實施的，其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實施，未經(jīng)明確指定的人員確認(rèn)無效;

2、出差規(guī)定：

2.1出差期間城市交通費賜予交通補貼不在另行支付，若因時間緊急或其他緣由須乘坐出租車的需權(quán)責(zé)部門核準(zhǔn)可乘坐出租車。(副總經(jīng)理以上除外)。

2.2當(dāng)日出差人員不得在外住宿;

2.3出差需要公司派公務(wù)車或自備車出行，出差前須由辦公室審核批準(zhǔn)并做好車輛出入記錄，司機做好油耗登記。

2.4出差必需在外住宿者，視出差行程、事情進(jìn)展?fàn)顩r，應(yīng)每天向直接領(lǐng)導(dǎo)匯報一次，接收匯報領(lǐng)導(dǎo)需做好相應(yīng)記錄備查。

2.5出差來回交通費憑乘車發(fā)票

2.6出差人員之交通工具以火車、公共汽車為原則，需利用公司及本人車輛、航空交通工具出差的需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2.7經(jīng)同意使用自備車輛出差者，按《差旅費標(biāo)準(zhǔn)》予以補貼油費，過路費按實報銷;

3、出差審核程序

3.1出差人員應(yīng)提前辦理出差申請，填寫《出差審批單》，(駐外銷售人員需以短信或網(wǎng)絡(luò)社交工具申請)。并按核準(zhǔn)權(quán)限逐級核準(zhǔn)后方可執(zhí)行：

3.2副總出差，報請公司總經(jīng)理審批(可通過電話、郵件報請核準(zhǔn));

3.3部門主管出差，報請分管總經(jīng)理審核;超3日由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.4其他人員出差，報請部門主管審批、超過3日則分管總經(jīng)理批準(zhǔn)，超過5日以上則總經(jīng)理批準(zhǔn)(安裝員工除外)。

3.5公司權(quán)責(zé)部門主管依據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要，指派部門涉及崗位人員出差;

3.6員工出差時限由審批權(quán)責(zé)部門主管或指派人員視狀況需要事先予以核定。

3.7因公務(wù)緊急，未能履行出差前審批手續(xù)的，可以通訊方式請示并經(jīng)批準(zhǔn)，出差后補辦手續(xù)。

3.8出差員工(副總以下)在出差前須到辦公室備案(特除狀況須以通訊或網(wǎng)絡(luò)等社交工具報辦公室備案)。

3.9出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權(quán)責(zé)部門審核批準(zhǔn);因病或其他不行抗力因素需要延長出差時限的，須準(zhǔn)時通知權(quán)責(zé)部門并在出差結(jié)束后供應(yīng)相關(guān)證明;經(jīng)調(diào)查的確后批準(zhǔn)給付出差旅費。

4.1出差時間核算：

4.1出差來回乘車時間滿6小時以上的按1天計算;

4.2出差來回乘車時間不滿6小時的按半天計算;

4.5此處涉及的時間以飛機、車船票等起、至?xí)r間提前2小時為準(zhǔn)。

4.6出差費用標(biāo)準(zhǔn)：依《差旅費用標(biāo)準(zhǔn)》、《日常費用報銷管理規(guī)定》執(zhí)行。

5、出差費用預(yù)支、核銷程序

5.1出差費用預(yù)支方式

5.1.1出差人員借支備用金程序，填寫《借款單》→經(jīng)辦人簽字→部門審核→財務(wù)審核→財務(wù)主管審核→公司總經(jīng)理批準(zhǔn)→出納付款。公司備用金的借支，一律實行“前賬不清后賬不借”的原則。

5.1.2出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行核銷;

5.2出差費用核銷程序

5.2.1依據(jù)出差路途的遠(yuǎn)近，部門經(jīng)理及以上級別者且乘坐火車或輪船時間超6小時的可乘坐火車硬臥、輪船二等艙。

5.2.2住宿費用按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補;由對方接待或公司支配的餐飲費、交通費、交際費不得重復(fù)報支。

5.2.3款待費用額度一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)，未經(jīng)核準(zhǔn)費用自理。按《日常費用報銷管理規(guī)定》執(zhí)行。

5.2.4全部報銷項目均需憑發(fā)票等有效票據(jù)報銷;不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的懲罰。

5.2.5出差當(dāng)日來回的不得報銷住宿費(特別狀況需請示)。

5.2.6本制度中涉及報銷的費用，如遇特別狀況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報銷;

5.2.7員工出差期間原則上不得報支加班費;節(jié)假日出差的，經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)單位批準(zhǔn)并由辦公室復(fù)核后，可酌情支配補休或計加班。

5.3核銷程序

5.3.1出差人員應(yīng)保管好全部支出憑證，并在出差返回五日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。全部支出憑證必需真實合法有效。

5.3.2出差人員差旅費報銷程序，填寫《出差報銷單》及《出差審批表》→經(jīng)辦人簽字→部門審核→辦公室審核實際出差天數(shù)→財務(wù)審核→分管總經(jīng)理審核→總經(jīng)理批準(zhǔn)→出納付款。

5.3.3出差人員報銷依財務(wù)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票(補貼部份不需發(fā)票)。填

好《報銷單》的全部明細(xì)，出差人員簽字后，呈報核決權(quán)限逐級核準(zhǔn);

5.3.4各部門主管對本部出差人員差旅費報銷進(jìn)行審核時，必需對出差路線、乘坐的交通工具和出差地點、出差時間計算是否符合本規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格審核。

5.3.5財務(wù)部門根據(jù)本制度規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范狀況，包括《出差申請單》、票據(jù)的張貼、金額核實、權(quán)責(zé)單位核準(zhǔn)簽字、報銷時間等;財務(wù)部門對不符合本規(guī)定支付標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)違反財務(wù)管理規(guī)定的費用應(yīng)拒絕賜予報銷(總經(jīng)理批準(zhǔn)除外);。

5.3.6涉及超出規(guī)定時間且未獲得延期批準(zhǔn)進(jìn)行費用報銷的，超出規(guī)定時間部分的費用根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的5折支付;

5.3.7多人出差須指定專人管理全部人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明;

5.3.8《報銷單》中的補貼金額由報銷人依據(jù)《出差費用標(biāo)準(zhǔn)》中的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)補貼金額;

5.3.9出差按事情的緩急，路程的遠(yuǎn)近，出行的便利等因素，選擇合適的出行方式，遵守公司出差財務(wù)報銷制度，超標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。如有訂票費應(yīng)索取正式發(fā)票。

5.3.10借取備用金的'出差人員返回后既不辦理報銷手續(xù)又不歸還備用金的，財務(wù)部門可以從其工資收入中扣回，并不得再次借取備用金。備用金的借取，一律實行“前賬不清后賬不借”的原則。

6、客戶現(xiàn)場的安全

6.1遵守所處處的安全規(guī)程，不要擅自操作對方的設(shè)備;

6.2檢修設(shè)備盡可能斷電再操作，特別狀況需帶電檢修的肯定要留意安全，嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行;

6.3檢修完成應(yīng)讓客戶簽字確認(rèn)。

7、其它留意事項

7.1應(yīng)確保手機始終處于暢通狀態(tài)，特別狀況除外(如:乘飛機，進(jìn)入地下室檢修設(shè)備

等)。但收到訊息應(yīng)馬上回電。

7.2出差途中盡量不與生疏人交談，不要將行李物品交給生疏人看管，也不替生疏人看管行李物品。

7.3加強自我愛護(hù)意識。在公共場合要保持安定，不要大聲說話、突出自己，不要參加別人的爭吵;加強錢物保管。不要隨身帶大量現(xiàn)款，也不要在旅館等住處存放大量現(xiàn)金。文件、錢包、身份證不要同時放在一起，要分開放;珍貴背包做到包不離身，置于視線可及之處;珍貴錢物不要放在易被刀子劃開的塑料袋中。

7.4謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。不要貪小廉價，撿到東西要交警察處理，以防被敲詐、陷害。出差途中時刻謹(jǐn)記：廉價莫貪，喧鬧不看，任何與已無關(guān)的事不參加。

7.5遵守交通法規(guī)，留意交通安全;

7.6無論乘座何種交通工具出差，請隨身攜帶身份證。

8、附則

8.1本制度由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。

8.2本制度的擬定、修改由辦公室負(fù)責(zé)，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

8.3本制度自頒布之日起實施。

9、附表

9.1出差審批單

出差管理制度2

一、為了規(guī)范公司員工出差管理制度，使公司出差人員在費用開支時清晰化、合理化和規(guī)范化，并做到報銷時有章可循、有據(jù)可依，以及加強公司差旅費用管理，統(tǒng)一報銷標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)公司的實際狀況特制定本市出差管理制度

二、本制度適用于公司開展業(yè)務(wù)人員

1、出差定義：指外出本市(濟寧)的`地區(qū)進(jìn)行與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的活動2、出差審批：部門負(fù)責(zé)人在打算派遣人員出差前，嚴(yán)格評估出差的必要性，出差前要先填《公出單》。

3、出差人員當(dāng)日填寫《銷售人員業(yè)務(wù)報表》，以及提報次日的行程記錄等相關(guān)信息，并填寫《出差方案表》

三、出差借款金額：出差人員必需提交借據(jù)單，由所在部門負(fù)責(zé)人簽字后報總經(jīng)理審批。原則上借支總額不超過本人出差補助標(biāo)準(zhǔn)的總計。返回后3個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時報銷者，財務(wù)可于當(dāng)月工資中先扣回，等報銷時再行核付。

四、出差途中因病，或遇外狀況，或因工作實際需要延時，應(yīng)電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

五、銷售人員出差差旅費，應(yīng)據(jù)實供應(yīng)收據(jù)、發(fā)票，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，予以懲罰。

六、出差補助標(biāo)準(zhǔn)：餐費：15元/天，車費實報實銷

七、報銷范圍

1、交通費用：一般狀況下以實際工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽車，出差回公司后應(yīng)準(zhǔn)時整理報銷憑據(jù)，并填寫報銷清單，經(jīng)部門經(jīng)理核查后報總經(jīng)理審批，然后交財務(wù)報銷。

2、報銷時要上交《業(yè)務(wù)員出差客戶登記表》否則不賜予報銷。3、出差后下午4:30之前需返回公司，否則記半天曠工處理。本制度自公布日起執(zhí)行

說明：申請表應(yīng)于出差前交于上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后內(nèi)勤部備案

出差方案申請表

姓名：職務(wù)：部門：工號

出差地址：

費用預(yù)算：

日期：

銷售人員工作周報

姓名：區(qū)域：日期：年月日至年月日

出差管理制度3

總則：為了規(guī)范業(yè)務(wù)人員日常出差行為，加強其出差管理并做到有章可循特制定本制度。

一、業(yè)務(wù)人員出差類型：

1、公出：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)當(dāng)天能返回公司者;

2、出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)超過24小時無法返回公司者;

3、私事：請假休息者。

二、公出或出差時應(yīng)憑《出差申請表》并辦理相關(guān)手續(xù)方可出行，因私外出需憑請假條方可出行。

三、公出人員需派車時按詳細(xì)狀況由公司支配用車。

四、詳細(xì)管理：

1、因公事需要出差，要求于出差前填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、方案及出差費用預(yù)算;

2、業(yè)務(wù)人員出差須經(jīng)部門主管同意并簽字確認(rèn)后方可出差，否則出差費用一律不予報銷;3、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬方案訪問客戶名錄等事項開展出差工作。到達(dá)當(dāng)?shù)氐谝粫r間予以報點，報點須用當(dāng)?shù)仉娫?，由銷售內(nèi)勤(行政人員)按報點時間、地點、電話號碼等內(nèi)容予以登記。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分;

4、出差期間如遇國家法定節(jié)假日，出差后可以申請調(diào)休;

5、出差后每天通過電子郵件或者短信、電話形式向部門主管報告工作進(jìn)展及下一步工作方案支配。

五、出差費用規(guī)定：

出差費用規(guī)定以時間劃分為兩個階段。

第一階段：市場開拓期為六個月，時間為20xx.3.1——20xx.7.31

1、出差費用報銷包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費等。特別狀況需要應(yīng)酬的費用需向公司申請，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可使用及報銷。2、乘火車時間低于5小時不得乘坐硬臥。3、出差補貼(見附表)：

4、電話補助：公司給每位業(yè)務(wù)人員配備手機、電話卡，電話費100元/月/人，超出部分自付

5、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車、動車，飛機需經(jīng)特殊申請同意后方可乘坐。6、出差人員每次出差借支不得超過5000元，經(jīng)理以上級別不超過10000元，若出差途中費用不夠可以自行墊付，待回公司后報銷結(jié)算。

7、上一次出差回來后出差費用沒有報銷結(jié)算完畢的，不準(zhǔn)再申請下次出差費用借支手續(xù)。8、住宿費用根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)入住，報銷時須有住宿發(fā)票，超過標(biāo)準(zhǔn)費用自負(fù)。

9、出差需要借支的需向公司出具借據(jù)，待出差回來報銷后歸還，保證借支報銷平衡。10、業(yè)務(wù)人員公出午餐補助15元/天，交通費用實報實銷(市內(nèi)交通50元以內(nèi)，超出部分自付)

其次階段：市場進(jìn)展期自20xx年8月1日開頭

1、業(yè)務(wù)人員只從公司領(lǐng)取基本工資。

2、業(yè)務(wù)人員出差期間所發(fā)生的費用一律由個人擔(dān)當(dāng)。

3、業(yè)務(wù)人員出差前可以從公司借支差旅費，達(dá)成訂單后，所發(fā)生的差旅費及本規(guī)定第七項規(guī)定的業(yè)務(wù)款待費一律從其訂單的提成中扣除。

六、業(yè)務(wù)人員的提成方法

1、在第一階段市場開拓期，業(yè)務(wù)人員的提成為實際回款額的5%

2、在其次階段市場進(jìn)展期，業(yè)務(wù)人員的提成為實際回款額的15%

3、上述提成均指稅前提成，實際領(lǐng)取時，必需扣除應(yīng)當(dāng)繳納的稅款。

注：業(yè)務(wù)人員可以依據(jù)自己的實際狀況，在第一階段市場開拓期內(nèi)隨時提出申請按其次階段市場進(jìn)展期的方案執(zhí)行。

七、業(yè)務(wù)款待費：

1、業(yè)務(wù)款待費及禮品費(填寫報銷憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據(jù)